| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2015 | 550.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 13/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/01/2015 | 5806.45 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANIEOR/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/01/2015 | 1277.42 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2015 | 410.03 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO CAÇAMBAPLACA: OGG 6285COMBUSTIVEL: BIODIESEL BS 10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 02/01/2015 | 362.00 | 00003603852494 | SUZANA ROBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2015 | 240.00 | 00001758394412 | GEANE LEITE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE BOLETOS, DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA ANO 2014/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: PERIODO DE 12 A 19 DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 02/01/2015 | 240.00 | 00070456225463 | SAMARA ALVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE BOLETOS, DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA ANO 2014/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: PERIODO DE 12 A 19 DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 02/01/2015 | 70.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2015 | 51.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PRONAF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.FERENCIA:NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 02/01/2015 | 67.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CURRAL MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.FERENCIA:NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 02/01/2015 | 53.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PRONAF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.FERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 02/01/2015 | 112.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CURRAL MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.FERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332014 | 0000202 | 02/01/2015 | 1200.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFE E ALMOÇO), DESTINADOS A 12 PESSOAS, NA REALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PARA OS AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13,14,15 E 16 DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2015 | 1187.06 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC, MUNICIPAL DE AGRICULTIRA, COMPETENCIA 13/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2015 | 362.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DO CURRAL DO GADO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENTE: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000271 | 02/01/2015 | 7500.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VEICULO: CARRO PIPAPLACA: KJJ 1918/PEREFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 02/01/2015 | 213.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISE FISIO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA, DESTINADAS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 02/01/2015 | 362.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DO CURRAL DO GADO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENTE: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000345 | 02/01/2015 | 443.56 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS ANO 2008 COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000346 | 02/01/2015 | 808.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO CAÇAMBA ANO 2013COMBUSTIVEL: DIESEL S-10PLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000347 | 02/01/2015 | 1000.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPACOMBUSTIVEL: OLEO DIESELPLACA: KJJ 1918 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000348 | 02/01/2015 | 1463.65 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: MOTONIVELADORA ANO 2013COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000352 | 02/01/2015 | 808.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA ANO 2013COMBUSTIVEL: DIESEL S-10PLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/01/2015 | 2587.74 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/01/2015 | 7794.45 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000433 | 02/01/2015 | 288.93 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS ANO 2008COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000438 | 02/01/2015 | 1111.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA ANO 2013COMBUSTIVEL: OLEO DIESELPLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000442 | 02/01/2015 | 648.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO CAÇAMBA ANO 2013COMBUSTIVEL: OLEO DIESELPLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000443 | 02/01/2015 | 1934.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPACOMBUSTIVEL: OLEO DIESELPLACA: KJJ 1918 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000449 | 02/01/2015 | 1454.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPACOMBUSTIVEL: OLEO DIESELPLACA: KJJ 1918 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000453 | 02/01/2015 | 1719.48 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO CAÇAMBA ANO 2013COMBUSTIVEL: OLEO DIESELPLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000455 | 02/01/2015 | 1645.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA ANO 2013COMBUSTIVEL: DIESEL S-10PLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000456 | 02/01/2015 | 437.65 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS ANO 2008COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000457 | 02/01/2015 | 210.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNS ANO 2008COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 02/01/2015 | 676.98 | 07503463000115 | DANILLO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) VENTILADOR ARNO 40 CM TURBO PRETO, 01 (UMA) CADEIRA FISA DE SECRETARIA, 01 (UM) VENTILADOR DE MESA WARE 30 CM, E 01 (UMA) MESA PC BYTE CAPUCCINO/PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 02/01/2015 | 407.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 02/01/2015 | 724.00 | 00029090145842 | JENILSON VASCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PIPEIRO, NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 02/01/2015 | 175.00 | 00020503832820 | EPIFANIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE SEMENTES, PARA OS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2014/2015, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DIAS 06,17,18 E 19 DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 02/01/2015 | 480.00 | 00005634477450 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, DAS BARRACAS DA FEIRA DO AGRICULTOR FAMILIAR (PNAE) DESTE MUNICIPIO, NAS QUINTAS, SEXTAS, DOMINGOS E SEGUNDAS FEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 02/01/2015 | 480.00 | 00083406611400 | JOSE ROBERTO DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES, DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE DO AGRICULTOR FAMILIAR DO (PENAE) DESTE MUNICIPIO, AS QUINTAS, SEXTAS, DOMINGOS E SEGUDAS FEIRA, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 02/01/2015 | 1120.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E CONCERVAÇÃO DE VEICULO TRATOR MF, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/01/2015 | 2295.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA -COMISIONADOS E EFETIVOS, COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 02/01/2015 | 1300.00 | 00040473961415 | ANTONIO NICACIO FLORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2015 | 1884.37 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRNAL, SEC TRANSPORTES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DE COMPETENCIA 13/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 02/01/2015 | 63.90 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 02/01/2015 | 1800.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO ONIBUS ESCOLAR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, E TRATORES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 02/01/2015 | 1300.00 | 00040473961415 | ANTONIO NICACIO FLORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, E MECANICO DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETRO ESCAVADEIRA, MOTO NIVELADORA E TRATORES PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 02/01/2015 | 1300.00 | 00007446655402 | FREDSON FRAGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, TIPO RETRO ESCAVADEIRA MF-96, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/01/2015 | 11517.93 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/01/2015 | 6345.14 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFENTE A JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000437 | 02/01/2015 | 226.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: CHASSIS 2BD 20VEÍCULO: RETRONIVELADORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/01/2015 | 225.00 | 00010976485400 | THIAGO NUNES DE MORAIS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 15,16 E 17 DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 02/01/2015 | 710.00 | 00043496954191 | WILSON CARLOS DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA, DE VEICULO TIPO FIAT STRADA WORKING, ANO 2002/2003, DE PLACA JGF 5213/PE, PERTENCENTE AO SENHOR PEDRO PEREIRA DA SILVA, QUE FORA DANIFICADO EM UM ACIDENTE, PELA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/01/2015 | 3958.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMISSIONADOS E EFETIVOS, DE COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 02/01/2015 | 1180.00 | 00042948823870 | PEDRO FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, DA BANDA SWING DO FORRO, NA FESTA DA PADROEIRA DO SITIO ARARA DESTE MUNICIPIO, NOSSA SENHORA APARECIDA, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 02/01/2015 | 200.00 | 00004890557458 | JOSELMA PLACIDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO, E FORNECIMENTO DE JANTAR E LANCHES, DESTINADOS A OS COMPONENTES DA BANDA, QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PADROEIRA DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 02/01/2015 | 590.00 | 00005001060451 | VICENTE DE PAULA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO NATALINA, NAS RUAS CENTRAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/01/2015 | 5741.93 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados, da Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de JANEIRO/2015, conforme documentaçao anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/01/2015 | 1263.23 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 350.00 | 00089100670472 | MARIA GRACIETE RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE FUNERAL, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 150.00 | 00007615166462 | LUCINALVA HENRIQUE LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 940.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS GOODYEAR 175/70 R13, DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA:PLACA OXO 0299 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2015 | 80.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), PRESTADOS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OXO 0299 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2015 | 250.00 | 00010868382469 | GIRLANIA LOPES DA SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2015 | 724.00 | 00040324388896 | EDVALDO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE FUNERAL, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 02/01/2015 | 530.16 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUMVEICULO:FIAT UNOPLACA: OXO 0299 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 02/01/2015 | 724.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE INFORMATICA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 02/01/2015 | 900.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000089 | 02/01/2015 | 827.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: UNO ANO 2013PLACA: OXO 0299COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 02/01/2015 | 0.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 02/01/2015 | 44.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : JANEIRO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2015 | 14.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 02/01/2015 | 109.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 02/01/2015 | 5.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTEA : JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 02/01/2015 | 53.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 02/01/2015 | 53.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 02/01/2015 | 51.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 02/01/2015 | 66.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 02/01/2015 | 53.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PRO-JOVEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 02/01/2015 | 92.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 02/01/2015 | 51.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 02/01/2015 | 160.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PRO-JOVEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/01/2015 | 2258.75 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS E EFETIVOS, DE COMPETENCIA 13/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/01/2015 | 971.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, DE COMPETENCIA 13/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/01/2015 | 971.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, DE COMPETENCIA 13/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/01/2015 | 460.00 | 00008986091437 | CIBELE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO DA FILHA MARIA VITORIA DOS SANTOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2015 | 724.00 | 00005047239446 | MARIA ISABEL CORDEIRO DE LIMA GOMES | IMPORTANBCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE FUNERAL, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/01/2015 | 724.00 | 00036021121449 | FRANCISCO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE FUNERAL, TRANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/01/2015 | 220.00 | 00004440103430 | DINAURA NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM PASSAGENS A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 02/01/2015 | 220.00 | 00001322074437 | CLAUDETE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/01/2015 | 110.02 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS ´PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/01/2015 | 554.10 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS, 05 (CINCO) RECARGAS SANSUNG CSX 3405 W, 03 (TRES) RECARGAS SANSUNG CSX 3200, 02 (DUAS) RECARGAS XEROX 3550, 01 (UMA) RECARGA SANSUNG CSX 3200, E 01 (UMA) RECARGA HP 285A, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/01/2015 | 6931.99 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/01/2015 | 7948.08 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/01/2015 | 4728.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000444 | 02/01/2015 | 698.44 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: UNO ANO 2013PLACA: OXO 0299COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000445 | 02/01/2015 | 861.71 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: UNO ANO 2013PLACA: OXO 0299COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000447 | 02/01/2015 | 164.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA:OFG 1515COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000485 | 02/01/2015 | 416.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE 32 (TRINTA E DUAS) REFEIÇÕES DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 02/01/2015 | 742.40 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, E CONFECÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 02/01/2015 | 2558.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 02/01/2015 | 3634.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 02/01/2015 | 349.50 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA ME NET ZONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 ESTABILIZADORES EMER MAX 300, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 02/01/2015 | 415.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADADOS EM MANUTENÇÃO, E REPOSIÇÃO DE PERÇAS, EM VEICULO UNO PLACA OXO 0299, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0000559 | 02/01/2015 | 1225.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JENEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000566 | 02/01/2015 | 2463.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVES, ASSITIDOS PELO PROGRAMADE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/01/2015 | 3348.55 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, COMISSIONADOS E EFETIVOS, DE COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/01/2015 | 1057.45 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR DE COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 650.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, E AVISOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2015 | 243.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO OI FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000040 | 02/01/2015 | 4500.00 | 00020502427434 | ALCIBIADES FERNANDES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, GM/CHEVROLET/D20 CUSTOM, ANO 1991, PLACA CEN 0767/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 02/01/2015 | 207.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO OI FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 02/01/2015 | 390.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE 01 FOGÃO, DO TIPO ARES PLUS 4 BOCAS PRETO, DESTINADO A COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 02/01/2015 | 1579.99 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA ME NET ZONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, (01 WEB CAN 1.3 C/MIC, 01 MESA DIGITALIZADORA INTUOS PEN, E 01 LEITOR BIOMETRICO SUPREMA), DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 02/01/2015 | 15.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO EMBRATEL, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA E DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000135 | 02/01/2015 | 4500.00 | 00020502427434 | ALCIBIADES FERNANDES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, GM/CHEVROLET/D20 CUSTOM, (CARRO DE SOM) ANO 1991, PLACA CEN 0767/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2015 | 702.23 | 00002092488406 | MARCELINO XENOFANES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, (TERMO DE AUDIENCIA) PROCESSO Nº 350-80.2013.815.0311, REFERENTE A PARCELA 03/10, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2015 | 702.23 | 00002092488406 | MARCELINO XENOFANES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, (TERMO DE AUDIENCIA) PROCESSO Nº 350-80.2013.815.0311, REFERENTE A PARCELA 04/10, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 02/01/2015 | 540.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNIOCIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 02/01/2015 | 70.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNIOCIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 02/01/2015 | 93.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNIOCIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 02/01/2015 | 468.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO, DE AVISO DE LICITAÇÃO -PPN 34, 35 E 36/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 18/12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 02/01/2015 | 360.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO, DE AVISO DE LICITAÇÃO -TPN 06/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 16/12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/01/2015 | 1116.85 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO- EFETIVOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 13/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 02/01/2015 | 252.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO, DE AVISO DE LICITAÇÃO -PPN 37/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 19/12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 02/01/2015 | 612.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO, DE AVISO DE LICITAÇÃO -PPN 30, 31, 32 E 33/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 18/12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 02/01/2015 | 4500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA, NA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 02/01/2015 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO AO PREFEITO E SECRETARIOS, JUNTO AOS ORGÃOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, NO PLEITO E DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 02/01/2015 | 864.60 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS: 10 (DEZ) RECARGAS HP 285 A, 06 (SEIS) RECARGAS SANSUNG CSX 3200, 01 (UMA) RECARGA HP 2612A C/CILINDRO, 01 (UMA) RECARGA SANSUNG CSX 3405-W, E 01 (UMA)RECARGA SANSUNG 6555 ND, PERTENCENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 02/01/2015 | 3000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAVARES.PB.GOV.BR, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/01/2015 | 8559.78 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2015 | 3576.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/01/2015 | 6304.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A JANEIRO/ 2015, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/01/2015 | 2364.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000434 | 02/01/2015 | 425.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000441 | 02/01/2015 | 471.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000448 | 02/01/2015 | 150.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000450 | 02/01/2015 | 545.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL, S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/01/2015 | 37.50 | 00002779619473 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA COMPARECER AO MINISTERIO DA DEFESA EXERCITO BRASILEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO DAS TECNICAS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 18 DE DEZEMBRO/20104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 02/01/2015 | 124.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000508 | 02/01/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 02/01/2015 | 3700.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSUL ESPECIALIZADA EM ADM PÚLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, E CONSUTORIA EM GESTÃO DE CONVENIOS, CONGENERES E PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGÃOS AFINS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 02/01/2015 | 3700.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSUL ESPECIALIZADA EM ADM PÚLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, E CONSULTORIA EM GESTÃO DE CONVENIOS, CONGENERES E PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGÃOS AFINS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0000538 | 02/01/2015 | 2191.40 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO E SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0000558 | 02/01/2015 | 1225.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/01/2015 | 2252.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO- EFETIVOS E COMISSIONADOS, COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 02/01/2015 | 77.35 | 44597052000162 | ABRIL COMUNICAÇÕES S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBUTO AUTORIZADO EM COMTA CORRENTE REFERENTE A ASSINATURA DE PERIODOCO SEMANAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2015 | 585.99 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA,30/01, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2015 | 585.99 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, 30/12, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000209 | 02/01/2015 | 7000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, REFERENTE A DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 02/01/2015 | 549.10 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/01/2015 | 1745.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRNAL, SEC FINANÇAS, COMPETENCIA 13/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 02/01/2015 | 4350.88 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRNAL, SEC FINANÇAS, REFERENTE A JUROS, DE COMPETENCIA 13/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/01/2015 | 204.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRNAL, SEC FINANÇAS, DE COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 02/01/2015 | 117.30 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, FOPAG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 02/01/2015 | 11725.47 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 02/01/2015 | 9030.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 02/01/2015 | 2619.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 11/1993, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 02/01/2015 | 500.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 02/01/2015 | 2200.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, E ORGANIZAÇÃO DE BALANCETES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/01/2015 | 8800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/01/2015 | 2049.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 02/01/2015 | 6000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, E NA ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE (STOPS) , DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: AOS 06 BIMESTRES DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 02/01/2015 | 122.28 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 02/01/2015 | 0.44 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 02/01/2015 | 0.21 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 02/01/2015 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, E CONTROLE DE TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 02/01/2015 | 149.40 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA ME NET ZONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS), PENDRIVE 8GB, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000578 | 02/01/2015 | 7000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, NA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS, GERAÇAO DE SAGRES, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 02/01/2015 | 740.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE, QUE SERÁ ESTORNADO POSTERIORMENTE EM CREDITO DE CONTA CORRENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/01/2015 | 2404.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRINUIÇÃO AO INSS 22% PARTE PATRONAL, INSIDENTE SOB A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS E EFETIVOS, COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 02/01/2015 | 255.00 | 05564938000158 | ANTONIO CARLOS LAGO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INDEVIDO QUE AGUARDA DEVOLUÇAO POR PARTE DO CREDOR, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 900.00 | 00064956083491 | LOURIVAL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO JOSE , POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0000012 | 02/01/2015 | 797.05 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM CHEVROLET, PLACA JKZ 7066, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL (TRAJETO 05), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0000013 | 02/01/2015 | 1007.57 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20, PLACA NEK 3185, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL (TRAJETO 08), REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0000014 | 02/01/2015 | 1155.77 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/SILVERADO, PLACA BLY-6750/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE ECOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL (TRAJETO 10), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0000015 | 02/01/2015 | 1614.80 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLET D-20 LUXO, PLACA CEX-5047/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RUREAL (TRAJETO 02|), REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIASDO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0000016 | 02/01/2015 | 1678.20 | 00037294253404 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLT D-20 CUSTON, PLACA BMG 2423/SE, DESTINADO AO TRANSPORTE ECOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL (TRAJETO 01), REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0000017 | 02/01/2015 | 924.73 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM CHEVROLET, PLACA BFP 3444, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0000018 | 02/01/2015 | 1003.96 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM CHEVROLETE, PLACA CMP 5837/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL ( TRAJETO 07), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2015 | 590.00 | 00005379213464 | ANTONIO CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DIURNO, NA QUADRA DE ESPORTES LUIZ GONZAGA DE SANTANA, O ANGUZÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 02/01/2015 | 35.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA A SALA ANEXO DA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 02/01/2015 | 12.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 02/01/2015 | 51.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCION O ALMOXARIFADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 02/01/2015 | 137.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000032 | 02/01/2015 | 1800.00 | 00009290528460 | FRANCISCO CELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CAR/ CAMINHONETE/ CARROCERIA ABERTA/FIAT/STADA, PLACA DQH 9567/SP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000084 | 02/01/2015 | 290.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 1644COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000085 | 02/01/2015 | 326.70 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: STRADAPLACA: DQH 9567COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0000092 | 02/01/2015 | 1764.35 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, E CONFECÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 02/01/2015 | 1115.00 | 00007126221444 | JACKSCIENE MARCOLINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: MES DE NOVEMBRO, E 19 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 02/01/2015 | 724.00 | 00009881070406 | LUCINARIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 02/01/2015 | 21.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DO POVOADO SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JANEIRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2015 | 135.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JANEIRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 02/01/2015 | 210.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 02/01/2015 | 1410.26 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA ME NET ZONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO- TELECENTRO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000129 | 02/01/2015 | 1390.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, E TUBERCULOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 02/01/2015 | 580.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 02/01/2015 | 724.00 | 00089099494491 | GIVALDO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE DIGITAÇÃO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 02/01/2015 | 724.00 | 00009419266486 | ALDAIR TEOTONIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA, NO TELECENTRO COMUNITARIO DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 02/01/2015 | 724.00 | 00003967214435 | LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR, DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 02/01/2015 | 724.00 | 00027402788881 | MIGUEL CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 02/01/2015 | 724.00 | 00028988672844 | WANDERLEY JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, AOS SABADOS E DOMINGOS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 02/01/2015 | 362.00 | 00012159799408 | JOSEILMA CARNEIRO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVIRÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADA NO SITIO CURISCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 02/01/2015 | 724.00 | 00031951052846 | EVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 02/01/2015 | 724.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 02/01/2015 | 321.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 02/01/2015 | 53.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 02/01/2015 | 52.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 02/01/2015 | 232.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CRECHE DEP ADALTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 02/01/2015 | 51.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA O GINASIO ESPORTIVO, LOCALIZADO NA SEDE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 02/01/2015 | 51.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA SEDE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 02/01/2015 | 127.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPORTIVO O TERTAO, LOCALIZADO NA SEDE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 02/01/2015 | 52.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 02/01/2015 | 208.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA A CRECHE DEP ADALTO PEREIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 02/01/2015 | 78.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA O GINASIO ESPORTIVO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2015 | 141.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA O GINASIO ESPORTIVO O TERTAO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 02/01/2015 | 51.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 02/01/2015 | 50.87 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 02/01/2015 | 51.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 02/01/2015 | 724.00 | 00001800602448 | MARIA ANUNCIADA NICACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 02/01/2015 | 724.00 | 00001479174416 | ALINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA ALEXANDRINA FELIX DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO LAGEDO BONITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 02/01/2015 | 724.00 | 00011328585425 | LUCICLEIDE PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO BATISTA LOCALIZADA NO SITIO CURISCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 02/01/2015 | 724.00 | 00009340802403 | PATRICIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, E MERENDEIRA, NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 02/01/2015 | 724.00 | 00007921430430 | EDJA KELLE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 02/01/2015 | 724.00 | 00004172688403 | APARECIDA FLOR DA SILVA NICACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SAO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332014 | 0000204 | 02/01/2015 | 1120.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, (CAFE E ALMOÇO), DESTINADOS A 08 FUNCIONARIOS DA PARTE TECNICA DESTA SECRETARIA, NA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS TECNICOS REFERENTES AO ANO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOS DIAS 02, 05, 06, 07, 08, 12 E 14 DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2015 | 400.00 | 00010134248406 | VANUZA GODEIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2015 | 1464.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO MOTORISTAS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 13/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/01/2015 | 75788.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS, INCIDENTE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% , COMPETENCIA 13/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOP EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/01/2015 | 23805.51 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS, INCIDENTE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO , COMPETENCIA 13/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOP EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2015 | 17364.28 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS, INCIDENTE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB, JUROS, COMPETENCIA 13/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOP EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/01/2015 | 1464.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO OUTROS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 13/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/01/2015 | 6287.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL-CRECHE PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 13/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/01/2015 | 1354.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL-CRECHE PARTE PATRONAL, REFERENTE A JUROS DE COMPETENCIA 13/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 02/01/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA OGF 2440,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 02/01/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA OGE 5270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 02/01/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA NPR 2471, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2015 | 397.41 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA OGF 6340, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 02/01/2015 | 548.34 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA OFE 6368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 02/01/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA OGF 2800, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 02/01/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA NPX 6111, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 02/01/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA NPX 6961, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/01/2015 | 270.00 | 00045081328715 | DENIZART PEREIRA TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO, E REPOSIÇÃO DE PERÇAS EM UMA IMP. MARCA EPSON, MODELO TX 620 N:0444, COM TROCA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO MAIS REAJUSTE GERAIS, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0000273 | 02/01/2015 | 2696.40 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (APOSTILAS DIVERSAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0000279 | 02/01/2015 | 3380.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS,(DIARIOS DE CLASSE PRE-I E II, E ENSINO FUNDAMENTAL), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/01/2015 | 4881.90 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇAO EM VEÍCULOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VEICULOS: ONIBUSPLACAS: OGF 2440, OGF 2800 E MON 5295REFERENCIA: JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 02/01/2015 | 312.65 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) RECARGAS, HP 285A, 01 (UMA) RECARGAS HP 285A C/MAGNETO, E 01 RECARGA XEROX 3550 W, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 02/01/2015 | 200.00 | 00010420677402 | BERNADETE SIMPLICIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO MARCELINO SILVA, LOCALIZADA SITIO ARARA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 02/01/2015 | 724.00 | 00003967214435 | LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR DE ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 02/01/2015 | 724.00 | 00028988672844 | WANDERLEY JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, AOS SABADOS E DOMINGOS, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 02/01/2015 | 724.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 02/01/2015 | 724.00 | 00009419266486 | ALDAIR TEOTONIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA, NO TELECENTRO COMUNITARIO DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 02/01/2015 | 362.00 | 00012159799408 | JOSEILMA CARNEIRO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADA NO SITIO CURISCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 02/01/2015 | 724.00 | 00009340802403 | PATRICIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E MEREDEIRA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2015 | 724.00 | 00001800602448 | MARIA ANUNCIADA NICACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 02/01/2015 | 724.00 | 00011328585425 | LUCICLEIDE PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E MERENDEIRA NA ESCOALA DE ENSINO INFATIL E FUNDAMENTAL CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADA NO SITIO CURISCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 02/01/2015 | 724.00 | 00007921430430 | EDJA KELLE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 02/01/2015 | 724.00 | 00031951052846 | EVANIA MARIA DA SILVA | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000362 | 02/01/2015 | 291.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OGF 6340COMBUSTIVEL: UNIVERSAL EP SAE 140 LT | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000363 | 02/01/2015 | 231.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: NPX 6111COMBUSTIVEL: URSA LA3 SAE 50 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000364 | 02/01/2015 | 36.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: MON 1644COMBUSTIVEL: FREIO BOSCH 500 ML | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000365 | 02/01/2015 | 231.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: NPX 6961COMBUSTIVEL: URSA LA3 SAE 50 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000366 | 02/01/2015 | 825.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: MON 1644COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000367 | 02/01/2015 | 231.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OFB 3129COMBUSTIVEL: URSA LA3 SAE 50 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000368 | 02/01/2015 | 231.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: MON 5295COMBUSTIVEL: URSA LA3 SAE 50 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000369 | 02/01/2015 | 310.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OGE 5270COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000370 | 02/01/2015 | 731.93 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OGD 1526COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000371 | 02/01/2015 | 527.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: STRADA PLACA: DQH 9567COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000383 | 02/01/2015 | 220.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 1604COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000384 | 02/01/2015 | 445.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: STRADAPLACA: DQH 9567COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000385 | 02/01/2015 | 452.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGD 1526COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/01/2015 | 339932.90 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/01/2015 | 29251.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, E DESPORTO- AUX DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/01/2015 | 22210.12 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MEREDEIRAS, REFERENTE A JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/01/2015 | 10882.36 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- VIGILANTES, REFERENTE A JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/01/2015 | 5012.76 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MOTORISTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2015 | 2284.78 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/01/2015 | 4662.68 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/01/2015 | 29815.47 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- CRECHE, LOTADOS NA SECRE. EDUC E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/01/2015 | 46583.51 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, OUTROS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/01/2015 | 3400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da folha de funcionarios contratados do programa EJA, referente ao mes de JANEIRO/ 2015, conforme documentaçao anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/01/2015 | 1000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/01/2015 | 533.81 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, 60 %, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/01/2015 | 2918.32 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/01/2015 | 351.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL-CRECHE PARTE PATRONAL, REFERENTE A JUROS DE COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/01/2015 | 205.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EJA ,PARTE PATRONAL, REFERENTE A JUROS DE COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/01/2015 | 3000.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%,PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/01/2015 | 3426.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%, PARTE PATRONAL, REFERENTE A JUROS, DE COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 02/01/2015 | 180.00 | 00008692365475 | JOSEMARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014VEICULOS:ONIBUS ESCOLARPLACAS: OGF2800, MON 1644, OFG 2440, OGD 1526 E MOM 1644. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 02/01/2015 | 165.00 | 00043496954191 | WILSON CARLOS DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS EM SOLDA AMARELA, EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPR 2471REFERENCIA: JANEIRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 02/01/2015 | 3944.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | CONSTRUIR ESCOLA INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000502013 | 0000487 | 02/01/2015 | 4250.00 | 02855562000142 | CONSFOR - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DA 14º MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA INFANTIL PRO INFANCIA , LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 201684/2011, PAC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00042013 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 02/01/2015 | 1314.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 02/01/2015 | 3905.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 02/01/2015 | 200.00 | 00010420677402 | BERNADETE SIMPLICIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO MARCELINO SILVA, LOCALIZADA SITIO ARARA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0000525 | 02/01/2015 | 1168.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS,(DIARIOS DE CLASSE DA CRECHE), DESTINADOS A CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 02/01/2015 | 1678.20 | 00037294253404 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVLOLET D20 CUSTON, PLACA BMG 2423/SE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZORA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 02/01/2015 | 1056.80 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO D20, PLACA NEK 3185, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL, REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS DO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 02/01/2015 | 1607.97 | 00072747730468 | JOSE FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE VEICULO, TIPO CAMINHOTENE D20 DE PLACA ADB 3196/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO MATA VERDE AO POVOADO SILVESTRE , REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) VIAGENS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 02/01/2015 | 1454.83 | 00072747730468 | JOSE FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE VEICULO, TIPO CAMINHOTENE D20 DE PLACA ADB 3196/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO MATA VERDE AO POVOADO SILVESTRE , REFERENTE A 19 (DEZENOVE) VIAGENS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0000537 | 02/01/2015 | 3295.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS,(APOSTILAS TESTES COGNITIVOS, E FOLHAS DIVERESAS), DESTINADOS AOS PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 02/01/2015 | 1607.97 | 00072747730468 | JOSE FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE VEICULO, TIPO CAMINHOTENE D20 DE PLACA ADB 3196/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO MATA VERDE AO POVOADO SILVESTRE , REFERENTE A 21(VINTE E UMA) VIAGENS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 02/01/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVEPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PAR DE PLACAS, DESTINADAS A VEICULO ONIBUS CHASSI, PLACA OFE 6368, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 02/01/2015 | 930.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PERÇAS, EM VEICULO ONIBUS PLACA NPX 6961, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0000556 | 02/01/2015 | 1225.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROVEDOR DA INTERNET, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000561 | 02/01/2015 | 2290.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000562 | 02/01/2015 | 6722.49 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000563 | 02/01/2015 | 5174.49 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000564 | 02/01/2015 | 976.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- CRECHE CINDERELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000565 | 02/01/2015 | 8394.46 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000567 | 02/01/2015 | 2588.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PRÉ- ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 02/01/2015 | 475.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, ( 3º MOLA TRASEIRA, E 2º MOLA TRASEIRA) DESTINADAS A TROCA E MANUTENÇÃO EM VEICULO ONIBUS VOLARE, PLACA OFB 3129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 02/01/2015 | 500.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS,( BUCHA SILENCIOSA TRASEIRA, E MOLA TRASEIRA) DESTINADAS A TROCA E MANUTENÇÃO EM VEICULO ONIBUS , PLACA OGE 5270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 02/01/2015 | 510.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS,( 2º MOLA TRASEIRA) DESTINADAS A TROCA E MANUTENÇÃO EM VEICULO ONIBUS , PLACA OGF 2440, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 02/01/2015 | 55.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E REPOSIÇÃO DE PERÇAS, ( MAO DE OBRA DE FEIXE TRASEIRO) DE VEICULO ONIBUS IVECO, PLACA OFB 3129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 02/01/2015 | 55.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E REPOSIÇÃO DE PERÇAS, (MAO DE OBRA DE FEIXE DE MOLA TRASEIRO) DE VEICULO ONIBUS VOLARE, PLACA OGP 2440, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 02/01/2015 | 55.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E REPOSIÇÃO DE PERÇAS, (MAO DE OBRA DE FEIXE DE MOLA TRASEIRO) DE VEICULO ONIBUS VOLARE VRL, PLACA OGE 5270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 02/01/2015 | 200.00 | 00004417414440 | RITA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTA JOAO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO LARGE GRANDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/01/2015 | 2787.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS, INCIDENTE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB, MOTORIAS, COTRATADOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS, DE COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃOP EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/01/2015 | 76006.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS, INCIDENTE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB, 60% , E CONTATADOS, DE COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/01/2015 | 24171.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS, INCIDENTE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB, 40% E DEMAIS, DE COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/01/2015 | 748.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS, INCIDENTE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO EJA, DE COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/01/2015 | 6559.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS, INCIDENTE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO , EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, DE COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 02/01/2015 | 100.00 | 00070552452491 | MIGUEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TANDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NO SITIO LAJE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 02/01/2015 | 2.10 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/01/2015 | 550.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO, E PASTILHA FREIO DIANTEIRO, DESTINADO A REICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000037 | 02/01/2015 | 6300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FRONTIER SL 4X4, PLACA OFG 1764/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 02/01/2015 | 664.08 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: BIODISEL BS 10VEICULO:FRONTIERPLACA:OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2015 | 150.00 | 00087274566415 | JOSE MILTON PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2015 | 1440.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 04 (QUATRO) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/01/2015 | 650.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 13/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 02/01/2015 | 6300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014.VEICULO: FRONTIER SL 4X4PLACA: OFG 1764/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/01/2015 | 720.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, E PROJETOS, JUNTO A FUNASA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: 22 E 23 DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000350 | 02/01/2015 | 344.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/01/2015 | 11948.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/01/2015 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 02/01/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 02/01/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/01/2015 | 150.00 | 00087274566415 | JOSE MILTON PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 02/01/2015 | 321.44 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEÍCULO DE PLACA OFG 1764/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 02/01/2015 | 418.56 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE VEICULO PLACA OFG 1764/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 02/01/2015 | 636.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE CONTRIBUIÇAO A FAMUP, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/01/2015 | 6148.65 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/01/2015 | 771.68 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇAO RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO QUE AGUARDE DEVOLUÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2015 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENTE A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/01/2015 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARTE POATRONAL, DA SEC CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS, DE COMPETENCIA 13/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/01/2015 | 7322.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/01/2015 | 1610.97 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO INSS 22% PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE CONROLE INTERNO COMISSIONADOS, COMPETENCIA 01/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/01/2015 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURUSMO, COMISSIONADOS, DE COMPETENCIA 13/2014 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/01/2015 | 5993.55 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/01/2015 | 1318.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURUSMO, COMISSIONADOS, DE COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/01/2015 | 698.20 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA, APLICADA SOBRE A EXECUÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONCEÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA 13/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 02/01/2015 | 460.00 | 00004402427460 | ROSILENE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, NOS FINAIS DE SEMANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000039 | 02/01/2015 | 3400.00 | 00005462910401 | MARIA MADALENA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO/ BASCULANTE FORD 14000, PLACA KJN 9060/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 02/01/2015 | 3100.00 | 00008692365475 | JOSEMARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CAR/ CAMINHAO/ CARROCERIA/ FORD F 4000, PLACA NET 6930/PB ANO 2005, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Tomada de Preços | 000042014 | 0000044 | 02/01/2015 | 5500.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 02/01/2015 | 618.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO RETRO CATERPILAR, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 02/01/2015 | 216.19 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: F4000PLACA:NET 6930COMBUSTIVEL: BIODIESEL BS 10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 02/01/2015 | 724.00 | 00029090145842 | JENILSON VASCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PIPEIRO, NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 02/01/2015 | 724.00 | 00010627080405 | ANDRESSA IRLENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 02/01/2015 | 724.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 02/01/2015 | 362.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 02/01/2015 | 362.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DO POVOADO BELÉM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 02/01/2015 | 724.00 | 00006419231477 | JOSIMAR ALMEIDA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, DE TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 02/01/2015 | 362.00 | 00006419231477 | JOSIMAR ALMEIDA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, DE TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 02/01/2015 | 724.00 | 00003602824403 | LAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DE BOMBAS ELETRICAS, E ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 02/01/2015 | 724.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 02/01/2015 | 724.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 02/01/2015 | 1300.00 | 00007446655402 | FREDSON FRAGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA MF96, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 02/01/2015 | 724.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, PRESTADOS EM SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2015 | 724.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 02/01/2015 | 724.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 02/01/2015 | 724.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 02/01/2015 | 724.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA A: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 02/01/2015 | 724.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 02/01/2015 | 724.00 | 00004697420462 | LUIZ CARLOS MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.RELATIVO: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2015 | 724.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 02/01/2015 | 724.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, RECUPERANDO OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 02/01/2015 | 1300.00 | 00079024009472 | MARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DE VEICULO PESADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2015 | 230.00 | 19990868000104 | CASA DAS MANGUEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 MANGUEIRAS 2/8, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 02/01/2015 | 110.00 | 19990868000104 | CASA DAS MANGUEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE MANGUEIRA HIDRAULICA, EM RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 02/01/2015 | 137.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 02/01/2015 | 240.00 | 00086655124468 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DA AREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 23 DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 02/01/2015 | 1800.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, E OPERADOR DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES), PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332014 | 0000201 | 02/01/2015 | 560.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFE E ALMOÇO), DESTINADOS A 04 TRABALHADORES, NA RETIRADA DE PEDRAS NA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOS DIAS 12,13,14,15,16,19 E 20 DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332014 | 0000203 | 02/01/2015 | 1120.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFE, ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS A 04 TRABALHADORES, NA RETIRADA DE PEDRAS NA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:NOS DIAS 21,22,23,26,27,28,29 E 30 DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 02/01/2015 | 850.00 | 00005712756480 | KAROL RUBENS ARRUDA DA SILLVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00007629874480 | ELSON T. DO NASCIMENTO E OUTROS/FOLHA DE SEC ASSIST.SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS EM PINTURA, DE MEIO FIO, DAS RUAS MANOEL LIMA, JOSE SITONIO E MANOEL MARQUES, NO CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 02/01/2015 | 310.00 | 00004956159439 | MARLENE RODRIGUES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇONETE, PREPARANDO E SERVINDO, DURANTE A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 15 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2015 | 7711.91 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRNAL, SECRETARIA DE OBRAS GARIS, COMISSIONADOS E EFETIVOS, DE COMPETENCIA 13/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 02/01/2015 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BACARIA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 02/01/2015 | 5500.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 02/01/2015 | 1834.53 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, (CABO NMBEI 1,5 MMX, CABO NAMBEI AC 2,5 MM, FERRO TVAV 6M E VERG CA 50 10MM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 02/01/2015 | 724.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 02/01/2015 | 724.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 02/01/2015 | 724.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 02/01/2015 | 724.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO, EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 02/01/2015 | 724.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 02/01/2015 | 724.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCINEIRO, RECUPERANDO OBJETOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 02/01/2015 | 362.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA REALIZAÇÃO DA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 02/01/2015 | 724.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NAS PRAÇAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2015 | 724.00 | 00004697420462 | LUIZ CARLOS MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 02/01/2015 | 724.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCINEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 02/01/2015 | 724.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCINEIRO, RECUPERANDO OBJETOS DIVERSOS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 02/01/2015 | 724.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 02/01/2015 | 362.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, CONDUZIDO PELO PROPRIETARIO, PARA O RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 02/01/2015 | 724.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITERIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 02/01/2015 | 724.00 | 00003602824403 | LAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBAS ELETRICAS, E ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000344 | 02/01/2015 | 225.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNS ANO 2008COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000349 | 02/01/2015 | 1529.60 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO CATERPILAR ANO 2013COMBUSTIVEL:DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000351 | 02/01/2015 | 626.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: F4000COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL PLACA: NET 6930 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000353 | 02/01/2015 | 277.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR BALSAN ANO 2008COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000354 | 02/01/2015 | 2334.45 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: PA ENCHEDEIRA COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/01/2015 | 4658.96 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento da remuneração dos profissionais comissionados, lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos referente ao MES DE JANEIRO/ 2015, conforme documentação em anexo.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/01/2015 | 27613.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS GARIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/01/2015 | 9343.82 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/01/2015 | 5319.61 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da folha de funcionarios contratados da Sec. Municipal de Obras, referente ao mes de JANEIRO/ 2015, conforme documentaçao anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000432 | 02/01/2015 | 598.96 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNSANO 2008 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000435 | 02/01/2015 | 1299.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: F4000PLACA: NET 6930COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000436 | 02/01/2015 | 1003.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO CATERPILAR ANO2013COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000439 | 02/01/2015 | 373.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR BALSAN ANO 2008COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000440 | 02/01/2015 | 1457.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: PA ENCHEDEIRACOMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000446 | 02/01/2015 | 624.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: F4000COMBUSTIVEL: OLEO DIESELPLACA: NET 6930 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000451 | 02/01/2015 | 763.87 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: PA ENCHEDEIRACOMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000452 | 02/01/2015 | 1077.64 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO CATERPILAR ANO2013COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000454 | 02/01/2015 | 670.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: MOTONIVELADORACOMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000458 | 02/01/2015 | 423.15 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR BALSAN ANO 2008COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 02/01/2015 | 240.00 | 00008692365475 | JOSEMARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO, DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: CARRO PIPA ,CAÇAMBA E TRATOR.PLACAS: OGG 6315, OGG 5285REFERENCIA: DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 02/01/2015 | 75.00 | 00043496954191 | WILSON CARLOS DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA, EM VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015.VEICULOS: ENCHEDEIRA HYUNDAY | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 02/01/2015 | 21525.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 02/01/2015 | 724.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NAS PRAÇAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 02/01/2015 | 665.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 02/01/2015 | 3399.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA A: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 02/01/2015 | 351.00 | 00092729657487 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS, NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE UM TERRENO, ONDE SERA CONSTRUIDO UMA ESCOLA MUNICIPAL, NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00007629874480 | ELSON T. DO NASCIMENTO E OUTROS/FOLHA DE SEC ASSIST.SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA, DE MEIO FIO, DAS SEGUINTES RUAS: MANOEL MARQUES, MANOEL LIMA E JOSE SITONIO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 02/01/2015 | 880.00 | 00007513794413 | JOAO BATISTA ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS GARIS, E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 02/01/2015 | 898.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, (FILTRO DE AR SECUNDARIO, DENTE DIANTEIRO CAT, PARAFUSO DENTE 5/8 E PORCA DE 5/8), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DO PAC, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 02/01/2015 | 810.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PERÇAS EM VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0000579 | 02/01/2015 | 5500.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/01/2015 | 10332.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, GARI, COMISSIONADOS, EFETIVOS E COTRATADOS, DE COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 02/01/2015 | 600.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BACARIA, REFERENTE AO PARECER DE REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL , DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 940.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS GOODYEAR 175, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNO ANO 2013PLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 940.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS GOODYEAR 175, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 120.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUCHA BAND SUP. TRASEIRA, E CALCO FINO 03/CO, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 80.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA, (ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 180.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA, (ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E MÃO DE OBRA), DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 02/01/2015 | 0.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000033 | 02/01/2015 | 5800.00 | 00003856295402 | MICHERLINE LINHARES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/ DUCATO MINIONIBUS, PLACA KWZ 5800/RJ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000034 | 02/01/2015 | 2500.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/PALIO, PLACA NPU-5281/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000035 | 02/01/2015 | 2200.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE, PLACA NPU-5271/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000036 | 02/01/2015 | 4300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO CUSTON, ANO 1991, PLACA JFD 6715/CE, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2015 | 3000.00 | 13668452000198 | SUELY ARAUJO DA COSTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 40(QUARENTA) CONSULTAS CLINICA MEDICA, DESTINADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 02/01/2015 | 590.00 | 00008645102412 | LUIZ CARLOS PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISAO, E INSTALAÇÕES HIDRAULICAS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: PERIODO DE 15 DIAS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 02/01/2015 | 724.00 | 00008421465473 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS, COMO TAMBEM FOLHAS DE PONTO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0000049 | 02/01/2015 | 902.50 | 08941725000196 | CARLOS EDUARDO NUNES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO HOPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 02/01/2015 | 91.65 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: FIAT UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2015 | 235.57 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA COURIERPLACA:MOU 1736 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 02/01/2015 | 183.77 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: FIAT UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 02/01/2015 | 219.74 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: BIODIESEL B 10VEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 02/01/2015 | 453.13 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: BIODIESEL B 10VEICULO: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 02/01/2015 | 471.98 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: BIODIESEL B 10VEICULO: AMBULANCIAPLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 02/01/2015 | 120.02 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: BIODIESEL B 10VEICULO: D-20 VERANEIOPLACA: JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 02/01/2015 | 726.27 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: BIODIESEL B 10VEICULO: UNO ANO 2013PLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 02/01/2015 | 180.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESOBSTRUIÇÃO GERAL, NA REDE DE ESGOTOS, ATRAVES DO SITEMA DE SUCÇÃO A VACUO, PRESTADOS NA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 02/01/2015 | 155.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 02/01/2015 | 80.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 02/01/2015 | 1070.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 16 DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 02/01/2015 | 1070.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 09 DE NOVEMBRO/2014.VEICULO: SPRINTER PLACA: PGR 6456 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2015 | 9750.00 | 00001099026377 | HENRIQUE ALBUQUERQUE FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2015 | 2700.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENTE A : DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2015 | 6000.00 | 00004907445407 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA , LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2015 | 4200.00 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXAO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA : DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2015 | 4800.00 | 00001363157477 | ROBERTA MONIQUE ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 02/01/2015 | 138.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A:DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 02/01/2015 | 25.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 02/01/2015 | 58.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 02/01/2015 | 228.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 02/01/2015 | 138.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0000128 | 02/01/2015 | 333.50 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, (BLOCO DE RECEITAS DE EXAMES CITOPATOLOGICO, E FICHA GERAL), DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 02/01/2015 | 103.00 | 11608783000107 | LABORATORIO MAGISTRAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A PACIENTE ASSISTIDA PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2015 | 8025.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO, PRESTANDO SERVIÇOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: 2º QUINZENA DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2015 | 8025.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO, PRESTANDO SERVIÇOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: 1º QUINZENA DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 02/01/2015 | 51.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2015 | 50.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF I, LOCALIZADO NO BAIRRO CASA NOVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 02/01/2015 | 50.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 02/01/2015 | 101.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 02/01/2015 | 51.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 02/01/2015 | 741.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 02/01/2015 | 25.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSF VILA MARIANA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 02/01/2015 | 50.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF I, LOCALIZADO NO BAIRRO CASA NOVA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 02/01/2015 | 50.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF VII, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 02/01/2015 | 101.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 02/01/2015 | 50.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 02/01/2015 | 916.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2015 | 25.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF VILA MARIANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 02/01/2015 | 52.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF VII, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO SEBASTIAO, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 02/01/2015 | 153.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 21,22,23,24,40,43 E 50, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 02/01/2015 | 17.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2015 | 5.10 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 48 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/01/2015 | 11928.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS DA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, EFETIVOS E COMISSIONADOS, COMPETENCIA 13/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/01/2015 | 1524.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS DA PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE A JUROS, COMPETENCIA 13/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/01/2015 | 1824.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS , DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ECD, SAUDE BUCAL E PSF EFETIVOS, DE COMPETENCA 13/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/01/2015 | 230.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS , DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ECD, SAUDE BUCAL E PSF EFETIVOS, REFERENTE A JUROS DE COMPETENCA 13/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/01/2015 | 6044.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS , DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ECD, SAUDE BUCAL E PSF EFETIVOS, DE COMPETENCA 13/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 02/01/2015 | 1768.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS , DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SAUDE BUCAL E PSF EFETIVOS, REFERENTE A JUROS DE COMPETENCA 13/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/01/2015 | 7923.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS , DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ACF DE COMPETENCA 13/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/01/2015 | 1127.28 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS , DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NASF DE COMPETENCA 13/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/01/2015 | 142.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS , DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NASF DE COMPETENCA 13/2014, REFERENTE A JUROS DE CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 02/01/2015 | 724.00 | 00027432319472 | NELSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESASTADOS EM FRETE, DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF III, EM VISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2014.VEICULO: CAMINHONETAPLACA: CEO 9211 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 02/01/2015 | 28.90 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 02/01/2015 | 580.00 | 00009918798483 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DO MATERIAL DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 02/01/2015 | 3000.00 | 18965847000176 | JOSE LENILDO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE AGUA ADCIONADA DE SAIS, EM BOTIJOES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA E OS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 02/01/2015 | 244.51 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE VEICULO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2022, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212014 | 0000276 | 02/01/2015 | 2200.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014.VEICULO: FIAT UNO MOLLEPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212014 | 0000277 | 02/01/2015 | 2500.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014.VEICULO: FIAT UNO MOLLEPLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/01/2015 | 300.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESORIA E PROJETOS IRAMILTON, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 22 E 23 JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 02/01/2015 | 4300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: VERANEIO CUSTON ANO 1991PLACA:JFD 6715/CEREFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 02/01/2015 | 400.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE PATOS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: SPRINTERPLACA: KNH 6950 PBREFERENTE: NOS DIAS 15 E 26 DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 02/01/2015 | 800.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: SPRINTERPLACA: KNH 6950 PBREFERENTE: NO 22 DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 02/01/2015 | 1600.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) FRETES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: SPRINTERPLACA: KNH 6950 PBREFERENTE: NOS DIAS 12 E 19 DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 02/01/2015 | 80.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, (IMPRESSÃO DE BLS RECEITUARIO) DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 02/01/2015 | 821.50 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) RECARGAS, DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS SANSUNG SCX: 3200, 05 (CINCO) RECARGAS HP 2612A C/CILINDRO, E 04 (QUATRO) RECARGAS XEROX 3550 C/ CILINDRO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/01/2015 | 600.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE 04 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESORIA E PROJETOS IRAMILTON, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 05 E 06 DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 02/01/2015 | 1525.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PEÇAS E PENEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E REVISÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA, EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/2014.VEICULO: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 02/01/2015 | 2190.87 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL:GASOLINA COMUM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 02/01/2015 | 1380.00 | 00009595282456 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE, A CIDADE DE RECIFE/PE, COM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL (IMIP), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA05 DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000335 | 02/01/2015 | 759.69 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO ANO 2008/2009PLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000336 | 02/01/2015 | 249.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: OLEO DIESELVEICULO: D-20 VERABEIOPLACA: JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000337 | 02/01/2015 | 739.68 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO ANO 2013PLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000338 | 02/01/2015 | 259.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: PALIO 1.4PLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 02/01/2015 | 342.94 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA COURIER ANO 2008/2009PLACA: MOU 1736 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000340 | 02/01/2015 | 364.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO ANO 2013PLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000341 | 02/01/2015 | 114.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO JPPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000342 | 02/01/2015 | 212.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO:UNO ANO 2013PLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000343 | 02/01/2015 | 315.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: DIESEL S-10VEICULO:VAN DUCATO 16ANO 2013PLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000355 | 02/01/2015 | 469.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO:UNO ANO 2013PLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000356 | 02/01/2015 | 349.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: PALIO 1.4PLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000357 | 02/01/2015 | 922.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO ANO 2008/2009PLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000358 | 02/01/2015 | 754.14 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO ANO 2013PLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000359 | 02/01/2015 | 564.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA COURIER ANO 2008/2009PLACA: MOU 1736 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000360 | 02/01/2015 | 533.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO ANO 2013PLACA: OGD 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000361 | 02/01/2015 | 777.61 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO ANO 2013PLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000372 | 02/01/2015 | 790.16 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO ANO 2013PLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000373 | 02/01/2015 | 266.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: OLEO DIESELVEICULO: D20 VERANEIOPLACA: JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000374 | 02/01/2015 | 479.72 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: DIESEL S-10VEICULO: VAN DUCATO 16 PAS ANO 2013PLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000375 | 02/01/2015 | 324.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: OLEO DIESEL VEICULO: D20 VERANEIOPLACA : JDF 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000376 | 02/01/2015 | 327.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL:DIESEL S-10VEICULO: VAN DUCATO 16 PAS ANO 2013PLACA : KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000377 | 02/01/2015 | 207.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO PLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000378 | 02/01/2015 | 894.90 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO:UNO ANO 2013PLACA : OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000379 | 02/01/2015 | 801.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA COURIER 2008/2009PLACA : MOU 1736 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000380 | 02/01/2015 | 460.77 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: PALIO 1.4PLACA : NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000381 | 02/01/2015 | 105.40 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO JPPLACA : NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000382 | 02/01/2015 | 1056.89 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO ANO 2008/2009PLACA : MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2015 | 13698.46 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/01/2015 | 9209.03 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/01/2015 | 38877.66 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO FMS HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/01/2015 | 1200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEURI/2015, CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/01/2015 | 8421.08 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO SEC DE SAUDE, PROGRAMA ECD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/01/2015 | 17113.56 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/01/2015 | 29623.38 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/01/2015 | 39037.12 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA ACS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/01/2015 | 13878.32 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/01/2015 | 6460.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS E CONTRARADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA FMS-NASF, REFERENTE A JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/01/2015 | 9100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO AO SAUDE DA FAMILIA-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REF: JANIERO/ 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/01/2015 | 1576.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, NO PROGRAMA ECD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/01/2015 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS FMS, BRASIL SEM MISERIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/01/2015 | 2028.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS FMS ACS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/01/2015 | 56286.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS PSF COTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 02/01/2015 | 60.00 | 00008692365475 | JOSEMARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014VEICULOS: FIAT UNO E AMBULANCIAPLACAS: OGF 9788, OXO 0349, MOG 11,25 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 02/01/2015 | 475.00 | 00043496954191 | WILSON CARLOS DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA, EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE FORA DANIFICADO EM UM ACIDENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOREFERENCIA: DEZEMBRO/2014.PLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 02/01/2015 | 43.21 | 09309121000194 | CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO MARIA MAIZA A. DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORIAL, REFERENTE A TAXAS DE ESCRITURAÇÃO, NA AQUISIÇÃO DE TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 02/01/2015 | 48.87 | 09309121000194 | CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO MARIA MAIZA A. DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORIAL, REFERENTE A TAXAS DE ESCRITURAÇÃO, NA AQUISIÇÃO DE TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 02/01/2015 | 351.82 | 09309121000194 | CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO MARIA MAIZA A. DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORIAL, REFERENTE A TAXAS DE ESCRITURAÇÃO, NA AQUISIÇÃO DE TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 02/01/2015 | 177.27 | 09309121000194 | CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO MARIA MAIZA A. DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORIAL, REFERENTE A TAXAS DE ESCRITURAÇÃO, NA AQUISIÇÃO DE 01 IMOVEL (TERRENO), MEDINDO 30 M X 40 M, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 02/01/2015 | 48.87 | 09309121000194 | CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO MARIA MAIZA A. DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORIAL, REFERENTE A TAXAS DE ESCRITURAÇÃO, NA AQUISIÇÃO DE 01 IMOVEL (TERRENO), MEDINDO 30 M X 40 M, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 02/01/2015 | 500.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 02/01/2015 | 3627.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 02/01/2015 | 465.00 | 09309121000194 | CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO MARIA MAIZA A. DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVRATURA DE ESCRITURA PUBLICA, REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) TERRENO LOCALIZADO A RUA PROJETADA DO POVOADO JUREMA, DESTE MUNICIPIO, MEDINDO UMA AREA DE 30,0M (TRINTA METROS) DE FRENTE E FUNDOS, POR 40,0M (QUARENTA METROS), DE COMPRIMENTO EM AMBOS OS LADOS, CONFORME ESCRITURA DE COMPRA E VENDA, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 02/01/2015 | 1180.00 | 07311342000171 | CUPOM FISCAL AUTOMAÇÃO LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DARUMA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 02/01/2015 | 3920.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 02/01/2015 | 1700.00 | 05759926000189 | CICERO MESSIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PERÇAS, ( JOGO DE REPARO, REPARO CP3 UNIVERSAL E UNIDADE D 12D), DESTINADAS A VEICULO VAN DUCATO, PLACA KWZ 5800, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 02/01/2015 | 300.00 | 05564938000158 | ANTONIO CARLOS LAGO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO, E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DO REPOUSO MEDICO, SALA DE URGENCIA, E DOS QUARTOS DE PACIENTES DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 02/01/2015 | 1300.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 02/01/2015 | 3332.00 | 00018295766821 | ALBERDAN RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINAS, DESTINADAS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS, E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 02/01/2015 | 3101.00 | 07503463000115 | DANILLO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BEBEDOURO, ESMATCE C/BRANCO EGC 35 A, E 01 REFRIGERAOR CONSUL, 1 PORTA CRP-28CB 241L BRANCO 220V, DESTINADO AO PSF VII DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/01/2015 | 11475.00 | 00001652057331 | GLAUBER MELO NOVAIS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENTE A: 1º QUINZENA DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/01/2015 | 11475.00 | 00001652057331 | GLAUBER MELO NOVAIS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENTE A: 2º QUINZENA DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342014 | 0000535 | 02/01/2015 | 4133.60 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342014 | 0000536 | 02/01/2015 | 545.00 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 02/01/2015 | 528.40 | 05072245000148 | INDUSTRIA ALIMENTICIA SERTANEX EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES HOT DOG, E LEITE EM PO INTEGRAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, QUE NECESSITAM REALIZAR CONLTAS, E EXAMES ESPECIALIZADOS EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 02/01/2015 | 420.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PERÇAS, EM VEICULO UNO DE PLACA OGF 978, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 02/01/2015 | 320.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PERÇAS, EM VEICULO SAVERO, DE PLACA MOG 1125, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 02/01/2015 | 6000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, E NA ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE (STOPS), DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: AOS 06 BIMESTRES DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000557 | 02/01/2015 | 700.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM, E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: AMBULANCIA, FIAT UNOS, E VERANEIO.PLACAS: NQH 78,52, MOU 1736, MOG 1125, OXO 0349, OGE 9788 , OGG 0598 E JFD 6715. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 02/01/2015 | 3916.30 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0000575 | 02/01/2015 | 6048.42 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 02/01/2015 | 3916.30 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOS PSF´S I, II, II, IV, V, VI E VI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 02/01/2015 | 2459.70 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/01/2015 | 17458.28 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS , DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EFETIVOS, COMISSIONADOS, HOSPITAL EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DE COMPETENCA 01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/01/2015 | 2439.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS , DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ECD, E ECD CONTRATADOS, DE COMPETENCA 01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/01/2015 | 22160.51 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS , DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, PSF EFETIVOS E CONTRATADOS, DE COMPETENCA 01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/01/2015 | 9034.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS , DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ACS, EFETIVOS E CONTRATADOS, DE COMPETENCA 01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/01/2015 | 3423.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS , DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NASF , E NASF CONTRATADOS, DE COMPETENCA 01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/01/2015 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS , DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, BRASIL SEM MISERIA, DE COMPETENCA 01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | ADQUIRIR DESAPROPRIAR IMÓVEL PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 02/01/2015 | 10000.00 | 00033358656420 | ALBERTO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, MEDINDO UMA AREA DE 30,00M (TRINTA METROS) DE DE FRENTE E FUNDOS, POR 40,00M (QUARENTA METROS) DE COMPRIMENTO EM AMBOS OS LADOS, LIMITADA AO LADO LESTE COM A RUA PROJETADA, AO LADO SUL E OESTE, COM O IMOVEL DOS VENDEDORES, E AO NORTE COM O IMOVEL DO SENHOR MARCIO MEDEIROS DA SILVA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 02/02/2015 | 600.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE PERÇAS ( AMORTECEDOR TRASEIRO, FEIXE DE MOLA), DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0000636 | 02/02/2015 | 1924.85 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 02/02/2015 | 178.70 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: FOAT UNOANOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 02/02/2015 | 88.05 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: FOAT UNOANOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 02/02/2015 | 597.94 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: FOAT UNOANOPLACA:OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 02/02/2015 | 110.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCOAPLACA: MOU 1736 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 02/02/2015 | 2086.89 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL:GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 02/02/2015 | 865.00 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, REVISÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, E CONCERTO EM UMA AUTOCLAVE DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 02/02/2015 | 6349.30 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS( ELETROVALVULA, TURBO DE COMBUSTIVEL DO QUINTOINJETOR, CONJUNTO DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO) DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIAPLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 02/02/2015 | 1650.70 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E SUBSTITUIÇÃO DE PERÇAS MECANICAS, EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIAPLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 02/02/2015 | 103.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 02/02/2015 | 2115.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 02/02/2015 | 794.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA PSF CENTRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 02/02/2015 | 86.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 02/02/2015 | 14.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 02/02/2015 | 75.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 02/02/2015 | 138.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 02/02/2015 | 40.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 02/02/2015 | 244.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 02/02/2015 | 58.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 02/02/2015 | 58.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF VII, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO SEBASTIAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 02/02/2015 | 28.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 02/02/2015 | 989.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 02/02/2015 | 103.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF I CASA NOVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 02/02/2015 | 58.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 02/02/2015 | 116.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 02/02/2015 | 1200.01 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, ( 02 DISCOS DE FREIO TRAS. MASTER, 02 PASTILHAS FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA) DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIAPLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0000691 | 02/02/2015 | 6422.91 | 15270669000170 | LANUSE CARNEIRO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES A PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 02/02/2015 | 873.60 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) RECARGAS, XEROX 3550, 06 RECARGAS SAMSUNG CSX 3405, 08 RECARGAS SAMSUNG CSX 3200, E 06 RECARGAS HP 2612A, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 02/02/2015 | 817.62 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: BIODIESEL BS 10VEICULO: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 02/02/2015 | 900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT PRODUTOS PEDAGOGICOS (HIGIENE E SAUDE), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/02/2015 | 17.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/02/2015 | 5.10 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/02/2015 | 28.90 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/02/2015 | 58.70 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/02/2015 | 156.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 02/02/2015 | 182.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 02/02/2015 | 198.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 02/02/2015 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 CASA RESIDENCIAL. LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA, N 18 BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 02/02/2015 | 300.00 | 00005095118483 | JOSÉ MARCILIO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, S/N DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 02/02/2015 | 350.00 | 00001980492425 | LEONI MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, JARDIM PLANALTO NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF III, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000795 | 02/02/2015 | 4300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO CUSTON, ANO 1991, PLACA JFD 6715/CE, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000796 | 02/02/2015 | 5800.00 | 00003856295402 | MICHERLINE LINHARES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/ DUCATO MINIONIBUS, PLACA KWZ 5800/RJ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000797 | 02/02/2015 | 2500.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE, PLACA NPU-5281/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000798 | 02/02/2015 | 2200.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE, PLACA NPU-5271/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000799 | 02/02/2015 | 4300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO CUSTON, ANO 1991, PLACA JFD 6715/CE, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, PRESTANDO SERVIÇOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, PRESTANDO SERVIÇOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 02/02/2015 | 360.00 | 00004421648400 | DAMIAO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRENTE, DE VEICULO MICRO OONIBUS, DE PLACA PGR 6456, DESTINADO A TRANSPORTAR OS VACINADORES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE POLIOMILITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 02/02/2015 | 1150.00 | 00004502216445 | THIAGO BOZETTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE, DAS EQUIPES DOS PSFS, PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000837 | 02/02/2015 | 377.81 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO ANO 2013PLACA : OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000838 | 02/02/2015 | 110.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO JPPLACA : NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000839 | 02/02/2015 | 587.20 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA SAVERO ANO 2008PLACA : MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000840 | 02/02/2015 | 266.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: OLEO DIESELVEICULO: D-20 VERANEIOPLACA : JDF 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000841 | 02/02/2015 | 384.40 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO ANO 2013PLACA : PLACA OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000842 | 02/02/2015 | 568.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: DIESEL S-10VEICULO: AMBULANCIAPLACA : PLACA NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000843 | 02/02/2015 | 274.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO ANO 2013PLACA : PLACA OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000844 | 02/02/2015 | 252.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA CORIER ANO 2008PLACA : MOU 1736 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000845 | 02/02/2015 | 87.56 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: DIESEL S-10VEICULO: VAN DUCATO ANO 2013PLACA : KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000846 | 02/02/2015 | 132.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: PALIO 1.4PLACA : NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000847 | 02/02/2015 | 190.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: DIESEL S-10VEICULO: VAN DUCATOPLACA : KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/02/2015 | 18046.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS , DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EFETIVOS, COMISSIONADOS, HOSPITAL EFETIVOS E COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DE COMPETENCA 02/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/02/2015 | 2417.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS , DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ECD CONTRATADOS DE COMPETENCA 02/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/02/2015 | 18954.49 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS , DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SAUDE BUCAL, PSF EFETIVOS E CONTRATADOS DE COMPETENCA 02/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/02/2015 | 8815.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS , DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ACS CONTRATADOS DE COMPETENCA 02/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/02/2015 | 3423.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS , DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NASF EFETIVOS E CONTRATADOS DE COMPETENCA 02/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/02/2015 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS , DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PLANO BRASIL SEM MISERIA, DE COMPETENCA 02/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/02/2015 | 2637.28 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -ECD, REFERENTE A DEZEMBRO, 13° E 1/3 FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/02/2015 | 887.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/02/2015 | 2216.67 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/02/2015 | 125.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 05 (CINCO) DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES, TRANSFERIDOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, PARA OUTROS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/02/2015 | 175.00 | 00013534747801 | SIDNEI RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, 01 (UMA) DIARIA A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTOPRISTA DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOSPARA INTERNAMENTOS, E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/02/2015 | 160.00 | 00003547761425 | SILEIDE LUCENA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA /PB, 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COMO ENFERMEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE RISCO PARA OUTROS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 02/02/2015 | 700.00 | 00075276321434 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DONA MARIANA, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA -PSF VI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00002222211433 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, NO HOSPITAL UNIVERSITARIO (HU), LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 02/02/2015 | 2000.00 | 00078844622491 | IRENE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO HOSPITAL LAUREANO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..REFERENCIA: AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 02/02/2015 | 800.00 | 00002222211433 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, NO HOSPITAL UNIVERSITARIO (HU), LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 02/02/2015 | 830.00 | 00008919360766 | ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) FRETE DE VEICULO, DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENMTAÇÃO ME ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/02/2015 | 829.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO, 13° E 1/3 FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/02/2015 | 887.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/02/2015 | 3000.00 | 00001363157477 | ROBERTA MONIQUE ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/02/2015 | 6000.00 | 00004907445407 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA , LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/02/2015 | 4200.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, PRESTANDO SERVIÇOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JENIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 02/02/2015 | 7200.00 | 00001652057331 | GLAUBER MELO NOVAIS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATDOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/02/2015 | 4200.00 | 00007012011424 | FRANCINELIO DE SOUSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JENIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/02/2015 | 7200.00 | 00005394498490 | FERNANDO ALISON MORAIS DINIZ FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/02/2015 | 10350.00 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXAO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA : JENIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/02/2015 | 13861.12 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/02/2015 | 9161.71 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/02/2015 | 41728.24 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO FMS HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/02/2015 | 1200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/02/2015 | 8321.08 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO SEC DE SAUDE, PROGRAMA ECD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/02/2015 | 16145.82 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/02/2015 | 27308.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/02/2015 | 62644.52 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS PSF COTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/02/2015 | 40071.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA ACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/02/2015 | 14268.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA- CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/02/2015 | 6460.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA FMS-NASF, REFERENTE A FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001001 | 02/02/2015 | 114.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO ANO 2013PLACA : OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001002 | 02/02/2015 | 131.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: PALIO 1.4PLACA : NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001003 | 02/02/2015 | 688.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO ANO 2013PLACA : OXO 1357 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001004 | 02/02/2015 | 537.97 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO ANO 2013PLACA : OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001005 | 02/02/2015 | 130.83 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO JPPLACA : NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001006 | 02/02/2015 | 495.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: OLEO DIESELVEICULO: D-20 VERANEIOPLACA : JDF 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001007 | 02/02/2015 | 455.38 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO ANO 2013PLACA : OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001008 | 02/02/2015 | 635.33 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA COURIER ANO 2008/2009PLACA : MOU 1736 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001009 | 02/02/2015 | 530.69 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: DIESEL S-10VEICULO: VAN DUCATO ANO 2013PLACA : KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001010 | 02/02/2015 | 640.28 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA SAVERO ANO 2008/2009PLACA : MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001014 | 02/02/2015 | 500.30 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO ANO 2013PLACA : OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001015 | 02/02/2015 | 409.35 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: DIESEL S-10VEICULO: VAN DUCATO ANO 2013PLACA : KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001016 | 02/02/2015 | 229.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO JP PLACA : NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001017 | 02/02/2015 | 568.34 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO:AMBULANCIA SAVEIRO 2008/2009PLACA : MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001018 | 02/02/2015 | 730.03 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO ANO 2013PLACA : OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001019 | 02/02/2015 | 418.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO ANO 2013PLACA : OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001020 | 02/02/2015 | 378.98 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: DIESEL S-10VEICULO: AMBULANCIA PLACA : 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001021 | 02/02/2015 | 410.15 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA COURIER ANO 2008/2009PLACA : MOU 1736 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001022 | 02/02/2015 | 437.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: PQLIO 1.4PLACA : NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001023 | 02/02/2015 | 632.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: OLEO DIESELVEICULO: D-20 VERANEIOPLACA : JDF 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/02/2015 | 9750.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, PRESTANDO SERVIÇOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/02/2015 | 7950.00 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXAO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA : FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 02/02/2015 | 494.00 | 09162516000107 | LINDON JONHSON ALVES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROGRAMAÇÃO DE INJEÇÃO, COM ARQUIVOS ORIGINAIS, EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 02/02/2015 | 1480.00 | 09162516000107 | LINDON JONHSON ALVES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO, LIMPEZA, E MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DE ARQUIVOS PROCESSADOR, E PROGRAMAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE DA INJEÇÃO, EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO ANO 2008PLACA: MOP 3175REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 02/02/2015 | 480.00 | 09162516000107 | LINDON JONHSON ALVES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA, COM AJUSTES E REGULAÇÕES DIVERSAS, EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNO MILLE ANO 2013PLACA: OXO 0349REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 02/02/2015 | 450.00 | 09162516000107 | LINDON JONHSON ALVES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM LIMPEZA ELETRONICA, EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGG 0598REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 02/02/2015 | 1250.00 | 09162516000107 | LINDON JONHSON ALVES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E LIMPEZA DO SITEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA, COM RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE CIRCUITO CENTRAL DE COMANDO, EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACA: MOG 1125REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0001037 | 02/02/2015 | 2457.40 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0001038 | 02/02/2015 | 3262.10 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0001039 | 02/02/2015 | 6622.04 | 15270669000170 | LANUSE CARNEIRO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES A PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00001652057331 | GLAUBER MELO NOVAIS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATDOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/02/2015 | 7200.00 | 00007012011424 | FRANCINELIO DE SOUSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/02/2015 | 9450.00 | 00007727149403 | IGOR DANIEL MOUREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/02/2015 | 10350.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENTE A : FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 02/02/2015 | 2141.52 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLOLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 02/02/2015 | 3679.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLOLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/02/2015 | 300.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESORIA E PROJETOS IRAMILTON, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 26 E 27 DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - 15% FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 02/02/2015 | 2124.00 | 02221116000267 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) NOTEBOOK HP 240 G2 13 4G, E 01 (UMA) MESA PORTATIL DE MADEIRA MUTIUSO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 02/02/2015 | 89.00 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA ME NET ZONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PLACA PCI-SAIDA RS 232, COMPUTADOR DA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/02/2015 | 9100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO AO SAUDE DA FAMILIA-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REF: FEVEREIRO/ 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/02/2015 | 1576.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, NO PROGRAMA ECD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/02/2015 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, SEC DE SAUDE PLANO BRASIL SEM MISERIA, REFERENCIA A FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0001074 | 02/02/2015 | 4367.22 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DESTINADO A LIMPEZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0001075 | 02/02/2015 | 3146.95 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0001076 | 02/02/2015 | 4360.40 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A LIMPEZA E HIGIENE DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0001077 | 02/02/2015 | 3488.62 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES A PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001078 | 02/02/2015 | 3391.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0001079 | 02/02/2015 | 6463.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001080 | 02/02/2015 | 5191.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 02/02/2015 | 705.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO MACAPA, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001090 | 02/02/2015 | 1300.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001091 | 02/02/2015 | 2500.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE, PLACA NPU-5271/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001092 | 02/02/2015 | 2200.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE, PLACA NPU-5271/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001093 | 02/02/2015 | 4300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO CUSTON, ANO 1991, PLACA JFD 6715/CE, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001099 | 02/02/2015 | 5800.00 | 00003856295402 | MICHERLINE LINHARES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/ DUCATO MINIONIBUS, PLACA KWZ 5800/RJ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 02/02/2015 | 301.98 | 08744736000186 | DANYLLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LENÇÕES DIVERSOS TAMANHO, PARA CASAL COM ELASTICO, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFROME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342014 | 0001110 | 02/02/2015 | 2907.62 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/02/2015 | 450.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESORIA E PROJETOS IRAMILTON, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 26 E 27 DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 02/02/2015 | 389.28 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 02/02/2015 | 378.20 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIAPLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 02/02/2015 | 321.80 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E SUBSTITUIÇÃO DE PERÇAS MECANICAS, EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIAPLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/02/2015 | 150.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE PATOS/PB, 01(UMA) DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, E 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE CAMNPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES A HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/02/2015 | 150.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES A HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/02/2015 | 400.00 | 00008192837467 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE RISCO, TRANSFERIDOS PARA OUTROS HOSPITAIS DE GRANDE PORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/02/2015 | 450.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESORIA E PROJETOS IRAMILTON, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13, 19, E 20 DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 02/02/2015 | 276.05 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: FIAT UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 02/02/2015 | 58.70 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | REALIZAR OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 002002013 | 0000612 | 02/02/2015 | 6689.83 | 02855562000142 | CONSFOR - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 10º MEDICAO, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2012, E CONVENIO Nº 2055/2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00552014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 02/02/2015 | 576.00 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) CONES SINALIZADOR, (75 CM LR/BCO=UN IXI, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 02/02/2015 | 703.00 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA, APLICADA SOBRE A EXECUÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONCEÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA 14 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 02/02/2015 | 460.00 | 00004402427460 | ROSILENE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, VARENDO AS RUAS PRINCIPAIS DESTA CIDADE, NOS FINAIS DE SEMANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 02/02/2015 | 21364.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 02/02/2015 | 300.00 | 00000597800618 | CICERO MELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO, E CONCERTO DE CERCA, NAS IMEDIAÇÕES DA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, E ESTAÇÃO ELEVATORIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 02/02/2015 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO) COLETADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 02/02/2015 | 1300.00 | 00079024009472 | MARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DE VEICULO PESADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 02/02/2015 | 724.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 02/02/2015 | 724.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, COMO TAMBEM GALERIAS E ESGOTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000824 | 02/02/2015 | 1068.80 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO CATERPILAR ANO2013COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000827 | 02/02/2015 | 210.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY ANO 2008COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000829 | 02/02/2015 | 389.10 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR BALSAN ANO 2013COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000834 | 02/02/2015 | 657.90 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR BALSAN ANO 2013COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000836 | 02/02/2015 | 1893.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: PA ENCHEDEIRA COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000849 | 02/02/2015 | 755.20 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO CATERPILAR ANO2013COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000850 | 02/02/2015 | 2374.15 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: PA ENCHEDEIRACOMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000853 | 02/02/2015 | 450.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNSANO 2008COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/02/2015 | 10288.94 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, GARI, COMISSIONADOS, EFETIVOS E COTRATADOS, DE COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/02/2015 | 829.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS- GARIS, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 02/02/2015 | 1680.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO, DO PALMEIRÃO CLUBE, QUANDO NA REALIZAÇÃO DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 02/02/2015 | 500.00 | 00028922129875 | EDMY MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MOTOCICLETA HONDA NRX 150PLACA: NPS 4353 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 02/02/2015 | 250.00 | 00086655370400 | PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: 15 DIAS DO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000918 | 02/02/2015 | 3100.00 | 00008692365475 | JOSEMARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO, DE VEICULO CAR / CAMINHAO/ CARROCERIA/ FORD F 4000, PLACA NET 6930/PB , ANO 2005, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOPCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000919 | 02/02/2015 | 3400.00 | 00005462910401 | MARIA MADALENA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VEICULO: CAMINHAO BASCULANTE FORR 14000PLACA: PLACA KJN 9060/PBREVERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 02/02/2015 | 900.00 | 00008929096417 | MARCIO CLEITON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, E NO CADASTRO DOS FEIRANTES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 02/02/2015 | 1284.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE CARROS PIPAS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, ATRAVES DE MOTOR BOMBA, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/02/2015 | 887.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS- GARIS, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/02/2015 | 5730.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/02/2015 | 28093.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-GARIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/02/2015 | 9133.82 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 02/02/2015 | 1468.95 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO TANQUE PLACA: OGG 6315COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000997 | 02/02/2015 | 1597.94 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: PA ENCHEDEIRACOMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000999 | 02/02/2015 | 912.85 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETROCATERPILAR ANO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 02/02/2015 | 2549.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 02/02/2015 | 4252.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 02/02/2015 | 1300.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, DE CARROS PIPAS COM MOTOR NO AÇUDE JATOBAR, NO MUNICIPIO DE JURU/PB, PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 02/02/2015 | 1180.00 | 00080504469487 | ANTONIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES, DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001096 | 02/02/2015 | 3400.00 | 00005462910401 | MARIA MADALENA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO/ BASCULANTE FORD 14000, PLACA KJN 9060/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 02/02/2015 | 3000.00 | 09543892000141 | JOÃO ALVES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AMPLIAÇÃO, 100 X 15 DE FOTOS AEREAS DESTE MUNICIPIO, E CD DIGITALIZADO PARA AUXILIAR EM PROJETOS E PERSQUISAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 02/02/2015 | 998.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA , REFERENTE AO PARECER DE REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL , DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001130 | 02/02/2015 | 24975.60 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ROCHA – ME/M.A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, E MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0245660-61/2007, SICONV/ STAFI N° 612891/2007M CIDADES,E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00952014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 02/02/2015 | 550.00 | 00005954801444 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA DE ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA BACHAREL FRANCISCO DE ASSIS FELIX, S/N CENTRO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/02/2015 | 1364.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURUSMO, COMISSIONADOS, DE COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/02/2015 | 6200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/02/2015 | 1628.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO INSS 22% PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CONROLE INTERNO COMISSIONADOS, COMPETENCIA 02/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/02/2015 | 7400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/02/2015 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001082 | 02/02/2015 | 5250.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTAS) RESMAS DE PAPEL A4 CHAMEX , DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 02/02/2015 | 722.65 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: BIODISEL BS 10VEICULO:FRONTIERPLACA:OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000794 | 02/02/2015 | 6300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FRONTIER SL 4X4, PLACA OFG 1764/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000831 | 02/02/2015 | 370.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000852 | 02/02/2015 | 617.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/02/2015 | 6654.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/02/2015 | 14246.01 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000994 | 02/02/2015 | 299.90 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/02/2015 | 1080.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENCIA: 25, 26E 27 DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 02/02/2015 | 225.00 | 00039422585953 | DAVI SOARES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, ACOMPANHANDO O PREFEITO EM VISITAS EM REPARTIÇÕES E ORGÃOS ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/02/2015 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 02/02/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, DE CONTRIBUIÇAO A FAMUP, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001094 | 02/02/2015 | 6300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FRONTIER SL 4X4, PLACA OFG 1764/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/02/2015 | 1080.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/02/2015 | 225.00 | 00039422585953 | DAVI SOARES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, ACOMPANHANDO O PREFEITO EM VISITAS EM REPARTIÇÕES E ORGÃOS ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015.,, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 02/02/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | CONSTRUIR ESCOLA INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000502013 | 0000611 | 02/02/2015 | 55000.00 | 02855562000142 | CONSFOR - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A 2° ADITIVO, DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA INFANTIL PRO- INFANCIA , LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 201684/2011, PAC, E CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00042013 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 02/02/2015 | 180.00 | 00071930337434 | DAMIÃO LUIZ DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NOS ARREDORES DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, E FUNDAMENTAL MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 02/02/2015 | 4081.57 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, ( LAMP FLUOR 40W PHILIPS, CABO FLEX 750V 1,5MM NAMBEI PR), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 02/02/2015 | 1100.39 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS MECANICAS (HASTE COMANDO DE CAMBIO, JUNTA ESFERICA E ROLAMENTO DE ENCOSTO), DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGF 6340 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 02/02/2015 | 3199.42 | 08340303000165 | KATIA SIMONE GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS( XICARA CHA VIDRO 246 ML, FACA DE MESA TRAMONTINA, COLHER MESA TRAMONTINA, GARFO MESA TRAMONTINA E PRATO FUNDO VIDRO 22CM) , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 02/02/2015 | 874.00 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS MECANICAS (DISCO CONDUTOR EMBALAGEM), DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGF 6340 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 02/02/2015 | 36.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 02/02/2015 | 268.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 02/02/2015 | 35.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 02/02/2015 | 12.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 02/02/2015 | 12.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JANEIRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 02/02/2015 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 02/02/2015 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JANEIRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 02/02/2015 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 02/02/2015 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JANEIRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 02/02/2015 | 130.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 02/02/2015 | 69.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA A CRECHE DEP ADALTO PEREIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 02/02/2015 | 58.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 02/02/2015 | 57.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0000686 | 02/02/2015 | 1555.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, VERDURAS E TUBERCULOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 02/02/2015 | 532.20 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) RECARGAS, DE XEROX 3550, 06 RECARGAS TONER HP 285A COM CILINDRO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 02/02/2015 | 1241.00 | 24355745000212 | HGV HUGO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS MECANICAS ( ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE E LAMPADAS) DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPX 6111 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 02/02/2015 | 944.00 | 24355745000212 | HGV HUGO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEVISÃO, MANUTENÇÃO, E TROCA DE PERÇAS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPX 611 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0000700 | 02/02/2015 | 1225.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROVEDOR DA INTERNET, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 02/02/2015 | 1754.28 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONÇALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000702 | 02/02/2015 | 395.67 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 1604COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000703 | 02/02/2015 | 400.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 5295COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000704 | 02/02/2015 | 334.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPR 2471COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000705 | 02/02/2015 | 231.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPX 6111COMBUSTIVEL: URSA LA3 SAE 50 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000706 | 02/02/2015 | 473.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPX 6961COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000707 | 02/02/2015 | 304.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OFB 3129COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000708 | 02/02/2015 | 272.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OFE 6368COMBUSTIVEL:DIESEL S-10 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000709 | 02/02/2015 | 220.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OFG 2440COMBUSTIVEL:DIESEL S-10 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000710 | 02/02/2015 | 330.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OFG 2800COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000711 | 02/02/2015 | 381.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGD 1526COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000712 | 02/02/2015 | 597.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGE 5270COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000713 | 02/02/2015 | 155.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGF 6340COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000714 | 02/02/2015 | 51.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGF 6340COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000715 | 02/02/2015 | 444.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:STRADAPLACA: DQH 9567COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/02/2015 | 501.50 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/02/2015 | 54.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0000732 | 02/02/2015 | 3775.72 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0000733 | 02/02/2015 | 3795.50 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0000734 | 02/02/2015 | 3789.80 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0000735 | 02/02/2015 | 3740.00 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 02/02/2015 | 590.00 | 00005379213464 | ANTONIO CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA QUADRA DE ESPORTES LUIZ GONZAGA DE SANTANA, O ANGUZÃO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 02/02/2015 | 590.00 | 00005379213464 | ANTONIO CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA QUADRA DE ESPORTES LUIZ GONZAGA DE SANTANA, O ANGUZÃO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 02/02/2015 | 630.00 | 00002826881450 | EUDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FRETE, DE VEICULO TIPO D-20 DE PLACA MMT 2009, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE, NO PERCURSO QUE COMPREENDE DO SITIO CURISCO A CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0000739 | 02/02/2015 | 4903.20 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS,(APOSTILAS TESTES COGNITIVOS, CARTILHAS EDUCATIVAS), DESTINADOS AOS PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000748 | 02/02/2015 | 8460.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 02/02/2015 | 200.00 | 00004417414440 | RITA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO LARGE GRANDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0000752 | 02/02/2015 | 6782.60 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS,(DIARIOS DE CLASSE PRE I E II, DIARIO DE CLASSE ENS FUND 6º A 9º ANO), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 279, QUE FOI EMITIDO A MENOR E HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | AMPLIAR E REFORMAR ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 02/02/2015 | 646.21 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 02/02/2015 | 180.00 | 00064911420430 | SILVINO VICENTE DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS S/N POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 02/02/2015 | 150.00 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MAJOR FERREIRA, POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 02/02/2015 | 500.00 | 00075929406472 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/PROFESSORES - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA AUTO BOM JESUS, N 365, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENBCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 02/02/2015 | 700.00 | 00020327379812 | RIVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA SÃO MIGUEL, S/N CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA:DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 02/02/2015 | 200.00 | 00006039041498 | LEILANE FELIX DE MORAIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) GARAGEM, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EJA E BRASIL ALFABETIZADO, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA JOSE SITONIO N440, DESTINADA AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 02/02/2015 | 350.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ANA PEREIRA LIMA, S/N CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 02/02/2015 | 350.00 | 00000873954874 | JUSCELIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA A RUA SÃO MIGUEL S/N CENTRO, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 02/02/2015 | 1070.00 | 00085585475487 | LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRIOS, PARA O 2º ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NO AUDITORIO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOS DIAS02 E 03 DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000805 | 02/02/2015 | 742.42 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO D20, PLACA NEK 3185, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000806 | 02/02/2015 | 739.76 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO D-20. GM CHEVLOLET, PLACA CMP 5837/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ASSITIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL (TRAJETO 07), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 14 (QUATORZE) VIAGENS NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000807 | 02/02/2015 | 1342.56 | 00037294253404 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVLOLET D20 CUSTON, PLACA BMG 2423/SE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZORA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16DIAS (DEZESSEIS) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000808 | 02/02/2015 | 778.72 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO D-20 GM CHEVROLET, PLACA BFP 3444, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RESIDENTES NA ZONA RURAL, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) VIAGENS NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000809 | 02/02/2015 | 973.28 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/SILVERADO, DE PLACA BLY 6750/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL (TRAJETO 10), REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) VIAGENS, NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000810 | 02/02/2015 | 587.30 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO D-20 GM CHRVLOLET, PLACA JKZ 7066, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL (TRAJETO 05), REFERENTE A 14 (QUATOZE) VIAGENS, NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000811 | 02/02/2015 | 1291.84 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CHEVROLET D-20 LUXO, PLACA CEX 5047/SP, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RESIDENTES NA ZONA RURAL (TRAJETO 02), REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) VIAGENS, NO MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 02/02/2015 | 724.00 | 00027402788881 | MIGUEL CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO , (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA) NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332014 | 0000816 | 02/02/2015 | 5830.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, (296 CAFES DA MANHA, E 290 ALMOÇOS), DESTINADOS AOS PROFESSORES, QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO PEDAGOGICO, NO AUDITORIO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 02/02/2015 | 1150.00 | 00005712756480 | KAROL RUBENS ARRUDA DA SILLVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/02/2015 | 2672.28 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS, INCIDENTE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO -MDE CONTRATADOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS, DE COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/02/2015 | 75229.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS, INCIDENTE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 %, DE COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/02/2015 | 27366.43 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS, INCIDENTE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO - AUXILIAR SERVIÇOS, MERENDEIRA, VIGILANTES, MOTORISTAS E FUNDEB OUTROS, DE COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/02/2015 | 6176.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS, INCIDENTE FOLHA DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE, DE COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/02/2015 | 1733.31 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º E 1/3 FERIAS 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/02/2015 | 8289.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 02/02/2015 | 1495.00 | 00003112978463 | NEOGILDO CORDEIRO LEITE E OUTROS/SEC.OBRAS FOLHA DIVERSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGOGICO, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO AUDITORIO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 02/02/2015 | 788.00 | 00009617320401 | CICERO ARYEL DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/02/2015 | 560.00 | 00003678086411 | GERLANE BERNARDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC, PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 24,25 E 26 DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/02/2015 | 560.00 | 00042022436415 | MARIA DOS ANJOS MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC- PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DIAS 25,25 E 26 DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/02/2015 | 560.00 | 00003775184414 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA /PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC-PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..REFERENCIA: NOS DIAS 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 02/02/2015 | 724.00 | 00004425575407 | BETANIA FILINTO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/02/2015 | 8064.17 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/02/2015 | 1716.72 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE A DEZEMBRO, 13° E 1/3 FERIAS 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/02/2015 | 341206.54 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/02/2015 | 28463.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, E DESPORTO- AUX DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/02/2015 | 22210.12 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MEREDEIRAS, REFERENTE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/02/2015 | 10171.28 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- VIGILANTES, REFERENTE A FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/02/2015 | 4310.18 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MOTORISTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 02/02/2015 | 1800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE CONTRATADOS, REFERENTE A FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/02/2015 | 6625.13 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/02/2015 | 4683.30 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/02/2015 | 28076.44 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- CRECHE, LOTADOS NA SECRE. EDUC E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/02/2015 | 58527.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, OUTROS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000976 | 02/02/2015 | 750.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 1604COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000977 | 02/02/2015 | 617.39 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPX 6961COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000978 | 02/02/2015 | 342.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGD 1526COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000979 | 02/02/2015 | 307.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OFG 2440COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000980 | 02/02/2015 | 575.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OFG 2800COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000981 | 02/02/2015 | 360.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGE 5270COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000982 | 02/02/2015 | 152.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OFE 6368COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000983 | 02/02/2015 | 305.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGF 6340COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000984 | 02/02/2015 | 335.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPR 2471COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000985 | 02/02/2015 | 383.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPX 6111COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000986 | 02/02/2015 | 292.75 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 1644COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000987 | 02/02/2015 | 429.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPX 6961COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000988 | 02/02/2015 | 450.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OFG 2440COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000989 | 02/02/2015 | 501.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGD 1526COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000990 | 02/02/2015 | 412.80 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: STRADAPLACA: DQH 9567COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000991 | 02/02/2015 | 618.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OFB 3129COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000992 | 02/02/2015 | 543.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OFG 2800COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000993 | 02/02/2015 | 230.40 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 5295COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001024 | 02/02/2015 | 553.20 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: STRADA PLACA: DQK 9567COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001025 | 02/02/2015 | 276.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OFB 3129COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001026 | 02/02/2015 | 495.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OGF 6340COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001027 | 02/02/2015 | 580.10 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: NPX 6111COMBUSTIVEL: DIESELS-10 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001028 | 02/02/2015 | 239.85 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: MON 1644COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001029 | 02/02/2015 | 987.15 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: NPR 2471COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 02/02/2015 | 93.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JENEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 02/02/2015 | 605.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015.VEICULOS: ONIBUSPLACAS: OGF 2800, MON 1644, OGF 2440, NPX 6111, OGF 6340 E MON 5295. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 02/02/2015 | 6198.30 | 03801132000100 | EUGENIA ALVES DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADERNOS, ( PEQUENOS 48 FL, CADERNOS BROCHURAS E CADERNOS DE 10 MATERIAS CAPA DURA), DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 02/02/2015 | 756.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) SACOS DE CPII Z-32 RS, DESTINADO PARA A REFORMA DA ESCOLA DO SITIO CACIMBINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001098 | 02/02/2015 | 1800.00 | 00009290528460 | FRANCISCO CELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CAR/ CAMINHONETE/ CARROCERIA ABERTA/FIAT/STADA, PLACA DQH 9567/SP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 02/02/2015 | 256.00 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA ME NET ZONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 HD 500GB SATA SEAGATE, PARA REPOSIÇÃO DE COMPUTADOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 02/02/2015 | 7047.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINA, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 02/02/2015 | 1200.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/02/2015 | 62.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO RELATIVO A TAXA JUROS SOBRE OBRIGAÇÃO PATRONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 02/02/2015 | 15.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 02/02/2015 | 2177.70 | 11497301000199 | ALBANEA DAYSE DE A. MARANHAO MELO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, ( BOLAS PENALTY, DALPONTE SINCE, TROFEIS VITORIA, REDES MASTER FIO 02, E MEDALHAS VITORIA), DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS COM AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001132 | 02/02/2015 | 1800.00 | 00009290528460 | FRANCISCO CELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CAR/ CAMINHONETE/ CARROCERIA ABERTA/FIAT/ STADA, PLACA DQH 9567/SP, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/02/2015 | 485.76 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VALOR A MAIOR REFERENTE A REPASSE DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014, QUE AGUARDA DE VOLUÇÃO DA CONTA CONTA CONVENIO FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 02/02/2015 | 15.60 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVULUÇÃO DE VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTO DO PROGRAMA PNATE, COM RECURSOS DA PMT/FPM/MDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 02/02/2015 | 336.77 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVULUÇÃO DE VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA INDEVIDAMENTO DO PROGRAMA PNATE, COM RECURSOS DA PMT/PNATE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | AMPLIAR E REFORMAR ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000502013 | 0001141 | 02/02/2015 | 55000.00 | 02855562000142 | CONSFOR - CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA INFANTIL PRO- INFANCIA , LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00042013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/02/2015 | 56.10 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/02/2015 | 168.30 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 02/02/2015 | 1050.00 | 07256054000161 | SERTÃO DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, REMANUFATURA NO CONJUNTO DO LASER E DO FUSOR, EM EMPRESSORA SANSUNG 6555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052014 | 0000753 | 02/02/2015 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, E CONTROLE DE TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/02/2015 | 2070.69 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/02/2015 | 591.40 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2015, CONMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/02/2015 | 591.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/02/2015 | 2360.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/02/2015 | 367.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 11/1993, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/02/2015 | 2258.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/1993, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 02/02/2015 | 2200.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, E ORGANIZAÇÃO DE BALANCETES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 02/02/2015 | 2200.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, E ORGANIZAÇÃO DE BALANCENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/02/2015 | 1788.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRINUIÇÃO AO INSS 22% PARTE PATRONAL, INSIDENTE SOB A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS E EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 02/02/2015 | 6000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/02/2015 | 2049.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 02/02/2015 | 242.50 | 00045081328715 | DENIZART PEREIRA TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E CONCERTO DE IMPRESSORA SANSUNGUE SCX-3200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001072 | 02/02/2015 | 7000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, NA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS, GERAÇAO DE SAGRES, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 02/02/2015 | 11969.43 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 02/02/2015 | 9030.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001107 | 02/02/2015 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, E CONTROLE DE TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052014 | 0001108 | 02/02/2015 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, E CONTROLE DE TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 02/02/2015 | 591.40 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 02/02/2015 | 110.70 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 02/02/2015 | 1.10 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 02/02/2015 | 0.32 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 02/02/2015 | 807.50 | 00083406611400 | JOSE ROBERTO DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH APARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE DEVOLVIDO E COMPETENCIA POSTERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 02/02/2015 | 4000.00 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 02/02/2015 | 612.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, P.P.N 01,02, E 03/2015, CONCORRENCIA N 01/2015, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 14/01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 02/02/2015 | 530.00 | 00004075963489 | EDLENE ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARE´/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 02/02/2015 | 182.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO OI FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 02/02/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃOGRAFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 02/02/15 ATE 02/02/16, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000788 | 02/02/2015 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO AO PREFEITO E SECRETARIOS, JUNTO AOS ORGÃOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, NO PLEITO E DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0000789 | 02/02/2015 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA CONSULTIVA, PARA O ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO AO PREFEITO E SECRETARIOS, JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, NO PLEITO E DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000792 | 02/02/2015 | 4500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA, NA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000793 | 02/02/2015 | 4500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA, NA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/02/2015 | 81.00 | 00009931388455 | ERICKA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ARCAR COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, NO INTUITO DE COMPARECER AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIA 09 DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000825 | 02/02/2015 | 230.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/02/2015 | 2739.57 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO- EFETIVOS E COMISSIONADOS, COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/02/2015 | 37.50 | 00002779619473 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA COMPARECER AO MINISTERIO DA DEFESA EXERCITO BRASILEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO DAS TECNICAS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 30 DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/02/2015 | 8559.78 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/02/2015 | 3743.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/02/2015 | 6304.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A FEVEREIRO/ 2015, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000995 | 02/02/2015 | 100.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 02/02/2015 | 472.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/02/2015 | 2364.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, E PENSIONOSTAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001069 | 02/02/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0001073 | 02/02/2015 | 1225.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0001083 | 02/02/2015 | 3700.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSUL ESPECIALIZADA EM ADM PÚLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, E CONSUTORIA EM GESTÃO DE CONVENIOS, CONGENERES E PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGÃOS AFINS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001095 | 02/02/2015 | 4500.00 | 00020502427434 | ALCIBIADES FERNANDES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, GM/CHEVROLET/D20 CUSTOM, (CARRO DE SOM) ANO 1991, PLACA CEN 0767/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001134 | 02/02/2015 | 4500.00 | 00020502427434 | ALCIBIADES FERNANDES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, GM/CHEVROLET/D20 CUSTOM, (CARRO DE SOM) ANO 1991, PLACA CEN 0767/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0000618 | 02/02/2015 | 2519.85 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (CARIMBO AUT 4910, PRONTUARIO DO SUAS E CAMISETAS PADRONIZADAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 02/02/2015 | 407.20 | 41244054000180 | M.S. SOUSA LIMA - BIJUTERIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS ASSITIDAS PELO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 02/02/2015 | 955.10 | 11497301000199 | ALBANEA DAYSE DE A. MARANHAO MELO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS ( APITO SCALIBU FOX, BOLA PING PONG SCALIBU, JOGO DE DOMINOR SCALIBU PLASCTICO, BOLA VOL PNALTY SEM COSTURA), DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS COM AS CRIANÇAS, NO PROGRAMA DE SERVIÇO E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 02/02/2015 | 235.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, ( CADERNO BROCH UNIV MA, LIVRO AVENTURAS COM OS ANIMAIS) DESTINADOS AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/02/2015 | 200.00 | 00004731578450 | MARIA JOSE DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE TARIFA DE LUZ, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/02/2015 | 788.00 | 00005456787490 | JULIANA MARIA ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM VIAGENS A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/02/2015 | 724.00 | 00079022600459 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE FUNERAL, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/02/2015 | 300.00 | 00007028841464 | APARECIDA RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ENXOVAL DE BEBER, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/02/2015 | 200.00 | 00003088386450 | SANDOVAL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/02/2015 | 350.00 | 00004124833431 | GILDA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/02/2015 | 350.00 | 00096600004487 | MARIA MARLENE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/02/2015 | 394.00 | 00004789389421 | CLAUDIA LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE FUNERAL, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/02/2015 | 724.00 | 00036995612833 | EDIVALDO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE AUXILIO FUNERAL, A FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/02/2015 | 300.00 | 00001284141462 | MARIA DE LOURDES AQUINO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ENXOVAL DE BEBER, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/02/2015 | 200.00 | 00002309544485 | MARIA SILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE TARIFA DE LUZ, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/02/2015 | 724.00 | 00007017092430 | FABIANO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE FINERAL, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 02/02/2015 | 118.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 02/02/2015 | 424.50 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS, 02 (DUAS) RECARGAS SANSUNG 6555, 03 (TRES) RECARGAS SANSUNG CSX 3200, 01 (UMA) RECARGA HP 26/2A, E 01 (UMA) RECARGA SANSUNG CSX 3200 COM CILINDRO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0000689 | 02/02/2015 | 351.55 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS , VERDURAS E TUBERCULOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 02/02/2015 | 475.82 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUMVEICULO:FIAT UNOPLACA: OXO 0299 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 02/02/2015 | 30.02 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS ´PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000716 | 02/02/2015 | 805.24 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: FIAT UNOPLACA: OXO 0299COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072014 | 0000717 | 02/02/2015 | 1225.00 | 08725003000102 | JOÃO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 02/02/2015 | 20.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 02/02/2015 | 12.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 02/02/2015 | 420.75 | 00003462865498 | LENICE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSITIDOS PELO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 02/02/2015 | 5.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 02/02/2015 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 02/02/2015 | 45.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 02/02/2015 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 02/02/2015 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 02/02/2015 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 02/02/2015 | 300.00 | 00089098900453 | MARIA JOSÉ ESTEVAM CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES, S/N CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 02/02/2015 | 350.00 | 00004164905492 | JOÃO PAULO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES S/N CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA:DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 02/02/2015 | 450.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/02/2015 | 394.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 02/02/2015 | 788.00 | 00008668366408 | PATRICIA MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL -CRAS, NO GRUPO DE CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS , NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 02/02/2015 | 1400.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 02/02/2015 | 1400.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 02/02/2015 | 1400.00 | 00007581949435 | DANIELLY ALVES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL, LIGADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICA, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 02/02/2015 | 788.00 | 00089099494491 | GIVALDO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 02/02/2015 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO A RUA SÃO MIGUEL N 57, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000859 | 02/02/2015 | 166.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA:QFG 1515COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/02/2015 | 3376.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, COMISSIONADOS E EFETIVOS, DE COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/02/2015 | 1057.45 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, DE COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 02/02/2015 | 788.00 | 00004324904421 | ANA LUCIA ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ESPORTES, E JOGOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 02/02/2015 | 788.00 | 00009174596446 | TIAGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA , DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 02/02/2015 | 788.00 | 00004772637478 | MARIA APARECIDA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO, E CULTURA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICA, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 02/02/2015 | 1400.00 | 00007581949435 | DANIELLY ALVES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL, LIGADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 02/02/2015 | 788.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 02/02/2015 | 788.00 | 00089099494491 | GIVALDO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 02/02/2015 | 1400.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 02/02/2015 | 1400.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 02/02/2015 | 788.00 | 00008668366408 | PATRICIA MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL -CRAS, NO GRUPO DE CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS , NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 02/02/2015 | 788.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA, DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/02/2015 | 151.50 | 00008820624419 | MICHELE GOMES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, NO INTUITO DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO PARA CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/02/2015 | 7061.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/02/2015 | 7948.08 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001000 | 02/02/2015 | 58.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA:QFG 1515COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 02/02/2015 | 425.00 | 00007623486403 | LUCAS FERNANDES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA FESTA DE CARNAVAL, COM A ORQUESTRA DE FREVO, DO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NO DIA 12 DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 02/02/2015 | 788.00 | 00012368766448 | CIBELE CRISTIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ARTESANATO, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001013 | 02/02/2015 | 542.71 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: UNO ANO 2013PLACA: OXO 0299COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/02/2015 | 4728.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001065 | 02/02/2015 | 523.85 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: UNO ANO 2013PLACA: OXO 0299COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/02/2015 | 222.50 | 00079794424404 | ROSA XAVIER IRMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/02/2015 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/02/2015 | 6000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 02/02/2015 | 407.98 | 08744736000186 | DANYLLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 METROS CETIM BRANCO POLIESTER, DESTINADO A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA QUADRILHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 02/02/2015 | 162.01 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.COMBUSTIVEL: DIESEL BS 200 COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000822 | 02/02/2015 | 544.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: OLEO DIESELVEÍCULO: F4000PLACA: NET 6930 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000826 | 02/02/2015 | 667.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: OLEO DIESELVEÍCULO: F4000PLACA: NET 6930 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000830 | 02/02/2015 | 1152.83 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: OLEO DIESELVEÍCULO: MOTONIVELADORA ANO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000851 | 02/02/2015 | 655.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: OLEO DIESELVEÍCULO: F4000PLACA: NET 6930 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000857 | 02/02/2015 | 100.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: OLEO DIESELVEÍCULO: D-20 CARRO DESOMPLACA: CEN 0667 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000858 | 02/02/2015 | 701.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: OLEO DIESELVEÍCULO: MOTONIVELADORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/02/2015 | 3913.55 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMISSIONADOS E EFETIVOS, DE COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/02/2015 | 1156.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO, 13° E 1/3 FERIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/02/2015 | 11776.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/02/2015 | 6923.23 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFENTE A FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/02/2015 | 300.00 | 00087276437434 | JAILSON MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE SÃO CAETANO/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 02/02/2015 | 990.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015.VEICULOS: RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA, TRATOR, CARRO PIPA E CAÇAMBA.PLACAS: DSC 2700, OGG 6315 E OGG 6285. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 02/02/2015 | 76.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 02/02/2015 | 8.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER O PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 02/02/2015 | 135.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 02/02/2015 | 1420.00 | 00004321789451 | FRANCISCO RODRIGUES CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA, E ENTREGA DE 350 (TREZENTAS E CINQUENTA) ESTACAS, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CURRAIS PARA ANIMAIS, EQUINOS, OUVINOS E BOLVINOS NO CURRAL DO GADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 02/02/2015 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL S/N, BAIRRO CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 02/02/2015 | 7500.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CARRO PIPA, PLACA KJJ 1918/PE, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 02/02/2015 | 362.00 | 00003603852494 | SUZANA ROBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000820 | 02/02/2015 | 302.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASEY FERGUNS ANO 2008COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000821 | 02/02/2015 | 1473.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO CAÇAMBA ANO 2013PLACA: OGG 6285COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000823 | 02/02/2015 | 1599.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO CAÇAMBA ANO 2013PLACA: OGG 6285COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000828 | 02/02/2015 | 757.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPAPLACA: KJJ 1918COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000832 | 02/02/2015 | 1002.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA ANO 2013PLACA: OGG6315COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000833 | 02/02/2015 | 1728.37 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA ANO 2013PLACA: KJJ1918COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000835 | 02/02/2015 | 353.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASEY FERGUNS ANO 2008COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000848 | 02/02/2015 | 1309.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA ANO 2013COMBUSTIVEL: OLEO DIESELPLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000854 | 02/02/2015 | 363.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS ANO 2008COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000855 | 02/02/2015 | 759.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA PLACA: KJJ 1918COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 02/02/2015 | 1272.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO CAÇAMBA ANO 2013PLACA: OGG 6285COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/02/2015 | 2742.91 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA -COMISIONADOS E EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/02/2015 | 3498.82 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/02/2015 | 8916.57 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000998 | 02/02/2015 | 677.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: MOTONIVELADORACOMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 02/02/2015 | 478.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 02/02/2015 | 242.50 | 00045081328715 | DENIZART PEREIRA TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E CONCERTO DE IMPRESSORA SANSUNGUE SCX3200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 02/02/2015 | 480.00 | 00005634477450 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, DAS BARRACAS DA FEIRA DO AGRICULTOR FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, NAS QUINTAS, SEXTAS, DOMINGOS E SEGUNDAS FEIRA DE CADA MES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 02/02/2015 | 480.00 | 00083406611400 | JOSE ROBERTO DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, DAS BARRACAS DA FEIRA DO AGRICULTOR FAMILIAR, NAS QUINTAS, SEXTAS, DOMINGOS E SEGUNDAS FEIRAS DE CADA MES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001097 | 02/02/2015 | 7500.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CARRO PIPA, PLACA KJJ 1918/PE, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/02/2015 | 1524.28 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/02/2015 | 7717.57 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 01/03/2015 | 226.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE A DEZEMBRO, 13° E 1/3 FERIAS 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 02/03/2015 | 87.55 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE A DEZEMBRO, 13° E 1/3 FERIAS 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 02/03/2015 | 79.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/03/2015 | 200.00 | 00003606067410 | GERALDO NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOA PAGAMENTO RELATIVO A JUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM PASSAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 02/03/2015 | 788.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM, DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/03/2015 | 80.00 | 00009357043454 | ANA PAULA LIMA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE TARIFAS E SERVIÇOS ESSENCIAIS,TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/03/2015 | 200.00 | 00010216884446 | CICERA MAYARA MARIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/03/2015 | 200.00 | 00006404347466 | LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SAUDE, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/03/2015 | 75.00 | 00003982623499 | ZULEIDE DA SILVA BERNARDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO: CADASTRO UNICO E POLITICAS SOCIAIS, ARTICULANDO A GESTÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL EM PROL DA REFORMA AGRARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 05 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/03/2015 | 150.00 | 00003408641501 | JUCIANA MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO: CADASTRO UNICO, E POLITICAS SOCIAIS, ARTICULANDO A GESTÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, EM PROL DA REFORMA AGRARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 05 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 02/03/2015 | 1300.00 | 00005001060451 | VICENTE DE PAULA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO, E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SICIAL, E DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 02 A 11 DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/03/2015 | 250.00 | 00010484935470 | SUSANE HENRIQUE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ENCHOVAL DE BEBER, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 02/03/2015 | 60.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO DO CRAS, CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 07 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 02/03/2015 | 788.00 | 00009655940411 | MARIANA THAYS MARQUES DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0001206 | 02/03/2015 | 3072.48 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A LIMPEZA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 02/03/2015 | 518.36 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUMVEICULO:UNO ANO 2013PLACA: OXO 0299 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 02/03/2015 | 350.00 | 00004164905492 | JOÃO PAULO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES S/N CENTRO DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA.;REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 02/03/2015 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO A RUA SÃO MIGUEL N 57, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENTE A: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 02/03/2015 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO A RUA SÃO MIGUEL N 57, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENTE A: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/03/2015 | 200.00 | 00006189055451 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/03/2015 | 700.00 | 00068860773415 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE FUNERAL, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/03/2015 | 200.00 | 00098516299449 | GERALDO AQUINO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/03/2015 | 788.00 | 00079024084415 | LUIZ PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE FUNERAL, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/03/2015 | 150.00 | 00001412556414 | ADRIANA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 02/03/2015 | 790.00 | 00004752212498 | LUZIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CONFECÇÃO DE CHOCOLATE, COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NO DIA 26 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 02/03/2015 | 788.00 | 00012368766448 | CIBELE CRISTIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ARTESANATO, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 02/03/2015 | 788.00 | 00009174596446 | TIAGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA , DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 02/03/2015 | 788.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA, DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 02/03/2015 | 788.00 | 00004324904421 | ANA LUCIA ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ESPORTES, E JOGOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 02/03/2015 | 1200.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 02/03/2015 | 788.00 | 00004772637478 | MARIA APARECIDA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO, E CULTURA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 02/03/2015 | 788.00 | 00008668366408 | PATRICIA MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL -CRAS, NO GRUPO DE CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS, NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 02/03/2015 | 1400.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 02/03/2015 | 1400.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 02/03/2015 | 300.00 | 00004752212498 | LUZIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA, DE CONFECÇÃO DE CHOCOLATE, COM O GRUPO DE IDOSOS VIDA FELIZ, DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/03/2015 | 7061.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/03/2015 | 5462.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/03/2015 | 749.87 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/03/2015 | 3940.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/03/2015 | 250.00 | 00009766310408 | VALERIA FEITOSA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ENXOVAL DE BEBER, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/03/2015 | 788.00 | 00063133989472 | MANAOEL LOPES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE FUNERAL, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 02/03/2015 | 788.00 | 00002296966438 | JOSE LACERDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 02/03/2015 | 39.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 02/03/2015 | 15.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 02/03/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PRO-JOVEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 02/03/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 02/03/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 02/03/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/03/2015 | 120.00 | 00029123511893 | ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/03/2015 | 200.00 | 00012716577404 | MARTA LUCIANA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/03/2015 | 788.00 | 00038392533810 | ANA MARIA NICACIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE FUNERAL, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/03/2015 | 200.00 | 00004934402403 | ADRIANA EUFRASIO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBER, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0001402 | 02/03/2015 | 886.75 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS , VERDURAS E TUBERCULOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E ADOLECENTES ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/03/2015 | 350.00 | 00043030589803 | CIBELE GOMES DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS, A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/03/2015 | 100.00 | 00006955285483 | FRANCISCA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/03/2015 | 749.87 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001432 | 02/03/2015 | 779.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: UNO ANO 2013PLACA: OXO 0299COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 02/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 02/03/2015 | 45.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001473 | 02/03/2015 | 1110.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: FIAT UNO ANO 2013PLACA: OXO 0299COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001474 | 02/03/2015 | 1118.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: UNO ANO 2013PLACA: OXO 0299COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0001517 | 02/03/2015 | 1748.20 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRINÇAS E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001522 | 02/03/2015 | 2249.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVES, ASSITIDOS PELO PROGRAMADE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 02/03/2015 | 350.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES S/N, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/03/2015 | 100.00 | 00007974054450 | REGIVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE FUNERAL, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 02/03/2015 | 788.00 | 00006202062410 | ROMILDO FEITOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA ORGANIZAÇÃO DE CADASTROS E MATRICULAS ,DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001652 | 02/03/2015 | 2463.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVES, ASSITIDOS PELO PROGRAMADE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 02/03/2015 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO A RUA SÃO MIGUEL N 57, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENTE A: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001702 | 02/03/2015 | 727.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS POR TAL PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO E FEVEREIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/03/2015 | 150.00 | 00003603190416 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA TRATAMENTO MEDICO, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/03/2015 | 250.00 | 00055040071434 | MIGUEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/03/2015 | 788.00 | 00003602140458 | EVALDO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS COM FUNERAL, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0001726 | 02/03/2015 | 43.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO PRETENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNO PLACA: OXO 0299 REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 02/03/2015 | 19.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS FIXO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 02/03/2015 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 02/03/2015 | 400.00 | 00007793056477 | WAGNER FLORENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR, DOS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O 3º CAMPEONATO DE FUTSAL NECO LIMEIRA, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 02/03/2015 | 336.00 | 35512243000193 | ELETRONICA PEDROSO - RAFAEL M. PEDROSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) KIT DE PELE, DESTINADO A INSTRUMENTO MUSICAL QUINTONTON, PERTENCENTE A BANDA MARCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICA, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 02/03/2015 | 1400.00 | 00007581949435 | DANIELLY ALVES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL, LIGADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 02/03/2015 | 788.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 02/03/2015 | 788.00 | 00089099494491 | GIVALDO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/03/2015 | 1618.93 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO ACORDO DOS PROFISSIONAIS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 02/03/2015 | 15.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/03/2015 | 3156.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS, DE COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/03/2015 | 884.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DE COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 02/03/2015 | 220.00 | 00008424634454 | ANA PAULA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONCEÇÃO DE AJUDA DE CUSTO A PESSO ACARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/03/2015 | 884.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS, DE COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001178 | 02/03/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0001185 | 02/03/2015 | 3071.12 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0001186 | 02/03/2015 | 4130.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUT 4912, E CAMISETAS PADRONIZADAS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 02/03/2015 | 340.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FRETE DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DE TAVARES/PB A CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015.VEICULO: MICROONIBUS M BENZSPRINTERPLACA: KNH 6950-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 02/03/2015 | 40.00 | 07419661000367 | VISA COMERCIO E SERVIÇO DE INFO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO, E BACKUP NO NOT BOOK POSITIVO 1A234 NG6X, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 02/03/2015 | 530.00 | 00004075963489 | EDLENE ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARE´/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 02/03/2015 | 756.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, P.P.N 04,05, 06 E 07/2015, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 29/02/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 02/03/2015 | 835.20 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS: 10 (DEZ) RECARGAS HP 36 A, 08 (OITO) RECARGAS HP 35A, 06 (SEIS) RECARGA SAMSUNG ML 2165W, PERTENCENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 02/03/2015 | 849.40 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS: 02 (DUAS) RECARGAS SAMSUNG TONER 6555 ND, 07 (SETE) SANMSUNG TONER CSX 3200, 06 (SEIS) RECARGA HP TONER 435 A, E 05 (CINCO) HP TONER 2612 A, PERTENCENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/03/2015 | 10746.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/03/2015 | 3576.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/03/2015 | 6304.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A MARÇO/ 2015, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/03/2015 | 2364.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, E PENSIONOSTAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 02/03/2015 | 199.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO OI FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 02/03/2015 | 66.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNIOCIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 02/03/2015 | 1000.40 | 11436100000181 | JAMES TADEU FERREIRA DE ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001433 | 02/03/2015 | 150.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 02/03/2015 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃOGRAFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 02/03/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001468 | 02/03/2015 | 300.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0001516 | 02/03/2015 | 1069.10 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, PARA O PREPARO DE LACHES AOS FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00009702489466 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATDOS EM DIVULGAÇÃO, E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, POR MEIO FONOGRAFICO EM VEICULO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00009702489466 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATDOS EM DIVULGAÇÃO, E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, POR MEIO FONOGRAFICO EM VEICULO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/03/2015 | 162.00 | 00009931388455 | ERICKA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ARCAR COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, NO INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIA 24 E 25 DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 02/03/2015 | 650.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, E AVISOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 02/03/2015 | 788.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/03/2015 | 13987.29 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO - PROMOTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO 0801828-68, MOVIDO POR TERTULIANO NUNES DE MORAIS CONTRA REFERIDA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 02/03/2015 | 530.00 | 00004075963489 | EDLENE ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARE´/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 02/03/2015 | 724.00 | 00009702489466 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATDOS EM DIVULGAÇÃO, E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, POR MEIO FONOGRAFICO EM VEICULO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/03/2015 | 3320.30 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO - PROMOTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO 03120100008478, MOVIDO POR ADRIANA MARIA DA SILA, CONTRA REFERIDA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/03/2015 | 696.20 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO - PROMOTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO 03120120003764, MOVIDO ANA CAROLINA DE MELO CORREIA, CONTRA REFERIDA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00009702489466 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATDOS EM DIVULGAÇÃO, E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, POR MEIO FONOGRAFICO EM VEICULO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 02/03/2015 | 669.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 02/03/2015 | 320.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNIOCIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 02/03/2015 | 650.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, E AVISOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 02/03/2015 | 650.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, E AVISOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/03/2015 | 1993.97 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO ACORDO DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/03/2015 | 3179.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO- EFETIVOS E COMISSIONADOS, COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/03/2015 | 9030.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 02/03/2015 | 8717.96 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 02/03/2015 | 81.55 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 02/03/2015 | 800.00 | 04131030000198 | JOSICTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO CILINDRO, DESTINADO A IMPRESSORA 6555 ND SANSUNG, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/03/2015 | 2632.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/1993, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/03/2015 | 6000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/03/2015 | 2049.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 02/03/2015 | 22.18 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS FIXOS- EMBRATEL, PRESTADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 02/03/2015 | 1215.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, (01 NOTEBOOK U45B), DESTINADO A SECRETARIA DE FINAÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 02/03/2015 | 0.16 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001806 | 02/03/2015 | 7000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, NA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS, GERAÇAO DE SAGRES, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/03/2015 | 1788.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRINUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, INSIDENTE SOB A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS E EFETIVOS, COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 02/03/2015 | 397.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001143 | 02/03/2015 | 2254.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ( PNEUS PIRELI 900X 20, CAMARA DE AR PIRELLI E PROTETOR RADIAL R-20), DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPR 2471REFERENCIA: MES MARÇO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001144 | 02/03/2015 | 2254.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ( PNEUS PIRELI 900X 20, CAMARA DE AR PIRELLI E PROTETOR RADIAL R-20), DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPX 6111REFERENCIA: MES MARÇO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001145 | 02/03/2015 | 1336.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ( PNEUS PIRELI 900X 20, CAMARA DE AR PIRELLI E PROTETOR RADIAL R-20), DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGF 2440REFERENCIA: MES MARÇO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001146 | 02/03/2015 | 2742.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ( PNEUS PIRELI 900X 20, CAMARA DE AR PIRELLI E PROTETOR ARO 16), DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGF 2800REFERENCIA: MES MARÇO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001147 | 02/03/2015 | 2094.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ( PNEUS IMP 215/75 R), DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 1604REFERENCIA: MES MARÇO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001148 | 02/03/2015 | 2094.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ( PNEUS IMP 215/75 R), DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OFB 3129REFERENCIA: MES MARÇO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 02/03/2015 | 2596.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JENEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001167 | 02/03/2015 | 1056.80 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,NO PERCURSO DO SITIO ARARA E POVOADO BELEM, REFERENTE A 20 (VINTE ) DIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D20 GM CHEVROLETPLACA: CMP 5837/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001168 | 02/03/2015 | 1216.60 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTINUO, PARA OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS REUNIDAS PADRE TAVARES, E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, NO PERCURSO DO SITIO DOMINGOS FERREIRA E MINADOURO A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2014VEICULO: VERANEIOPLACA: BLY 6750 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001169 | 02/03/2015 | 839.00 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM CHEVROLET, PLACA JKZ 7066, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, NO PERCURSO DO SITIO INACIO ALVES A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 (VINTE ) DIAS DO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 02/03/2015 | 1614.80 | 00003527245448 | DAMIAO ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO D20 GM CHEVLOLET , PLACA CEX 5047, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DO SITIO MINADOURO, DOMINGOS FERREIRA E MIXILA A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES, E ESCOLA ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, REFERENTE A 20 (VINTE) VIAGENS NO MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/03/2015 | 121.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE JUROS SOBRE OBRIGAÇÃO PATRONAL DESTE MUNICIPIO, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/03/2015 | 303.65 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE JUROS SOBRE OBRIGAÇÃO PATRONAL DESTE MUNICIPIO, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%-, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 02/03/2015 | 1150.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA ( BOMBA DE AGUA, PARA REPOSIÇAO EM VEÍCULOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VEICULOS: ONIBUS IVECOREFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 02/03/2015 | 360.00 | 00069703256449 | VITAL CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM, PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO, COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, REALIZADO NO AUDITORIO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 02/03/2015 | 788.00 | 00007374632444 | ELISABETE LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 02/03/2015 | 980.00 | 00006532590428 | CILENE MAKSAILA ROCHA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MARIA AMELIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 10 DIAS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 02/03/2015 | 1180.00 | 00084047356468 | REGINALDO FELIX DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATDOS NA LIMPEZA, DA AREA EXTERNA DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, DO PREDIO DO PRE-ESCOLAR COM PODAGEM DE ARVORES, REVISÃO DA REDE ELETRICA, REVISÃO DA REDE HIDRAULICA E REDE DE ESGOTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/03/2015 | 494.70 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 02/03/2015 | 500.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 02/03/2015 | 500.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL , LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA SÃO MIGUEL S/N, CEDNTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECETRO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 02/03/2015 | 100.00 | 00070552452491 | MIGUEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCUÇADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 02/03/2015 | 500.00 | 00075929406472 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/PROFESSORES - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS N 365, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 02/03/2015 | 150.00 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA MAJOR FERREIRA S/N, POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 02/03/2015 | 590.00 | 00005379213464 | ANTONIO CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DA QUADRA DE ESPORTES LUIZ GONZAGA DE SANTANA, O ANGUZÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 02/03/2015 | 590.00 | 00005379213464 | ANTONIO CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DA QUADRA DE ESPORTES LUIZ GONZAGA DE SANTANA, O ANGUZÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 02/03/2015 | 250.00 | 00006039041498 | LEILANE FELIX DE MORAIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA EJA E BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 02/03/2015 | 250.00 | 00006039041498 | LEILANE FELIX DE MORAIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA EJA E BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 02/03/2015 | 350.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 02/03/2015 | 350.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 02/03/2015 | 350.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ANA PEREIRA LIMA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001270 | 02/03/2015 | 2094.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ( PNEUS IMP 215/75 R), DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OFB 3129REFERENCIA: MES MARÇO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001271 | 02/03/2015 | 2094.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ( PNEUS IMP 215/75 R), DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 1644REFERENCIA: MES MARÇO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001272 | 02/03/2015 | 2094.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ( PNEUS IMP 215/75 R), DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 5295REFERENCIA: MES MARÇO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001273 | 02/03/2015 | 1220.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ( PNEUS IMP 75 X16), DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGF 2800REFERENCIA: MES MARÇO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001274 | 02/03/2015 | 1220.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ( PNEUS IMP 75 X16), DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGF 2440REFERENCIA: MES MARÇO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 02/03/2015 | 560.40 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) RECARGAS TONER HP 435 A, 05 RECARGAS TONER SAMSUNG ML 2165 W, E 03 REC TONER XEROX 3550, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 02/03/2015 | 590.00 | 00005379213464 | ANTONIO CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DA QUADRA DE ESPORTES LUIZ GONZAGA DE SANTANA, O ANGUZÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/03/2015 | 338226.45 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDB 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/03/2015 | 27701.26 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, E DESPORTO- AUX DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/03/2015 | 21361.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MEREDEIRAS, REFERENTE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/03/2015 | 9384.32 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- VIGILANTES, REFERENTE A MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/03/2015 | 3362.18 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MOTORISTAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/03/2015 | 9889.16 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/03/2015 | 3705.46 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/03/2015 | 28020.46 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- CRECHE, LOTADOS NA SECRE. EDUC E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/03/2015 | 62948.78 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, FUNDEB OUTROS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/03/2015 | 1400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/03/2015 | 9229.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, 60 %, REFERENTE AO MES DE MARÇO/ 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/03/2015 | 27282.59 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0001348 | 02/03/2015 | 400.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LACAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0001350 | 02/03/2015 | 480.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LACAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 02/03/2015 | 18.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 02/03/2015 | 233.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 02/03/2015 | 143.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 02/03/2015 | 17.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 02/03/2015 | 15.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO DO POVOADO SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 02/03/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 02/03/2015 | 157.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPORTIVO O TERTAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 02/03/2015 | 57.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA O GINASIO ESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 02/03/2015 | 224.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA CRECHE DEP ADALTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 02/03/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 02/03/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 02/03/2015 | 285.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA ( POLIA LISA), PARA REPOSIÇAO EM VEÍCULOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0001404 | 02/03/2015 | 1850.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E TUBERCULOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 02/03/2015 | 3932.04 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OFB3129 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 02/03/2015 | 190.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA ( CORREIA DE COMPRESSOR), PARA REPOSIÇAO EM VEÍCULOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGE 5270 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/03/2015 | 1400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE CONTRATADOS, REFERENTE A MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0001419 | 02/03/2015 | 604.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E TUBERCULOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSITIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0001420 | 02/03/2015 | 2846.23 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 02/03/2015 | 1903.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 02/03/2015 | 316.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 02/03/2015 | 642.20 | 15202137000104 | EDSON LEITE DE LIMA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ( BOCAL PORCELANA, LAMPADA CONPACTA, INTERRRUPTOR INTERNO, TOMADA SIMPLES E FITA ISOLANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, E O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001485 | 02/03/2015 | 300.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ESTRADA PLACA: NPV 5790COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001486 | 02/03/2015 | 761.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: NPX 6961COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001487 | 02/03/2015 | 283.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGD 1526COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001488 | 02/03/2015 | 502.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OFG 2800COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001489 | 02/03/2015 | 585.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OFG 2440COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001490 | 02/03/2015 | 281.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OFG 6368COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001491 | 02/03/2015 | 421.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: MON 1644COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001492 | 02/03/2015 | 669.12 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: NPX 6111COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001493 | 02/03/2015 | 315.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: NPR 2471COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001494 | 02/03/2015 | 556.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: MON 1604COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001495 | 02/03/2015 | 419.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGF 6340COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0001518 | 02/03/2015 | 4540.65 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DE CAPACITAÇÃO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001530 | 02/03/2015 | 3681.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001531 | 02/03/2015 | 509.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001532 | 02/03/2015 | 3004.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001533 | 02/03/2015 | 3528.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PRE ECOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001534 | 02/03/2015 | 2245.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001535 | 02/03/2015 | 9306.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 02/03/2015 | 788.00 | 00031951052846 | EVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 02/03/2015 | 788.00 | 00002037781466 | VALBERTO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, DE ONIBUS ESCOLAR , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 02/03/2015 | 788.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 02/03/2015 | 150.00 | 00070552452491 | MIGUEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENMCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 02/03/2015 | 350.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 02/03/2015 | 350.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ANA PEREIRA LIMA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 02/03/2015 | 500.00 | 00075929406472 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/PROFESSORES - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS N 365, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 02/03/2015 | 500.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO N 440, BAIRRO SÃO SEBASTIAO TAVARES/PB, DESTINADO AO ALMOXARIFADO (DEPOSITO DE MERENDA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 02/03/2015 | 150.00 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA MAJOR FERREIRA S/N, POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 02/03/2015 | 150.00 | 00007642113404 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NO REFERIDO POVOADO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 02/03/2015 | 400.00 | 00069569975920 | VALMIR LACERDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO BARROS NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCAÇÃO NA REFERIDA LOCALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 02/03/2015 | 269.10 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, TIPO JATO DE TINTA PRO 6230, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPOSITO DA MERENDA, LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 02/03/2015 | 4240.78 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, ( 01 NOTEBOOK U45B INTEL, E 01 COMPUTADOR COMPLETO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 02/03/2015 | 1321.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) DESTINADOS AO PREPARO DE LACHES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 02/03/2015 | 788.00 | 00075929414491 | HELIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATDOS NA REVISÃO DA REDE ELETRICA, DO GRUPO ESCOLAR MARIA AMELIA DE SOUSA LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA, DO GRUPO ESCOLAR MANOEL BERNARDINO LOCALIZADA NO POVOADO BELEM, ESCOLA REUNIDAPADRE TAVARES, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 02/03/2015 | 700.00 | 00020327379812 | RIVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA SÃO MIGUEL, CENTRO DESTA TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIAPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 02/03/2015 | 1301.69 | 00079794122491 | JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE, DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO MATA VERDE AO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 02/03/2015 | 300.00 | 00064956083491 | LOURIVAL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO JOSE , POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO N 440, BAIRRO SÃO SEBASTIAO TAVARES/PB, DESTINADO AO ALMOXARIFADO (DEPOSITO DE MERENDA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 02/03/2015 | 1454.83 | 00079794122491 | JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE, DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO MATA VERDE AO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:NOVEMBRO/2014.VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO VOLARE ANO 2001PLACA: DFG 7236 SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001612 | 02/03/2015 | 409.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: NPU 5790COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001613 | 02/03/2015 | 388.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: MON 5295COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001614 | 02/03/2015 | 490.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OFG 2440COMBUSTIVEL:DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001615 | 02/03/2015 | 553.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: NPR 2471COMBUSTIVEL:OLEO DIESEL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001616 | 02/03/2015 | 471.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGD 1526COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001617 | 02/03/2015 | 679.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: NPX 6961COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001618 | 02/03/2015 | 400.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: NPX 6111COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001619 | 02/03/2015 | 363.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGF 6340COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001620 | 02/03/2015 | 352.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: MON 1644COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001621 | 02/03/2015 | 298.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OFE 6368COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001622 | 02/03/2015 | 373.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: MON 1604COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001623 | 02/03/2015 | 299.54 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OFG 2800COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001624 | 02/03/2015 | 255.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OFB 3129COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001625 | 02/03/2015 | 644.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OFB 3129COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001626 | 02/03/2015 | 390.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: NPX 6111COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001627 | 02/03/2015 | 357.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGF 6340COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001628 | 02/03/2015 | 395.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: MON 1644COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001629 | 02/03/2015 | 691.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGE 5270COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001630 | 02/03/2015 | 619.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: NPR 2471COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001631 | 02/03/2015 | 774.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OFG 2440COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001632 | 02/03/2015 | 1170.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: MON 1604COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001633 | 02/03/2015 | 643.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: MON 5295COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001634 | 02/03/2015 | 785.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OFE 6368COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001635 | 02/03/2015 | 420.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OFG 2800COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001636 | 02/03/2015 | 802.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: NPX 6961COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001637 | 02/03/2015 | 739.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: STRADA PLACA: NPX 5790COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0001653 | 02/03/2015 | 6147.05 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA A LIMPEZA DOS PREDIOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001654 | 02/03/2015 | 4981.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001655 | 02/03/2015 | 2297.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001656 | 02/03/2015 | 2456.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PRE-ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001657 | 02/03/2015 | 1335.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AOS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CONDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001658 | 02/03/2015 | 8401.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 02/03/2015 | 700.00 | 00020327379812 | RIVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA SÃO MIGUEL, CENTRO DESTA TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIAPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO N 440, BAIRRO SÃO SEBASTIAO TAVARES/PB, DESTINADO AO ALMOXARIFADO (DEPOSITO DE MERENDA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 02/03/2015 | 788.00 | 00006109107441 | MARIA APARECIDA ALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 02/03/2015 | 500.00 | 00075929406472 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/PROFESSORES - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS N 365, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 02/03/2015 | 150.00 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA MAJOR FERREIRA S/N, POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 02/03/2015 | 350.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ANA PEREIRA LIMA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 02/03/2015 | 250.00 | 00006039041498 | LEILANE FELIX DE MORAIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA EJA E BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 02/03/2015 | 788.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 02/03/2015 | 788.00 | 00031951052846 | EVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 02/03/2015 | 900.00 | 00947659000150 | UDIME/PB - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONVENIO PARA ARTICULAÇÃO, MOBILIZAÇÃO DE AÇÕES, PROJETOS E AÇÕES DESENVOLVIDOS PELO MEC/FNDE, INEP E OUTROS ORGÃOS LIGADOS A EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 02/03/2015 | 400.00 | 00010134248406 | VANUZA GODEIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 02/03/2015 | 788.00 | 00008286184459 | WESLEY LUCENA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 02/03/2015 | 788.00 | 00006202062410 | ROMILDO FEITOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR, DOS PROFESSORES DO EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 02/03/2015 | 788.00 | 00048917664415 | BENEDITO SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, NO TRANSPORTE DE ALUNIS DA ESCOLA DO SITIO ARARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 02/03/2015 | 500.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 02/03/2015 | 507.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 02/03/2015 | 511.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001753 | 02/03/2015 | 214.75 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) , DESTINADOS AO PREPARO DE LACHES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 02/03/2015 | 745.00 | 00008692365475 | JOSEMARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BURRACHEIRO, (REMENDO DE PNEUS), NO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON1604, NPX 6111, NPR 2471, NPX 6961, OGD 1526, MON 5295, OFG 2800, OGF 6340 E OCF 5440REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001761 | 02/03/2015 | 2210.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 02/03/2015 | 7500.00 | 11083424000183 | ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - STHEPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMAÇÕES A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE TODOS OS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 2009 A 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 02/03/2015 | 2340.00 | 00047923792453 | MARIA JOSE COIMBRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ALTO BOM JESUS, N 359, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO, ABRIL E MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 02/03/2015 | 788.00 | 00031951052846 | EVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 02/03/2015 | 788.00 | 00085234176134 | IVONEIDE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS COM DFICIENCIA NA ESCOLA DESBASTIAO BARROS, DURANTE O PERIODO DAS AULAS NO TURNO DIURNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 02/03/2015 | 788.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, NO PERIODO NOTURNO, NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOP E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 02/03/2015 | 788.00 | 00009036583489 | LUCINEIDE PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATDOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE ONIBUS, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO ROTEIRO ESCOLAR, NA ZONA RURAL ATENDENDO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 02/03/2015 | 788.00 | 00002037781466 | VALBERTO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, DE ONIBUS ESCOLAR , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001788 | 02/03/2015 | 2500.00 | 00009290528460 | FRANCISCO CELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CAR/ CAMINHONETE/ CARROCERIA ABERTA/FIAT/STADA, PLACA DQH 9567/SP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001795 | 02/03/2015 | 683.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OGD 1526COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | CONSTRUIR ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001800 | 02/03/2015 | 95773.26 | 19829313000185 | EVERALDO BALBINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA, COM UM PAVIMENTO COM 06 SALAS DE AULA, NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, PROJETO EDUCATIVO URBANO II, FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE, CONTRATO 096/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00942014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/03/2015 | 920.56 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO ACORDO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 40% MEDENDEIRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, 13º E 1/3 D EFERIAS DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/03/2015 | 2197.05 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO ACORDO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FINDEB OUTROS, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS D E2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/03/2015 | 3594.57 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º E 1/3 DE FERIAS DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/03/2015 | 887.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE A DEZEMBRO, 13° E 1/3 FERIAS 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/03/2015 | 903.97 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO ACORDO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 40% MEDENDEIRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, 13º E 1/3 DE FERIAS DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/03/2015 | 1743.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- VIGILANTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/03/2015 | 3298.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO MDE- CONTRATADOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS, DE COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 02/03/2015 | 75358.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 60%, DE COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/03/2015 | 33579.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 40%, AUX SERVIÇOS, MERENDEIRAS, VIGILANTES, MOTORISTAS E FUNDEB OUTROS, DE COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/03/2015 | 2377.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 60%, FUNDEB CONTRATADOS, DE COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/03/2015 | 6164.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 40%, EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFETIVOS, DE COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 02/03/2015 | 2620.00 | 00001981905499 | VERONALDO ALVES CASUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES A CIDADE DE SERRA TALHADA COM ALNOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 02/03/2015 | 829.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE A DEZEMBRO, 13° E 1/3 FERIAS 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 02/03/2015 | 180.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, DESTINADO A REICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001220 | 02/03/2015 | 116.78 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: BIODISEL BS 10VEICULO:FRONTIERPLACA:OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/03/2015 | 15410.06 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/03/2015 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001422 | 02/03/2015 | 451.66 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001471 | 02/03/2015 | 185.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 02/03/2015 | 456.32 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1464COMBUSTIVEL:DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 02/03/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, DE CONTRIBUIÇAO A FAMUP, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/03/2015 | 150.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: 12 MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 02/03/2015 | 596.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO /2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001784 | 02/03/2015 | 6300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FRONTIER SL 4X4, PLACA OFG 1764/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/03/2015 | 1080.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/03/2015 | 225.00 | 00039422585953 | DAVI SOARES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, ACOMPANHANDO O PREFEITO EM VISITAS EM REPARTIÇÕES E ORGÃOS ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/03/2015 | 6910.21 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 02/03/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/03/2015 | 7400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/03/2015 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/03/2015 | 225.00 | 00002979291439 | ADRIANA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA ARCAR COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, NO INTUITO DE PARTICIPAR DE CURSO DO SOBRAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 06 E 07DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 02/03/2015 | 378.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, ( 01 ESTABILIZADOR 300VA, E HD EXTERNO 500GB) , DESTINADO A SECRETARIA DE COONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 02/03/2015 | 400.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWERE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CETRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DESTA PREFEITURA DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/03/2015 | 1628.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CONROLE INTERNO COMISSIONADOS, COMPETENCIA 03/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/03/2015 | 5788.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/03/2015 | 1273.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURUSMO, COMISSIONADOS, DE COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001142 | 02/03/2015 | 6920.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU IMP. 16 9-28 BKT, DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS UARBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 02/03/2015 | 707.80 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA, APLICADA SOBRE A EXECUÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONCEÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA 15 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001171 | 02/03/2015 | 5890.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU IMP. 17-25 CNTRE 20 TL 037/1, DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PA ENCHEDEIRA HL 7409-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 02/03/2015 | 383.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, ( DENTE RETRO 416, PINO E FIXADOR DO PINO CAT), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DO PAC, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 02/03/2015 | 290.00 | 00002804567435 | JACOB PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, TRABALHANDO AOS DOMINGOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 04, 11, 18, 25 DO MES JANEIRO/2015, E NOS DIAS 01 E 08 DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 02/03/2015 | 724.00 | 00002804567435 | JACOB PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 02/03/2015 | 780.00 | 00007446655402 | FREDSON FRAGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA MF 96, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001184 | 02/03/2015 | 3100.00 | 00008692365475 | JOSEMARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CAR/ CAMINHAO/ CARROCERIA/ FORD F 4000, PLACA NET 6930/PB ANO 2005, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 02/03/2015 | 150.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDOS SOLIDOS (LIXO) DESTA LOCALIZADADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 02/03/2015 | 150.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO) DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 02/03/2015 | 600.00 | 00037357590410 | MARIA ISABELDA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) CAÇAMBAS DE AREIA, DESTINADAS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 02/03/2015 | 496.00 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANGOTES IBIRA 2, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS CARROS PIPAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001219 | 02/03/2015 | 363.95 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: BIODISEL BS 500VEICULO: F4000PLACA:NET 6930 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 02/03/2015 | 788.00 | 00003603489470 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NAS PRAÇAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 02/03/2015 | 460.00 | 00004402427460 | ROSILENE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, NOS FINAIS DE SEMANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 02/03/2015 | 788.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA A: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 02/03/2015 | 788.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPITEIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 02/03/2015 | 788.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 02/03/2015 | 788.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 02/03/2015 | 19884.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 02/03/2015 | 788.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 02/03/2015 | 640.00 | 00031697985882 | JOSEFA LEITE QUEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, E NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 02/03/2015 | 788.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPESA DA VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 02/03/2015 | 394.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 02/03/2015 | 788.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NAS RUAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 02/03/2015 | 788.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 02/03/2015 | 150.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO) DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 02/03/2015 | 788.00 | 00003602824403 | LAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DE BOMBAS ELETRICAS, E ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 02/03/2015 | 788.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 02/03/2015 | 788.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 02/03/2015 | 788.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 02/03/2015 | 2600.00 | 00079024009472 | MARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DE VEICULO PESADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 02/03/2015 | 788.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL DA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 02/03/2015 | 1180.00 | 00080504469487 | ANTONIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES, DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/03/2015 | 6725.16 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/03/2015 | 27933.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-GARIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/03/2015 | 10032.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/03/2015 | 5828.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 02/03/2015 | 180.00 | 00010643444459 | ANDRE RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA, DE 42 (QUARENTA E DOIS) BARROTES PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, NAS PRICIPAIS RUAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 02/03/2015 | 1284.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, DE CARROS PIPAS COM MOTOR NO AÇUDE JATOBAR, NO MUNICIPIO DE JURU/PB, PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 02/03/2015 | 788.00 | 00026247066821 | EDNALDO MARCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 02/03/2015 | 788.00 | 00026247066821 | EDNALDO MARCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 02/03/2015 | 255.00 | 00000597800618 | CICERO MELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MURETAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA TENENTE SILVINO LIMA, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 02/03/2015 | 396.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: F4000PLACA: NET 6930COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001436 | 02/03/2015 | 302.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: F4000PLACA: NET 6930COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001437 | 02/03/2015 | 1195.29 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETROCATERPILAR ANO 2013COMBUSTIVEL:DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001438 | 02/03/2015 | 1829.55 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: PA ENCHEDEIRACOMBUSTIVEL:DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001439 | 02/03/2015 | 487.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: MOTONIVELADORACOMBUSTIVEL:DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001441 | 02/03/2015 | 358.65 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS ANO 2008COMBUSTIVEL:OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001442 | 02/03/2015 | 240.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR BALSAN ANO 2008COMBUSTIVEL:OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001443 | 02/03/2015 | 216.68 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNSANO 2008COMBUSTIVEL:OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 02/03/2015 | 3500.00 | 00042496039468 | ROBERTO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARALELEPIDEDO GRANITICO, E MEIO FIO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA TRAVESSA JOSE PEREIRA, POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 02/03/2015 | 4560.00 | 09096400000117 | MARIA GRACILENE DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO E MANUTENÇÃO, DE PNEUS DE MAQUINAS , DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001467 | 02/03/2015 | 992.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CA,INHAO CAÇAMBA ANO2013COMBUSTIVEL: DIESEL S-10PLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 02/03/2015 | 568.60 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR BALSAN ANO 2008COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001470 | 02/03/2015 | 366.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: F4000COMBUSTIVEL: OLEO DIESELPLACA: NET 6930 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001475 | 02/03/2015 | 1181.40 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO CAÇAMBA COMBUSTIVEL: DIESEL S-10PLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001476 | 02/03/2015 | 476.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASEY FERGUNSANO 2008COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001477 | 02/03/2015 | 374.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR BALSAN ANO 2008COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001480 | 02/03/2015 | 827.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO CATERPILAR ANO2013COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001481 | 02/03/2015 | 1744.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: PA ENCHEDEIRACOMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001482 | 02/03/2015 | 1194.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: F4000PLACA: NET 6930COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001483 | 02/03/2015 | 566.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNSANO 2008COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 02/03/2015 | 2563.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( BOTA PLASTICA, CAIXA PLENA TIGRE, CARRO DE MÃO, PIA DE LOUÇA), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 02/03/2015 | 2100.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( CP II Z 32 RS CAMPEAO), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA AS ATIVIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 02/03/2015 | 3330.00 | 09096400000117 | MARIA GRACILENE DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO E MANUTENÇÃO, DE PNEUS , DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 02/03/2015 | 270.00 | 00092729657487 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRANSPORTAM AREIRA PARA A OBRA DE CALÇAMENTOS, NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 02/03/2015 | 788.00 | 00002381023437 | DEVANO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATDOS COMO OPERADOR DE MOTORES, DO MANACIAL QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DE BELEM E JUREMA DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM, RESPONSAVEL PELA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 02/03/2015 | 394.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 02/03/2015 | 788.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPESA DA VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 02/03/2015 | 788.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 02/03/2015 | 788.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 02/03/2015 | 788.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 02/03/2015 | 788.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, RECUPERANDO OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 02/03/2015 | 788.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA A: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 02/03/2015 | 788.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 02/03/2015 | 788.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NAS RUAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 02/03/2015 | 788.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 02/03/2015 | 788.00 | 00085437700172 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 02/03/2015 | 788.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL DA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 02/03/2015 | 788.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPITEIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 02/03/2015 | 788.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 02/03/2015 | 788.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 02/03/2015 | 788.00 | 00003603489470 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NAS PRAÇAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 02/03/2015 | 788.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 02/03/2015 | 788.00 | 00003602824403 | LAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DE BOMBAS ELETRICAS, E ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 02/03/2015 | 788.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM, E COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 02/03/2015 | 788.00 | 00026247066821 | EDNALDO MARCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 02/03/2015 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NA LIMPEZA DAS VIAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 02/03/2015 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NA LIMPEZA DAS VIAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 02/03/2015 | 788.00 | 00004697420462 | LUIZ CARLOS MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.RELATIVO: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 02/03/2015 | 845.00 | 00002455731430 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE, DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001649 | 02/03/2015 | 523.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO CATERPILAR ANO2013COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001651 | 02/03/2015 | 1089.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY ANO 2008COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 02/03/2015 | 788.00 | 00010763703494 | JOAO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA PUBLICA NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 02/03/2015 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NA LIMPEZA DAS VIAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 02/03/2015 | 788.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 02/03/2015 | 788.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 02/03/2015 | 788.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 02/03/2015 | 788.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA A: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 02/03/2015 | 788.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 02/03/2015 | 788.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL DA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 02/03/2015 | 788.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 02/03/2015 | 788.00 | 00003602824403 | LAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DE BOMBAS ELETRICAS, E ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 02/03/2015 | 788.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPITEIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 02/03/2015 | 788.00 | 00002381023437 | DEVANO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATDOS COMO OPERADOR DE MOTORES, DO MANACIAL QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DE BELEM E JUREMA DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM, RESPONSAVEL PELA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 02/03/2015 | 788.00 | 00004639519486 | ANTONIO FELICIANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL DA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 02/03/2015 | 1300.00 | 00079024009472 | MARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DE VEICULO PESADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 02/03/2015 | 788.00 | 00003603489470 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NAS PRAÇAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 02/03/2015 | 150.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO) DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 02/03/2015 | 788.00 | 00085437700172 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 02/03/2015 | 394.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 02/03/2015 | 788.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NAS RUAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 02/03/2015 | 788.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, RECUPERANDO OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 02/03/2015 | 788.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPESA DA VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 02/03/2015 | 788.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 02/03/2015 | 788.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 02/03/2015 | 788.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 02/03/2015 | 2201.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 02/03/2015 | 622.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA A: FEVEREIRO/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001752 | 02/03/2015 | 3400.00 | 00005462910401 | MARIA MADALENA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO/ BASCULANTE FORD 14000, PLACA KJN 9060/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 02/03/2015 | 2650.00 | 00064579638468 | ANTONIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLOTAGEM, DE OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 02/03/2015 | 394.00 | 00086655370400 | PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 02/03/2015 | 394.00 | 00086655370400 | PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: 15 DIAS DO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 02/03/2015 | 15.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 02/03/2015 | 590.00 | 00084047739472 | MARIZETE FERRAZ DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA, NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 02/03/2015 | 590.00 | 00084047739472 | MARIZETE FERRAZ DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA, NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | REALIZAR OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001801 | 02/03/2015 | 82859.05 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHRIA E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE COLETA DE ESGOTO, E ESTAÇÃO ELEVATORIA, CONFORME CONVENIO FUNASA N° 1149/2007, E CONTRATO LICITATORIO N ° 002/2010, COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00552014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/03/2015 | 887.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-GARIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0001821 | 02/03/2015 | 5500.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/03/2015 | 11064.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- GARI, COMISSIONADOS, EFETIVOS E COTRATADOS, DE COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 02/03/2015 | 27.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 02/03/2015 | 142.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 02/03/2015 | 211.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 02/03/2015 | 133.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF VI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 02/03/2015 | 12.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 02/03/2015 | 67.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 02/03/2015 | 203.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 02/03/2015 | 185.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF II, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 02/03/2015 | 148.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 02/03/2015 | 882.35 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) RECARGAS, XEROX TONER 3550, 07 (SETE) RECARGAS SAMSUNGTONER ML 2165W, 06 (SEIS) RECARGAS HP TONER 2612-A, E 03 (TRES) RECARGAS HP TONER 285-A, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001189 | 02/03/2015 | 1505.85 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 02/03/2015 | 1700.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE GABINETE ODONTOLOGICO, E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DOS PSF`S I, II, III E V DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 02/03/2015 | 3080.00 | 13668452000198 | SUELY ARAUJO DA COSTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 43(QUARENTA E TRES) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, 01 (UMA) ENDOSCOPIA, E 02 (DUAS) CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 02/03/2015 | 461.97 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 02/03/2015 | 600.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DE UMA FOSSA NO PSF , LOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 02/03/2015 | 23.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 02/03/2015 | 5.10 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 02/03/2015 | 17.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 02/03/2015 | 151.30 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 02/03/2015 | 100.30 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001221 | 02/03/2015 | 635.31 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: BIODIESEL BS 10VEICULO: DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001223 | 02/03/2015 | 259.10 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: FIAT UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001224 | 02/03/2015 | 1158.40 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: BIODIESEL BS 10VEICULO: AMBULANCIA PLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 02/03/2015 | 106.00 | 11608783000107 | LABORATORIO MAGISTRAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A PACIENTE ASSISTIDA PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001269 | 02/03/2015 | 620.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU GOODYEAR 185/70R13, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA PLACA: MOG1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0001275 | 02/03/2015 | 3483.88 | 08941725000196 | CARLOS EDUARDO NUNES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, ( BLOCOS RECEITUARIOS, FAIXAS, E BANNERS), DESTINADOS AO HOPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/03/2015 | 14986.46 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/03/2015 | 13095.48 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FMS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/03/2015 | 39617.48 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO FMS HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/03/2015 | 1200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/03/2015 | 8321.08 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO SEC DE SAUDE, PROGRAMA ECD, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/03/2015 | 14064.22 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/03/2015 | 27178.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/03/2015 | 39057.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA ACS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/03/2015 | 15668.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA- CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/03/2015 | 6460.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA FMS-NASF, REFERENTE A MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/03/2015 | 8806.45 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO AO SAUDE DA FAMILIA-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REF: MARÇO/ 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/03/2015 | 1576.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, NO PROGRAMA ECD, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/03/2015 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, SEC DE SAUDE PLANO BRASIL SEM MISERIA, REFERENCIA A MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/03/2015 | 44555.23 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS PSF COTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 02/03/2015 | 291.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0001346 | 02/03/2015 | 380.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0001349 | 02/03/2015 | 440.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0001360 | 02/03/2015 | 2227.00 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TOMATES, DESTINADAS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 02/03/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 02/03/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 02/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 02/03/2015 | 257.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 02/03/2015 | 175.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 02/03/2015 | 68.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 02/03/2015 | 227.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 02/03/2015 | 155.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 02/03/2015 | 38.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 02/03/2015 | 184.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 02/03/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 02/03/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF VII, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO SEBASTIAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 02/03/2015 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 02/03/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 02/03/2015 | 1057.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001397 | 02/03/2015 | 2755.40 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINAS, DESTINADAS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 02/03/2015 | 400.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, ( TRIZETA DUCATO E COIFA JUNTA) DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001403 | 02/03/2015 | 965.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001405 | 02/03/2015 | 3934.18 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 02/03/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001423 | 02/03/2015 | 702.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA SAVERO 2008/2009PLACA : MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001424 | 02/03/2015 | 180.80 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA COURIER ANO 2008/2009PLACA : MOU 1736 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001425 | 02/03/2015 | 342.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: DIESEL S-10VEICULO: VAN DUCATO 16 PAS ANO 2013PLACA : KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001426 | 02/03/2015 | 534.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO ANO 2013PLACA : OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001427 | 02/03/2015 | 752.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO ANO 2013PLACA : OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001428 | 02/03/2015 | 721.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: OLEO DIESELVEICULO: D-20 VERANEIOPLACA : JDF 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001429 | 02/03/2015 | 934.82 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: DIESEL S-10VEICULO: AMBULANCIA RENAULT MASTERPLACA : NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001430 | 02/03/2015 | 615.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO ANO 2013PLACA : OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001431 | 02/03/2015 | 382.93 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: PALIO 1.4PLACA : NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 02/03/2015 | 2818.23 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA ME NET ZONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001456 | 02/03/2015 | 528.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: OLEO DIESELVEICULO: D20 VERANEIOPLACA : JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001457 | 02/03/2015 | 712.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO ANO 2013PLACA : OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001458 | 02/03/2015 | 1210.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA PLACA : NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001459 | 02/03/2015 | 281.29 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: PALIO 1.4PLACA : NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001460 | 02/03/2015 | 410.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO JPPLACA : NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001461 | 02/03/2015 | 172.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO ANO 2013PLACA : OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001462 | 02/03/2015 | 700.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: DIESEL S-10VEICULO: VAN DUCATOPLACA : KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001463 | 02/03/2015 | 302.40 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA COURIER ANO 2008/2009PLACA :MOU 1736 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001464 | 02/03/2015 | 833.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA SAVERO ANO 2008/2009PLACA :MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001465 | 02/03/2015 | 611.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO ANO 2013PLACA : OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 02/03/2015 | 600.00 | 00004421648400 | DAMIAO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRENTE, DE VEICULO FIAT/DUCATO M. BUS-RONTAN, DE PLACA OGG 6519-PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 02 DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 02/03/2015 | 1540.48 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO REVISÃO EM CINCO TENSIOMETRO, DOIS ESTETOSCOPIO, E UM ECG-ECAFIX DOZE CANAIS , PERTENCENTES AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001498 | 02/03/2015 | 1758.02 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0001499 | 02/03/2015 | 3269.08 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0001500 | 02/03/2015 | 3021.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001501 | 02/03/2015 | 1658.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001502 | 02/03/2015 | 7701.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001503 | 02/03/2015 | 5709.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0001504 | 02/03/2015 | 4141.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0001505 | 02/03/2015 | 4453.95 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0001506 | 02/03/2015 | 3112.00 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES A PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0001507 | 02/03/2015 | 4402.31 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0001508 | 02/03/2015 | 3294.62 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0001509 | 02/03/2015 | 4886.46 | 15270669000170 | LANUSE CARNEIRO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES A PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342014 | 0001510 | 02/03/2015 | 4231.16 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001512 | 02/03/2015 | 2468.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU GOODYEAR 215/70R16, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA PLACA: NQH7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001513 | 02/03/2015 | 1000.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU GOODYEAR 175/70R13, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001514 | 02/03/2015 | 2407.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINAS, DESTINADAS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 02/03/2015 | 1276.16 | 10721688000152 | FRIGORIFICO BELA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES E OVOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO A PACIENTES, QUE NECESSITAM FAZER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 02/03/2015 | 350.00 | 00005095118483 | JOSÉ MARCILIO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 02/03/2015 | 350.00 | 00005974800443 | EDVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEVERINA RODRIGUES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 02/03/2015 | 350.00 | 00075276321434 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADO NA RUA DONA MARIANA, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA -PSF VI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 02/03/2015 | 1290.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA, N18, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAREM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, EM HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 02/03/2015 | 300.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, DE 01 (UMA) BARRACA E PARTE DA PRAÇA JOSE PEREIRA LIMA, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA DO BEBÊ, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 23 A 17 DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 02/03/2015 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 02/03/2015 | 1290.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA, N18, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAREM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, EM HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 02/03/2015 | 788.00 | 00085234176134 | IVONEIDE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA, DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 02/03/2015 | 350.00 | 00005974800443 | EDVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEVERINA RODRIGUES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 02/03/2015 | 350.00 | 00005095118483 | JOSÉ MARCILIO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 02/03/2015 | 350.00 | 00075276321434 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADO NA RUA DONA MARIANA, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA -PSF VI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 02/03/2015 | 300.00 | 00005095118483 | JOSÉ MARCILIO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 02/03/2015 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 02/03/2015 | 120.00 | 00003482176418 | GENEILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PULA-PULA, QUANDO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA DO BEBE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 23 A 27 DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 02/03/2015 | 394.00 | 00002641225425 | JOSELITA SIMAO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, E LANCHES NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 02/03/2015 | 1200.00 | 00009595282456 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE, A CIDADE DE RECIFE/PE, COM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL (IMIP), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA05 DE JANEIRO/2015.VEICULO: TIPO MICHOONIBUS M ESPRINTPLACA: KKT 1286 PE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001638 | 02/03/2015 | 627.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA COURIER PLACA : MOU 1736 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001639 | 02/03/2015 | 1490.16 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: DIESEL S-10VEICULO: AMBULANCIA PLACA : NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001640 | 02/03/2015 | 1056.30 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO ANO 2013PLACA : OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001641 | 02/03/2015 | 888.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO ANO 2013PLACA : OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001642 | 02/03/2015 | 668.47 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACA : MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001643 | 02/03/2015 | 528.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: OLEO DIESELVEICULO: D-20 VERANEIOPLACA : JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001644 | 02/03/2015 | 530.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO ANO 2013PLACA : OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001645 | 02/03/2015 | 212.40 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: DIESEL S-10VEICULO: VAN DUCATO16 PAS ANO 2013PLACA : KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001646 | 02/03/2015 | 435.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: PALIO 1.4PLACA :NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001647 | 02/03/2015 | 208.60 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO JP PLACA : NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001659 | 02/03/2015 | 900.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001660 | 02/03/2015 | 4993.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001662 | 02/03/2015 | 3903.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 02/03/2015 | 335.00 | 00006677250407 | RITA DE CASSIA ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS, DESTINADOS AO ENCONTRO DE GESTANTES NO PSF V, COM A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 02/03/2015 | 1290.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA, N18, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAREM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, EM HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 02/03/2015 | 350.00 | 00075276321434 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADO NA RUA DONA MARIANA, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA -PSF VI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 02/03/2015 | 350.00 | 00005974800443 | EDVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEVERINA RODRIGUES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 02/03/2015 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 02/03/2015 | 1180.00 | 00005001060451 | VICENTE DE PAULA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO, E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, E ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 02 A 13 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001701 | 02/03/2015 | 364.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORMER DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 02/03/2015 | 3623.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0001727 | 02/03/2015 | 805.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIAS, FIATS UNOSPLACA: MOG 1125, NQH 5278, MOG 1125, OXO 0349, OGF 9788 E OGG 0598REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 02/03/2015 | 770.00 | 00008192837467 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE RISCO PARA OUTROS SERVIÇOS, JUNTAMENTE COM A ENFERMEIRA, REFERENTE A 08 (OITO) VIAGENS A CIDADE DE PATOS/PB, 03 TRES VIAGENS A CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, E 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 02/03/2015 | 630.00 | 00008421465473 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA, DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/03/2015 | 1500.00 | 00004900652440 | ANA CANDIDA DANTAS DE QUEIROGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 02/03/2015 | 45.00 | 00008692365475 | JOSEMARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO( REMENDO DE PNEUS), EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OXO 0349REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001757 | 02/03/2015 | 467.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001758 | 02/03/2015 | 5932.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001759 | 02/03/2015 | 6916.45 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 02/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, DE MEIO AMBIENTE ENGENHARIA DE AMBIENTE DE TRABALHADO E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS, DA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIOO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 02/03/2015 | 600.00 | 00004421648400 | DAMIAO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRENTE, DE VEICULO FIAT/DUCATO M. BUS-RONTAN, DE PLACA OGG 6519-PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 08 DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 02/03/2015 | 465.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, PALHETA DIANTEIRA OLIO MULTIVISCOSO FILTRO OLEOVEICULO: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00004421648400 | DAMIAO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRENTE, DE VEICULO FIAT/DUCATO M. BUS-RONTAN, DE PLACA OGG 6519-PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 04 DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00004421648400 | DAMIAO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRENTE, DE VEICULO FIAT/DUCATO M. BUS-RONTAN, DE PLACA OGG 6519-PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 11 DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 02/03/2015 | 390.00 | 00004421648400 | DAMIAO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRENTE, DE VEICULO FIAT/DUCATO M. BUS-RONTAN, DE PLACA OGG 6519-PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001786 | 02/03/2015 | 4300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO CUSTON, ANO 1991, PLACA JFD 6715/CE, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001787 | 02/03/2015 | 5800.00 | 00003856295402 | MICHERLINE LINHARES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/ DUCATO MINIONIBUS, PLACA KWZ 5800/RJ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001789 | 02/03/2015 | 2500.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE, PLACA NPU-5271/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : MARÇO/2015., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001790 | 02/03/2015 | 2200.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/ PALIO ATTRACTIV 1.4, PLACA NPU 5281/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : MARÇO/2015., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001799 | 02/03/2015 | 1300.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 02/03/2015 | 4864.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ( PROTESES DENTARIAS), DESTINADAS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 02/03/2015 | 1124.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL,( 10M3 E 4M3) DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0001804 | 02/03/2015 | 1206.28 | 08941725000196 | CARLOS EDUARDO NUNES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, (FICHAS B-HA , FICHAS RELATORIOS, DE REGISTROS DE OBITO E SINAN -DENGUE), DESTINADOS AO HOPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 02/03/2015 | 635.10 | 05072245000148 | INDUSTRIA ALIMENTICIA SERTANEX EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,(PAES HOT DOG E LEITE UHT INTEGRAL) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO A PACINETES DESTA MUNICIPALIDADE, QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS, E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/03/2015 | 19005.41 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EFETIVOS, COMISSIONADOS, HOSPITAL EFETIVOS, HOSPITAL COMISSIONADOS E HOSPITAL CONTRATADOS, DE COMPETENCA 03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/03/2015 | 2417.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PSF CONTRATADOS, DE COMPETENCA 03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/03/2015 | 16906.65 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PSF SAUDE BUCAL, E PSF EFETIVOS, DE COMPETENCA 03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/03/2015 | 8592.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- ACS, DE COMPETENCA 03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/03/2015 | 3358.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- NSF, E NASF CONTRATADOS DE COMPETENCA 03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/03/2015 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PLANO BRASIL SEM MISERIA, DE COMPETENCA 03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/03/2015 | 2417.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- ECD E ECD CONTRATADOS, DE COMPETENCA 03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 02/03/2015 | 93376.92 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO DE PREMIO QUALIDADE E GESTÃO HUMANIZADA A FUNCIONARIOS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FMILIA SAUDE BUCAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMTEMPLADOS POR CUMPRIMENTOS DE METAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 02/03/2015 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FISCALIZAÇAO EM BALANÇAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL JOSE LETE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/03/2015 | 7000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/03/2015 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 02/03/2015 | 140.00 | 07512919000103 | JOSE ALBERTO DINIZ ME | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO, DE EMPRESSORA MUL HP 1132, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 02/03/2015 | 394.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/03/2015 | 3436.76 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/03/2015 | 8988.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 02/03/2015 | 38.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 02/03/2015 | 8.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 02/03/2015 | 82.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 02/03/2015 | 257.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PRONAF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 02/03/2015 | 91.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ONDE FUNCIONA O CURRAL DO GADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001434 | 02/03/2015 | 535.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPACOMBUSTIVEL: OLEO DIESELPLACA: KJJ 1918 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001440 | 02/03/2015 | 1142.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPACOMBUSTIVEL:DIESEL S-10PLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001444 | 02/03/2015 | 753.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO CAÇAMBA ANO 2013COMBUSTIVEL:DIESEL S-10PLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | ADQUIRIR EQUIP. E IMPLEMENTOS P/ SEC. AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 02/03/2015 | 1512.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, (COMPUTADOR COMPLETO), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001466 | 02/03/2015 | 1317.75 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPACOMBUSTIVEL: OLEO DIESEL PLACA: KJJ 1918 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001472 | 02/03/2015 | 571.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASEY FERGUNS ANO 2008COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001478 | 02/03/2015 | 1204.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPAPLACA: KJJ 1918COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001479 | 02/03/2015 | 1284.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA ANO 2013PLACA: OGG6315COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 02/03/2015 | 1040.00 | 00009419617459 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CARRO PIPA, NA COLOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CARRADAS DE AGUA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 02/03/2015 | 394.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 02/03/2015 | 788.00 | 00005634477450 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ARTIFICE, NO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 02/03/2015 | 788.00 | 00005634477450 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ARTIFICE, NO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | ADQUIRIR EQUIP. E IMPLEMENTOS P/ SEC. AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 02/03/2015 | 359.10 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 2646, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001648 | 02/03/2015 | 825.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA ANO 2013PLACA: OGG6315COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001650 | 02/03/2015 | 1917.35 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: MOTONIVELADORA COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 02/03/2015 | 1200.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA , LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 02/03/2015 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA , LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 02/03/2015 | 788.00 | 00089097319404 | EDUARDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 02/03/2015 | 394.00 | 00003603852494 | SUZANA ROBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 02/03/2015 | 394.00 | 00003603852494 | SUZANA ROBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 02/03/2015 | 394.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 02/03/2015 | 724.00 | 00003603852494 | SUZANA ROBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 02/03/2015 | 365.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 02/03/2015 | 182.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 02/03/2015 | 680.00 | 00008692365475 | JOSEMARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS BORRACHEIRO (MEMENDO DE PNEUS), EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CASSAMBA, CARRO PIPA, TRATOR LIXO, RETRO ESCAVADEIRA E PATROUPLACAS: OGG 6285, OGG 6315,REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001785 | 02/03/2015 | 7500.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CARRO PIPA, PLACA KJJ 1918/PE, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 02/03/2015 | 788.00 | 00005634477450 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ARTIFICE, NO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/03/2015 | 2744.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA -COMISIONADOS E EFETIVOS, COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 02/03/2015 | 250.79 | 08309479000154 | JAILTON FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A POÇOS ARTESIANOS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/03/2015 | 11776.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/03/2015 | 7772.25 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFENTE A MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0001347 | 02/03/2015 | 420.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LACAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0001351 | 02/03/2015 | 280.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LACAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 02/03/2015 | 2529.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PÁ ENCHEDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 02/03/2015 | 474.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, E FITAS ISOLANTES, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 02/03/2015 | 1300.00 | 00040473961415 | ANTONIO NICACIO FLORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 02/03/2015 | 1800.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, E MECANICO DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO ONIBUS ESCOLAR, RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/03/2015 | 150.00 | 00087276437434 | JAILSON MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE SÃO CAETANO/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 02/03/2015 | 1300.00 | 00040473961415 | ANTONIO NICACIO FLORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 02/03/2015 | 1800.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, E MECANICO DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO ONIBUS ESCOLAR, RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JENEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 02/03/2015 | 415.00 | 00003448968463 | JOSÉ VIANEY CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BURRACHEIRO( REMENDO DE PNEUS), DE VEICULOS DE GRANDE PORTE , TIPO RETROESCAVADEIRA E MAQUINAS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 02/03/2015 | 1800.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, E MECANICO DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO ONIBUS ESCOLAR, RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 02/03/2015 | 1300.00 | 00040473961415 | ANTONIO NICACIO FLORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0001728 | 02/03/2015 | 345.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LACAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015.VEICULOS: FRONTIER, FIAT PALIO, DUCATO E CASSAMBA.PLACAS: OFG 1764, NPU 5281, KWZ 5800, OGG 6285. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/03/2015 | 4287.13 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMISSIONADOS E EFETIVOS, DE COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 02/03/2015 | 1180.00 | 00011262959497 | TIAGO KESSIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ROUPAS, DESTINADAS A QUADRILHA JUNINA ALVORESCER, PARA APRESENTAÇÃO DA MESMA, NA FESTA SOCIAL DO PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, SÃO MIGUEL ARCANJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: 19 A 29 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/03/2015 | 6748.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 02/03/2015 | 5000.00 | 15120064000101 | WILTON PRODUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) BARRACAS, DESTINADAS A FEIRA DA SAUDE, 01 (UM) PALCO COBERTO E SOM, PARA A FEIRA DA CULTURA, REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO/2014, EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/03/2015 | 1484.65 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/04/2015 | 7025.81 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/04/2015 | 1545.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMPETENCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 01/04/2015 | 2160.00 | 11005387000195 | INSDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS FAMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, ( CONJ. DE MULTIPLOS TURBOS-GRAND SHOUW), DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001901 | 01/04/2015 | 1654.00 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..COMBUSTIVEIS: BIODIESEL S-10, E GASOLINA COMUM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/04/2015 | 300.00 | 00087276437434 | JAILSON MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 ( UMA) DIARIA, A CIDADE DE SÃO CAETANO/PE, E 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: 25 E 31 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 01/04/2015 | 710.00 | 00043496954191 | WILSON CARLOS DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA , DE VEICULO TIPO FIAT STRADA WORKING, ANO 2002/2003 DE PLACA JGF 5213, PERTENCENTE AO SR. PEDRO PEREIRA DA SILVA, QUE FOI DANIFICADO EM UM ACIDENTE COM UMA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 01/04/2015 | 394.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS MECANICAS, ( DENTE RETRO 416 CDE, PINO E FIXADOR DE PINO CAT 201138), DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 01/04/2015 | 505.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS MECANICAS ( KIT PRES PART PERQUINS, AUT DELCO 28MT CUM, BUCHA M.P ETE 8001) DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM AVEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.VEICILO: TRATOR BALSAN ANO 2008 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 01/04/2015 | 80.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( CONCERTO DE MOTOR DE PARTIDA) EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: TRATOR BALSAN ANO 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 01/04/2015 | 1300.00 | 00040473961415 | ANTONIO NICACIO FLORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 01/04/2015 | 1800.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, E MECANICO DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO ONIBUS ESCOLAR, RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 01/04/2015 | 277.76 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS MECANICAS, ( FILTRO DE AR PRIMARIO), DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002205 | 01/04/2015 | 4150.26 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..COMBUSTIVEIS: GASOLINA COMUM, ETANOL E DIESEL S-10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002206 | 01/04/2015 | 435.01 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..COMBUSTIVEIS: GASOLINA COMUM, E DIESEL S-10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/04/2015 | 12409.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/04/2015 | 7335.23 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFENTE A ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/04/2015 | 4324.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMISSIONADOS E EFETIVOS, DE COMPETENCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/04/2015 | 1000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 1/3 FERIAS/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/04/2015 | 1855.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO 1/3 FERIAS/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 01/04/2015 | 900.00 | 00015356272472 | ANTONIO EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CUMBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 01/04/2015 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 01/04/2015 | 74.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 01/04/2015 | 497.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 01/04/2015 | 1923.04 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS MECANICAS (LAMIN RETA 13 FUROFURAÇÃO , PARAFUSO DE LAMINA 3/4 E CANTO LAMINA FUROS DE 3/4) ,DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM, VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ARICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MOTONIVELADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0002012 | 01/04/2015 | 1915.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE ( 05 CAIXAS DE CANETAS AZUL, 05 CAIXAS DE CANETAS VERMELHA E 90 RESMAS DE PAPEL A4 ) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 01/04/2015 | 788.00 | 00029090145842 | JENILSON VASCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PIPEIRO, NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 01/04/2015 | 788.00 | 00029090145842 | JENILSON VASCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PIPEIRO, NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00015356272472 | ANTONIO EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO FALA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 01/04/2015 | 1200.00 | 00015356272472 | ANTONIO EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CONTENDAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 01/04/2015 | 1300.00 | 00015356272472 | ANTONIO EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CASTANHEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 01/04/2015 | 788.00 | 00005634477450 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ARTIFICE, NO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 01/04/2015 | 394.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/04/2015 | 788.00 | 00029090145842 | JENILSON VASCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PIPEIRO, NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002180 | 01/04/2015 | 938.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPACOMBUSTIVEL: OLEO DIESEL PLACA: KJJ 1918 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002182 | 01/04/2015 | 1288.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: MOTONIVELADORA COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002184 | 01/04/2015 | 508.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASEY FERGUNS ANO 2008COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002185 | 01/04/2015 | 1437.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA ANO 2013COMBUSTIVEL: DIESEL S-10PLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 01/04/2015 | 7500.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002239 | 01/04/2015 | 1054.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA ANO 2013COMBUSTIVEL: OLEO DIESELPLACA: KJJ 1918 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002240 | 01/04/2015 | 686.51 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: MOTONIVELADORA ANO 2013COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002242 | 01/04/2015 | 559.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA ANO 2013PLACA: OGG6315COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002243 | 01/04/2015 | 1566.60 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO CAÇAMBA ANO 2013PLACA:OGG 6285COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/04/2015 | 3436.76 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/04/2015 | 7988.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/04/2015 | 2524.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA -COMISIONADOS E EFETIVOS, COMPETENCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 01/04/2015 | 100.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 01/04/2015 | 788.00 | 00029090145842 | JENILSON VASCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PIPEIRO, NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/04/2015 | 798.57 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO 1/3 /2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/04/2015 | 1000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO 1/3 FERIAS/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 01/04/2015 | 1380.00 | 08272094000160 | JOHANN DA SILVA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO, ( REBUBINAMENTO DE MOTOR) DESTINADO A 02 DUAS BOMBAS DE AGUA DOS PORÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS CUMBRE E CAMPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/04/2015 | 7000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/04/2015 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/04/2015 | 833.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 1/3 FERIAS/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 01/04/2015 | 310.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, (PALHETA DIANTEIRA, OLEO MULTIVISCOSO, E FILTRO DE OLEO DUCATO), DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:AMBULANCIA PLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 01/04/2015 | 1300.00 | 10721688000152 | FRIGORIFICO BELA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES E OVOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO A PACIENTES, QUE NECESSITAM FAZER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 01/04/2015 | 1100.00 | 10721688000152 | FRIGORIFICO BELA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES E OVOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO A PACIENTES, QUE NECESSITAM FAZER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001884 | 01/04/2015 | 907.59 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: BIODIESEL BS 10VEICULO: AMBULANCIA PLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001885 | 01/04/2015 | 488.22 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: BIODIESEL BS 10VEICULO: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001886 | 01/04/2015 | 112.04 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: PALIO 1.4PLACA: 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001887 | 01/04/2015 | 90.19 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO ANO 2013PLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 01/04/2015 | 1320.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS ( JOGO DE ANEL, BOMBA DE OLEO, KIT PISTON, CORREIA DENTADA), DESTINADA A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA:OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 01/04/2015 | 880.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, ( REPARO GERAL DO MOTOR, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BIELA, E RETIFICA DA COMBOTA) EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNO PLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/04/2015 | 8100.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENTE A : MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/04/2015 | 14400.00 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXAO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA : MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/04/2015 | 8250.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, PRESTANDO SERVIÇOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: 1º QUINZENA DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/04/2015 | 8250.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, PRESTANDO SERVIÇOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: 2º QUINZENA DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/04/2015 | 6000.00 | 00001652057331 | GLAUBER MELO NOVAIS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATDOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/04/2015 | 9000.00 | 00007727149403 | IGOR DANIEL MOUREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 01/04/2015 | 180.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA D EVEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS ( FILTRO DE COMBUSTIVEL DUCATO), DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 01/04/2015 | 164.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: MARÇOO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 01/04/2015 | 37.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF VII, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO SEBASTIAO NA SEDE DESTA CIDADE, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 01/04/2015 | 160.00 | 00004197839464 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS ) DIARIAS A CIDADE DE PATOS/PB, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE RISCO, PARA HOSPITAL DE MAIOR PORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DEJULHO E 19 DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/04/2015 | 225.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE PATOS/PB, E 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES AHOSPITAIS DE MAIOR PORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/04/2015 | 325.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 07 (SETE) DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, E 01 UMA (UMA) DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES, TRANSFERIDOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, PARA OUTROS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001933 | 01/04/2015 | 163.05 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0001939 | 01/04/2015 | 2200.00 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/04/2015 | 250.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 04 (QUATRO) DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, E 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES, TRANSFERIDOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, PARA OUTROS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 01/04/2015 | 300.00 | 00047899026415 | EDMILSON TORRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) METROS QUADRADOS DE FORRO PVC, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FORRO NO PSF II, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 01/04/2015 | 4120.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001948 | 01/04/2015 | 580.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE ( PAPEL A4 BRANCO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0001949 | 01/04/2015 | 2201.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, (BLOCOS DE ATESTADO MEDICO, CARTÃO DE ATENDIMENTO E CARTAO DE ACOMPANHAMENTO A GESTANTES), DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 01/04/2015 | 80.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (IMPRESSÃO DE BLS RECEITUARIOS) DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 01/04/2015 | 780.10 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) RECARGAS, XEROX TONER HP 2612A, 04 (QUATRO) RECARGAS TONER HP 285A, 06 (SEIS) RECARGAS HP TONER HP 435A C/MAGNETICO, E 04 (QUATRO) RECARGAS SAMSUNG CSX 3405W, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/04/2015 | 1120.00 | 00008192837467 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE RISCO PARA OUTROS SERVIÇOS, JUNTAMENTE COM A ENFERMEIRA, REFERENTE A 12 (DOZE) VIAGENS A CIDADE DE PATOS/PB, 06 (SEIS) VIAGENS A CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, E 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 01/04/2015 | 1815.00 | 12034743000242 | GUARABIRA PLASTICOS SIGN LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS (PHYSICAL RES LISO INMETRO 0,78X1,88X0,12) DESTINADOS AO USO PELAS PESSOAS HOSPEDADAS NA CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 01/04/2015 | 800.00 | 00020374666415 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) FRETES, DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO PERCURSO DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015.VEICULO: GM S-10, ANO 2004 COR AZULPLACA: HWW 4746-PE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001972 | 01/04/2015 | 730.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU GOODYEAR 175/70R14, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PALIO PLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0001987 | 01/04/2015 | 6254.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, (PAPEL A4 BRANCO, CANETAS AZUL E VERMELHAS E PASTAS SAFONADAS), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 01/04/2015 | 1299.99 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA ME NET ZONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, ( MICRO COMPUTADOR COMPLETO), DESTINADO AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 01/04/2015 | 470.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, ( 01 (UM) DISCO DE FREIO DIANTEIRO MASTER, E 02 (DUAS) PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO), DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: DUCATOPLACA: KWZ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 01/04/2015 | 4718.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA DO PMAQ, REFERENTE A PREMIO DE QUALIDADE INOVAÇÃO-PMAQ-AB/2014, A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 01/04/2015 | 800.00 | 00015356272472 | ANTONIO EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PORÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 01/04/2015 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 01/04/2015 | 350.00 | 00075276321434 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADO NA RUA DONA MARIANA, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA -PSF VI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 01/04/2015 | 350.00 | 00005974800443 | EDVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEVERINA RODRIGUES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO PSF III, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 01/04/2015 | 1300.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0002076 | 01/04/2015 | 2317.00 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002077 | 01/04/2015 | 1381.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002078 | 01/04/2015 | 1774.55 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0002079 | 01/04/2015 | 2902.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002080 | 01/04/2015 | 2016.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002081 | 01/04/2015 | 6256.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 01/04/2015 | 1344.00 | 18965847000176 | JOSE LENILDO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE AGUA ADCIONADA DE SAIS, EM BOTIJOES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA E OS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0002088 | 01/04/2015 | 4083.59 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES ( SERINGAS DESCARTAVEIS, LUVAS CIRURGICAS ESTERIL, PULSEIRA RECEM NASCIDO, E ATADURAS DE CREPON 15 CM), DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0002089 | 01/04/2015 | 9146.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES ( SERINGAS DESCARTAVEIS, ALCOOL 70% 1000ML, SOROS FISIOLOGICO, E ESPARADRAPOS), DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342014 | 0002090 | 01/04/2015 | 4600.74 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002093 | 01/04/2015 | 5480.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002094 | 01/04/2015 | 8504.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002095 | 01/04/2015 | 589.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002096 | 01/04/2015 | 649.80 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 01/04/2015 | 350.00 | 00005095118483 | JOSÉ MARCILIO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/04/2015 | 8100.00 | 00001652057331 | GLAUBER MELO NOVAIS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/04/2015 | 10350.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENTE A : ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/04/2015 | 10350.00 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXAO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA : ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/04/2015 | 7350.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, PRESTANDO SERVIÇOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: 1º QUINZENA DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/04/2015 | 7350.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, PRESTANDO SERVIÇOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: 2º QUINZENA DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 01/04/2015 | 300.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, ( SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES TRASEIROS, DOS TERMINAIS SUPERIORES, E TROCA DAS CRUZETAS), EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015.VEICULO: D20 VERANEIO ANO 1991PLACA: JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 01/04/2015 | 696.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS ( TERMINAL DIREÇÃO, AMORTECEDOR TRASEIRO E CRUZETA NUJ 160), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 01/04/2015 | 223.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS ( KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA, ESTOPA DE LIMPEZA 75G, CILINDRO DE RODA, E PASTILHAS DE FREIO), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA VERANEIO ANO 2008PLACA: MOG 1125REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 01/04/2015 | 200.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, ( TROCA DE PATINHO DE FREIO, ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA, E JOGO DE PASTILHAS DE FREIO), EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002148 | 01/04/2015 | 168.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO, CAMBAGEM E MAO DE OBRA) , DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:UNO PLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002149 | 01/04/2015 | 65.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS( PIVO SUSP DIANTEIRO ESQ) , DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT PLACA:NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002150 | 01/04/2015 | 138.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO, CAMBAGEM E MAO DE OBRA) , DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PALIOPLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002153 | 01/04/2015 | 2610.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINAS, DESTINADAS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002154 | 01/04/2015 | 399.25 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002155 | 01/04/2015 | 1342.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002156 | 01/04/2015 | 5517.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002158 | 01/04/2015 | 217.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORMER DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 01/04/2015 | 350.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, ( OLEO MULTIVISCOSO 15W, FILTRO COMB. MASTER E FILTRO DE OLEO MASTER), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA RENAULTPLACA:NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002165 | 01/04/2015 | 184.30 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO ANO 2013PLACA : OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002166 | 01/04/2015 | 275.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA COURIER ANO 2008/2009PLACA : MOU 1736 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002167 | 01/04/2015 | 483.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: PALIO 1.4PLACA : NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002168 | 01/04/2015 | 639.89 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: DIESEL S-10VEICULO: AMBULANCIA RENALT MASTERPLACA : NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002169 | 01/04/2015 | 429.91 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: DIESEL S-10VEICULO: VAN DUCATO ANO 2013PLACA : KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002170 | 01/04/2015 | 530.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO ANO 2013PLACA : OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002171 | 01/04/2015 | 546.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: OLEO DIESELVEICULO: D20 VERANEIOPLACA : JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002172 | 01/04/2015 | 191.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO ANO 2013PLACA : OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002173 | 01/04/2015 | 257.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO ANO 2008/2009PLACA : MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 01/04/2015 | 590.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E CONCERTO ( SISTEMA DE ALTA ROTAÇÃO E REGULAGEM DA CANETA UBS V, CONCERTO DE COMPRESSOR DE AR SCHUSTER UBS I, E COMPRENSOR DE AR DE CAIXA SELADA, BRAÇOS DA CADEIRA E BRAÇOS DO REFLETOR DA UBS VI), EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 01/04/2015 | 948.40 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES ( MASCARA DE CIRURGIA COM ELASTICO, PONTEIRA TIPO GILSON AMARELA, VACUTURE CITRATO DE SODIO VIDRO E TURBO 12X75 MM PS) DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 01/04/2015 | 897.58 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ( TINTAS ESMA-MAXLIT BR NEVER, FITAS ISOLANTES E LIXAS 3M FERRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002213 | 01/04/2015 | 5800.00 | 00003856295402 | MICHERLINE LINHARES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/ DUCATO MINIONIBUS, PLACA KWZ 5800/RJ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002216 | 01/04/2015 | 4300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO CUSTON, ANO 1991, PLACA JFD 6715/CE, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 01/04/2015 | 770.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE PATOS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PAS- MICROONIBUSPLACA: KNH 6950REFERENTE: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 01/04/2015 | 635.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE PATOS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE PERICIAS MEDICAS JUNTO AO INSS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PAS- MICROONIBUSPLACA:KNH 6950REFERENTE: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0002232 | 01/04/2015 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0002233 | 01/04/2015 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002246 | 01/04/2015 | 1388.12 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO ANO 2013PLACA : OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002247 | 01/04/2015 | 372.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO ANO 2013PLACA : OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002248 | 01/04/2015 | 352.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: OLEO DIESEL VEICULO: D20 VERANEIO PLACA : JDF 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002249 | 01/04/2015 | 530.44 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO:UNO ANO 2013PLACA : OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002250 | 01/04/2015 | 11.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: DULUB ATF TIPO A ILTVEICULO: D20VERANEIOPLACA : JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002251 | 01/04/2015 | 98.70 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO JP PLACA : NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002253 | 01/04/2015 | 613.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO ANO 2008/2009PLACA : MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002254 | 01/04/2015 | 421.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: DIESEL S-10VEICULO: VAN DUCATOPLACA : KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002255 | 01/04/2015 | 1186.24 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: DIESEL S-10VEICULO: AMBULANCIA PLACA : NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002256 | 01/04/2015 | 259.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: PALIO 1.4PLACA : NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | CONSTRUIR UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0002257 | 01/04/2015 | 70200.00 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ROCHA – ME/M.A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRUÇÃO, DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE , NO CONJUNTO JARDIM PLANALTO (BAIRRO CAIXA DAGUA), NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME COM CONTRATO Nº 44/2014, EBOLETIM DE MEDIÇÃO 03, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00712014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/04/2015 | 903.97 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO ACORDO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, 13º E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/04/2015 | 14222.46 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/04/2015 | 14618.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FMS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/04/2015 | 38153.22 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO FMS HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/04/2015 | 1200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/04/2015 | 8321.08 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO SEC DE SAUDE, PROGRAMA ECD, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/04/2015 | 4502.62 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/04/2015 | 27178.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/04/2015 | 48335.34 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS PSF COTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/04/2015 | 39057.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA ACS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/04/2015 | 14968.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA- CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/04/2015 | 5177.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA FMS-NASF, REFERENTE A ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/04/2015 | 9100.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO AO SAUDE DA FAMILIA-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REF: ABRIL/ 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/04/2015 | 1576.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, NO PROGRAMA ECD, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/04/2015 | 11964.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS-SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/04/2015 | 18682.37 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- EFETIVOS E COMISSIONADOS, HOSPITAL EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DE COMPETENCA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/04/2015 | 2417.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- ECD CONTRATADOS, DE COMPETENCA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/04/2015 | 3448.94 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- ECD CONTRATADOS, DE COMPETENCA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/04/2015 | 20136.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SAUDE BUCAL, PSF EFETIVOS E CONTRATADOS, E SAUDE BUCAL CONTRATADOS, DE COMPETENCA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/04/2015 | 8592.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- ACS, DE COMPETENCA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/04/2015 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- BRASIL SEM MISERIA, DE COMPETENCA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/04/2015 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, SEC DE SAUDE, PLANO BRASIL SEM MISERIA, REFERENCIA A ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/04/2015 | 1576.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, NO PROGRAMA ECD, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/04/2015 | 8321.08 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO SEC DE SAUDE, PROGRAMA ECD, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/04/2015 | 200.00 | 00076861147400 | RIVANILDA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE PATOS/PB, 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, E 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE AGOGADOS DA INGAZEIRA/PE, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO DEPACIENTES DE RISCO PARA OUTROS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/04/2015 | 149.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/04/2015 | 5.10 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/04/2015 | 23.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/04/2015 | 117.30 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/04/2015 | 150.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 17 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 01/04/2015 | 3590.00 | 04775197000191 | PREMIUM BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A RESERVA, PARA PARTICIPAÇÃO DO 2° CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE PUBLICA, REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 15 DE ABRIL/2015, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 01/04/2015 | 1105.90 | 12767380000173 | C. FELIPE COSTA CONFECÇÕES RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( TOALHAS DE BANHO JACQ., E LENÇÕIS DIV TAM. CA) DESTINADOS A CASA DE APOIO, PARA USO DOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO, E EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA CAPIOTAL JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 01/04/2015 | 60.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA D EVEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015.VEICULO: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002389 | 01/04/2015 | 2500.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/ PALIO ATTRACTIV 1.4, PLACA NPU 5281/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : ABRIL/2015., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002390 | 01/04/2015 | 2200.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/ PALIO ATTRACTIV 1.4, PLACA NPU 5281/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : ABRIL/2015., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 01/04/2015 | 315.00 | 00020374666415 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE ALMOÇO, DESTINADOS A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO, FEVEREIROE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/04/2015 | 840.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA PARTICIPAR DO 11º ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: PERIODO DE 12 A 15 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 01/04/2015 | 320.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA D EVEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS ( FILTRO DE OLEO DUCATO, SELENIA WR 5W30 1L OLEO DUCATO), DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002399 | 01/04/2015 | 482.10 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, (CARIMBOS, CARTAZES POLICROMIA A3, FOLDES, E FORMULARIOS DIARIOS DE ATIVIDADES), DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/04/2015 | 4346.41 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 1/3 FERIAS/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/04/2015 | 2000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FMS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 1/3 FERIAS/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/04/2015 | 11465.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO FMS HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 1/3 FERIAS/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/04/2015 | 2764.79 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO SEC DE SAUDE, PROGRAMA ECD, REFERENTE AO 1/3 FERIAS/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/04/2015 | 1159.91 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO 1/3 FERIAS/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/04/2015 | 7998.64 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA PSF, REFERENTE AO 1/3 FERIAS/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/04/2015 | 12005.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA ACS, REFERENTE AO 1/3 FERIAS/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/04/2015 | 1708.01 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA FMS-NASF, REFERENTE AO 1/3 FERIAS/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 01/04/2015 | 339.35 | 05072245000148 | INDUSTRIA ALIMENTICIA SERTANEX EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,(PAES HOT DOG E LEITE UHT INTEGRAL) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO A PACINETES DESTA MUNICIPALIDADE, QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS, E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 01/04/2015 | 673.80 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 4107, EMENHADA A MENOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEC DE SAUDE COFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 01/04/2015 | 711.90 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA, APLICADA SOBRE A EXECUÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONCEÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA 16 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/04/2015 | 375.00 | 00075276275491 | EDSON LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 05 (CINCO) DIARIAS A CIDADE DE PATOS/PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS HURBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 2, 3, 5, 17 E 18 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0001928 | 01/04/2015 | 580.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS ( TALÕES DE FEIRA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 01/04/2015 | 2495.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 01/04/2015 | 26742.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 01/04/2015 | 1300.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, DE CARROS PIPAS COM MOTOR NO AÇUDE TIMBAUBA, NO MUNICIPIO DE JURU/PB, PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 01/04/2015 | 1080.00 | 02343148000154 | TATÚ CONSTRUÇÃO - EDVALDO FLORENTINO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ( CIMENTO II 32 RS CAPEÃO) DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002004 | 01/04/2015 | 7730.95 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS ( RELE FOTOELETRONICO 1000W, REATORES EXT SODIO METAL 70W, LAMPADAS SOT 70W 2000K E LAMPADAS VAPOR SODIO TUBOLAR 400W) DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002005 | 01/04/2015 | 8237.22 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS ( RELE FOTOELETRONICO 1000W, REATORES EXT SODIO METAL 70W, LAMPADAS SOT 70W 2000K E LAMPADAS VAPOR SODIO TUBOLAR 400W, CONECTOR DERIV CUNHA CZ CDC ) DESTINADOSA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 01/04/2015 | 788.00 | 00002459840462 | JOSE PORFIRIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS, E RETIRADA DE LIXOS EM TERRENOS BALDIOS,E NAS VIAS PUBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 01/04/2015 | 788.00 | 00002459840462 | JOSE PORFIRIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS, E RETIRADA DE LIXOS EM TERRENOS BALDIOS,E NAS VIAS PUBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 01/04/2015 | 530.00 | 00071930337434 | DAMIÃO LUIZ DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRES) QUEBRAS MOLAS MEDINDO 13 METROS DE CUMPRIMENTO POR 1:30 METROS DE LARGURA, NA RUA SÃO JOSE, NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 01/04/2015 | 1100.00 | 00071930337434 | DAMIÃO LUIZ DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DA RUA TRAVESSA JOSE PEREIRA, LIGANDO A RUA SÃO JOSE COM A RUA JOSE BARBOSA, LOCALIZADAS NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002011 | 01/04/2015 | 1915.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE ( 05 CAIXAS DE CANETAS AZUL, 5 CAIXAS DE CANETAS VERMELHA E 90 RESMAS DE PAPEL A4) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 01/04/2015 | 475.00 | 00075929414491 | HELIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATDOS NA REVISÃO, DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DAS SALAS E BANHEIROS DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, E CONCERTO DE 07 SETE POSTES DA RUA VEREADOR JOAO BERNARDINO, PROXIMO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 01/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 01 (UM) PAVIMENTO COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA, -PROJETO URBANO II-FNDE, CONTRATO 96/2014, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 01/04/2015 | 590.00 | 00014493419857 | EDVAN JOSE CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, RETIRADA DE MATOS, ENTULHOS E LIXOS EM TERRENOS BALDIOS DE DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: 02 A 20 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002032 | 01/04/2015 | 3100.00 | 00008692365475 | JOSEMARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015.VEOCULO:CAR/CAMINHAO/CARROCERIA/FORD F4000, ANO 2005.PLACA: NET 6930/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 01/04/2015 | 150.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO) DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 01/04/2015 | 788.00 | 00003602824403 | LAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DE BOMBAS ELETRICAS, E ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 01/04/2015 | 788.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SUBSTITUINDO O SERVIDOR EFETIVO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 01/04/2015 | 788.00 | 00003603489470 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NAS PRAÇAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 01/04/2015 | 788.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 01/04/2015 | 788.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 01/04/2015 | 788.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPITEIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 01/04/2015 | 788.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL DA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 01/04/2015 | 788.00 | 00085437700172 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 01/04/2015 | 788.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 01/04/2015 | 788.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NAS RUAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 01/04/2015 | 788.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 01/04/2015 | 788.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA A: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 01/04/2015 | 788.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, RECUPERANDO OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 01/04/2015 | 788.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 01/04/2015 | 788.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 01/04/2015 | 788.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPESA DA VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 01/04/2015 | 394.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 01/04/2015 | 788.00 | 00002381023437 | DEVANO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATDOS COMO OPERADOR DE MOTORES, DO MANACIAL QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DE BELEM E JUREMA DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM, RESPONSAVEL PELA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 01/04/2015 | 788.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM, E COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 01/04/2015 | 1190.00 | 00003057855407 | JEREMIAS VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 01/04/2015 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NA LIMPEZA DAS VIAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 01/04/2015 | 788.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 01/04/2015 | 2087.50 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( CAIXA PLENA TIGRE DESCARGA, ASSENTO SANITARIO, CAL DE REBOCO, E SIFRAO UNIVERSAL), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002100 | 01/04/2015 | 869.41 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS ( CAMISAS PADRONIZADAS, CARTAZES POLICROMIA A3 E ENVELOPES) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 01/04/2015 | 120.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA , REFERENTE AO PARECER DE REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL, REFERENTE A DLE, DE CONTRA PARTIDA DO CONTRATO SIAPF/SIIGF 1013659-85 , DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 01/04/2015 | 1200.00 | 00005001060451 | VICENTE DE PAULA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, E ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA, NOS PREDIOS PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002114 | 01/04/2015 | 3400.00 | 00005462910401 | MARIA MADALENA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO/ BASCULANTE FORD 14000, PLACA KJN 9060/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002115 | 01/04/2015 | 3100.00 | 00008692365475 | JOSEMARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015.VEOCULO:CAR/CAMINHAO/CARROCERIA/FORD F4000, ANO 2005.PLACA: NET 6930/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 01/04/2015 | 710.00 | 00030304972835 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRANSITO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NAS 2º (SEGUNDAS-FEIRAS), ORGANIZANDO O TRANSITO NO DIA DE FEIRA LIVRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002177 | 01/04/2015 | 508.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: PA ENCHEDEEIRACOMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002179 | 01/04/2015 | 1125.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO CATERPILAR ANO2013COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002181 | 01/04/2015 | 198.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR BALSAN ANO 2008COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002183 | 01/04/2015 | 870.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO CAÇAMBA ANO2013COMBUSTIVEL: DIESEL S-10PLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002186 | 01/04/2015 | 220.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNSANO 2008COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002187 | 01/04/2015 | 340.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: F4000PLACA: NET 6930COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002209 | 01/04/2015 | 4716.80 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS ( ADESIVOS, FAIXAS, BONES E CALÇAS PADRONIZADAS) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 01/04/2015 | 1190.00 | 00003057855407 | JEREMIAS VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 01/04/2015 | 788.00 | 00073809705420 | HELIO CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 01/04/2015 | 710.00 | 00005029061460 | THEOFILO ANTUNES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRANSITO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO NAS SEGUDAS-FEIRAS, DIA DE FEIRA LIVRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002235 | 01/04/2015 | 918.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: PA ENCHEDEIRA COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002237 | 01/04/2015 | 571.20 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR BALSAN ANO 2008COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002238 | 01/04/2015 | 895.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO CATERPILAR ANO2013COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002241 | 01/04/2015 | 336.09 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASEU FERGUNSANO 2008COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002244 | 01/04/2015 | 662.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: F4000PLACA: NET6930COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002245 | 01/04/2015 | 164.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNSANO 2008PLACA: NET6930COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002258 | 01/04/2015 | 60000.00 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ROCHA – ME/M.A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, E MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0279.054-39/2008, SICONV/ SIAFI N° 647.710/2008 MTUR/TURISMO NO BRASIL, REFERENTE A 5º MEDIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00632014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/04/2015 | 5576.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/04/2015 | 26985.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-GARIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/04/2015 | 9912.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/04/2015 | 5828.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A VENCIMENTOS, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/04/2015 | 10626.54 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- GARI, COMISSIONADOS, EFETIVOS E COTRATADOS, DE COMPETENCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 01/04/2015 | 3900.00 | 14950464000173 | V F ZUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTRA) PLACAS METALICAS, FIXADAS EM BARROTES DE 3,5M DE ALTURA E COM PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, DESTINADAS A ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/04/2015 | 300.00 | 00075276275491 | EDSON LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 05 (CINCO) DIARIAS A CIDADE DE PATOS/PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS HURBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/04/2015 | 150.00 | 00087274566415 | JOSE MILTON PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS HURBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFREENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 01/04/2015 | 448.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA A: MARÇO/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 01/04/2015 | 788.00 | 00026247066821 | EDNALDO MARCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 01/04/2015 | 788.00 | 00008707127480 | JOSE ERLAN DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATOS, E RETIRADA DE LIXOS EM TERRENOS BALDIOS E VIAS PUBLICAS, EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 01/04/2015 | 788.00 | 00002459840462 | JOSE PORFIRIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS, E RETIRADA DE LIXOS EM TERRENOS BALDIOS,E NAS VIAS PUBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 01/04/2015 | 788.00 | 00007974054450 | REGIVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATOS, E RETIRADA DE LIXO EM TERRENOS BALDIOS E VIAS PUBLICAS, EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 01/04/2015 | 788.00 | 00073809705420 | HELIO CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 01/04/2015 | 600.00 | 00037357590410 | MARIA ISABELDA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) CAÇAMBAS DE AREIA, DESTINADAS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/04/2015 | 221.22 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- COMISSIONADOS, REFERENTE AO 1/3 FERIAS/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/04/2015 | 8579.24 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-GARIS, REFERENTE AO 1/3 FERIAS/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/04/2015 | 2884.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 1/3 FERIAS/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 01/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 01/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 01/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, NA CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002029 | 01/04/2015 | 795.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (CAMISETAS PADRONIZADAS) DESTINADAS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROJETO SOCIAL REFORCI, DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 01/04/2015 | 550.00 | 00005954801444 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ARMAZENS, LOCALIZADOS NA RUA BACHAREL FRANCISCO DE ASSIS FELIX, N 141 CENTRO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 01/04/2015 | 550.00 | 00005954801444 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ARMAZENS, LOCALIZADOS NA RUA BACHAREL FRANCISCO DE ASSIS FELIX, N 141 CENTRO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 01/04/2015 | 550.00 | 00005954801444 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ARMAZENS, LOCALIZADOS NA RUA BACHAREL FRANCISCO DE ASSIS FELIX, N 141 CENTRO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUIR E RECUPERAR QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002262 | 01/04/2015 | 50546.53 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ROCHA – ME/M.A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA, COM COBERTURA E VESTUARIOS NO POVOADO SILVESTRE , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONSOANTE FNDE PAC TC Nº 205347/2013, E DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO 03, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00692014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/04/2015 | 6612.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/04/2015 | 1454.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURUSMO, COMISSIONADOS, DE COMPETENCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/04/2015 | 1000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, REFERENTE AO 1/3 FERIAS/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 01/04/2015 | 400.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWERE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CETRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DESTA PREFEITURA DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/04/2015 | 7400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/04/2015 | 1628.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CONROLE INTERNO COMISSIONADOS, COMPETENCIA 04/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/04/2015 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 01/04/2015 | 150.00 | 12783421000115 | TOMAZ E SOUZA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E CONCERTO DE IMPRESSORA LASER SAMSUNG M3375FD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/04/2015 | 1000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 1/3 FERIAS/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001888 | 01/04/2015 | 123.55 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: BIODISEL BS 10VEICULO:FRONTIERPLACA:OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0001900 | 01/04/2015 | 512.50 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS ( CARIMBOS, BLOCOS E ALMOFADA PARA CARIMBOS), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0001927 | 01/04/2015 | 1626.25 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS ( BLOCO DE GABINETE, CARIMBOS E ALMOFADA PARA CARIMBOS), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 01/04/2015 | 97.00 | 04661931000272 | DIOGO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) APARELHO TELEFONICO SEM FIO, DE MARCA S. TOSHIBA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/04/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/ 2015, CONFORME DOCUMENTÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002176 | 01/04/2015 | 494.41 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1464COMBUSTIVEL:DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002219 | 01/04/2015 | 6300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FRONTIER SL 4X4, PLACA OFG 1764/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002234 | 01/04/2015 | 600.75 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL:DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/04/2015 | 16274.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/04/2015 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/04/2015 | 7100.41 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/04/2015 | 75.00 | 00039422585953 | DAVI SOARES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, ACOMPANHANDO O PREFEITO EM VISITAS EM REPARTIÇÕES E ORGÃOS ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/04/2015 | 360.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/04/2015 | 720.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/04/2015 | 375.00 | 00039422585953 | DAVI SOARES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 05 (CINCO) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, ACOMPANHANDO O PREFEITO EM VISITAS EM REPARTIÇÕES E ORGÃOS ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 01/04/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, DE CONTRIBUIÇAO A FAMUP, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/04/2015 | 2400.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 04 (QUATRO) DIARIAS, A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA PARTICIPAR DO 11º ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: PERIODO DE 12 A 15 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/04/2015 | 1000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 1/3 FERIAS/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 01/04/2015 | 1407.61 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REVISÃO DE VEÍCULO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 01/04/2015 | 1142.39 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE VEICULO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 01/04/2015 | 2200.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, E ORGANIZAÇÃO DE BALANCENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 01/04/2015 | 97.00 | 04661931000272 | DIOGO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) APARELHO TELEFONICO SEM FIO, DE MARCA S. TOSHIBA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 01/04/2015 | 1271.04 | 02838578000147 | BANCO DO BRASIL S/A. - F.G.T.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO, EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 01/1994, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 01/04/2015 | 1369.75 | 02838578000147 | BANCO DO BRASIL S/A. - F.G.T.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO, EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/1993, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/04/2015 | 602.09 | 60942638000173 | BANCO DO BRASIL S/A. PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, DE COMPETENCIA DO MES DE 04/2015,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/04/2015 | 602.09 | 60942638000173 | BANCO DO BRASIL S/A. PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, DE COMPETENCIA DO MES DE 03/2015,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/04/2015 | 1687.39 | 60942638000173 | BANCO DO BRASIL S/A. PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, DE COMPETENCIA DO MES DE 02/2015,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/04/2015 | 2343.16 | 60942638000173 | BANCO DO BRASIL S/A. PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, DE COMPETENCIA DO MES DE 01/2015,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 01/04/2015 | 9409.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 01/04/2015 | 9030.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 01/04/2015 | 500.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 01/04/2015 | 92.44 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002143 | 01/04/2015 | 7000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM CONTABILIDADE, NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS AO EXERCICIO DE 2014, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002152 | 01/04/2015 | 7000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, E NA GERAÇÃO DE SAGRES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 01/04/2015 | 5.43 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/04/2015 | 8000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/04/2015 | 2049.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/04/2015 | 2228.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRINUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, INSIDENTE SOB A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS E EFETIVOS, COMPETENCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/04/2015 | 282.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 01/04/2015 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, E CONTROLE DE TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/04/2015 | 2117.78 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 1/3 FERIAS/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/04/2015 | 526.36 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO 1/3 FERIAS/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001878 | 01/04/2015 | 4500.00 | 00020502427434 | ALCIBIADES FERNANDES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, GM/CHEVROLET/D20 CUSTOM, (CARRO DE SOM) ANO 1991, PLACA CEN 0767/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0001891 | 01/04/2015 | 4500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA, NA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0001892 | 01/04/2015 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA CONSULTIVA, PARA O ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO AO PREFEITO E SECRETARIOS, JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, NO PLEITO E DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 01/04/2015 | 792.80 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) RECARGAS TONER HP 435A, 05 REC TONER HP 436A, 06 REC SAMSUNG ML 2165 W, E 02 (DUAS) RECARGAS SAMSUNG 6555ND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 01/04/2015 | 690.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 01/04/2015 | 185.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS MECANICAS ( RELE ALT BOSCH F00) DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DESOMPLACA: CEN 0767 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 01/04/2015 | 60.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, (CONCERTO DO ALTERNADOR) EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00009702489466 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATDOS EM DIVULGAÇÃO, E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, POR MEIO FONOGRAFICO EM VEICULO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0002102 | 01/04/2015 | 2136.60 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTES, ( ALMOFADAS PARA CARIMBOS, PASTAS AZ, CANETAS COMPACTOR AZUL, PASTAS SANFONADAS, CALCULADORA TRIS MESA), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 01/04/2015 | 1236.00 | 00046013237468 | FRANCISCO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0002130 | 01/04/2015 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, E CONSULTIVA, PARA O ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO AO PREFEITO E SECRETARIOS, JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, NO PLEITO E DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0002131 | 01/04/2015 | 4500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA, NA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 01/04/2015 | 1812.00 | 18965847000176 | JOSE LENILDO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, ( AGUA ADICIONADA DE SAIS, EM BOTIJOES DE 20 LITROS), DESTINADOS AO CONSULMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002178 | 01/04/2015 | 421.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 01/04/2015 | 1200.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, ( FORMATAÇÃO E TROCA DE HD, RECUPERAÇÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS E LIMPEZA GERAL DE COMPUTADORES), PERTENCENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002211 | 01/04/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002220 | 01/04/2015 | 4500.00 | 00020502427434 | ALCIBIADES FERNANDES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, GM/CHEVROLET/D20 CUSTOM, (CARRO DE SOM) ANO 1991, PLACA CEN 0767/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002236 | 01/04/2015 | 150.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/04/2015 | 10746.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/04/2015 | 3576.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/04/2015 | 6304.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A ABRIL/ 2015, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/04/2015 | 2364.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, E PENSIONOSTAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/04/2015 | 3179.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO- EFETIVOS E COMISSIONADOS, COMPETENCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/04/2015 | 702.23 | 00002092488406 | MARCELINO XENOFANES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, (TERMO DE AUDIENCIA) PROCESSO Nº 350-80.2013.815.0311, REFERENTE A 10 (DEZ) PARCELAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/04/2015 | 702.23 | 00002092488406 | MARCELINO XENOFANES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, (TERMO DE AUDIENCIA) PROCESSO Nº 350-80.2013.815.0311, REFERENTE A 10 (DEZ) PARCELAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/04/2015 | 37.50 | 00002779619473 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA COMPARECER AO MINISTERIO DA DEFESA EXERCITO BRASILEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: DIA 29 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 01/04/2015 | 612.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PUBLICA, Nº 01/2015, AVISOS DE LICITAÇÃO- P.P Nº 08, 09 E 10/2015, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 25/02/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 01/04/2015 | 3590.00 | 04775197000191 | PREMIUM BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A RESERVA, PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE PUBLICA, REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 15 DE ABRIL/2015, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 01/04/2015 | 283.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNIOCIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0002376 | 01/04/2015 | 3700.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSUL ESPECIALIZADA EM ADM PÚLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, E CONSUTORIA EM GESTÃO DE CONVENIOS, CONGENERES E PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGÃOS AFINS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0002383 | 01/04/2015 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0002384 | 01/04/2015 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/04/2015 | 37.50 | 00002779619473 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA COMPARECER AO MINISTERIO DA DEFESA EXERCITO BRASILEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: DIA 14 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/04/2015 | 1692.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/04/2015 | 2171.97 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO 1/3 FERIAS/ 2014, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/04/2015 | 723.99 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO 1/3 FERIAS/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 01/04/2015 | 530.00 | 00004075963489 | EDLENE ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARE´/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 01/04/2015 | 216.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO, DE EXTRATO DE CONTRATO N 57/2015, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 16/04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 01/04/2015 | 432.00 | 07074869000200 | JURIDICA PUBLICIDADE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO, DE EXTRATO DE CONTRATO N 57/2015, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 16/04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 01/04/2015 | 1308.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS ( TOCA EPEEDO SLIM CAP, E SPAGUET P/HIDRO COLORIDO), DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE AULAS DE GINASTICA AEROBICA AQUATICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/04/2015 | 150.00 | 00003408641501 | JUCIANA MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA /PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEDH, E ORIENTAÇÕES SOBRE AS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCAL, CRIANÇAS E ADOLESCENTE, SEGURANÇA ALIMENTAR, IDOSO E PESSOA COM DEFICIENCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 27 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 01/04/2015 | 250.00 | 00008039565413 | MICHELINE ROBERTO SOUSA CACHOEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE AUXILIO FUNERAL, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 01/04/2015 | 101.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 01/04/2015 | 17.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 01/04/2015 | 975.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CIRANÇAS E JOVENS, ASSISTIDOS PELO PRIGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001935 | 01/04/2015 | 2047.50 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, ( TNTS 45 GM, PASTA C/ ABA OF LINE FINA, CAIXA ARQUIXO, GRAMPOS, ETIQUETAS, E MARCA TEXTOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001936 | 01/04/2015 | 2420.48 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, ( DVD-R . TESOURAS, COLAS DE SILICONE TNTS, PAPEL OFICIO) DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/04/2015 | 200.00 | 00008004869432 | MAYARA ANDREA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ENCHOVAL DE BEBER, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOUCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/04/2015 | 400.00 | 00001489915486 | ANA PAULA DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA TRATAMENTO MEDICO DE SUA FILHA, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/04/2015 | 250.00 | 00003937391479 | ISABEL PRAXEDES SA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/04/2015 | 200.00 | 00040921663897 | DULCE MOURA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/04/2015 | 150.00 | 00003982623499 | ZULEIDE DA SILVA BERNARDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA JORNADA DE CAPACITAÇÃO, NOS TEMAS DO TRABALHO INFANTIL E DA PROTEÇÃO AO TRABALHO ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 01/04/2015 | 16.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/04/2015 | 200.00 | 00085582891234 | ANGELA MARIA MERCELINO BARBOSA | IMKPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/04/2015 | 300.00 | 00003408641501 | JUCIANA MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DO RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA JORNADA DE CAPACITAÇÃO NOS TEMAS DO TRABALHO INFANTIL, E DA PROTEÇÃO AO TRABALHO ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002014 | 01/04/2015 | 1372.50 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE, (ALFINETES, CLIPS, PASTAS CARTOLOGO, PASTAS AZ, CAIXAS ARQUIVO E PAPEL A4) , DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICA, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 01/04/2015 | 1400.00 | 00007581949435 | DANIELLY ALVES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL, LIGADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NA SEDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 01/04/2015 | 788.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 01/04/2015 | 788.00 | 00089099494491 | GIVALDO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 01/04/2015 | 350.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES S/N, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0002083 | 01/04/2015 | 2168.95 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE, (ESTILETE LAMINA LARGA, BALÃO LISO, MARCADOR PERMANENTE, ENVELOPES BRANCA, FITAS ADESIVA E PASTAS AZ) , DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 01/04/2015 | 1200.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 01/04/2015 | 788.00 | 00004772637478 | MARIA APARECIDA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO, E CULTURA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 01/04/2015 | 788.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA, DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 01/04/2015 | 788.00 | 00004324904421 | ANA LUCIA ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ESPORTES, E JOGOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 01/04/2015 | 788.00 | 00009174596446 | TIAGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA , DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 01/04/2015 | 788.00 | 00012368766448 | CIBELE CRISTIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ARTESANATO, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 01/04/2015 | 1400.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 01/04/2015 | 788.00 | 00008668366408 | PATRICIA MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL -CRAS, NO GRUPO DE CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS, NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002144 | 01/04/2015 | 364.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002145 | 01/04/2015 | 438.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002174 | 01/04/2015 | 294.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPINPLACA:QFG 1515COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002175 | 01/04/2015 | 318.37 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: UNO ANO 2013PLACA: OXO 0299COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0002201 | 01/04/2015 | 1055.75 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS , E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E ADOLECENTES ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 01/04/2015 | 788.00 | 00007076301423 | JEFFERSON FELIPE LEANDRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE HIDROGINASTICA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, NO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002252 | 01/04/2015 | 410.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: UNO ANO 2013PLACA: OXO 0299COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/04/2015 | 7061.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/04/2015 | 5462.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/04/2015 | 788.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/04/2015 | 3940.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/04/2015 | 3170.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS, DE COMPETENCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/04/2015 | 884.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL,- CONSELHO TUTELAR, DE COMPETENCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002385 | 01/04/2015 | 2870.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE, ( CALCULADORA DE BOLSO, BLOCOS DE RASCUNHO, CLIPS, COLAS GRAMPEADORES), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0002395 | 01/04/2015 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0002396 | 01/04/2015 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 01/04/2015 | 456.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/04/2015 | 583.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 1/3 FERIAS/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/04/2015 | 2839.01 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 1/3 FERIAS/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/04/2015 | 1471.35 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 1/3 FERIAS/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 01/04/2015 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO A RUA SÃO MIGUEL N 57, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENTE A: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 01/04/2015 | 250.00 | 00009849262400 | JOSE TAUNAI DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR, DA III COFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-SERTÃO, REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO/2015, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 01/04/2015 | 788.00 | 00085234176134 | IVONEIDE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS COM DFICIENCIA NA ESCOLA DESBASTIAO BARROS, DURANTE O PERIODO DAS AULAS NO TURNO DIURNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 01/04/2015 | 788.00 | 00031951052846 | EVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 01/04/2015 | 788.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 01/04/2015 | 788.00 | 00006109107441 | MARIA APARECIDA ALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 01/04/2015 | 788.00 | 00002037781466 | VALBERTO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, DE ONIBUS ESCOLAR , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 01/04/2015 | 788.00 | 00008684141407 | ANA PAULA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 01/04/2015 | 788.00 | 00003653133432 | AUXILIADORA RAMOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 01/04/2015 | 788.00 | 00004689412405 | MARILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDAR, E AUXILIAR OS ALUNOS COM DEFICIENCIA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 01/04/2015 | 788.00 | 00003603404408 | MARIA LUCIENE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDAR, E AUXILIAR OS ALUNOS COM DEFICIENCIA, NA ESCOLA REUNIDA PARDE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 01/04/2015 | 590.00 | 00005379213464 | ANTONIO CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DA QUADRA DE ESPORTES LUIZ GONZAGA DE SANTANA, O ANGUZÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 01/04/2015 | 350.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 01/04/2015 | 350.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ANA PEREIRA LIMA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 01/04/2015 | 500.00 | 00075929406472 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/PROFESSORES - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS N 365, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 01/04/2015 | 250.00 | 00006039041498 | LEILANE FELIX DE MORAIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA EJA E BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 01/04/2015 | 500.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO N 440, BAIRRO SÃO SEBASTIAO TAVARES/PB, DESTINADO AO ALMOXARIFADO (DEPOSITO DE MERENDA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 01/04/2015 | 150.00 | 00007642113404 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NO REFERIDO POVOADO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 01/04/2015 | 400.00 | 00069569975920 | VALMIR LACERDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO BARROS NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCAÇÃO NA REFERIDA LOCALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0001877 | 01/04/2015 | 3741.55 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS,(ADESIVOS, BLOCO DE JORNADA PEDAGOGICA, E FICHA DE MATRICULA DO ALUNO), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA : MES ABRIL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/04/2015 | 150.00 | 00005352594416 | THYAGO DE SOUSA FERRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO INTUITO DE PARTICIPAR DE CURSOS DE WORKSHOP- CARDAPIUOS PARA ESCOLAS E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 01/04/2015 | 228.00 | 00007811344475 | AILTON CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DA ZONA HURBANA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 01/04/2015 | 788.00 | 00007811344475 | AILTON CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DA ZONA HURBANA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 01/04/2015 | 262.66 | 00007811344475 | AILTON CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DA ZONA HURBANA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001910 | 01/04/2015 | 3133.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001911 | 01/04/2015 | 757.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO- QUILOMBOLA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 01/04/2015 | 182.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA MERENDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 01/04/2015 | 237.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 01/04/2015 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 01/04/2015 | 317.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 01/04/2015 | 21.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 01/04/2015 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, LOCALIZADO NA SEDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 01/04/2015 | 39.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 01/04/2015 | 14.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 01/04/2015 | 58.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001929 | 01/04/2015 | 2320.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINA, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 01/04/2015 | 788.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 01/04/2015 | 686.92 | 00028477184860 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL E ESTADUAL, NO ROTEIRO DO SITIO ARARA AO POVOADO BELEM, COM UMA DISTANCIA DE 14 KM, REFERENTE A 13 (TREZE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015VEICULO: GM/ CHEVROLET D-20 CUSTON PLACA: KGG 1250/PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 01/04/2015 | 4029.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0001947 | 01/04/2015 | 2333.94 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ESPEDIENTE , E PEDAGOGICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, E AO ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO COM OS PROFISSIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 01/04/2015 | 223.40 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) RECARGAS SAMSUNG ML 2165W C/ MAGNETICO, E 01 (UMA) REC TONER XEROX 3550 C/CILINDRO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001958 | 01/04/2015 | 2094.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ( PNEUS 215/75 R 17,5), DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGE 5270REFERENCIA: MES ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001959 | 01/04/2015 | 4188.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ( PNEUS IMP 215/75 R 17,5), DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARREFERENCIA: MES ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001960 | 01/04/2015 | 2246.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ( CAMARA DE AR PEIRELLI 900 X 20, PNEU PIRELLI 900X 20 E PROTETOR RADIAL R-20), DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPR 2471REFERENCIA: MES ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 01/04/2015 | 1880.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS MECANICAS ( CILINDRO RODA, CORREIA ALT, LONA DE FREIO E RESERVATORIO DE AR) DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM AVEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGE 5270 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 01/04/2015 | 778.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS,( 2 MOLAS TRAS VW 8-140, 3 MOLAS TRAS E PINO CENTRO 12X8) DESTINADOS A TROCA E MANUTENÇÃO EM VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 5295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001968 | 01/04/2015 | 979.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: NPR 2471COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001969 | 01/04/2015 | 685.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OFB 3129COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001970 | 01/04/2015 | 186.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: MON 1644COMBUSTIVEL: FILTRO PSL 340 E URSA SUPER TD 4L | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001971 | 01/04/2015 | 744.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: NPX 6961COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001973 | 01/04/2015 | 376.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: MON 5295COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001974 | 01/04/2015 | 391.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: NPX 6111COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001975 | 01/04/2015 | 265.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OGF 6340COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001976 | 01/04/2015 | 385.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: MON 1604COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001977 | 01/04/2015 | 857.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OFG 2800COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001978 | 01/04/2015 | 605.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OFE 6368COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001979 | 01/04/2015 | 689.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OFG 2440COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001980 | 01/04/2015 | 330.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OGE 5270COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001981 | 01/04/2015 | 160.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: STRADAPLACA: NPV 5790COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 01/04/2015 | 23.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 01/04/2015 | 460.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS MECANICAS ( AUT M.P DELCO REMY E IMP. ZENO 772) DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: MON 1604 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 01/04/2015 | 80.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( CONCERTO DE MOTOR DE PARTIDA) DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 1604. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 01/04/2015 | 2557.65 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS MECANICAS, ( EMBALAGEM COMPLETA) DESTINADA A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR IVECOPLACA: OGD 1526 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002019 | 01/04/2015 | 1338.26 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RUAL (TRAJETO-10) , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA:MARÇO/2015.VEICULO: GM SILVERADO ANO 1997 COR PRETAPLACA:: BLY 6750-SP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002020 | 01/04/2015 | 1130.36 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTIONADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL (TRAJETO 02), REFERENTE A 14 (QUATORZE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015.VEICULO: GM/CHEVROLET D20 LUXO.PLACA: CEX 5047/SP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002021 | 01/04/2015 | 742.42 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL, (TRAJETO 08), REFERENTE A 14 (QUATORZE) VIAGENS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015 VEICULO: D20.PLACA: NEK 3185 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002022 | 01/04/2015 | 681.38 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL (TRAJETO 03), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015.VEICULO: D20 GMA CHEVROLETPLACA: BFP 3444 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002023 | 01/04/2015 | 739.76 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL, (TRAJETO 07), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE A 14 (QUATORZE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015VEICULO: D20 GM CHEVROLETPLACA: CMP 5837/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002024 | 01/04/2015 | 587.30 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL (TRAJETO 05) , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE A 14 (QUATORZE ) DIAS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:FEVEREIRO/2015VEICULO: D20 GM CHEVROLETPLACA: JKZ 7066/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002025 | 01/04/2015 | 1174.74 | 00037294253404 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL (TRAJETO 01), REFERENTE A 14 (QUATORZE) , DIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GM/CHEVROLET D20 CUSTONPLACA: BMG 2423/SEREFERENCIA: FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 01/04/2015 | 1560.00 | 00047923792453 | MARIA JOSE COIMBRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ALTO BOM JESUS, N 359, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO E JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 01/04/2015 | 1350.00 | 08358764000165 | ROCHA E PEDROSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 GONDOLAS TERMISA CENTRAL CONTINUAÇÃO, DESTINADAS AO DEPOSITO DA MERENDA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002084 | 01/04/2015 | 2936.25 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINA ( CARNE MOIDA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002085 | 01/04/2015 | 3835.25 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINA, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002086 | 01/04/2015 | 3886.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINA, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002091 | 01/04/2015 | 214.75 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) , DESTINADOS AO PREPARO DE LACHES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002092 | 01/04/2015 | 270.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) , DESTINADOS AO PREPARO DE LACHES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 01/04/2015 | 568.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 01/04/2015 | 2500.50 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS,( CARRO DE MÃO/ PNEU E CAMARA, FECHADURAS, TUBOS PVC, CADEADOS 35 MM E 45 MM, ASSENTO SANITARIO, BOTA P/ CONSTRUÇÃO E PA QUADRADA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 01/04/2015 | 6198.30 | 03801132000100 | EUGENIA ALVES DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADERNOS, ( PEQUENOS 48 FL, CADERNOS BROCHURAS E CADERNOS DE 10 MATERIAS CAPA DURA), DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 01/04/2015 | 788.00 | 00003653133432 | AUXILIADORA RAMOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 01/04/2015 | 788.00 | 00006109107441 | MARIA APARECIDA ALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 01/04/2015 | 788.00 | 00085234176134 | IVONEIDE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS COM DFICIENCIA NA ESCOLA DESBASTIAO BARROS, DURANTE O PERIODO DAS AULAS NO TURNO DIURNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 01/04/2015 | 882.56 | 00008684141407 | ANA PAULA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 01/04/2015 | 788.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, NO PERIODO NOTURNO, NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOP E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002146 | 01/04/2015 | 2094.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS ( PNEUS IMP 215/75R17), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 2644REFERENCIA: MES ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002147 | 01/04/2015 | 1336.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS ( PNEUS IMP 750X16, CAMARA DE AR PIRELLI, E PROTETOR RADIAL R-16), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGF 2440REFERENCIA: MES ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002157 | 01/04/2015 | 1316.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) , DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0002159 | 01/04/2015 | 507.60 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSITIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA , LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0002160 | 01/04/2015 | 1858.50 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 01/04/2015 | 150.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS ( CORREIA VENTILADOR 8PK2590), DESTINADA A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015.VEICULO: ONIBUS PLACA: OGE 5270. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 01/04/2015 | 2300.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS MECANICAS, ( ESCOVA MTR PART, FILTRO COMB, ROLAMENTO RODA DIANT E TAMBOR FREIO TRASEIRO) DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 1644 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002188 | 01/04/2015 | 406.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OFB 3129COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002189 | 01/04/2015 | 100.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OFE 6368COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002190 | 01/04/2015 | 310.10 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPR 2471COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002191 | 01/04/2015 | 291.20 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPX 6961COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002192 | 01/04/2015 | 288.65 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: STRADA PLACA: NPV 5790COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002193 | 01/04/2015 | 420.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OFG 2440COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002194 | 01/04/2015 | 400.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: MON 1604COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002195 | 01/04/2015 | 317.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OFG 2800COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002196 | 01/04/2015 | 643.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: NPX 6111COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002197 | 01/04/2015 | 257.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OGF 6340COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002198 | 01/04/2015 | 385.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: MON 1644COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 01/04/2015 | 55.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, (MAO DE OBRA DE FEIXE DE MOLA TRASEIRO) DE VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: MON 5295REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 01/04/2015 | 550.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PERÇAS ( CILINDRO RODA, CORREIA ALT, LONA DE FREIO TRASEIRO E RESERVATORIO DE AR) , EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OGE 5270REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 01/04/2015 | 650.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PERÇAS ( ESCOVA MTR PART, FILTRO DE COMBUSTIVEL, LONA DE FREIO TRASEIRO, ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO E TERMINAL DE DIREÇÃO) , EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: MON 1644REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002214 | 01/04/2015 | 1800.00 | 00009290528460 | FRANCISCO CELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CAR/ CAMINHONETE/ CARROCERIA ABERTA/FIAT/STADA, PLACA DQH 9567/SP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002215 | 01/04/2015 | 1100.00 | 00009290528460 | FRANCISCO CELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CAR/ CAMINHONETE/ CARROCERIA ABERTA/FIAT/STADA, PLACA DQH 9567/SP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 01/04/2015 | 236.00 | 00004752212498 | LUZIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, E FORNECIMENTO DE 100 (CEM) OVOS DE PASCOA, DESTINADOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 01/04/2015 | 336.00 | 00004752212498 | LUZIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, E FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) OVOS DE PASCOA, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 01/04/2015 | 590.00 | 00002510835432 | EMILIA CRISTINA FERREIRA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS, ( O LUDICO NO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM) NO PRIMEIRO ENCONTRO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: : DIAS 02 E 04 DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 01/04/2015 | 788.00 | 00004689412405 | MARILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDAR, E AUXILIAR OS ALUNOS COM DEFICIENCIA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 01/04/2015 | 788.00 | 00003603404408 | MARIA LUCIENE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDAR, E AUXILIAR OS ALUNOS COM DEFICIENCIA, NA ESCOLA REUNIDA PARDE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0002230 | 01/04/2015 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0002231 | 01/04/2015 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/04/2015 | 887.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO ACORDO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 40% MEDENDEIRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, 13º E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/04/2015 | 2197.05 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/04/2015 | 327678.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/04/2015 | 28463.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, E DESPORTO- AUX DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/04/2015 | 21361.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MEREDEIRAS, REFERENTE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/04/2015 | 9384.32 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- VIGILANTES, REFERENTE A ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/04/2015 | 3362.18 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MOTORISTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/04/2015 | 1400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/04/2015 | 8352.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/04/2015 | 3705.46 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/04/2015 | 28020.46 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- CRECHE, LOTADOS NA SECRE. EDUC E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/04/2015 | 60114.26 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, FUNDEB OUTROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/04/2015 | 6355.73 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, 60 %, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/04/2015 | 22660.66 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/04/2015 | 1576.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-INFANTIL CHECHE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/04/2015 | 2960.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 40%, MDE CONTRATADOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS, DE COMPETENCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/04/2015 | 75475.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 60%, MAGISTERIO CONTRATADOS, DE COMPETENCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/04/2015 | 32112.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 40 %, AUX SERVIÇOS , MERENDEDIRAS, VIGILANTES, MOTORISTA E OUTROS, DE COMPETENCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/04/2015 | 6511.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 40%- EDUCAÇÃO INFATIL CRECHE EFETIVOS E CONTRATADOS, DE COMPETENCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/04/2015 | 296.55 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%- DE COMPETENCIA 03/2015, REFERENTE A JUROS E MULTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 01/04/2015 | 788.00 | 00079023258487 | RAFAEL SATURNINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 01/04/2015 | 788.00 | 00079023258487 | RAFAEL SATURNINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/04/2015 | 540.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 01/04/2015 | 13.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 01/04/2015 | 14.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 01/04/2015 | 14.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 01/04/2015 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 01/04/2015 | 914.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/04/2015 | 114831.13 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDB 60%, REFERENTE AO 1/3 FERIAS/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/04/2015 | 9373.53 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, E DESPORTO- AUX DE SERVIÇOS, REFERENTE AO 1/3 FERIAS/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/04/2015 | 7356.27 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MEREDEIRAS, REFERENTE AO 1/3 FERIAS/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/04/2015 | 3211.89 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- VIGILANTES, REFERENTE AO 1/3 FERIAS/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/04/2015 | 1566.27 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MOTORISTAS, REFERENTE AO 1/3 FERIAS/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/04/2015 | 653.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE, REFERENTE AO 1/3 FERIAS/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/04/2015 | 9526.97 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- CRECHE, LOTADOS NA SECRE. EDUC E DESPORTO, REFERENTE AO 1/3 FERIAS/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/04/2015 | 15885.83 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, FUNDEB OUTROS, REFERENTE AO 1/3 FERIAS/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002444 | 01/04/2015 | 979.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: NPR 2471COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 01/04/2015 | 484.50 | 18515167000150 | LEONILDA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( FOLHAS EVA ATOALHADO. FOLHAS EVA, PAPEL CAMUÇA E PISTOLA DE COLA QUENTE), DESTINADOS AS ATIVIDADES NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 04/05/2015 | 1600.00 | 21718350000168 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ( FORMATAÇÃO DE 17 (DEZESETE) COMPUTADORES, E REDE WERELESS, PERTENCENTES A ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002459 | 04/05/2015 | 5859.10 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 04/05/2015 | 199.99 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA ME NET ZONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA ( 01 ESTABILIZADOR BM 100 VA BIV), PARA REPOSIÇÃO DE COMPUTADOR NA ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 04/05/2015 | 3177.50 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS( CADERNOS, LAPIS, PAPEL OFICIO A4 COPIMAX), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002477 | 04/05/2015 | 7179.48 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACAS: OFB 3129, NPV5790, OGD 1526, MON 1604, NPX 6111, OGF 6340, OFE 6368, NPU 5790, OGF 2440, OGF 6940 E OGF 2800COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 04/05/2015 | 780.00 | 00037357280497 | JOSE GOMES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO FRETE DE VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SOB REGIME DE FRETAMENTO EM CARATER DE URGENCIA, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO CURISCO A ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO , LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, AMBOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015.PLACA BHS 0498:VEICULO: CAMINHONETE ABERTA D-20 ANO 1988/198 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 04/05/2015 | 1560.00 | 00037357280497 | JOSE GOMES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO FRETE DE VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SOB REGIME DE FRETAMENTO EM CARATER DE URGENCIA, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO CURISCO A ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO , LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, AMBOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 24 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015.VEICULO: CAMINHONETE ABERTA D-20 ANO 1988/1989PLACA: BHS 0498 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002484 | 04/05/2015 | 333.10 | 00001265654140 | ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS , VERDURAS, LEGUMES E FRANGO CAIPIRA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002485 | 04/05/2015 | 2000.00 | 00034477245874 | LEONES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS CAIPIRA ( ABATIDOS ), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002486 | 04/05/2015 | 1176.25 | 00072748630459 | DAMIÃO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS CAIPIRA ( ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002487 | 04/05/2015 | 1342.50 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002488 | 04/05/2015 | 1305.50 | 00076861295434 | ODETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS CAIPIRA (ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002489 | 04/05/2015 | 615.53 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002490 | 04/05/2015 | 1324.95 | 00050919075487 | LUZIA JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE FRUTAS, LEGUMES E GALINHAS CAIPIRA ( ABATIDA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002491 | 04/05/2015 | 420.00 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE QUALHO, E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002492 | 04/05/2015 | 456.32 | 00084048727400 | MARCIA REJANE PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, FRUTAS, LEGUMES E QUEIJO DE COALHO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002493 | 04/05/2015 | 354.00 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002494 | 04/05/2015 | 909.00 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002495 | 04/05/2015 | 1048.00 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, E QUEIJO DE COALHO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002496 | 04/05/2015 | 752.50 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJÃO, VERDURAS E GALINHA CAIPIRA (ABATIDA) DESTINADOS AOS PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002497 | 04/05/2015 | 1557.74 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ( GRANJA), E PIMENTÃO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002498 | 04/05/2015 | 1100.40 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO HORTALIÇAS, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 04/05/2015 | 230.00 | 00005732222405 | GILMARQUES PESSOA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 03 (TRES) ESPELHOS RETROVISORES, EM ONIBUS ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 04/05/2015 | 724.00 | 00009622344437 | MARCIANA NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 04/05/2015 | 724.00 | 00009622344437 | MARCIANA NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0002505 | 04/05/2015 | 794.50 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LACAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002507 | 04/05/2015 | 2081.15 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 04/05/2015 | 3639.72 | 00079794122491 | JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE CARATER DE URGENCIA, DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO POVOADO SILVESTRE AOS SITIOS: CAIMBINHA, CASTANHEIRA E CABAÇAS, PARA AS ESCOLAS SEBASTIAO BARROS NO POV SILVESTRE, E ESCOLA SÃO FRANCISCO SITIO CACIMBINHA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015.VEICULO: DE PLACA CZZ 7848 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 04/05/2015 | 983.71 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A FRETE DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 13 (TREZE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015.VEICULO: D-20 DE PLACA CFC 4700 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 04/05/2015 | 1437.76 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A FRETE DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO RAJADA A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 19 (DEZENOVE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015.VEICULO: D-20 DE PLACA CFC 4700 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 04/05/2015 | 150.00 | 00070552452491 | MIGUEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENMCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002518 | 04/05/2015 | 6619.20 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS E STRADAPLACAS: OFB 3129, NPV 5790, OGD 1526, MON 1604, NPX 6111, OGF 6340, OFE 6368, NPU 5790, OGF 2440, OGF 6940 , OGF 2800 E NPV 5790.COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002529 | 04/05/2015 | 756.25 | 00034477245874 | LEONES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS CAIPIRA ( ABATIDOS ), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 04/05/2015 | 788.00 | 00010134248406 | VANUZA GODEIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 04/05/2015 | 1059.38 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A FRETE DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTINUO, EM CARACTER DE URGENCIA, NO PERCURSO DO SITIO MATA VERDE A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADOSILVESTRE, E PARA A ESCOLA SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHA, REFERENTE A 14 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015VEICULO: DE PLACA KOC 8678 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 04/05/2015 | 595.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002537 | 04/05/2015 | 15329.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 04/05/2015 | 38.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002542 | 04/05/2015 | 3400.00 | 00001981905499 | VERONALDO ALVES CASUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENCIA: ABRIL/2015VEICULO: SPRINTERPLACA: CPN 9284/SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002543 | 04/05/2015 | 3400.00 | 00001981905499 | VERONALDO ALVES CASUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENCIA: MAIO/2015VEICULO: SPRINTERPLACA: CPN 9284/SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 04/05/2015 | 286.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 04/05/2015 | 20.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 04/05/2015 | 16.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002560 | 04/05/2015 | 4039.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM COMTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 04/05/2015 | 788.00 | 00009036583489 | LUCINEIDE PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATDOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE ONIBUS, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO ROTEIRO ESCOLAR, NA ZONA RURAL ATENDENDO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002572 | 04/05/2015 | 316.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS ( CAMARA DE AR PIRELLI 900X20 Z500 E PROTETOR RADIAL R-20), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPR 2471 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002573 | 04/05/2015 | 3141.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS ( PNEUS IMP 215/R17,5 GT), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGE 5270 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002574 | 04/05/2015 | 680.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS ( BATERIA INIMAX 135A), DESTINADA A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 1644 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002575 | 04/05/2015 | 680.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS ( BATERIA UNIMAX 135AMPERES), DESTINADA A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGE 5270 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002576 | 04/05/2015 | 680.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS ( BATERIA UNIMAX 135 AMPERES), DESTINADA A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGF 2800 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002577 | 04/05/2015 | 316.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS ( CAMARA PIRELLI 900X 20 Z500 E PROTETOR RADIAL R-20), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPX 6111 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 04/05/2015 | 1390.00 | 00005712756480 | KAROL RUBENS ARRUDA DA SILLVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE BUFFET, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MAES, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 09 DE MAIO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 04/05/2015 | 56.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 04/05/2015 | 124.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPORTIVO O TERTÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 04/05/2015 | 4199.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 04/05/2015 | 56.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA O GINASIO ESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 04/05/2015 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPORTIVO O TERTAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA O GINASIO ESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 04/05/2015 | 58.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA O GINASIO ESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 04/05/2015 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIATECNICA, E PEDAGOGICA, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002610 | 04/05/2015 | 2351.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, PELAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 04/05/2015 | 63.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPORTIVO O TERTAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 04/05/2015 | 1480.60 | 14951050000169 | JASSELI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA ( COPOS DE VIDRO, TALHERES E XICARAS), DESTINADOS A ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 04/05/2015 | 58.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 04/05/2015 | 56.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 04/05/2015 | 99.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA A CRECHE DEPUTADO ADAUTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA A CRECHE DEPUTADO ADAUTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 04/05/2015 | 56.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 04/05/2015 | 56.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 04/05/2015 | 788.00 | 00006328194480 | NIEDJA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ASSISTENTE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 04/05/2015 | 788.00 | 00006328194480 | NIEDJA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ASSISTENTE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002646 | 04/05/2015 | 1711.20 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, ( APOSTILAS DIVERSAS E DIARIOS DE CLASSE MULTISERIADO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 04/05/2015 | 788.00 | 00007374632444 | ELISABETE LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0002650 | 04/05/2015 | 3662.09 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA A LIMPEZA DOS PREDIOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 04/05/2015 | 544.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 04/05/2015 | 593.30 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 04/05/2015 | 515.10 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 04/05/2015 | 300.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 04/05/2015 | 21.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 04/05/2015 | 4240.78 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, ( 01 NOTEBOOK U45B INTEL, E 01 COMPUTADOR COMPLETO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 04/05/2015 | 58.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 04/05/2015 | 788.00 | 00002037781466 | VALBERTO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, DE ONIBUS ESCOLAR , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 04/05/2015 | 788.00 | 00031951052846 | EVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 04/05/2015 | 788.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 04/05/2015 | 788.00 | 00006109107441 | MARIA APARECIDA ALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 04/05/2015 | 788.00 | 00009036583489 | LUCINEIDE PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATDOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE ONIBUS, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO ROTEIRO ESCOLAR, NA ZONA RURAL ATENDENDO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 04/05/2015 | 788.00 | 00085234176134 | IVONEIDE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS COM DFICIENCIA NA ESCOLA DESBASTIAO BARROS, DURANTE O PERIODO DAS AULAS NO TURNO DIURNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 04/05/2015 | 788.00 | 00003653133432 | AUXILIADORA RAMOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 04/05/2015 | 788.00 | 00004689412405 | MARILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDAR, E AUXILIAR OS ALUNOS COM DEFICIENCIA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 04/05/2015 | 788.00 | 00003603404408 | MARIA LUCIENE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDAR, E AUXILIAR OS ALUNOS COM DEFICIENCIA, NA ESCOLA REUNIDA PARDE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 04/05/2015 | 788.00 | 00070136529461 | CICERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA NOVA CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 04/05/2015 | 400.00 | 00069569975920 | VALMIR LACERDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO BARROS NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCAÇÃO NA REFERIDA LOCALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 04/05/2015 | 150.00 | 00007642113404 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NO REFERIDO POVOADO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 04/05/2015 | 150.00 | 00070552452491 | MIGUEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENMCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO N 440, BAIRRO SÃO SEBASTIAO TAVARES/PB, DESTINADO AO ALMOXARIFADO (DEPOSITO DE MERENDA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 04/05/2015 | 500.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 04/05/2015 | 250.00 | 00006039041498 | LEILANE FELIX DE MORAIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA EJA E BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 04/05/2015 | 500.00 | 00075929406472 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/PROFESSORES - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS N 365, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 04/05/2015 | 350.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ANA PEREIRA LIMA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 04/05/2015 | 350.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 04/05/2015 | 335821.72 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 04/05/2015 | 28463.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, E DESPORTO- AUX DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 04/05/2015 | 21361.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MEREDEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 04/05/2015 | 9384.32 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- VIGILANTES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 04/05/2015 | 3362.18 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MOTORISTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 04/05/2015 | 1400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 04/05/2015 | 7564.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 04/05/2015 | 3887.75 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 04/05/2015 | 27233.24 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SECRE. EDUC E DESPORTO 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/05/2015 | 66728.17 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, FUNDEB OUTROS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 04/05/2015 | 17993.59 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,60 %, REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 04/05/2015 | 8561.93 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROGRAMA EJA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 04/05/2015 | 22871.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO, FUNDEB OUTROS-40 %, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 04/05/2015 | 1576.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-INFANTIL CHECHE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 04/05/2015 | 780.00 | 00047923792453 | MARIA JOSE COIMBRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ALTO BOM JESUS, N 369, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 04/05/2015 | 788.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 04/05/2015 | 1890.00 | 00049655205487 | IVAN JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA , E AMPLIAÇÃO DE ARMARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 04/05/2015 | 788.00 | 00010134248406 | VANUZA GODEIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 04/05/2015 | 213.35 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) RECARGAS HP 285A, E 01 (UMA) REC TONER XEROX 3550 C/CILINDRO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 04/05/2015 | 257.60 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) RECARGAS HP 285A, E 02 (DUAS) REC TONER XEROX 3550 C/CILINDRO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 04/05/2015 | 590.00 | 00005379213464 | ANTONIO CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DA QUADRA DE ESPORTES LUIZ GONZAGA DE SANTANA, O ANGUZÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 04/05/2015 | 788.00 | 00009036583489 | LUCINEIDE PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE ONIBUS, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO ROTEIRO ESCOLAR, NA ZONA RURAL ATENDENDO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002849 | 04/05/2015 | 2429.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO,, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002850 | 04/05/2015 | 3528.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AS CRIANÇAS ASSITIDAS PELO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002851 | 04/05/2015 | 2932.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AS CRIANÇAS ASSITIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002852 | 04/05/2015 | 2210.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AOS ALUNOS QUILOMBOLAS DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002853 | 04/05/2015 | 9124.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002854 | 04/05/2015 | 509.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AOS ALUNOS QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002855 | 04/05/2015 | 3169.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0002858 | 04/05/2015 | 1549.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0002859 | 04/05/2015 | 651.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E TURBECULOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0002860 | 04/05/2015 | 1510.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 04/05/2015 | 2557.65 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS MECANICAS, ( EMBALAGEM COMPLETA) DESTINADA A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR IVECOPLACA: OFE 6368 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002869 | 04/05/2015 | 1846.02 | 00037294253404 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL (TRAJETO 01), REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) , VIAGENS, ATENDENDO AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GM/CHEVROLET D20 CUSTONPLACA: BMG 2423/SEREFERENCIA: MARÇO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002870 | 04/05/2015 | 1166.66 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL, (TRAJETO 08), REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015 VEICULO: D20.PLACA: NEK 3185 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002871 | 04/05/2015 | 1162.48 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL, (TRAJETO 07), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE A 22 ( VINTE E DUAS) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015VEICULO: D20 GM CHEVROLETPLACA: CMP 5837/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002872 | 04/05/2015 | 922.90 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL (TRAJETO 05) , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS ) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:MARÇO/2015VEICULO: D20 GM CHEVROLETPLACA: JKZ 7066/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002873 | 04/05/2015 | 1070.74 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL (TRAJETO 03), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS ) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015.VEICULO: D20 GMA CHEVROLETPLACA: BFP 3444 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 04/05/2015 | 860.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REMENDO DE PNEUS), DE VEICULOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 04/05/2015 | 955.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REMENDO DE PNEUS), DE VEICULOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 04/05/2015 | 460.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REMENDO DE PNEUS), DE VEICULOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 04/05/2015 | 120.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REMENDO DE PNEUS), DE VEICULOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 04/05/2015 | 695.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REMENDO DE PNEUS), DE VEICULOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 04/05/2015 | 2827.39 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- MDE CONTRATADOS , COMISSIONADOS E EFETIVOS, DE COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 04/05/2015 | 79432.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 60 % E MAGISTERIO CONTRATADOS, DE COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 04/05/2015 | 33607.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 40 % , AUX DE SERVIÇOS, MERENDEIRAS, MOTORISTAS, VIGILANTES E OUTROS, DE COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 04/05/2015 | 2056.99 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- PROGRAMA EJA, DE COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 04/05/2015 | 6338.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- CRECHE INFANTIL, EFETIVOS E CONTRATADOS, DE COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0002943 | 04/05/2015 | 3663.04 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002954 | 04/05/2015 | 1416.66 | 00009290528460 | FRANCISCO CELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 17 (DEZESSETE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015.VEICULO: CAMINHONET/ CARROCERIA ABERTA/FIAT/ESTRADAPLACA:NPV 5790 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 04/05/2015 | 240.00 | 00031841244368 | VERIDIANO GIRÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA (QUEIMAÇÃO A GAS), DE TODO O TELHADO DA ESCOLA MANOEL BERNARDINO DO NASCIMENTO, E DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, AMBOS LOCALIZADOS NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002968 | 04/05/2015 | 10485.46 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OFB 3129, NPV 5790, OGD 1526, MON 1604, NPX 6111, OGF 6340, OFE 6368, OGF 2440, OGF 6940 , OGF 2800 E NPX 6961 OGE 5270, NPR 2471E NPX.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002974 | 04/05/2015 | 213.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) , DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002980 | 04/05/2015 | 1131.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) , DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 04/05/2015 | 250.00 | 00006039041498 | LEILANE FELIX DE MORAIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA EJA E BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 04/05/2015 | 780.00 | 00047923792453 | MARIA JOSE COIMBRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA ALTO BOM JESUS, N° 369 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 04/05/2015 | 11.12 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003026 | 04/05/2015 | 4039.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 04/05/2015 | 358.99 | 02012862000160 | TAM EXPRESS - TAM LINHAS AÉREAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PASSAGENS AEREAS, DE IDA E VOLTA, DE JOAO PESSOA/PB A SALVADOR BA, DESTINADA A SRA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DAUNDIME, NA CIDADE DE MATA DE SÃO JOAO/BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003064 | 04/05/2015 | 3625.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINA, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003066 | 04/05/2015 | 507.50 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINA, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSITIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA,. LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003067 | 04/05/2015 | 715.00 | 00011616763418 | ANTONIA AMBROSINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO CURISCO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, REFERENTE A 11 (ONZE) VIAGENS, CONFORMECONVENIO Nº 0109/2015, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, E O MUNICIPIO DE TAVARES, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA..REFERENCIA: MAIO/2015.VEICULO: D-20PLACA: BHS 0498 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003068 | 04/05/2015 | 2859.78 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, CASTANHEIRA E SITIO CABAÇA A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 33 (TRINTA E TRES) VIAGENS, COMPREENDENDO OS TURNO MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME CONVENIO Nº 0109/2015, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E A PREF. MUNICIPAL.REFERENCIA: MAIO/2015VEICULO: D-20PLACA: CZZ 7548 SP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003069 | 04/05/2015 | 335.64 | 00037294253404 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO SERRAO A ESCOLA MARCELINO FORTUNADO, LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO, REFERENTE A 4 (QUATRO) VIAGENS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME CONVENIO Nº 0109/2015, FRIMADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL, EM ANEXO.VEICULO: GM/CHEVROLET D20 CUSTONPLACA: BMG 2423/SEREFERENCIA: MAIO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003070 | 04/05/2015 | 832.37 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A FRETE DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 11 (ONZE) VIAGENS, CONFORME CONVENIO Nº 0109/2015, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, E A PREFEITURA MUNICPAL , E ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015.VEICULO: D-20 DE PLACA CFC 4700 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003071 | 04/05/2015 | 832.37 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A FRETE DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DO SITIO MATA VERDE A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE, E PARA A ESCOLA SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHA, REFERENTE A 11 (ONZE) VIAGENS, CONFORME CONVENIO Nº 0109/2015, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL, EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015VEICULO: D-20 DE PLACA KOC 8678 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003072 | 04/05/2015 | 1594.29 | 00037294253404 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO SERRAO A ESCOLA MARCELINO FORTUNADO, LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) VIAGENS, ATENDENDOAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME CONVENIO Nº 0109/2015, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL, EM ANEXO.VEICULO: GM/CHEVROLET D20 CUSTONPLACA: BMG 2423/SEREFERENCIA: MAIO/2 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003073 | 04/05/2015 | 1776.28 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTIONADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DOS SITIOS DOMINGOS FERREIRA E MINADOURO, AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES, E ESCOLA ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO), REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, CONFORME CONVENIO Nº 0109/2015, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E A PREFEITURA.REFERENCIA: MARÇO/2015.VEICULO: GM/CHEVROLET D20 LUXO.PLACA: CEX 5047/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003074 | 04/05/2015 | 726.66 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTIONADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DOS SITIOS DOMINGOS FERREIRA E MINADOURO, AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES, E ESCOLA ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO), REFERENTE A 09 (NOVE) VIAGENS, CONFORME CONVENIO Nº 0109/2015, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENCIA: ABRIL/2015.VEICULO: GM/CHEVROLET D20 LUXO.PLACA: CEX 5047/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003075 | 04/05/2015 | 924.73 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO BOA VISTA AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) VIAGENS, CONFORME CONVENIO Nº 0109/2015, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL, EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015.VEICULO: D20 GMA CHEVROLETPLACA: BFP 3444 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003076 | 04/05/2015 | 194.68 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO ARARA AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS, CONFORME CONVENIO Nº 0109/2015, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL, EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015.VEICULO: D20 GMA CHEVROLETPLACA: BFP 3444 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003077 | 04/05/2015 | 588.94 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO ARARA AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 (ONZE) VIAGENS, CONFORME CONVENIO Nº 0109/2015, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL, EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015.VEICULO: D20 GMA CHEVROLETPLACA: BFP 3444 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003079 | 04/05/2015 | 797.05 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO INACIO ALVES A ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 (DEZENOVE ) VIAGENS, CONFORME CONVENIO Nº 0109/2015, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL, EM ANEXO.REFERENCIA:ABRIL/2015VEICULO: D20 GM CHEVROLETPLACA: JKZ 7066/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003082 | 04/05/2015 | 1003.96 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO SITIO ARARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) VIAGENS, CONFORME CONVENIO Nº 0109/2015, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL,EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015VEICULO: D20 GM CHEVROLETPLACA: CMP 5837/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003083 | 04/05/2015 | 973.28 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO SITIO MINADOURO AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES, E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) VIAGENS, CONFORME CON Nº 0109/2015, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL, EM ANEXO.REFRENCIA:ABRIL/2015.VEICULO: GM SILVERADO ANO 1997 COR PRETAPLACA:: BLY 6750-SP. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 04/05/2015 | 788.00 | 00070136529461 | CICERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA NOVA CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003085 | 04/05/2015 | 1007.57 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO ARARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) VIAGENS, CONFORME CON Nº 0109/2015, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL, EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015 VEICULO: D20.PLACA: NEK 3185 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 04/05/2015 | 350.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES S/N, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 04/05/2015 | 1400.00 | 00007581949435 | DANIELLY ALVES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL, LIGADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NA SEDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 04/05/2015 | 788.00 | 00089099494491 | GIVALDO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICA, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 04/05/2015 | 788.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/05/2015 | 240.00 | 00016109193860 | DIOGENES LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA TRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHO, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/05/2015 | 250.00 | 00003603476492 | MARILENE BELIZARIO DA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/05/2015 | 200.00 | 00002309544485 | MARIA SILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/05/2015 | 250.00 | 00005052474458 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/05/2015 | 300.00 | 00002306975426 | TANIA MARIA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/05/2015 | 150.00 | 00009622344437 | MARCIANA NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002480 | 04/05/2015 | 291.10 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUMVEICULO:UNO ANO 2013PLACA: OXO 0299 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 04/05/2015 | 144.00 | 00005732222405 | GILMARQUES PESSOA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) ABERTURAS DE FECHADURAS YALE, E 02 (DUAS) COPIAS DE CHAVES YALE, E CONCERTOS DE FECHADURAS, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 04/05/2015 | 400.00 | 00007793056477 | WAGNER FLORENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO, DURANTE A 3º (TERCEIRA) COPA SECONFOV DE FUTEBOL DE SALÃO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 04/05/2015 | 21.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 04/05/2015 | 41.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 04/05/2015 | 36.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 04/05/2015 | 36.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/05/2015 | 250.00 | 00004662111471 | IRACI LAURENTINO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 04/05/2015 | 19.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 04/05/2015 | 788.00 | 00034052275420 | LUIZ GONZAGA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PISCINA, LOCALIZADA NO PALMEIRÃO CLUBE, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES HIDROGINASTICAS, 03 (TRES) VEZES POR SEMANA, COM O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 04/05/2015 | 27.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 04/05/2015 | 56.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 04/05/2015 | 56.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 04/05/2015 | 56.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 04/05/2015 | 62.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 04/05/2015 | 1485.00 | 14951050000169 | JASSELI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADEIRAS BRANCAS MULTIPLASTIK (PLASTICO), DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 04/05/2015 | 58.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 04/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 04/05/2015 | 59.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 04/05/2015 | 58.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 04/05/2015 | 81.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 04/05/2015 | 1.52 | 40432544006420 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL 21 FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 04/05/2015 | 977.20 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS ( TROFEIS PIAZZA, BOLAS WECKER E MEDALHAS CRESPAR), DESTINADOS A TERCEIRA COPA SECONSEV DE FUTSAL, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 04/05/2015 | 229.30 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS ( TROFEIS PIAZZA,), DESTINADOS A ATIVIDADES DESPORTIVAS NO DIA DA CULTURA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002691 | 04/05/2015 | 377.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: UNO ANO 2013 E SPIMPLACA: OXO 0299 E QFG 1515COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002692 | 04/05/2015 | 635.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: UNO ANO 2013 E SPIMPLACA: OFG 1515 E OXO 0299COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 04/05/2015 | 350.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES S/N, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 04/05/2015 | 7061.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/05/2015 | 6311.06 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 04/05/2015 | 788.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 04/05/2015 | 3940.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 04/05/2015 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADO A RUA SÃO MIGUEL N 57, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002835 | 04/05/2015 | 476.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002836 | 04/05/2015 | 263.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002856 | 04/05/2015 | 2249.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVES, ASSITIDOS PELO PROGRAMADE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0002861 | 04/05/2015 | 1053.40 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS , E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E ADOLECENTES ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 04/05/2015 | 788.00 | 00089099494491 | GIVALDO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 04/05/2015 | 1400.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 04/05/2015 | 788.00 | 00008668366408 | PATRICIA MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL -CRAS, NO GRUPO DE CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS, NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 04/05/2015 | 788.00 | 00004772637478 | MARIA APARECIDA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO, E CULTURA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 04/05/2015 | 788.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA, DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 04/05/2015 | 950.00 | 00007076301423 | JEFFERSON FELIPE LEANDRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE HIDROGINASTICA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, NO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA:MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 04/05/2015 | 788.00 | 00012368766448 | CIBELE CRISTIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ARTESANATO, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 04/05/2015 | 788.00 | 00009174596446 | TIAGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA , DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 04/05/2015 | 788.00 | 00004324904421 | ANA LUCIA ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ESPORTES, E JOGOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 04/05/2015 | 1200.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 04/05/2015 | 460.00 | 09451987000135 | SERGIO LUIZ MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) TV MONITOR PHILCO 19 LED HD USB HDMI, DESTINADA PARA DOAÇÃO EM SORTEIO DESTINADA A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, PROMOVIDO PELA RADIO SÃO MIGUEL FM DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 04/05/2015 | 3357.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS, DE COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 04/05/2015 | 884.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, DE COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002964 | 04/05/2015 | 190.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), PRESTADOS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OXO 0299 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002965 | 04/05/2015 | 1000.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, TIPO GOODYEAR 175/70 R13, DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA:PLACA OXO 0299 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002967 | 04/05/2015 | 922.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: UNO ANO 2013 E SPIMPLACA: OFG 1515 E OXO 0299COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 04/05/2015 | 1400.00 | 00007581949435 | DANIELLY ALVES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL, LIGADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NA SEDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICA, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 04/05/2015 | 788.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 04/05/2015 | 150.00 | 09084385000197 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA, RELATIVA AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL, DESTINADOS AOS MEMBROS DE CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA PARTICIPAÇÃO DA IV CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, REALIZADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DE LIDERANÇAS DA PAROQUIA SANTO ANTONIO EM PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 19 DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 04/05/2015 | 620.00 | 13274370000169 | WASHINGTON LUIZ GOMES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAUS COMPLETO, DESTINADO AO SR ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 04/05/2015 | 1200.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIAS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003065 | 04/05/2015 | 507.50 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARNES BOLVINA, DESTINADA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 04/05/2015 | 300.00 | 00008222305425 | SANDREANE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE FUNERAL, POR TRATAR-SE DE FAMILIA DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 04/05/2015 | 400.00 | 00003603329430 | MARIA HELENA SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 04/05/2015 | 250.00 | 00003181549436 | ROSILMA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ENCHOVAL DE BEBER, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 04/05/2015 | 769.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002566 | 04/05/2015 | 541.40 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFETO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 04/05/2015 | 267.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 04/05/2015 | 59.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 04/05/2015 | 300.00 | 00005710917419 | JOSE DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, E MANUTENÇÃO DA CALÇADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, EM FRENTE AO PORTÃO DE ENTRADA PELA RUA CASTELO BRANCO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 04/05/2015 | 788.00 | 00009839136410 | EDSON LEITE DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE BOY, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 04/05/2015 | 193.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO OI FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/05/2015 | 702.23 | 00002092488406 | MARCELINO XENOFANES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, (TERMO DE AUDIENCIA), RELATIVO A 8º PARCELA DO PROCESSO Nº 350-80.2013.815.0311, REFERENTE A 10 (DEZ) PARCELAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 04/05/2015 | 702.23 | 00002092488406 | MARCELINO XENOFANES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, (TERMO DE AUDIENCIA), RELATIVO A 7º PARCELA DO PROCESSO Nº 350-80.2013.815.0311, REFERENTE A 10 (DEZ) PARCELAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 04/05/2015 | 530.00 | 00004075963489 | EDLENE ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARE´/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00009702489466 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, POR MEIO FONOGRAFICO EM VEICULO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 04/05/2015 | 9897.18 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 04/05/2015 | 3317.94 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 04/05/2015 | 6304.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 04/05/2015 | 2364.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, E PENSIONOSTAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 04/05/2015 | 693.05 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) RECARGAS TONER HP 285A, 05 REC TONER HP 2612AC, 03 REC SAMSUNG CSX 3405, E 03 (TRES) RECARGAS SAMSUNG CSX 3405 COM MAGNETICO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REEFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 04/05/2015 | 537.60 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) RECARGAS TONER HP 2612A, 04 REC TONER HP 285AC, E 02 REC SAMSUNG 6555ND, DE EMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002839 | 04/05/2015 | 4500.00 | 00020502427434 | ALCIBIADES FERNANDES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, GM/CHEVROLET/D20 CUSTOM, (CARRO DE SOM) ANO 1991, PLACA CEN 0767/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 04/05/2015 | 215.00 | 00005710917419 | JOSE DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA, DE ACESSO PARA VEICULOS NA PARTE INTERNA DO PORTÃO DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO LADO DA AVENIDA CASTELO BRANCO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 04/05/2015 | 81.00 | 00009931388455 | ERICKA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ARCAR COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, NO INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIA 11 DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 04/05/2015 | 2924.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO- EFETIVOS E COMISSIONADOS, COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0002946 | 04/05/2015 | 3700.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSUL ESPECIALIZADA EM ADM PÚLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, E CONSUTORIA EM GESTÃO DE CONVENIOS, CONGENERES E PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGÃOS AFINS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 04/05/2015 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EM EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO, NO 15º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, SRA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MARIA DE FATIMA MARQUES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002981 | 04/05/2015 | 940.51 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 04/05/2015 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 74/2015, E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO-CONCORRENCIA N° 02/2015, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 25/05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 04/05/2015 | 576.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-PP N 13,14,15, E 16/2015, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 30/04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 04/05/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 04/05/2015 | 996.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0003060 | 04/05/2015 | 3700.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSUL ESPECIALIZADA EM ADM PÚLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, E CONSUTORIA EM GESTÃO DE CONVENIOS, CONGENERES E PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGÃOS AFINS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003062 | 04/05/2015 | 2161.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 04/05/2015 | 398.50 | 03769753000235 | CREATIVE COPIAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 TONER SAMSUNG SCX-D6555A, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SCX-6555NX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAÇAS E CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 04/05/2015 | 2200.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, E ORGANIZAÇÃO DE BALANCENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 04/05/2015 | 2649.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 01/1994, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 04/05/2015 | 283.90 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA:MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 04/05/2015 | 162.64 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA:MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 04/05/2015 | 2356.29 | 60942638000173 | BANCO DO BRASIL S/A. PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, DE COMPETENCIA DO MES DE 03/2015,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 04/05/2015 | 1904.77 | 60942638000173 | BANCO DO BRASIL S/A. PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, DE COMPETENCIA DO MES DE 04/2015,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 04/05/2015 | 607.55 | 60942638000173 | BANCO DO BRASIL S/A. PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, DE COMPETENCIA DO MES DE 05/2015,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/05/2015 | 8000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 04/05/2015 | 2049.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002834 | 04/05/2015 | 7000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, E NA GERAÇÃO DE SAGRES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 04/05/2015 | 2228.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRINUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, INSIDENTE SOB A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS E EFETIVOS, COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 04/05/2015 | 4219.03 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 031.2008.000.401-8, PARA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO FISCAL DO SR. LOURIVAL BARBOSA DA SILVA, DECORRENTE DE IMPOSTO DE RENDA DO EXERCICIO/2002, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 04/05/2015 | 300.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A INSCRIÇÃO DO SR. SECRETARIO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, SR. MICHAEL ALLYSSON SUASSUNA PORTO, PARA PARTICIPAÇÃO DA XVIII MARCHA A BRASILIA, EM DEFESSA DOS MUNICIPIOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE 25 A 28 DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 04/05/2015 | 630.00 | 00004261850486 | MICHAEL ALLYSSON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE BRASILIA/DF, AFIM DE PARTICIPAR DA XVIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 25 A 28 DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 04/05/2015 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, E CONTROLE DE TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 04/05/2015 | 11570.44 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 04/05/2015 | 107.17 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 04/05/2015 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 04/05/2015 | 980.00 | 07830598000195 | HELIO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PACOTE DE HOSPEDAGEM EM BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO/2015,, COM CAFE DA MANHA E TAXAS, DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA, NO CAERLON HOTEL BRASILIA SHS QD 4 BLOCO, CONFORME DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 04/05/2015 | 1.35 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 04/05/2015 | 9030.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 04/05/2015 | 2036.27 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AGENDAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS AO SR SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, MICHAEL ALISSON SUASSUNA, NO PERCURSO RECIFE/PE A BRASILIA/DF E BRASILIA/DF A JOAO PESSOA/PB, AFIM DE PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NO DIA 25/05/2015 A 27/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002479 | 04/05/2015 | 552.31 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: BIODISEL BS 10VEICULO:FRONTIERPLACA:OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 04/05/2015 | 1591.25 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AGENDAMENTO, DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS AO SENHOR AILTON NIXON SUASSUNA PORTO, NO TECHO JOAO PESSOA/PB A BRASILIA/DF, E BRASILIA/DF A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 04/05/2015,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 04/05/2015 | 230.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS MECANICAS ( PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, E COLA PARA JUNTA DE MOTOR ALT.), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002683 | 04/05/2015 | 1304.98 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL:OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 04/05/2015 | 16274.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 04/05/2015 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002840 | 04/05/2015 | 6300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FRONTIER SL 4X4, PLACA OFG 1764/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 04/05/2015 | 285.70 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REVISÃO DE VEÍCULO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 04/05/2015 | 303.30 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE VEICULO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 04/05/2015 | 7100.41 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 04/05/2015 | 450.00 | 00039422585953 | DAVI SOARES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, ACOMPANHANDO O PREFEITO EM VISITAS EM REPARTIÇÕES E ORGÃOS ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 04/05/2015 | 1800.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA XVIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE 25 A 28 DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002988 | 04/05/2015 | 34.80 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS ( BLOCOS DE GABINETE), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 04/05/2015 | 2940.00 | 07830598000195 | HELIO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PACOTE DE HOSPEDAGEM EM BRASILIA, NO PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO/2015, COM CAFE DA MANHA E TAXAS, DURANTE A MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA NO CARLTON HOTEL BRASILIA SHS QD 4 BLOCO C, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 04/05/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, DE CONTRIBUIÇAO A FAMUP, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL / 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 04/05/2015 | 980.00 | 07830598000195 | HELIO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PACOTE DE HOSPEDAGEM EM BRASILIA, NO PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO/2015, COM CAFE DA MANHA E TAXAS, DESTINADO AO SR PREFEITO DO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, DURANTE A MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA NO CARLTON HOTEL BRASILIA SHS QD 4 BLOCO C, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 04/05/2015 | 149.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, E TINTAS PRETA PARA CARTUCHOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003061 | 04/05/2015 | 541.40 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 04/05/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2015, CONFORME DOCUMENTÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 04/05/2015 | 455.50 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA, DE ALTERAÇÃO DE HORARIO DE PASSAGEM DO SR AILTON NIXON SUASSUNA PORTO, NO PERCURSO DE RECIFE/PE A BRASILIA/DF, E BRASILIA/DF A JOAO PESSOA/PB, AFIM DE PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 25/05/2015 E 27/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/05/2015 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 04/05/2015 | 2.25 | 40432544006420 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL 21 FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 04/05/2015 | 7400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 04/05/2015 | 1628.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CONROLE INTERNO- COMISSIONADOS, COMPETENCIA 05/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 04/05/2015 | 6200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 04/05/2015 | 1364.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURUSMO, COMISSIONADOS, DE COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 04/05/2015 | 898.00 | 00058211900459 | ALBERTO RODRIQUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA, DE 04 (QUATRO) TORRES, QUE SERAO UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO III FORROJÃO DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 04/05/2015 | 590.00 | 00017669669420 | JOSE NUNES PENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE, DE VEICULO DESTINADO A 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA A COMPRA DE MATERIAL PARA A ORNAMENTAÇÃO DO III FORROJAO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NO DIA 25 DE MAIO/2015.VEICULO: CAMINHONETE CHEVROLET D-20 CUSTON ANO 1991PLACA: BLR 3660-MG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 04/05/2015 | 600.00 | 13264591000156 | JOSE IVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO ( CARTAZES 46X65 CM), DESTINADOS A DIVUGAÇÃO DO III FORROJAO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002987 | 04/05/2015 | 1593.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (CARTAZES POLICROMIA A3), DESTINADOS A PROPAGANDA PUBLICITARIA DO III FORROJAO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 04/05/2015 | 320.00 | 10280022000297 | RADIO A VOZ DO SERTÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO VIA RADIO, NA RADIO A VOZ DO SERTAO LTDA-EPP, NO PERIODO DE 28 A 29 DE MAIO/2015, DA FESTA DO III FORROJAO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 04/05/2015 | 135.00 | 35520931000103 | SOCIEDADE RADIO CULTURA FM SERRA TALHADA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO VIA RADIO, NA RADIO SOCIEDADE RADIO CULTURA FM, NO PERIODO DE 27 A 29 DE MAIO/2015, DA FESTA DO III FORROJAO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 04/05/2015 | 630.00 | 00039929698434 | LENI RIBEIRO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRIOS, DESTINADOS AO CAMARIM DAS BANDAS, QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DO III FORROJAO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 29 E 30 DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 04/05/2015 | 1144.00 | 13439396000110 | DEUSDETE HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26 (VINTE E SEIS) HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS A BANDA DESEJO DE MENINA, QUE SE APRESENTOU NA FESTA DO III FORROJAO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 30 DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 04/05/2015 | 2479.00 | 13439396000110 | DEUSDETE HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 37 (TRINTA E SETE) HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS A BANDA CHEIRO DE MENINA E VICENTE NERY, QUE SE APRESENTOU NA FESTA DO III FORROJAO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 29 DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 04/05/2015 | 700.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA, PARA A REALIZAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DA FESTA DO III FORROJAO, NO DIA 28 DE MAIO/2015, E NA DECORAÇÃO DO CAMARIM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 04/05/2015 | 880.00 | 00030304972835 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIADO A EQUIPE DE SEGURANÇA, NA REALIZAÇÃO DA FESTA DO III FORROJAO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 29 E 30 DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 04/05/2015 | 880.00 | 00005029061460 | THEOFILO ANTUNES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A EQUIPE DE SEGURANÇA, NA REALIZAÇÃO DA FESTA DO III FORROJAO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 29 E 30 DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 04/05/2015 | 7990.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PAINEIS DE LED P10, DE ALTA MONTADO EMGRID, 01 (UMA) UNIDADE MOVEL COM 04 FILMADORAS PROFISSIONAIS E TRANSMISSÃO, AO VIVO COM REPORTAGENS, E EDIÇÃO DAS FESTIVIDADES DO III FORROJAO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 29 E 30 DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003020 | 04/05/2015 | 197000.00 | 00230590000149 | E & E EVENTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DAS BANDAS, ( VICENTE NERY, FORRO BAKANA, CANINANA DO FORRO, DESEJO DE MENINA, CAPITAL DO SOL E HARRY ESTIGADO), PARA AS APRESENTAÇÕES NA FESTA DO III FORROJAO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 04/05/2015 | 1466.98 | 04510405000120 | H L MALHAS LTDA | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO III FORROJÃO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 04/05/2015 | 880.00 | 00007012547421 | MAURICIO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A EQUIPE DE SEGURANÇA, NA FESTA DO III FORROJAO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 04/05/2015 | 300.00 | 00009184854600 | CICERO ELTON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO III FORROJAO, REALIZADA NOS DIAS 27,28, 29 E 30 DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 04/05/2015 | 3100.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA, NA RESTAURAÇÃO DE BONECOS JUNINOS EM PLACAS DE MADERITE, CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTAL QUE FAZ PARTE DA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS, NA REALIZAÇÃO DA FESTA DOIII FORROJAO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 04/05/2015 | 590.00 | 00003415849406 | GEOVANIA TERTULIANO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA A EQUIPE DE MONTAGEM DA DECORAÇÃO DA FESTA DO III FORROJAO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 04/05/2015 | 1240.00 | 00012653999480 | TAINA BEZERRA NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAMARIM, DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DO III FORROJAO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, NOS DIAS 29E 30 DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 04/05/2015 | 180.00 | 00004969861471 | AGRINELE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A APRESENTAÇÃO CULTURAL, COM O GRUPO DE QUADRILHAS DA CIDADE DE SOLIDAO-PE, DURANTE A ABERTURA DA FESTA DO III FORROJAO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, NO DIA 28 DE MAIO/2015, NA PRAÇA DE EVENTOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 28, 29 E 30 DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 04/05/2015 | 360.00 | 00004731586470 | MARIA APARECIDA MARQUES GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A APRESENTAÇÃO DE SHOW CULTURAL COM A BANDA DE PIFANOS, NA ABERTURA DA FESTA DO III FORROJAO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, NO DIA 28 DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 28, 29 E 30 DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 04/05/2015 | 1043.00 | 00010141426446 | ANDREIA FELIX DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE LANCHES E JANTAR, PARA A EQUIPE DE PINTURA DE PERÇAS DE ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO III FORROJÃO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 04/05/2015 | 800.00 | 00001368197450 | SEBASTIÃO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS SEGURANÇAS, NA FESTA DO III FORROJAO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 04/05/2015 | 800.00 | 00025753723802 | ALEXSANDRO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS SEGURANÇAS, NA FESTA DO III FORROJAO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 04/05/2015 | 240.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A APRESENTAÇÃO DE CULTURAL, COM O GRUPO DE XAXADO, E COM O GRUPO DE REISADO, DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, NA ABERTURA DA FESTA DO III FORROJAO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, NO DIA 28 DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 28, 29 E 30 DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 04/05/2015 | 660.00 | 00005095118483 | JOSÉ MARCILIO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DE APOIO, NA FESTA DO III FORROJAO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : NOS DIAS 19 E 30 DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 04/05/2015 | 4200.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DURANTE O FORROJOAO DAS BANDAS FORRÓ BACANA, CAPITAL DO SOL E HARRY ESTIGADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 04/05/2015 | 590.00 | 00002658059450 | LUCIA DE FATIMA ALMEIDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, PARA A FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 08 DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 04/05/2015 | 520.00 | 00005847670486 | PAMILA CRISTINA ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS GUARDAS QUE TRABARALHAM NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 04/05/2015 | 3800.00 | 00004287535405 | DENIS ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, PRESTADOS EM LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA SUBSIDIAR PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS, DAS SEGUINTES RUAS: SÃO JOSE, RUAS PROJETADAS 1 E 2, NO POVOADO SILVESTRE, RUA PROJETADA NO CENTRO, SILVINO CARLOS, JOSE GOMES PESSOA, E JOAO ALMEIDA DE MELO AMBAS BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 04/05/2015 | 2500.10 | 00042496039468 | ROBERTO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO E MEIO FIO, DESTINADO PARA O CALÇAMENTO DAS RUAS TRAVESSA EPITACIO VICENTE DO RIO, E JOAO CORDEIRO MARQUES, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 04/05/2015 | 600.00 | 02343148000154 | TATÚ CONSTRUÇÃO - EDVALDO FLORENTINO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ( CIMENTO II 32 RS CAPEÃO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 04/05/2015 | 788.00 | 00084047739472 | MARIZETE FERRAZ DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA, NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 04/05/2015 | 396.82 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, (CAIXA DE DESCARGA BRANCA, REGULADOR, E VASO SANITARIO QUADRATTO) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, PARA A REPOSIÇÃO EM PREDIOS PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 04/05/2015 | 717.10 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA, APLICADA SOBRE A EXECUÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONCEÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA 17 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 04/05/2015 | 2851.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 04/05/2015 | 800.00 | 00037357590410 | MARIA ISABELDA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CAÇAMBAS DE AREIA, DESTINADAS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 04/05/2015 | 710.00 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATDOS NA LIMPEZA GERAL, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 04/05/2015 | 560.00 | 00007740997803 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 04/05/2015 | 930.00 | 00009501081460 | ALESSANDRA MARIA DE OLOVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA GERAL, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 04/05/2015 | 590.00 | 00009617320401 | CICERO ARYEL DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM BLOG, DE AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 04/05/2015 | 27220.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 04/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, NA CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 04/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, NA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002684 | 04/05/2015 | 2029.02 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: MOTONIVELADORA, PA ENCHEDEIRA, TRATOR BALSAN, RETRO CATERPILAR ANO 2013, E RETRO MASSEY FERGUNSCOMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002685 | 04/05/2015 | 7425.20 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: MOTONIVELADORA, PA ENCHEDEIRA, TRATOR BALSAN, RETRO CATERPILAR ANO 2013, E RETRO MASSEY FERGUNSCOMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, E DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 04/05/2015 | 788.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 04/05/2015 | 788.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 04/05/2015 | 788.00 | 00003603489470 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NAS PRAÇAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 04/05/2015 | 788.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SUBSTITUINDO O SERVIDOR EFETIVO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 04/05/2015 | 788.00 | 00003602824403 | LAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DE BOMBAS ELETRICAS, E ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 04/05/2015 | 788.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPESA DA VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 04/05/2015 | 788.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 04/05/2015 | 788.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 04/05/2015 | 788.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 04/05/2015 | 788.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA A: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 04/05/2015 | 788.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, RECUPERANDO OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 04/05/2015 | 788.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 04/05/2015 | 788.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NAS RUAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 04/05/2015 | 788.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 04/05/2015 | 788.00 | 00085437700172 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 04/05/2015 | 788.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL DA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 04/05/2015 | 788.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPITEIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 04/05/2015 | 150.00 | 00096602511491 | CLODOALDO CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 04/05/2015 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NA LIMPEZA DAS VIAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 04/05/2015 | 788.00 | 00004639519486 | ANTONIO FELICIANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL DA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 04/05/2015 | 788.00 | 00026247066821 | EDNALDO MARCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 04/05/2015 | 788.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM, E COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 04/05/2015 | 788.00 | 00002381023437 | DEVANO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATDOS COMO OPERADOR DE MOTORES, DO MANACIAL QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DE BELEM E JUREMA DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM, RESPONSAVEL PELA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 04/05/2015 | 788.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/05/2015 | 5576.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 04/05/2015 | 26865.26 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-GARIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 04/05/2015 | 9832.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 04/05/2015 | 8903.74 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 04/05/2015 | 1300.00 | 00004502216445 | THIAGO BOZETTO DE OLIVEIRA | IMPORTNAIC A QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: RETRO ESCAVADEIRA, MOTO NIVELADORA E ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 04/05/2015 | 800.00 | 00037357590410 | MARIA ISABELDA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CAÇAMBAS DE AREIA, DESTINADAS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 04/05/2015 | 240.00 | 00046013237468 | FRANCISCO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, DE PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 04/05/2015 | 270.00 | 00092729657487 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS OPERADORES DAS MAQUINAS , E PARA OS MOTORISTAS DAS CAÇAMBAS, QUE TRABALHAM EM DIVERSOS SERVIÇOS, NO POVOADO SILVESTRE E SITIOS VIZINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 04/05/2015 | 298.00 | 00092729657487 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DIVERSOS, NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO E ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 04/05/2015 | 788.00 | 00075929414491 | HELIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA REVISÃO DA REDE ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 04/05/2015 | 1200.00 | 00005001060451 | VICENTE DE PAULA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, E ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA, NOS PREDIOS PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002843 | 04/05/2015 | 3400.00 | 00005462910401 | MARIA MADALENA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO/ BASCULANTE FORD 14000, PLACA KJN 9060/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002844 | 04/05/2015 | 3100.00 | 00008692365475 | JOSEMARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015.VEOCULO:CAR/CAMINHAO/CARROCERIA/FORD F4000, ANO 2005.REFERENCIA: ABRIL/2015 PLACA: NET 6930/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002866 | 04/05/2015 | 8275.95 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 04/05/2015 | 788.00 | 00084047739472 | MARIZETE FERRAZ DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA, NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 04/05/2015 | 1190.00 | 00007017107489 | JOSÉ GÊNESIO CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 04/05/2015 | 11306.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- GARI, COMISSIONADOS, EFETIVOS E COTRATADOS, DE COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 04/05/2015 | 788.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 04/05/2015 | 140.00 | 19990868000104 | CASA DAS MANGUEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE MANGUEIRA HIDRAULICA, EM RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 04/05/2015 | 105.00 | 19990868000104 | CASA DAS MANGUEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE MANGUEIRA HIDRAULICA, EM RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 04/05/2015 | 5500.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 04/05/2015 | 1300.00 | 00080504469487 | ANTONIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES, DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 04/05/2015 | 5500.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002982 | 04/05/2015 | 6350.98 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAÇAMBA, TRATOR BALSAN, PA ENCHEDEIRA, RETRO ANO 2008, E RETRO ANO 2013PLACA: OGG 6285COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, E DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 04/05/2015 | 1398.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA A: ABRIL /2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 04/05/2015 | 750.00 | 00008690271406 | ISRAEL CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, COM A BANDA FASCINANTE, NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MAES, REALIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 08 DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 04/05/2015 | 788.00 | 00005926938481 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATOS, E RETIRADA DE LIXOS EM TERRENOS BALDIOS, E NAS VIAS PUBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 04/05/2015 | 788.00 | 00008707127480 | JOSE ERLAN DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATOS, E RETIRADA DE LIXOS EM TERRENOS BALDIOS E VIAS PUBLICAS, EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 04/05/2015 | 788.00 | 00007974054450 | REGIVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATOS, E RETIRADA DE LIXO EM TERRENOS BALDIOS E VIAS PUBLICAS, EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 04/05/2015 | 788.00 | 00079023266404 | MARIA IRENE DO NASCIMENO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA, NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 04/05/2015 | 788.00 | 00002459840462 | JOSE PORFIRIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS, E RETIRADA DE LIXOS EM TERRENOS BALDIOS,E NAS VIAS PUBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 04/05/2015 | 788.00 | 00073809705420 | HELIO CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 04/05/2015 | 300.00 | 00089097300487 | JARDELINA VITAL LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BARRO, DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 04/05/2015 | 2459.70 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 04/05/2015 | 80.00 | 07512919000103 | JOSE ALBERTO DINIZ ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATADOS EM MANUTENÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE EMPRESSORA HP 1020, PERTENCENTE AO HOSPITQAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002467 | 04/05/2015 | 3360.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 04/05/2015 | 400.00 | 00002222211433 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY. LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 04/05/2015 | 400.00 | 00002222211433 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY. LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002478 | 04/05/2015 | 646.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002481 | 04/05/2015 | 1329.45 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUMPLACA: OGG 0598, JFD 6715, NPU 5271, KWZ 5800 E NQH 7852VEICULOS: UNO ANO 2013, D20 VERANEIO, UNO JP, VAN DUCATO 16 PAS E UNO JP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 04/05/2015 | 155.00 | 00005732222405 | GILMARQUES PESSOA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO DE FECHADURAS, CONFECÇÃO DE 03 CHAVES YALE, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VII, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0002506 | 04/05/2015 | 448.50 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 04/05/2015 | 890.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUE NECESSITAM REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PAS- MICROONIBUS SPRINTER ANO 2000/2001PLACA: KNH 6950REFERENTE: DIA 22 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 04/05/2015 | 890.00 | 00030049611801 | JANAILDO MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 FRETE DE VEICULO, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, QUE NECESSITAM REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: 29 DE ABRIL/2015.VEICULO: MERCEDEZ BENS-ESPRINTERM ANO 1998, DE COR BRANCAPLACA: CDL 4668 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 04/05/2015 | 380.01 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA RENAULTPLACA:KWZ 5800VEICULO: DUCATO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 04/05/2015 | 1200.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOQUE, DE VEICULO AMBULANCIA RENALT MASTER, DE PLACA: NQH 7852, NO PERCURSO DE TAVARES/PB A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002523 | 04/05/2015 | 670.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 04/05/2015 | 475.00 | 00002713297427 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E PRESTANDO APOIO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/05/2015 | 125.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 05 (CINCO) 1/2 DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES, TRANSFERIDOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, PARA OUTROS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 04/05/2015 | 200.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 05 (CINCO) 1/2 DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, 01 (UMA) 1/2 DIARIA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, E 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES A HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 04/05/2015 | 1220.00 | 00009595282456 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES, EM HOSPITAIS DE GRANDE PORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 15 DE MARÇO/2015.VEICULO: TIPO MICHOONIBUS M BENZ SPRINTERMPLACA: KKT 1286 PE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 04/05/2015 | 4033.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 04/05/2015 | 1220.00 | 00009595282456 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES, EM HOSPITAIS DE GRANDE PORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 23 DE MARÇO/2015.VEICULO: TIPO MICHOONIBUS M BENZ SPRINTERMPLACA: KKT 1286 PE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 04/05/2015 | 248.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 04/05/2015 | 179.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF VI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 04/05/2015 | 234.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO CASA NOVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 04/05/2015 | 233.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 04/05/2015 | 198.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - 15% FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 04/05/2015 | 1318.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE 02 (DOIS) ARMARIOS, ( ARMARIO MONT 1980X 400 AP 402 PANDIN ), DESTINADOS A CASA DE APOIO A PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 04/05/2015 | 91.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 04/05/2015 | 1241.17 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL:GASOLINA COMUM, E LUBRIFICANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 04/05/2015 | 394.00 | 00012584788462 | JOSEILDA DA SILVA APOLINARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA INTERNA, E EXTERNA DO PSF II, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 04/05/2015 | 332.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 04/05/2015 | 56.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 04/05/2015 | 56.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PSF I CASA NOVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 04/05/2015 | 112.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 04/05/2015 | 56.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 04/05/2015 | 827.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 04/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO PSF VII, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 04/05/2015 | 27.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 04/05/2015 | 56.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO PSF VII, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF I, BAIRRO CASA NOVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 04/05/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 04/05/2015 | 833.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 04/05/2015 | 119.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 04/05/2015 | 137.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 04/05/2015 | 28.03 | 40432544006420 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS EMBRATEL 21, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 04/05/2015 | 146.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 04/05/2015 | 257.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002686 | 04/05/2015 | 5392.82 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 E OLEO DIESELVEICULO: VAN DUCATO, UNO ANO 2013, AMBULANCIA SAVEIRO, UNO ANO 2013, D-20 VERANEIO, PALIO 1.4.PLACA : KWZ 5800, NQH 7852, OGG 0598, MOG 1125, OGF 9788, OXO 0349, JFD 6715, NPU 5281 E JDF 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002687 | 04/05/2015 | 466.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, E OLEO DIESELVEICULO: UNO JP, D-20 VERANEIO E PALIO 1.4PLACA : NPU 5271, JFD 6715, NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0002689 | 04/05/2015 | 2344.50 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMINOSOS, DESTINADAS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 04/05/2015 | 800.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ROTEADORES, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 04/05/2015 | 350.00 | 00005974800443 | EDVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEVERINA RODRIGUES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO PSF III, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 04/05/2015 | 350.00 | 00075276321434 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADO NA RUA DONA MARIANA, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA -PSF VI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 04/05/2015 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002746 | 04/05/2015 | 5242.66 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, E DIESEL S-10VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 2008/2009, D20 VERANEIO, UNO ANO 2013, VAN DUCATO 16 PAS, UNO ANO 2013,PLACA :MOG 1125, NQH 7852, JFD 6715, OGG 0598, OXO 0349, KWZ 5800 E OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 04/05/2015 | 14362.46 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 04/05/2015 | 16598.97 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FMS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 04/05/2015 | 37193.05 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO FMS HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/05/2015 | 1200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 04/05/2015 | 8371.78 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO SEC DE SAUDE, PROGRAMA ECD, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 04/05/2015 | 5462.62 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 04/05/2015 | 27178.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 04/05/2015 | 56728.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS PSF COTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 04/05/2015 | 39057.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA ACS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 04/05/2015 | 14968.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA- CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 04/05/2015 | 4988.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA FMS-NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 04/05/2015 | 11292.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO AO SAUDE DA FAMILIA-NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 04/05/2015 | 2389.42 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, NO PROGRAMA ECD, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 04/05/2015 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DA SEC DE SAUDE, PLANO BRASIL SEM MISERIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 04/05/2015 | 2028.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-ACS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 04/05/2015 | 14762.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS-SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 04/05/2015 | 8100.00 | 00001652057331 | GLAUBER MELO NOVAIS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 04/05/2015 | 7650.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, PRESTANDO SERVIÇOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: 1º QUINZENA DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 04/05/2015 | 7650.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, PRESTANDO SERVIÇOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: 2º QUINZENA DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 04/05/2015 | 10350.00 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXAO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA : MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 04/05/2015 | 2700.00 | 00003606122454 | GILSON JAMES DE BRITO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA, PRESTADOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 04/05/2015 | 6000.00 | 00006143609438 | RICARDO BRUNO SANTANA S E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS, PRESTADOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 04/05/2015 | 2700.00 | 00007727149403 | IGOR DANIEL MOUREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 04/05/2015 | 13200.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENTE A : MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 04/05/2015 | 3000.00 | 00006143609438 | RICARDO BRUNO SANTANA S E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS, PRESTADOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 04/05/2015 | 9600.00 | 00007727149403 | IGOR DANIEL MOUREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 04/05/2015 | 350.00 | 00005095118483 | JOSÉ MARCILIO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA:MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 04/05/2015 | 570.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, A CIDADE DE PATOS/PB, QUE NECESSITAM REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PAS- MICROONIBUS SPRINTER ANO 2000/2001PLACA: KNH 6950REFERENTE: MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 04/05/2015 | 583.75 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) RECARGAS DE TONER DE EMPRESSORA SANSUNG ML-2165 COM CILINDRO, 03 (TRES) RECARGAS XEROX 3550 COM CILINDRO, E 04 (QUATRO) REC SANSUNG 3200 COM CILINDRO, PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 04/05/2015 | 426.70 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) RECARGAS DE TONER DE XEROX 3550, 06 (SEIS) RECARGAS SANSUG SCX 3200, E 02 (DUAS ) REC SANSUNG ML 2165W COM MAGNETICO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342014 | 0002837 | 04/05/2015 | 3771.33 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 04/05/2015 | 1290.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA, N18, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAREM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, EM HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002841 | 04/05/2015 | 2500.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/ PALIO ATTRACTIV 1.4, PLACA NPU 5281/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : MAIO/2015., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002842 | 04/05/2015 | 2200.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/ UNO MILLE, ECONOMY, ANO 2013, COR BRANCA, PLACA NPU 5271/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : MAIO/2015., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 04/05/2015 | 788.00 | 00010595884474 | ANNA PAULA GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002848 | 04/05/2015 | 5800.00 | 00003856295402 | MICHERLINE LINHARES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/ DUCATO MINIONIBUS, PLACA KWZ 5800/RJ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002857 | 04/05/2015 | 2300.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002862 | 04/05/2015 | 4300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO CUSTON, ANO 1991, PLACA JFD 6715/CE, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002867 | 04/05/2015 | 1000.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS( PNEUS GOODYEAR 175/ 70R13) , DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA:OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0002885 | 04/05/2015 | 6295.21 | 15270669000170 | LANUSE CARNEIRO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES A PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 04/05/2015 | 1420.00 | 00003867938407 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 12,13,14,19 E 20 DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002895 | 04/05/2015 | 3144.42 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 04/05/2015 | 18948.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- EFETIVOS, COMISSIONADOS, HOPITAL EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DE COMPETENCA 05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 04/05/2015 | 2607.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- ECD CONTRATADOS, DE COMPETENCA 05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 04/05/2015 | 22815.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SAUDE BUCAL, PSF EFETIVOS, PSF CONTRATADOS E SAUDE BUCAL CONTRATADOS, DE COMPETENCA 05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 04/05/2015 | 9038.78 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- ACS E ACS CONTRATADOS, DE COMPETENCA 05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 04/05/2015 | 3889.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- NASF E NASF CONTRATADOS, DE COMPETENCA 05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 04/05/2015 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PLANO BRASIL SEM MISERIA, DE COMPETENCA 05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 04/05/2015 | 380.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PERÇAS, EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNO PLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 04/05/2015 | 2086.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PERÇAS, EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNO PLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0002923 | 04/05/2015 | 5380.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002924 | 04/05/2015 | 360.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002925 | 04/05/2015 | 1567.45 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002926 | 04/05/2015 | 196.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002927 | 04/05/2015 | 4148.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002928 | 04/05/2015 | 4095.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002929 | 04/05/2015 | 1887.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0002930 | 04/05/2015 | 3786.80 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0002931 | 04/05/2015 | 3560.81 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0002932 | 04/05/2015 | 3568.35 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 04/05/2015 | 1300.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0002934 | 04/05/2015 | 1955.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR , DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 04/05/2015 | 1482.70 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002936 | 04/05/2015 | 1750.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NOS PSF´S, SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 04/05/2015 | 175.44 | 05072245000148 | INDUSTRIA ALIMENTICIA SERTANEX EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,(PAES HOT DOG E LEITE UHT INTEGRAL) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO A PACINETES DESTA MUNICIPALIDADE, QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS, E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002939 | 04/05/2015 | 56.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 04/05/2015 | 320.00 | 19141932000182 | ELENITA FELIX DE SOUZA E CIA LTDA-ME CASA DOS PARABRISAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PARABRISA, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SCERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIAPLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 04/05/2015 | 300.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A INSCRIÇÃO, DA SENHORA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, SRA. SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA, PARA PARTICIPAÇÃO DA XVIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESSA DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE 25 A 28 DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 04/05/2015 | 630.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA XVIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE 25 A 28 DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 04/05/2015 | 475.00 | 00002713297427 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E PRESTANDO APOIO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 04/05/2015 | 470.00 | 00005425293437 | ALBERIO FERNANDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DO ESUS, DOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002960 | 04/05/2015 | 620.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS( PNEUS GOODYEAR 175/ 70R13) , DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: SAVEIROPLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002961 | 04/05/2015 | 2320.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: SAVEIROPLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002962 | 04/05/2015 | 510.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO , DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: SAVEIROPLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002963 | 04/05/2015 | 86.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO , DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: SAVEIROPLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002966 | 04/05/2015 | 4946.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002969 | 04/05/2015 | 6233.41 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, E DIESEL S-10VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 2008/2009, D20 VERANEIO, UNO ANO 2013, VAN DUCATO 16 PAS, UNO ANO 2013,PLACA :MOG 1125, NQH 7852, JFD 6715, OGG 0598, OXO 0349, KWZ 5800 E OGF 9788. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002970 | 04/05/2015 | 2237.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINAS, DESTINADAS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002973 | 04/05/2015 | 189.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORMER DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0002978 | 04/05/2015 | 760.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 04/05/2015 | 1382.29 | 04661931000272 | DIOGO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) REFRIGERADOR 280L CRC 28 BR, DESTINADO AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 04/05/2015 | 120.00 | 11608783000107 | LABORATORIO MAGISTRAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A PACIENTE ASSISTIDA PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 04/05/2015 | 40.00 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADO A PESSOA ASSISTIDA PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 04/05/2015 | 980.00 | 07830598000195 | HELIO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PACOTE DE HOSPEDAGEM EM BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO/2015, COM CAFE DA MANHA E TAXAS, DESTINADO A SRA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA NO CARLTON HOTEL BRASILIA SHS QD 4 BLOCO C, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 04/05/2015 | 636.00 | 01300173000198 | RETIFICA DE MOTORES PAGARI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOLPLACA: NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 04/05/2015 | 540.00 | 00008192837467 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE RISCO PARA OUTROS SERVIÇOS, JUNTAMENTE COM A ENFERMEIRA, REFERENTE A 06 (SEIS) VIAGENS A CIDADE DE PATOS/PB, 03 (TRES) VIAGENS A CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, E 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, E 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL E MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 04/05/2015 | 414.05 | 08309479000154 | JAILTON FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 KG DE RAÇÃO ANIMAL, DESTINADA AOS ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PUBLICAS, PELA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 04/05/2015 | 2036.27 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AGENDAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS A SRA SECRETARIA DE SAUDE DSTE MUNICIPIO, SHELLY SUASSUNA NUNES PACHU, NO PERCURSO DE RECIFE/PE A BRASILIA/DF, E BRASILIA/DF A JOAO PESSOA/PB, AFIM DE PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 25/05/2015 E 27/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 04/05/2015 | 7000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 04/05/2015 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 04/05/2015 | 70.00 | 07512919000103 | JOSE ALBERTO DINIZ ME | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO, DE EMPRESSORA SANSUNG SCX 3200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 04/05/2015 | 415.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 04/05/2015 | 39.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 04/05/2015 | 10.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 04/05/2015 | 74.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 04/05/2015 | 10.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO POÇO NO POVOADO SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A :ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 04/05/2015 | 58.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 04/05/2015 | 64.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 04/05/2015 | 82.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CURRAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PRONAF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 04/05/2015 | 124.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CURRAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 04/05/2015 | 58.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PRONAF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 04/05/2015 | 1650.00 | 09329252000133 | ALMAQUINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAIXA DAGUA, DE FIBRA DE VIDRO 500, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO SITIO CASTANHEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 04/05/2015 | 680.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS MECANICAS ( MOLAS DIANTEIRA E BUCHA BRONZE), DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO CAÇAMBAPLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 04/05/2015 | 650.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS MECANICAS ( MOLA DIANTEIRA PARABOLICA VW TITAN), DESTINADA A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO PIPAPLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 04/05/2015 | 120.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATDOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PERÇAS ( DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO), EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO CAÇAMBA BASCULANTEPLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 04/05/2015 | 50.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PERÇAS ( DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO), EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO TANQUE PLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002682 | 04/05/2015 | 8236.18 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: MOTONIVELADORA, PA ENCHEDEIRA, RETRO CATERPILAR, TRATOR BALSANN, RETRO MASSEY E TRATOR MASSEY.COMBUSTIVEL: DIESEL S-10, OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 04/05/2015 | 394.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 04/05/2015 | 788.00 | 00029090145842 | JENILSON VASCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PIPEIRO, NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 04/05/2015 | 3436.76 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 04/05/2015 | 9033.16 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 04/05/2015 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA , LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002868 | 04/05/2015 | 1574.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, ( PENUS IMP 750X18 AGRICULA E CAMARA DE AR) DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: TRATOR MASEY FERGUNS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 04/05/2015 | 2754.91 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA -COMISIONADOS E EFETIVOS, COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002983 | 04/05/2015 | 2350.98 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: MOTONIVELADORA E TRATOR MASSEY.COMBUSTIVEL: DIESEL S-10, OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 04/05/2015 | 394.00 | 00003603852494 | SUZANA ROBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0002504 | 04/05/2015 | 562.50 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LACAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 04/05/2015 | 11988.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 04/05/2015 | 7169.14 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 04/05/2015 | 1800.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, E MECANICO DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO ONIBUS ESCOLAR, RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 04/05/2015 | 4231.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMISSIONADOS E EFETIVOS, DE COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 04/05/2015 | 6800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00009009015432 | DUANE GONÇALVES GUIMARAES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS, SOB ENCOMENDA DESTINADAS AO GRUPO FOLCLORICO (QUADRILHA JUNINA ALVORESCER), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 04/05/2015 | 400.00 | 00000977094413 | DAMIANA JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, DO GRUPO SEDUÇÃO, NA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 09 DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 04/05/2015 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 04/05/2015 | 1780.00 | 00009448629427 | MICHELINE DE ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM, PARA A FESTA DE SÃO JOAO, NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 23 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 04/05/2015 | 590.00 | 00011498360408 | MIGUEL NICACIO FLORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL, COM A BANDA XOTE SWUINGADO NA FESTA DE SÃO PEDRO, PADROEIRO DO SITIO BATINGA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : 27 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 04/05/2015 | 590.00 | 00011498360408 | MIGUEL NICACIO FLORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL, COM A BANDA XOTE SWUINGADO NA FESTA DE SÃO JOAO, DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : 18 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 04/05/2015 | 590.00 | 00011498360408 | MIGUEL NICACIO FLORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL, COM A BANDA XOTE SWUINGADO, NA FESTA DE SÃO JOAO DO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO CARNEIRO LEAO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : 22 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00004293610413 | LUIZ ALVES SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM, E APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, COM O GRUPO PANCADÃO DE OURO, NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOAO DO SITIO PEDRO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, COM A BANDA SEVERIANO RAMALHO E BANDA, NA FESTA DO SÃO JOAO DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 22 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 04/05/2015 | 1650.00 | 00004293610413 | LUIZ ALVES SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM, E APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, COM O GRUPO PANCADÃO DE OURO, NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOAO NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 23 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 04/05/2015 | 300.00 | 00008016823475 | SEBASTIAO ROMULO ROSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM, PARA A FESTA DE SÃO JOAO DO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO CARNEIRO LEAO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 22 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 04/05/2015 | 300.00 | 00008016823475 | SEBASTIAO ROMULO ROSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM, PARA A FESTA DE SÃO JOAO DA RUA EPITACIO VICENTE DO RIO, CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 21 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 04/05/2015 | 750.00 | 00008690271406 | ISRAEL CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, COM A BANDA FASCINANTE, NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, NO PALMEIRAO CLUBE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 08 DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 04/05/2015 | 590.00 | 00011498360408 | MIGUEL NICACIO FLORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL, COM A BANDA XOTE SWUINGADO, NA FESTA DE INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA EPITACIO VICENTE DO RIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : 21 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 04/05/2015 | 360.00 | 00008016823475 | SEBASTIAO ROMULO ROSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM, PARA A FESTA DE SÃO JOAO DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 18 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 04/05/2015 | 1650.00 | 00004293610413 | LUIZ ALVES SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM, E APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, COM O GRUPO PANCADÃO DE OURO, NA FESTA DE SANTO ANTONIO, PADROEIRO DO SITIO MUCAMBO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 04/05/2015 | 701.59 | 08744736000186 | DANYLLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TERCIDOS, DESTINADO A CONFECÇÃO DE ROUPAS, PARA QUADRILHA FLORESCER DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 01/06/2015 | 517.39 | 08744736000186 | DANYLLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADO A CONFECÇÃO DE ROUPAS, PARA GRUPOS FOLCLORICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 01/06/2015 | 699.96 | 08744736000186 | DANYLLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADO A CONFECÇÃO DE ROUPAS, PARA GRUPOS FOLCLORICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 01/06/2015 | 270.00 | 00020374666415 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, AS PESSOAS QUE TRABALHARAM NA HORNAMENTAÇÃO, NA REVISÃO ELETRICA, E PARA OS COMPONENTES DA BANDA, QUANDO NA REALIZAÇÃO DA FESTA DO SÃO JOAO DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 22 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 01/06/2015 | 500.00 | 00008659030427 | DAMIAO ALVES CASUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MARQUES S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 01/06/2015 | 360.00 | 00005616558478 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, E RETIRADA DAS PERÇAS DE ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOAO DO POVOADO BELEM , E DO POVOADO JUREMA AMBOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: 18 E 22 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/06/2015 | 6800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/06/2015 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 01/06/2015 | 300.00 | 00008016823475 | SEBASTIAO ROMULO ROSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM, PARA A FESTA DE SÃO PEDRO NO SITIO BATINGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 27 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/06/2015 | 11988.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/06/2015 | 7169.14 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 01/06/2015 | 1800.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, E MECANICO DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO ONIBUS ESCOLAR, RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/06/2015 | 4231.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMISSIONADOS E EFETIVOS, DE COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0003515 | 01/06/2015 | 138.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) LACAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015.VEICULOS: FRONTIER E VERANEIOPLACAS: OFG 1764 E JFD 6715 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/06/2015 | 622.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO, E 1/3 FERIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003579 | 01/06/2015 | 3220.82 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..COMBUSTIVEIS: DIESEL S-10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 01/06/2015 | 338.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003224 | 01/06/2015 | 72.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO) , EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO CAÇAMBAPLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003225 | 01/06/2015 | 445.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, ( CAMARA DE AR 18.4X34) DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: TRATOR MASEY FERGUNS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 01/06/2015 | 788.00 | 00029090145842 | JENILSON VASCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PIPEIRO, NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/06/2015 | 3436.76 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/06/2015 | 9188.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003435 | 01/06/2015 | 157.59 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 01/06/2015 | 4200.00 | 00055702937449 | VALDECI GOMES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 HORAS DE MAQUINA, DE TRATOR ESTEIRA, NA RECUPERAÇÃO DE BARREIROS DE PEQUENOS PROPRIETARIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | ADQUIRIR EQUIP. E IMPLEMENTOS P/ SEC. AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 01/06/2015 | 990.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON TANQUE MULTIFUNCIONAL L355, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/06/2015 | 2788.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA -COMISIONADOS E EFETIVOS, COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003551 | 01/06/2015 | 405.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO CAÇAMBAPLACA: OGG 6285COMBUSTIVEL: DIESEL S-10, OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003553 | 01/06/2015 | 1017.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CARRO PIPAPLACA: OGG 6315COMBUSTIVEL: DIESEL S-10, OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003554 | 01/06/2015 | 336.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEYCOMBUSTIVEL: DIESELS-10, OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003561 | 01/06/2015 | 2120.09 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: MOTONIVELADORACOMBUSTIVEL: DIESEL S-10, OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003563 | 01/06/2015 | 1342.20 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO CAÇAMBAPLACA: OGG 6285COMBUSTIVEL: DIESEL S-10, OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003565 | 01/06/2015 | 1080.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPACOMBUSTIVEL: DIESELS-10, OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003600 | 01/06/2015 | 1342.20 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO CAÇAMBAPLACA: OGG 6285COMBUSTIVEL: DIESEL S-10, OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003601 | 01/06/2015 | 1017.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPAPLACA: OGG 6315COMBUSTIVEL: DIESEL S-10, OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003605 | 01/06/2015 | 960.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY COMBUSTIVEL: DIESEL S-10, OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003607 | 01/06/2015 | 790.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: MOTONIVELADORACOMBUSTIVEL: DIESEL S-10, OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 01/06/2015 | 600.00 | 00070866210482 | LEOMAX ROBERTO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL, SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 01/06/2015 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA , LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/06/2015 | 7000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/06/2015 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 01/06/2015 | 163.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 01/06/2015 | 5.10 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 01/06/2015 | 20.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 01/06/2015 | 103.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003135 | 01/06/2015 | 258.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, (FORMULARIO DIARIO DE ATV. CONTROLE DE DOENÇAS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003136 | 01/06/2015 | 2952.65 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003137 | 01/06/2015 | 2952.65 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0003139 | 01/06/2015 | 1534.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003154 | 01/06/2015 | 859.56 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: BIODIESELPLACA: KWZ 5800VEICULOS: VAN DUCATO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003157 | 01/06/2015 | 644.71 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUMPLACA: NPU 5271VEICULOS: FIAT UNO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003158 | 01/06/2015 | 137.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUMPLACA: OXO 0349VEICULOS: FIAT UNO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 01/06/2015 | 4440.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 01/06/2015 | 345.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA RENAULTPLACA:KWZ 5800VEICULO: DUCATO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 01/06/2015 | 250.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA RENAULTPLACA:KWZ 5800VEICULO: DUCATO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 01/06/2015 | 690.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA RENAULTPLACA:KWZ 5800VEICULO: DUCATO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 01/06/2015 | 247.05 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE VEICULO GOL ANO 2009/2010, PLACA NPU 7716, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 01/06/2015 | 255.21 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, ANO 2008/2009, PLACA MOP 3175, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 01/06/2015 | 255.21 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, ANO 2008/2009, PLACA MOG 1125, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 01/06/2015 | 247.05 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE VEICULO UNO ANO 2013, PLACA OGF 9788, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 01/06/2015 | 332.18 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE VEICULO UNO ANO 2013, PLACA OXO 0349, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 01/06/2015 | 247.05 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE VEICULO UNO ANO 2013, PLACA OGG 0598, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 01/06/2015 | 1500.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DE CABEÇOTE DE MOTOR, EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH 7852, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 01/06/2015 | 705.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS (ABATIDOS), DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/06/2015 | 250.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS ) DIARIAS, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB, E 6 (SEIS) 1/2 DIARIAS A CIDADE DE PATOS/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES A HOSPITAIS DE MAIORPORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/06/2015 | 175.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 05 (CINCO) 1/2 DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES, TRANSFERIDOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, PARA OUTROS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 01/06/2015 | 318.50 | 04661931000272 | DIOGO DA SILVA NUNES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) APARELHO TELEFONICO SEM FIO, IP2-80 ITANEW BR ITATIAIA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 01/06/2015 | 2019.89 | 10721688000152 | FRIGORIFICO BELA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES E OVOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO A PACIENTES, QUE NECESSITAM FAZER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003226 | 01/06/2015 | 290.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS ( BATERIA UNIMAX 45A), DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOLPLACA: NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003227 | 01/06/2015 | 1460.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS (PNEUS 185/70R14), DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOLPLACA: NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003228 | 01/06/2015 | 2160.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS (PNEUS GOODYEAR 205/70R15), DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003229 | 01/06/2015 | 268.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO) , DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 01/06/2015 | 120.00 | 07512919000103 | JOSE ALBERTO DINIZ ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE EMPRESSORA SANSUNG SCX 3200, PERTENCENTE AO HOSPITQAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, A CIDADE JOAO PESSOA/PB, QUE NECESSITAM REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PAS- MICROONIBUS SPRINTER ANO 2000/2001PLACA: KNH 6950REFERENTE: DIA 20 DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 01/06/2015 | 780.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS (ABATIDOS), DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 01/06/2015 | 117.30 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 01/06/2015 | 820.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMANTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, DE PACIENTES CARENTES TESTE MUNICIPIO, COMO PASSAGEIROS A CIDADE DE PATOS/PB, PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015VEICULO: SPTINTER PLACA: RSC 0900 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 01/06/2015 | 1331.16 | 10721688000152 | FRIGORIFICO BELA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES E OVOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO A PACIENTES, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES A PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, QUE NECESSITAM FAZER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NOS HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 01/06/2015 | 1219.80 | 10721688000152 | FRIGORIFICO BELA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A CASA DE APOIO A PACIENTES, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES A PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, QUE NECESSITAM FAZER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NOS HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003282 | 01/06/2015 | 2856.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINAS, DESTINADAS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0003283 | 01/06/2015 | 479.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NOS PSF´S, SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0003284 | 01/06/2015 | 444.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0003285 | 01/06/2015 | 1805.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003286 | 01/06/2015 | 3256.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003287 | 01/06/2015 | 6252.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003288 | 01/06/2015 | 300.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0003289 | 01/06/2015 | 6722.81 | 15270669000170 | LANUSE CARNEIRO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES A PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 01/06/2015 | 394.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA VILA MARIANA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 01/06/2015 | 350.00 | 00005974800443 | EDVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEVERINA RODRIGUES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO PSF III, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 01/06/2015 | 350.00 | 00075276321434 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADO NA RUA DONA MARIANA, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA -PSF VI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 01/06/2015 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0003341 | 01/06/2015 | 5447.25 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003344 | 01/06/2015 | 1300.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 01/06/2015 | 830.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMANTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, COMO PASSAGEIROS ATE A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVEREM PENDENCIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E JUNTO A ESTABELESCIMENTOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015.VEICULO:SPRINTERPLACA: ESC 0900 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 01/06/2015 | 1080.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMANTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, COMO PASSAGEIROS ATE A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVEREM PENDENCIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E JUNTO A ESTABELESCIMENTOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015.VEICULO:SPRINTERPLACA: ESC 0900 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/06/2015 | 14605.38 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/06/2015 | 17516.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FMS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/06/2015 | 37654.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO FMS HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/06/2015 | 1200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/06/2015 | 8371.78 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO SEC DE SAUDE, PROGRAMA ECD, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/06/2015 | 5092.62 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/06/2015 | 27178.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/06/2015 | 63440.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS PSF COTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/06/2015 | 39199.36 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA ACS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/06/2015 | 14968.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/06/2015 | 4988.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA FMS-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/06/2015 | 10500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO AO SAUDE DA FAMILIA-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA:JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/06/2015 | 3152.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, NO PROGRAMA ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/06/2015 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DA SEC DE SAUDE, PLANO BRASIL SEM MISERIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/06/2015 | 2028.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-ACS CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/06/2015 | 15564.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS-SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 01/06/2015 | 360.00 | 00070552444472 | MOISES PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO, E INSTALAÇÔES ELETRICAS E HIDRAULICAS, NAS UNIDADES DE SAUDE DOS POVOADOS DE BELEM E JUREMA, AMBOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 01/06/2015 | 918.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA VERANEIO ANO 2008PLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003412 | 01/06/2015 | 1552.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003413 | 01/06/2015 | 2348.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 01/06/2015 | 350.00 | 00005095118483 | JOSÉ MARCILIO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/06/2015 | 14700.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENTE A : JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/06/2015 | 11100.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, PRESTANDO SERVIÇOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/06/2015 | 11100.00 | 00006143609438 | RICARDO BRUNO SANTANA S E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS (PLANTONISTA), PRESTADOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/06/2015 | 4650.00 | 00001652057331 | GLAUBER MELO NOVAIS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/06/2015 | 4050.00 | 00003606122454 | GILSON JAMES DE BRITO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA, PRESTADOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003436 | 01/06/2015 | 993.90 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 01/06/2015 | 1099.98 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA ME NET ZONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, ( 01 IMPRESSORA EPSON E 01 ESTABILIZADOR), DESTINADO AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003440 | 01/06/2015 | 4300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015.VEICULO: VERANEIO CUSTON, ANO 1991,PLACA:JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003442 | 01/06/2015 | 5800.00 | 00003856295402 | MICHERLINE LINHARES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015.VEICULO: FIAT/DUCATO MINIONIBUSPLACA: KWZ 5800/RJ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003443 | 01/06/2015 | 2200.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : JUNHO/2015.,VEICULO: FIAT/UNO MILLE ANO 2013PLACA: NPU 5271/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003444 | 01/06/2015 | 2500.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : JUNHO/2015.,VEICULO: FIAT/PALIO ATTRACTIV, 1.4 ANO 2013, COM PRETAPLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 01/06/2015 | 1290.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA, N18, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAREM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, EM HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003449 | 01/06/2015 | 175.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORMER DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 01/06/2015 | 1299.99 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA ME NET ZONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, ( 01 NOTE BOOK CCE 4GB HD 500), DESTINADO AOS TRABALHOS REALIZADOS NO PSF VII, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 01/06/2015 | 783.00 | 09193681000126 | INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FISCALIZAÇAO EM BALANÇAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL JOSE LETE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/06/2015 | 12000.00 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXAO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA : JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/06/2015 | 19276.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- EFETIVOS, COMISSIONADOS, HOSPITAL EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DE COMPETENCA 06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/06/2015 | 2775.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- ECD E ECD CONTRATADOS, DE COMPETENCA 06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/06/2015 | 22517.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SAIDE BUCAL, PSF EFETIVOS, CONTRATADOS, E SAUDE BUCAL CONTRATADOS, DE COMPETENCA 06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/06/2015 | 9070.02 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- ACS E ACS CONTRATADOS, DE COMPETENCA 06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/06/2015 | 3715.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- NASF E NASF CONTRATADOS, DE COMPETENCA 06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/06/2015 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PLANO BRASIL SEM MISERIA, DE COMPETENCA 06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 01/06/2015 | 788.00 | 00010595884474 | ANNA PAULA GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0003517 | 01/06/2015 | 425.50 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17 (DEZESSETE) LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015.VEICULOS: AMBULANCIOA , FIAT UNO, FIAT UNO, FIAT UNO E VAN DUCATO.PLACAS: MOG 1125, OXO 0349, OGG 0598, OGF 9788 E KWZ 5800. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0003518 | 01/06/2015 | 1105.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 01/06/2015 | 1490.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003573 | 01/06/2015 | 4709.70 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 E OLEO DIESELVEICULO: GOL ANO 2009, D-20 VERANEIO, AMBULANCIA SAVEIRO, UNO A NO 2013, UNO ANO 2013, UNO JP, VAN DUCATO, PALIO 1.4, UNO A NO 2013,PLACA :MOG 1125, OXO 0349, OGF 9788, NPU 5271, KWZ 5800, NPU 5281, OGG 0598, NPU 7716 E JFD 6715. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003574 | 01/06/2015 | 5659.99 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 E OLEO DIESELVEICULO: GOL ANO 2009, D-20 VERANEIO, AMBULANCIA SAVEIRO, UNO A NO 2013, UNO ANO 2013, UNO JP, VAN DUCATO, PALIO 1.4, UNO A NO 2013,PLACA :OGG 0598, OXO 0349, MOG 1125, OGF 9788, MPU 5271, KWZ 5800, NPU 5281, NPU 7716, E JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003575 | 01/06/2015 | 4794.86 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 E OLEO DIESELVEICULO: GOL ANO 2009, D-20 VERANEIO, AMBULANCIA SAVEIRO, UNO A NO 2013, UNO ANO 2013, UNO JP, VAN DUCATO, PALIO 1.4, UNO A NO 2013,PLACA : OGF 9788, OXO 0349, OGG 0598, KWZ 5800, NPU 5281, NPU 5271, JFD 6715, E MOG 1125. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 01/06/2015 | 1420.24 | 10721688000152 | FRIGORIFICO BELA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A CASA DE APOIO A PACIENTES, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES A PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, QUE NECESSITAM FAZER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NOS HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0003580 | 01/06/2015 | 2331.00 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMINOSOS, DESTINADAS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0003582 | 01/06/2015 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342014 | 0003583 | 01/06/2015 | 2459.31 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 01/06/2015 | 880.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PERÇAS, EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 01/06/2015 | 220.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PERÇAS, EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNO PLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 01/06/2015 | 0.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PLANO BRASIL SEM MISERIA, DE COMPETENCA 05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO DA COMPETENCIA 05 Nº 2918, EMITIDO A MENOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Lazer | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003617 | 01/06/2015 | 2000.00 | 19829313000185 | EVERALDO BALBINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 2º MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DA SAUDE, DO TIPO AMPLIADA NO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, SITUADA NO CONJUNTO FREI ALBERTO, NOS TERMOS DE PROPROSTA Nº 10.598.364.0001/13010, CONFORME ANEXO. | 00852014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Lazer | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003621 | 01/06/2015 | 3000.00 | 19829313000185 | EVERALDO BALBINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 2º MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DA SAUDE, DO TIPO AMPLIADA NO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, SITUADA A RUA VEREADOR JOAO BERNARDINO, S/N, BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NOS TERMOS DE PROPROSTA Nº 10.598.364.0001/13010, CONFORME ANEXO. | 00862014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/06/2015 | 720.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE PROJETOS, E PROPOSTAS EM ANDAMENTO, NO ESCRITORIO JUNTO AO MINISTERIO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 01/06/2015 | 450.00 | 00008192837467 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE RISCO PARA OUTROS SERVIÇOS, JUNTAMENTE COM A ENFERMEIRA, REFERENTE A 06 (SEIS) VIAGENS A CIDADE DE PATOS/PB, 05 (CINCO) VIAGENS A CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, E 01 (UMA) VIAGEM A CIDADEDE TRIUNFO/PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 01/06/2015 | 1019.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 01/06/2015 | 400.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOFTWARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS , E CONTROLE DE ESTOQUES DE MEDICAMENTOS DO FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA:MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 01/06/2015 | 400.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOFTWARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS , E CONTROLE DE ESTOQUES DE MEDICAMENTOS DO FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA:JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Lazer | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003641 | 01/06/2015 | 107860.00 | 19829313000185 | EVERALDO BALBINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 2º MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DA SAUDE, DO TIPO AMPLIADA NO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, SITUADA NO CONJUNTO FREI ALBERTO, NOS TERMOS DE PROPROSTA Nº 10.598.364.0001/13010, CONFORME ANEXO. | 00852014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Lazer | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003642 | 01/06/2015 | 107940.00 | 19829313000185 | EVERALDO BALBINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 2º MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DA SAUDE, DO TIPO AMPLIADA NO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, SITUADA A RUA VEREADOR JOAO BERNARDINO, S/N, BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NOS TERMOS DE PROPROSTA Nº 10.598.364.0001/13010, CONFORME ANEXO. | 00862014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 01/06/2015 | 788.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 01/06/2015 | 1300.00 | 00079024009472 | MARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DE VEICULO PESADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 01/06/2015 | 150.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO) DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 01/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, NA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 01/06/2015 | 2891.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 01/06/2015 | 788.00 | 00026247066821 | EDNALDO MARCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 01/06/2015 | 788.00 | 00008707127480 | JOSE ERLAN DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATOS, E RETIRADA DE LIXOS EM TERRENOS BALDIOS E VIAS PUBLICAS, EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 01/06/2015 | 27862.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILIMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 01/06/2015 | 721.85 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA, APLICADA SOBRE A EXECUÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONCEÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA 18 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 01/06/2015 | 1413.60 | 20831422000116 | A & R CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, DE 80 (OITENTA) METROS DE MEIO FIO GRANITICO, E 6.400 (SEIS MIL E QUATROCENTOS ) METROS DE PARALELEPIPEDOS, DA CIDADE DE DESTERRO/PB A TAVARES/PB, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA TRAVESSA EPITACIO VICENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 01/06/2015 | 5040.00 | 00055702937449 | VALDECI GOMES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 36 (TRINTA E SEIS) HORAS DE MAQUIMA DE TRATOR DE ESTEIRA, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO LIXO PUBLICO, LOCALIZADO NA PB 306, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOS DIAS 11,12, E 13 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 01/06/2015 | 150.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO) DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 01/06/2015 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NA LIMPEZA DAS VIAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 01/06/2015 | 788.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 01/06/2015 | 788.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM, E COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 01/06/2015 | 788.00 | 00002381023437 | DEVANO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATDOS COMO OPERADOR DE MOTORES, DO MANACIAL QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DE BELEM E JUREMA DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM, RESPONSAVEL PELA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 01/06/2015 | 394.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 01/06/2015 | 788.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPESA DA VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 01/06/2015 | 788.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 01/06/2015 | 788.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 01/06/2015 | 788.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 01/06/2015 | 788.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, RECUPERANDO OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 01/06/2015 | 788.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA A: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 01/06/2015 | 788.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 01/06/2015 | 788.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NAS RUAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 01/06/2015 | 788.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 01/06/2015 | 788.00 | 00085437700172 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 01/06/2015 | 788.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL DA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 01/06/2015 | 788.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPITEIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 01/06/2015 | 788.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 01/06/2015 | 788.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 01/06/2015 | 788.00 | 00003603489470 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NAS PRAÇAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 01/06/2015 | 788.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SUBSTITUINDO O SERVIDOR EFETIVO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 01/06/2015 | 788.00 | 00003602824403 | LAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DE BOMBAS ELETRICAS, E ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/06/2015 | 4103.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/06/2015 | 27985.26 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-GARIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/06/2015 | 9995.28 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/06/2015 | 8192.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003402 | 01/06/2015 | 3400.00 | 00005462910401 | MARIA MADALENA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015.VELCULO:CAMINHAO/BASCULANTE FORD 14000PLACA: KJN 9,60/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 01/06/2015 | 394.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 01/06/2015 | 788.00 | 00084047739472 | MARIZETE FERRAZ DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA, NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 01/06/2015 | 456.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( CIMENTO CPV ARI RS), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 01/06/2015 | 435.12 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, (CAIXA DE DESCARGA BRANCA, FECHADURAS, CADEADOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, PARA A REPOSIÇÃO EM PREDIOS PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 01/06/2015 | 1300.00 | 00004502216445 | THIAGO BOZETTO DE OLIVEIRA | IMPORTNAIC A QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: RETRO ESCAVADEIRA, MOTO NIVELADORA E ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 01/06/2015 | 1190.00 | 00007017107489 | JOSÉ GÊNESIO CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 01/06/2015 | 5500.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00005001060451 | VICENTE DE PAULA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, E ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA, NOS PREDIOS PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003433 | 01/06/2015 | 327.60 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS , DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 01/06/2015 | 1192.24 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO RETRO CATERPILAR DO PAC, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 01/06/2015 | 788.00 | 00073809705420 | HELIO CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 01/06/2015 | 1300.00 | 00079024009472 | MARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DE VEICULO PESADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 01/06/2015 | 3150.00 | 00009924785886 | LOURINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA, DA PRAÇA JOSE PEREIRA LIMA, E PRAÇA SEVERINO CARLOS DE ANDRADE, AMBAS LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/06/2015 | 10848.05 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- GARI, COMISSIONADOS, EFETIVOS E COTRATADOS, DE COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 01/06/2015 | 788.00 | 00002459840462 | JOSE PORFIRIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS, E RETIRADA DE LIXOS EM TERRENOS BALDIOS, E NAS VIAS PUBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/06/2015 | 829.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS- GARIS, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003531 | 01/06/2015 | 7039.75 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 01/06/2015 | 640.00 | 00042496039468 | ROBERTO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEIO FIO, DESTINADO PARA O CALÇAMENTO DA RUA TRAVESSA EPITACIO VICENTE DO RIO, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 01/06/2015 | 2240.00 | 00042496039468 | ROBERTO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDO EM GRANITICO, DESTINADO PARA O CALÇAMENTO DA RUA TRAVESSA EPITACIO VICENTE DO RIO, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 01/06/2015 | 1396.80 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (HIDRAULICOS E ELETRICOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, LOCALIZADAS NO CONJUNTO FREI ALBERTO CARNEIRO LEAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 01/06/2015 | 3377.25 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003552 | 01/06/2015 | 1531.30 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO CATERPILARCOMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, E DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003555 | 01/06/2015 | 250.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR BALSANCOMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, E DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003557 | 01/06/2015 | 678.75 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAÇAMBAPLACA: KJN 9060COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, E DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003559 | 01/06/2015 | 1279.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: F4000PLACA: NET 6930COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, E DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003560 | 01/06/2015 | 734.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: PÁ ENCHEDEIRACOMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, E DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003562 | 01/06/2015 | 773.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO ESCAVADEIRACOMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, E DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003564 | 01/06/2015 | 1002.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, E DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003566 | 01/06/2015 | 298.80 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEYCOMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, E DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003567 | 01/06/2015 | 305.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR BALSANCOMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, E DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003569 | 01/06/2015 | 328.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAÇAMBAPLACA: KJN 9060COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, E DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003571 | 01/06/2015 | 612.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: F4000PLACA: KJN 9060COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, E DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003572 | 01/06/2015 | 926.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: ENCHEDEIRACOMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, E DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 01/06/2015 | 1499.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA A: MAIO /2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003602 | 01/06/2015 | 1279.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: F4000PLACA: NET 6930COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, E DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003603 | 01/06/2015 | 1129.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAÇAMBA FORD 89PLACA: KJN 9060COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, E DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003606 | 01/06/2015 | 926.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: PA ENCHEDEIRACOMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, E DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003608 | 01/06/2015 | 1130.17 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO FERGUNSCOMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, E DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003609 | 01/06/2015 | 1600.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR BALSAMCOMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, E DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003610 | 01/06/2015 | 1462.89 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO CATERPILARCOMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, E DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 01/06/2015 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA , REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, REFERENTE A DLE, DE CONTRATO SIAPF/SIIGF 0238913-69 , DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/06/2015 | 375.00 | 00075276275491 | EDSON LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 05 (CINCO) DIARIAS A CIDADE DE PATOS/PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS HURBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 01/06/2015 | 1300.00 | 09096400000117 | MARIA GRACILENE DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO E MANUTENÇÃO, DE PNEUS , DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA MF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/06/2015 | 6200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003419 | 01/06/2015 | 1021.20 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A PROPAGANDA PUBLICITARIA DO III FORROJAO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/06/2015 | 1364.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURUSMO, COMISSIONADOS, DE COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/06/2015 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/06/2015 | 7400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/06/2015 | 1628.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CONROLE INTERNO- COMISSIONADOS, COMPETENCIA 06/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 01/06/2015 | 400.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CETRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DESTA PREFEITURA DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 01/06/2015 | 400.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CETRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DESTA PREFEITURA DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 01/06/2015 | 400.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CETRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DESTA PREFEITURA DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/06/2015 | 150.00 | 00087274566415 | JOSE MILTON PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003155 | 01/06/2015 | 497.02 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: BIODISEL BS 10VEICULO:FRONTIERPLACA:OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/06/2015 | 450.00 | 00039422585953 | DAVI SOARES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, ACOMPANHANDO O PREFEITO EM VISITAS EM REPARTIÇÕES E ORGÃOS ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/06/2015 | 2160.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO (FUNASA, MUNISTERIO DA SAUDE, SER EDUCAÇÃO, CAIXA E IRAMILTON, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 09,10,11,12,16,17,25 E 26 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/06/2015 | 16274.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/06/2015 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003434 | 01/06/2015 | 34.95 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFETO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003441 | 01/06/2015 | 6300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015.VEICULO: FRONTIER SL 4X4PLACA: OFG 1764/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/06/2015 | 7100.41 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 01/06/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2015, CONFORME DOCUMENTÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003558 | 01/06/2015 | 726.20 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003570 | 01/06/2015 | 255.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 01/06/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, DE CONTRIBUIÇAO A FAMUP, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003599 | 01/06/2015 | 962.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 01/06/2015 | 288.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 01/06/2015 | 240.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE VEICULO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 01/06/2015 | 759.41 | 02838578000147 | BANCO DO BRASIL S/A. - F.G.T.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO, EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 01/1994, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 01/06/2015 | 2200.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, E ORGANIZAÇÃO DE BALANCENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 01/06/2015 | 283.90 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 01/06/2015 | 1898.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/1994, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/06/2015 | 8000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/06/2015 | 2049.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/06/2015 | 2228.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRINUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, INSIDENTE SOB A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS E EFETIVOS, COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 01/06/2015 | 10067.45 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 01/06/2015 | 9030.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 01/06/2015 | 107.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 01/06/2015 | 0.15 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 01/06/2015 | 1.35 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/06/2015 | 300.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MAIOR, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS EFETIVOS, NO MES DE JUNHO/2015, QUE AGUARDA REGULARIZAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052014 | 0003624 | 01/06/2015 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, E CONTROLE DE TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0003629 | 01/06/2015 | 7000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, E NA GERAÇÃO DE SAGRES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 01/06/2015 | 1060.00 | 00050108930459 | NEILSON CACHOEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 01/06/2015 | 68.60 | 12783421000115 | TOMAZ E SOUZA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA HD, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 01/06/2015 | 803.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/06/2015 | 37.50 | 00002779619473 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA COMPARECER AO MINISTERIO DA DEFESA EXERCITO BRASILEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: DIA 05 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 01/06/2015 | 1060.00 | 00050108930459 | NEILSON CACHOEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 01/06/2015 | 530.00 | 00004075963489 | EDLENE ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARE´/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0003211 | 01/06/2015 | 4500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA, NA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0003212 | 01/06/2015 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, E CONSULTIVA, PARA O ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO AO PREFEITO E SECRETARIOS, JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, NO PLEITO E DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 01/06/2015 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, DESTA MUNICIPALIDADE, NO JORNAL DA UNIAO EDIÇÃO 12/06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 01/06/2015 | 67.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, DESTA MUNICIPALIDADE, NO JORNAL DA UNIAO EDIÇÃO 03/06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 01/06/2015 | 780.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CARGA DE GÁS, DE ARCONDICIONADO DE AR DO TIPO SPILIT DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00009702489466 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, POR MEIO FONOGRAFICO EM VEICULO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/06/2015 | 9897.18 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/06/2015 | 3576.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/06/2015 | 6304.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/06/2015 | 2364.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, E PENSIONOSTAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003401 | 01/06/2015 | 4500.00 | 00020502427434 | ALCIBIADES FERNANDES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015.VEICULO: GM/CHEVLOLET/D20 CUSTOM, (CARRO DE SOM) ANOI 1991PLACA: CEN 0767 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/06/2015 | 2981.39 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO- EFETIVOS E COMISSIONADOS, COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 01/06/2015 | 450.00 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, DE SUCUMBENCIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0003547 | 01/06/2015 | 5001.18 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS DE LIMPEZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003556 | 01/06/2015 | 50.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003568 | 01/06/2015 | 150.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0003581 | 01/06/2015 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 01/06/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 01/06/2015 | 72.83 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A AÇAO DE COBRANÇA EM CONTRA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 01/06/2015 | 876.53 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A AÇAO DE COBRANÇA EM CONTRA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 01/06/2015 | 432.46 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A AÇAO DE COBRANÇA EM CONTRA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 01/06/2015 | 8.76 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A AÇAO DE COBRANÇA EM CONTRA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003604 | 01/06/2015 | 200.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 01/06/2015 | 14.18 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A AÇAO DE COBRANÇA EM CONTRA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 01/06/2015 | 79.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO OI FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 01/06/2015 | 350.00 | 00004164905492 | JOÃO PAULO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES S/N CENTRO DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA.;REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 01/06/2015 | 350.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES S/N, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 01/06/2015 | 1180.00 | 00006073446446 | RONALDO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JUIZ DA 3º (TERCEIRA) COPA SECONFOV DE FUTSAL 2015, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 01/06/2015 | 210.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, PARA OS PARTICIPANTES DA 3º COPA SECONFOV DE FUTSAL 2015, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/06/2015 | 150.00 | 00003408641501 | JUCIANA MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE POMBAL/PB, PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003138 | 01/06/2015 | 477.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A 3º COPA SECONFOV DE FUTSAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003156 | 01/06/2015 | 212.15 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUMVEICULO:FIAT UNOPLACA: OXO 0299 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0003175 | 01/06/2015 | 3001.31 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MAES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0003179 | 01/06/2015 | 2000.35 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 01/06/2015 | 1359.00 | 12767380000173 | C. FELIPE COSTA CONFECÇÕES RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, E TELA DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 01/06/2015 | 135.00 | 12767380000173 | C. FELIPE COSTA CONFECÇÕES RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 01/06/2015 | 621.00 | 35512243000193 | ELETRONICA PEDROSO - RAFAEL M. PEDROSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 01/06/2015 | 300.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PORTAL CENTRAL, E CONCERTO DE PORTAS, REPOSIÇÃO DE FECRADURAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003223 | 01/06/2015 | 430.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA ( UNIMAX 70A), DESTINADA A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA:PLACA OXO 0299 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0003241 | 01/06/2015 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 01/06/2015 | 788.00 | 00004772637478 | MARIA APARECIDA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO, E CULTURA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 01/06/2015 | 788.00 | 00004324904421 | ANA LUCIA ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ESPORTES, E JOGOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 01/06/2015 | 788.00 | 00009174596446 | TIAGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA , DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 01/06/2015 | 788.00 | 00008750391461 | IOLANDA DE LUCENA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 01/06/2015 | 120.00 | 00004061112430 | EDILM PEREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA OS PARTICIPANTES DO ARRAIA SOCIAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 01/06/2015 | 788.00 | 00089099494491 | GIVALDO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 01/06/2015 | 788.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 01/06/2015 | 1400.00 | 00007581949435 | DANIELLY ALVES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL, LIGADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NA SEDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICA, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 01/06/2015 | 1400.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 01/06/2015 | 788.00 | 00008668366408 | PATRICIA MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL -CRAS, NO GRUPO DE CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS, NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 01/06/2015 | 950.00 | 00007076301423 | JEFFERSON FELIPE LEANDRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE HIDROGINASTICA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, NO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 01/06/2015 | 788.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA, DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 01/06/2015 | 300.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DO GINASIO ESPORTIVO, PARA A REALIZAÇÃO DO ARRAIA SOCIAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 01/06/2015 | 780.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CIRANÇAS E JOVENS, ASSISTIDOS PELO PRIGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 01/06/2015 | 470.00 | 00006126100476 | GILDETE LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA OS PARTICIPANTES DA 1º CAPACITAÇÃO, DOS PROFISSIONAIS DO CRAS E DO CREAS DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO HUMANIZADO A MULHERESVITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA E SEXUAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: 22 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 01/06/2015 | 480.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA, DA 1º CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO CRAS, E CREAS, PARA O ATENDIMENTO HUMANIZADO DE MULHERES VITIMAS DA VIOLENCIA DOMESTICA E SEXUAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 01/06/2015 | 120.00 | 00008397626409 | DAMIÃO ALISSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) BRINQUEDO PULA-PULA, PARA MOMENTO DE LAZER DAS CRIANÇAS CARENTES, QUANDO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO PARA A ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, SUB-50, NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO CARNEIRO LEAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 06 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 01/06/2015 | 350.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES S/N, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 01/06/2015 | 7061.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/06/2015 | 6311.06 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/06/2015 | 3152.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/06/2015 | 3940.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003407 | 01/06/2015 | 403.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003408 | 01/06/2015 | 222.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 01/06/2015 | 868.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OXO 0299 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 01/06/2015 | 788.00 | 00034052275420 | LUIZ GONZAGA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PISCINA, LOCALIZADA NO PALMEIRÃO CLUBE, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES HIDROGINASTICAS, 03 (TRES) VEZES POR SEMANA, COM O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 01/06/2015 | 788.00 | 00034052275420 | LUIZ GONZAGA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PISCINA, LOCALIZADA NO PALMEIRÃO CLUBE, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES HIDROGINASTICAS, 03 (TRES) VEZES POR SEMANA, COM O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 01/06/2015 | 210.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, PARA OS PARTICIPANTES DA 3º COPA SECONFOV DE FUTSAL 2015, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 01/06/2015 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADO A RUA SÃO MIGUEL N 57, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/06/2015 | 500.00 | 00007793056477 | WAGNER FLORENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/06/2015 | 120.00 | 00010663461863 | JOAO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE M,UNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/06/2015 | 150.00 | 00004447762498 | MARIA DO SOCORRO ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE M,UNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/06/2015 | 400.00 | 00005888675431 | ALVANEIDE LIMA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/06/2015 | 400.00 | 00004074359480 | LENIRA RIBEIRO DE ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPEAS DE TAFIFAS DE ENERGIA, AGUA E NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/06/2015 | 550.00 | 00092944833472 | CELIA BARRETO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/06/2015 | 397.20 | 00051720302200 | MARCOS ANTONIO PINTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, PARA TRATAENTO MEDICO, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/06/2015 | 550.00 | 00003206934494 | EDISON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/06/2015 | 463.40 | 00026250967800 | NEILSON QUEIROZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARACAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/06/2015 | 200.00 | 00010216884446 | CICERA MAYARA MARIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGEM AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/06/2015 | 250.00 | 00008525068489 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 01/06/2015 | 360.00 | 00011498360408 | MIGUEL NICACIO FLORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL, COM A BANDA XOTE SUINGADO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DA FESTA DO ARRAIA DA SECRETARIA DE ASSISTNECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: 19 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0003487 | 01/06/2015 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/06/2015 | 3877.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS, DE COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/06/2015 | 884.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, COMISSIONADOS, CONSELHO TUTELAR, DE COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0003516 | 01/06/2015 | 46.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNO PLACA: OXO 0299 REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/06/2015 | 1451.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO ACORDO DOS PROFISSIONAIS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003534 | 01/06/2015 | 859.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: UNO ANO 2013PLACA: OXO 0299COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003576 | 01/06/2015 | 962.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: UNO ANO 2013PLACA: OXO 0299COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003577 | 01/06/2015 | 800.05 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: UNO ANO 2013, ESPIMPLACA: OXO 0299, E QFG 1515COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 01/06/2015 | 380.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PERÇAS, EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA:OXO 0299 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 01/06/2015 | 950.00 | 00004533563465 | JAIR RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTES, E QUATRO TRIFASICO, COM REVISÃO EM TODA REDE ELETRICA, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 01/06/2015 | 788.00 | 00070136529461 | CICERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA NOVA CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003097 | 01/06/2015 | 1047.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS ( PNEUS IMP 215/75R17), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 1604 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003102 | 01/06/2015 | 1123.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS ( PNEUS IMP 215/75R17, CAMARAS DE AR E PROTETOR RADIAL), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPX 6961 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003103 | 01/06/2015 | 1123.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS ( PNEUS IMP 900X20, CAMARAS DE AR E PROTETOR RADIAL R-20), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPX 6111 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 01/06/2015 | 955.00 | 74485806000153 | KONTAK VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRASLADO E HOSPEDAGEM, DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003115 | 01/06/2015 | 804.75 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PARA A II CONFERENCIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003116 | 01/06/2015 | 1335.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003118 | 01/06/2015 | 187.39 | 00050919075487 | LUZIA JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E GALINHAS CAIPIRA ( ABATIDA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003119 | 01/06/2015 | 1207.15 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO HORTALIÇAS, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003120 | 01/06/2015 | 2000.00 | 00034477245874 | LEONES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GALINHA DE CAIPIRA ( ABATIDOS ), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003121 | 01/06/2015 | 118.75 | 00034477245874 | LEONES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GALINHA DE CAIPIRA ( ABATIDOS ), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003122 | 01/06/2015 | 1641.50 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E GALINHA CAIPIRA (ABATIDA) DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003123 | 01/06/2015 | 1691.82 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBERCULOS, LEGUMES , FRUTAS E FRANGOS ( GRANJA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003124 | 01/06/2015 | 1306.05 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003125 | 01/06/2015 | 1540.00 | 00072748630459 | DAMIÃO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES E TUBERCULOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003126 | 01/06/2015 | 969.00 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E QUEIJO DE COALHO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003127 | 01/06/2015 | 578.50 | 00084048727400 | MARCIA REJANE PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS E QUEIJO DE COALHO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003128 | 01/06/2015 | 457.75 | 00001265654140 | ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS , VERDURAS, E FRANGO CAIPIRA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003129 | 01/06/2015 | 1263.65 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, E FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003130 | 01/06/2015 | 1125.00 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA (ABATIDA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003131 | 01/06/2015 | 1267.50 | 00005727926467 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E GALINHA DE CAPOEIRA, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003132 | 01/06/2015 | 208.00 | 00073809560430 | IVONEIDE PESSOA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, E LEGUMINOSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003133 | 01/06/2015 | 985.55 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003134 | 01/06/2015 | 948.00 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE QUALHO, E FEIJAO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 01/06/2015 | 67.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTA CIDADE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 01/06/2015 | 38.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTA CIDADE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 01/06/2015 | 908.04 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A FRETE DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 12 (DOZE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015.VEICULO: D-20 DE PLACA CFC 4700 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 01/06/2015 | 1513.40 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A FRETE DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO RAJADA A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 (VINTE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015.VEICULO: D-20 DE PLACA CFC 4700 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 01/06/2015 | 5719.56 | 00079794122491 | JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A FRETE DE CARATER DE URGENCIA, DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO POVOADO SILVESTRE AOS SITIOS: CAIMBINHA, CASTANHEIRA E CABAÇAS, PARA AS ESCOLAS SEBASTIAO BARROS NO POV SILVESTRE, E ESCOLA SÃO FRANCISCO SITIO CACIMBINHA, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015.VEICULO: DE PLACA CZZ 7848 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 01/06/2015 | 4939.62 | 00079794122491 | JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A FRETE DE CARATER DE URGENCIA, DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO POVOADO SILVESTRE AOS SITIOS: CUMBRE, CACINBINHA, CASTANHEIRA E CABAÇA, PARA AS ESCOLA SEBASTIAO BARROS NO POV SILVESTRE, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015.VEICULO: DE PLACA CZZ 7548 SP | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 01/06/2015 | 1437.73 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A FRETE DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DO SITIO MATA VERDE A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE, E PARA A ESCOLA SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHA, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015VEICULO: D-20 DE PLACA KOC 8678 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 01/06/2015 | 1664.74 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A FRETE DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DO SITIO MATA VERDE A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE, E PARA A ESCOLA SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHA, REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015VEICULO: D-20 DE PLACA KOC 8678 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 01/06/2015 | 155.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PERÇAS, EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: NPX 6111 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 01/06/2015 | 80.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PERÇAS, EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: NPR 2471 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 01/06/2015 | 740.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PERÇAS, EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OFE 6368 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 01/06/2015 | 320.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADOS A TROCA E MANUTENÇÃO EM VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPX 6111 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 01/06/2015 | 360.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADOS A TROCA E MANUTENÇÃO EM VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPR2471 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 01/06/2015 | 529.69 | 00026722783855 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 7 (SETE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015.VEICULO: D-20PLACA: AHC 1225 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003160 | 01/06/2015 | 1015.30 | 00037294253404 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO SERRAO A ESCOLA MARCELINO FORTUNADO, LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO, REFERENTE A 11 (ONZE) VIAGENS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GM/CHEVROLET D20 CUSTONPLACA: BMG 2423/SEREFERENCIA: MAIO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003161 | 01/06/2015 | 212.12 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO ARARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4 (QUATRO) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015 VEICULO: D20.PLACA: NEK 3185 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003162 | 01/06/2015 | 605.00 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO ARARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 (ONZE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015 VEICULO: D20.PLACA: NEK 3185 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003163 | 01/06/2015 | 211.36 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO SITIO ARARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4 (QUATRO) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015VEICULO: D20 GM CHEVROLETPLACA: CMP 5837/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003164 | 01/06/2015 | 660.00 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO SITIO ARARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12 (DOZE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015VEICULO: D20 GM CHEVROLETPLACA: CMP 5837/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003165 | 01/06/2015 | 167.80 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO INACIO ALVES A ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:MAIO/2015VEICULO: D20 GM CHEVROLETPLACA: JKZ 7066/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003166 | 01/06/2015 | 553.68 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO INACIO ALVES A ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12 (DOZE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:MAIO/2015VEICULO: D20 GM CHEVROLETPLACA: JKZ 7066/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003167 | 01/06/2015 | 832.37 | 00026722783855 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 11 (ONZE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015.VEICULO: D-20PLACA: AHC 1225 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/06/2015 | 300.00 | 00004236811413 | MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE VIAJAR NO DIA 16, PARA O ESTADO DA BAHIA, E RETORNO NO DIA 19, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DO SITEMA NACIONAL DE EDUDAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 01/06/2015 | 44.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003174 | 01/06/2015 | 790.00 | 00075929600449 | ADEILDO ESTEVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMINOSOS DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0003180 | 01/06/2015 | 5002.93 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO ALMOÇO ALUSIVO AO DIA DAS MAES, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 01/06/2015 | 3935.00 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003191 | 01/06/2015 | 2403.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 01/06/2015 | 780.00 | 00047923792453 | MARIA JOSE COIMBRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA ALTO BOM JESUS, N° 369 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 01/06/2015 | 590.00 | 00005379213464 | ANTONIO CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DA QUADRA DE ESPORTES LUIZ GONZAGA DE SANTANA, O ANGUZÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 01/06/2015 | 250.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 01 ( UM) PORTÃO FERRO, DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MARCELINO FORTUNATO, LOCALIZADO NO SITIO MUCAMBO, E SERVIÇOS DE SOLDA DOS PORTOES CENTRAIS DA ESCOLA ISABELMARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NA SEDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 01/06/2015 | 388.28 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA OFB 3129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 01/06/2015 | 388.28 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA OGD 1526, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 01/06/2015 | 400.11 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA MON 1644, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 01/06/2015 | 391.73 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA MON 5295, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 01/06/2015 | 400.11 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA MON 1604, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 01/06/2015 | 388.28 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA OFE 6368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 01/06/2015 | 2500.00 | 00003967214435 | LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS (ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003230 | 01/06/2015 | 2094.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS ( PNEUS IMP 215/75R17), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGF 6340 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 01/06/2015 | 406.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO), EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGF 6340 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003232 | 01/06/2015 | 406.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO TROCA PERÇAS), EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARPLACA:OGF 1526 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003236 | 01/06/2015 | 4188.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS ( PNEUS IMP 215/75R17), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGD 1526 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003238 | 01/06/2015 | 3509.30 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA A II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 01/06/2015 | 1272.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0003242 | 01/06/2015 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 01/06/2015 | 788.00 | 00006328194480 | NIEDJA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ASSISTENTE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 01/06/2015 | 1235.00 | 00037357280497 | JOSE GOMES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO FRETE DE VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SOB REGIME DE FRETAMENTO EM CARATER DE URGENCIA, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO CURISCO A ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO , LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, AMBOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015.VEICULO: CAMINHONETE ABERTA D-20 ANO 1988/1989PLACA: BHS 0498 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 01/06/2015 | 1652.05 | 00003436309400 | JOAO VIANEY CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, PARA A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 19 (DEZENOVE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015.VEICULO: D-20PLACA: BHS 0498 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 01/06/2015 | 1652.05 | 00005861259496 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, PARA A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 19 (DEZENOVE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 01/06/2015 | 574.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 01/06/2015 | 2020.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO, DOS SEGUINTES EVENTOS: ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, E AUDITORIO PARA O INICIO DAS AULAS, ORNAMENTAÇÃO DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA PARA ACOMEMORAÇÃO DA PASCOA, ESCOLA REUNIDA PARA ENCONTRO DE PAIS DE ALUNOS, E ORNAMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE MESAS E PRATOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 01/06/2015 | 420.00 | 00030304972835 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, (VOZ E VIOLÃO), NA ESCOLA SABASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 08 DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 01/06/2015 | 1500.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003310 | 01/06/2015 | 2378.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINA, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003311 | 01/06/2015 | 2900.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINA, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003312 | 01/06/2015 | 4524.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINA, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 01/06/2015 | 788.00 | 00008684141407 | ANA PAULA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 01/06/2015 | 788.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 01/06/2015 | 788.00 | 00006109107441 | MARIA APARECIDA ALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 01/06/2015 | 788.00 | 00002037781466 | VALBERTO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, DE ONIBUS ESCOLAR , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 01/06/2015 | 788.00 | 00009036583489 | LUCINEIDE PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE ONIBUS, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO ROTEIRO ESCOLAR, NA ZONA RURAL ATENDENDO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 01/06/2015 | 788.00 | 00003653133432 | AUXILIADORA RAMOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 01/06/2015 | 788.00 | 00085234176134 | IVONEIDE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS COM DFICIENCIA NA ESCOLA DESBASTIAO BARROS, DURANTE O PERIODO DAS AULAS NO TURNO DIURNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 01/06/2015 | 788.00 | 00004689412405 | MARILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDAR, E AUXILIAR OS ALUNOS COM DEFICIENCIA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 01/06/2015 | 788.00 | 00003603404408 | MARIA LUCIENE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDAR, E AUXILIAR OS ALUNOS COM DEFICIENCIA, NA ESCOLA REUNIDA PARDE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 01/06/2015 | 500.00 | 00075929406472 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/PROFESSORES - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS N 365, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 01/06/2015 | 250.00 | 00010242843441 | JAILSON FELIX DE MORAIS SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA EJA E BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO N 440, BAIRRO SÃO SEBASTIAO TAVARES/PB, DESTINADO AO ALMOXARIFADO (DEPOSITO DE MERENDA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 01/06/2015 | 150.00 | 00070552452491 | MIGUEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENMCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 01/06/2015 | 150.00 | 00007642113404 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NO REFERIDO POVOADO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 01/06/2015 | 400.00 | 00069569975920 | VALMIR LACERDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO BARROS NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA REFERIDA LOCALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 01/06/2015 | 350.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ANA PEREIRA LIMA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 01/06/2015 | 475.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 02 (DUAS) TESOURAS, NO GRUPO ESCOLAR MANOEL FRANCISCO , LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 01/06/2015 | 420.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO , E RECUPERAÇÃO DE PORTAS, COM TROCA DE FECHADURAS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 01/06/2015 | 1550.00 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONÇALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) CADEIRAS CANOA DE PLATICO, E 10 (DEZ) MESAS 70X70 EUROPLAST, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/06/2015 | 335348.99 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/06/2015 | 28463.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, E DESPORTO- AUX DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/06/2015 | 21361.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MEREDEIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/06/2015 | 9384.32 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- VIGILANTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/06/2015 | 3362.18 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MOTORISTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/06/2015 | 1400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE CONTRATADOS, REFERENTE A JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/06/2015 | 7564.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/06/2015 | 3887.75 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/06/2015 | 26941.15 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SECRE. EDUC E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/06/2015 | 66792.57 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, FUNDEB OUTROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/06/2015 | 18632.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,60 %, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/06/2015 | 20533.73 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO, FUNDEB OUTROS-40 %, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/06/2015 | 1260.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-INFANTIL CHECHE- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 01/06/2015 | 788.00 | 00008818191403 | APARECIDO LUIZ JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NO GINASIO POLIESPORTIVO DEP ADAUTO PEREIRA, LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM PLANALTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIOA: JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 01/06/2015 | 788.00 | 00011505945437 | KARLA ISABEL MENDES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 01/06/2015 | 788.00 | 00031951052846 | EVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0003426 | 01/06/2015 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 01/06/2015 | 950.00 | 00006677250407 | RITA DE CASSIA ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003438 | 01/06/2015 | 1264.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) , DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003439 | 01/06/2015 | 225.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) , DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 01/06/2015 | 788.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003450 | 01/06/2015 | 1199.90 | 00037294253404 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO SERRAO A ESCOLA MARCELINO FORTUNADO, LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO, REFERENTE A 13 (TREZE) VIAGENS, ATENDENDO ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GM/CHEVROLET D20 CUSTONPLACA: BMG 2423/SEREFERENCIA: JUNHO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003451 | 01/06/2015 | 599.82 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO INACIO ALVES A ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 13 (TREZE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015VEICULO: D20 GM CHEVROLETPLACA: JKZ 7066/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003452 | 01/06/2015 | 715.00 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO SITIO ARARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 13 (TREZE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015VEICULO: D20 GM CHEVROLETPLACA: CMP 5837/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003453 | 01/06/2015 | 715.00 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO ARARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 13 (TREZE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015 VEICULO: D20.PLACA: NEK 3185 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003454 | 01/06/2015 | 3379.74 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, CASTANHEIRA E SITIO CABAÇA A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 39 (TRINTA E NOVE) VIAGENS, COMPREENDENDO OS TURNO MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015VEICULO: D-20PLACA: CZZ 7548 SP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003455 | 01/06/2015 | 983.71 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A FRETE DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DO SITIO MATA VERDE A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE, E PARA A ESCOLA SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHA, REFERENTE A 13 (TREZE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015VEICULO: D-20 DE PLACA KOC 8678 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003456 | 01/06/2015 | 983.71 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A FRETE DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 13 (TREZE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015.VEICULO: D-20 DE PLACA CFC 4700 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003457 | 01/06/2015 | 845.00 | 00011616763418 | ANTONIA AMBROSINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO CURISCO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, REFERENTE A 13 (TREZE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015.VEICULO: D-20PLACA: BHS 0498 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003458 | 01/06/2015 | 983.71 | 00026722783855 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 13 (TREZE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015.VEICULO: D-20PLACA: AHC 1225 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 01/06/2015 | 695.60 | 00003436309400 | JOAO VIANEY CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, EM REGIME CONTINUO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, PARA A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 8 (OITO VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 01/06/2015 | 695.60 | 00005861259496 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA, RELATIVO A 08 (OITO) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015.VEICULO: D-20PLACA: CMP 2766 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003461 | 01/06/2015 | 869.50 | 00003436309400 | JOAO VIANEY CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, EM REGIME CONTINUO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPIO, A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA , RELATIVO A 10 (DEZ) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015.VEICULO: D-20PLACA: BHS 0498 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003462 | 01/06/2015 | 869.50 | 00005861259496 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA, RELATIVO A 10 (DEZ) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015.VEICULO: D-20PLACA: CMP 2766 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 01/06/2015 | 513.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA, PARA REPOSIÇAO EM VEÍCULOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 5295 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 01/06/2015 | 380.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇAO EM VEÍCULOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 5295 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003481 | 01/06/2015 | 541.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPV 5790COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/06/2015 | 2827.39 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- MDE-CONTRATADOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS, DE COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/06/2015 | 80375.02 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 60% - MAG CONTRATADOS DE COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/06/2015 | 33107.90 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 40 % - AUX SERVIÇOS, MERENDEIRAS, VIGILANTES, MOTORISTAS E OUTROS, DE COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/06/2015 | 3131.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB- EJA , DE COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/06/2015 | 6204.43 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFETIVOS E CONTRATADOS, DE COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 01/06/2015 | 500.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/06/2015 | 2054.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO, E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/06/2015 | 887.31 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE A DEZEMBRO, 13° SALARIO, E 1/3 FERIAS 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/06/2015 | 5823.95 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO, E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/06/2015 | 937.13 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENMDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-MDE- EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/06/2015 | 1711.72 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO, E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/06/2015 | 887.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE A DEZEMBRO, 13° SALARIO, E 1/3 FERIAS 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/06/2015 | 937.13 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO ACORDO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 40%- MEDENDEIRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, 13º E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/06/2015 | 5537.62 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO, E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003535 | 01/06/2015 | 7955.10 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPX 6111, NPV 5790, OGF 6340, MON 5295, OFG 2800, NPX 6961, OGD 1526, MON 1604,OFB 3129, OFG 2440, NPR 2471, MON 1644 E OFE 6368.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DIESEL S-10, OLEO DIESEL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003536 | 01/06/2015 | 7023.27 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPX 6111, NPV 5790, OGF 6340, MON 5295, OFG 2800, NPX 6961, OGD 1526, MON 1604,OFB 3129 OFG 2440, NPR 2471, MON 1644 , OFE 6368. E OGE 5270.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DIESEL S-10, OLEO DIESEL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 01/06/2015 | 529.69 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A FRETE DE VEICULO EM CARATER DE URGENCIA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DO SITIO MATA VERDE A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE, E PARA A ESCOLA SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHA, REFERENTE A 07 (SETE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015VEICULO: D-20 DE PLACA KOC 8678 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 01/06/2015 | 529.29 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A FRETE DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 07 (SETE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015.VEICULO: D-20 DE PLACA CFC 4700 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 01/06/2015 | 529.69 | 00026722783855 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 07 (SETE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015.VEICULO: D-20PLACA: AHC 1225 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 01/06/2015 | 455.00 | 00037357280497 | JOSE GOMES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO FRETE DE VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SOB REGIME DE FRETAMENTO EM CARATER DE URGENCIA, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO CURISCO A ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO , LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, AMBOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 07 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015.VEICULO: CAMINHONETE ABERTA D-20 ANO 1988/1989PLACA: BHS 0498 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 01/06/2015 | 1819.86 | 00079794122491 | JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A FRETE DE CARATER DE URGENCIA, DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DOS SITIOS: CUMBRE, CACINBINHA, CASTANHEIRA E CABAÇA, A ESCOLA SEBASTIAO BARROS NO POV SILVESTRE, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVO A 07 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015.VEICULO: DE PLACA CZZ 7548 SP | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 01/06/2015 | 4298.55 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( ELETRICOS) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES, ISABEL MARIA DE FREITAS E JOSE DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 01/06/2015 | 2605.96 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 01/06/2015 | 4.48 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/06/2015 | 14232.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROGRAMA EJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003622 | 01/06/2015 | 1594.29 | 00037294253404 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO SERRAO A ESCOLA MARCELINO FORTUNADO, LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) VIAGENS, CONFORME COVENIO Nº 0109/2015, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E A PREFEITURA, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015.VEICULO: GM/CHEVROLET D-20 CUSTONPLACA: BMG 2423/SE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 01/06/2015 | 150.00 | 00007642113404 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NO REFERIDO POVOADO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 01/06/2015 | 450.00 | 00008340987410 | CLEUDILENE CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉ ESCOLAR DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: 13 DIAS DO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003628 | 01/06/2015 | 2500.00 | 00009290528460 | FRANCISCO CELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015.VEICULO: CAMINHONET/ CARROCERIA ABERTA/FIAT/ESTRADAPLACA:NPV 5790 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 01/06/2015 | 976.35 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OFE 6368 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 01/06/2015 | 3754.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015.VEICULO: ONIBUS PLACA: MON 1644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 01/07/2015 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO-POVOADO SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MARÇO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 01/07/2015 | 162.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MAIO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 01/07/2015 | 232.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JUNHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 01/07/2015 | 15.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DO POVOADO SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JUNHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 01/07/2015 | 12.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO POVOADO SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 01/07/2015 | 13.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO POVOADO SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 01/07/2015 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO POVOADO SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 01/07/2015 | 214.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 01/07/2015 | 82.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 01/07/2015 | 920.00 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGF 6340 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003671 | 01/07/2015 | 592.60 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003674 | 01/07/2015 | 2037.40 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 01/07/2015 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 01/07/2015 | 185.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REMENDO DE PNEUS), DE VEICULOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015.VEICULO: ONIBUS PLACA: MON 1604, OGF 6340, NPX 6961 E OFG 2440. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003688 | 01/07/2015 | 5851.50 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0003697 | 01/07/2015 | 1549.75 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 01/07/2015 | 683.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 01/07/2015 | 400.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAIXA PLATICA, DESTINADA AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA , NO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 01/07/2015 | 950.00 | 00009310948442 | CLENILDA GOMES PAU FERRO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NO ANEXO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO E 10 DIAS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003713 | 01/07/2015 | 10075.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003714 | 01/07/2015 | 2210.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- COMUNIDADE COLOMBOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003715 | 01/07/2015 | 2998.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDEREJA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA- LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003716 | 01/07/2015 | 3528.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- PRE- ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003717 | 01/07/2015 | 2237.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 01/07/2015 | 4273.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/07/2015 | 225.00 | 00079794424404 | ROSA XAVIER IRMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO DE NUTRICIONISTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, O CONTROLE SOCIAL, E AS COMPRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDER FAMILIAR RURAL, COM RECURSOS DO FNDE, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JULHO/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/07/2015 | 225.00 | 00005352594416 | THYAGO DE SOUSA FERRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO INTUITO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO DE NUTRICIONISTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, O CONTROLE SOCIAL, E AS COMPRAS DA AGRICULTURA FAMILIARE EMPREENDER FAMILIAR RURAL, COM RECURSOS DO FNDE, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JULHO/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003739 | 01/07/2015 | 1400.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS ( KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: NPX 6111 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003740 | 01/07/2015 | 549.35 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) RECARGAS XEROX 3550, E 07 (SETE) REC HP 285-A C/ MAGNETICO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 01/07/2015 | 4174.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 01/07/2015 | 64.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/07/2015 | 75.00 | 00002247167438 | LUCIVANIA MIGUEL DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PEDAGOGICA NA SEDE DA EDUCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DI 24 DE JULHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/07/2015 | 75.00 | 00092725775434 | MARIA ZELIA XAVIER DA SILVA E LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PEDAGOGICA, NA SEDE DA EDUCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 24 DE JULHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/07/2015 | 75.00 | 00009177072499 | LEONARDO XAVIER SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA , A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PEDAGOGICA, NA SEDE DA EDUCA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 24 DE JULHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 01/07/2015 | 788.00 | 00008684141407 | ANA PAULA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 01/07/2015 | 150.00 | 00004236811413 | MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO PEDAGOGICA, NA SEDE DA EDUCA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 24 DE JULHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003760 | 01/07/2015 | 2269.50 | 08941725000196 | CARLOS EDUARDO NUNES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS TRUMAS DO 4º E 5º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003761 | 01/07/2015 | 2094.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS (PNEUS IMPORTADOS 175/70R13), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: MON 1604 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 01/07/2015 | 470.00 | 00030304972835 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO DE MATERIAIS, DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 01/07/2015 | 3200.00 | 00007236094463 | EDVAN LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, PINTURA INTERNA E EXTERNA DO GRUPO ESCOLAR MARCELINO FORTUNADO, LOCALIZADO NO SITIO MUCAMBO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPÍO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003771 | 01/07/2015 | 319.10 | 00084048727400 | MARCIA REJANE PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES, E QUEIJO DE COALHO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003772 | 01/07/2015 | 840.00 | 00072748630459 | DAMIÃO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJAO CARINHOCA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003773 | 01/07/2015 | 748.53 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMINOSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003774 | 01/07/2015 | 83.05 | 00001265654140 | ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS , VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003775 | 01/07/2015 | 916.00 | 00005727926467 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMINOSOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003776 | 01/07/2015 | 810.00 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE QUALHO, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003777 | 01/07/2015 | 392.65 | 00050919075487 | LUZIA JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E GALINHAS CAIPIRA ( ABATIDA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003778 | 01/07/2015 | 237.50 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA (ABATIDA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003779 | 01/07/2015 | 720.00 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003780 | 01/07/2015 | 394.66 | 00075929600449 | ADEILDO ESTEVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMINOSOS DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003781 | 01/07/2015 | 892.00 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUEIJOS DE COALHO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003782 | 01/07/2015 | 475.00 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA (ABATIDA) DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003783 | 01/07/2015 | 1061.75 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E FRANGOS ( GRANJA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003784 | 01/07/2015 | 154.00 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBERCULOS, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003785 | 01/07/2015 | 519.95 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMINOSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003786 | 01/07/2015 | 774.00 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO HORTALIÇAS, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 01/07/2015 | 68.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 01/07/2015 | 57.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 01/07/2015 | 61.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 01/07/2015 | 61.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 01/07/2015 | 58.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 01/07/2015 | 109.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA SEDE A CRECHE DEP ADAUTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 01/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 01/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 01/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 01/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 01/07/2015 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JULHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 01/07/2015 | 18.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DO POVOADO SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: MAIO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 01/07/2015 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FERITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JUNHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 01/07/2015 | 164.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JULHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 01/07/2015 | 19.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JULHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 01/07/2015 | 14.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JULHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 01/07/2015 | 109.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JULHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0003814 | 01/07/2015 | 507.50 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 01/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 01/07/2015 | 225.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPORTIVO O TERTAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 01/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 01/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA O GINASIO ESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 01/07/2015 | 82.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003841 | 01/07/2015 | 1732.00 | 00073809560430 | IVONEIDE PESSOA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, E LEGUMINOSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003842 | 01/07/2015 | 1065.00 | 00073809560430 | IVONEIDE PESSOA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 01/07/2015 | 3825.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS 14 (QUATORZE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 01/07/2015 | 3825.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS 14 (QUATORZE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 01/07/2015 | 754.00 | 00005712756480 | KAROL RUBENS ARRUDA DA SILLVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE LANCHES E FRIOS, DESTINADOS A REUNIAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332014 | 0003849 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, FORNECIMENTO DE REFEREIÇÕES, 50 (CINQUENTA) CAFES E 50 (CINQUENTA) ALMOÇOS, DESTINADAS A REUNIAO COM OS MEMBROS DOS CONSELHOS DO FUNDEB E CAE, REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 01/07/2015 | 380.00 | 00005732222405 | GILMARQUES PESSOA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE PORTAS, E GAVETAS DE ARMARIOS DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 01/07/2015 | 2181.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, (JOGOS DE JANTAR, FRUTEIRAS E OUTROS), DESTINADOS AS 14 (QUATORZE) ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O SORTEIO DE BRINDES NO DIA DAS MAES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 01/07/2015 | 1770.00 | 00009595282456 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO SPRINTER, ANO 2002, P´LACA KKT 1286, DESTINADA A TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ENCOTROS TECNICOS PARA NUTRICIONISTAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 15 16 E 17 DE JULHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/07/2015 | 75.00 | 00002247167438 | LUCIVANIA MIGUEL DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 22 DE JULHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/07/2015 | 75.00 | 00008820624419 | MICHELE GOMES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA0 DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 22 DE JULHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/07/2015 | 75.00 | 00079022685420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA PARAIBA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 22 DE JULHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 01/07/2015 | 750.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 01/07/2015 | 350.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 01/07/2015 | 155.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 01/07/2015 | 388.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/07/2015 | 225.00 | 00033739862491 | MARAIA APARECIDA LEITE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TECNICO DE NUTRICIONISTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, O CONTROLE SOCIAL, E AS COMPRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003881 | 01/07/2015 | 2922.50 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003883 | 01/07/2015 | 1740.41 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A FRETE DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 23 (VINTE E TRES) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015.VEICULO: D-20 DE PLACA CFC 4700 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003884 | 01/07/2015 | 1740.41 | 00026722783855 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 23 (VINTE E TRES) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015.VEICULO: D-20PLACA: AHC 1225 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003885 | 01/07/2015 | 1495.00 | 00011616763418 | ANTONIA AMBROSINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO CURISCO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, REFERENTE A 23 (VINTE E TRES) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015.VEICULO: D-20PLACA: BHS 0498 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003886 | 01/07/2015 | 5979.54 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, CASTANHEIRA E SITIO CABAÇA A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 69 (SESENTA E NOVE) VIAGENS, COMPREENDENDO OS TURNO MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015VEICULO: D-20PLACA: CZZ 7548 SP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003887 | 01/07/2015 | 1740.41 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A FRETE DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DO SITIO MATA VERDE A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE, REFERENTE A 23 (VINTE TRES) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015VEICULO: D-20 DE PLACA KOC 8678 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003888 | 01/07/2015 | 1265.00 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO ARARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 23 (VINTE E TRES) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015 VEICULO: D20.PLACA: NEK 3185 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003889 | 01/07/2015 | 1265.00 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO SITIO ARARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 23 (VINTE E TRES) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015VEICULO: D20 GM CHEVROLETPLACA: CMP 5837/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003890 | 01/07/2015 | 1061.22 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO INACIO ALVES A ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 23 (VINTRE E TRES)VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015VEICULO: D20 GM CHEVROLETPLACA: JKZ 7066/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003891 | 01/07/2015 | 2122.90 | 00037294253404 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO SERRAO A ESCOLA MARCELINO FORTUNADO, LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO, REFERENTE A 23 (VINTE E TRES) VIAGENS, CONFORME COVENIO Nº 0109/2015, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E A PREFEITURA, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015.VEICULO: GM/CHEVROLET D-20 CUSTONPLACA: BMG 2423/SE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/07/2015 | 337196.45 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/07/2015 | 27623.88 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, E DESPORTO- AUX DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/07/2015 | 21361.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MEREDEIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/07/2015 | 9384.32 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- VIGILANTES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/07/2015 | 3362.18 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MOTORISTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/07/2015 | 1400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE CONTRATADOS, REFERENTE A JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/07/2015 | 10564.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/07/2015 | 3887.75 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/07/2015 | 27565.79 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SECRE. EDUC E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/07/2015 | 66430.09 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, FUNDEB OUTROS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/07/2015 | 19443.67 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,60 %, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/07/2015 | 21300.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROGRAMA EJA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/07/2015 | 21729.29 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO, FUNDEB OUTROS-40 %, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/07/2015 | 3416.36 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-INFANTIL CHECHE- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 01/07/2015 | 960.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 01/07/2015 | 530.00 | 00079793479434 | MARGARIDA FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE VESTIMENTAS, DA QUADRILHA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MARIA AMELIA DE DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 01/07/2015 | 788.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 01/07/2015 | 788.00 | 00006109107441 | MARIA APARECIDA ALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 01/07/2015 | 788.00 | 00002037781466 | VALBERTO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, DE ONIBUS ESCOLAR , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 01/07/2015 | 788.00 | 00009036583489 | LUCINEIDE PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE ONIBUS, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO ROTEIRO ESCOLAR, NA ZONA RURAL ATENDENDO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 01/07/2015 | 788.00 | 00085234176134 | IVONEIDE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, PARA ACOMPANHAR ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, DURANTE O PERIODO DAS AULAS DO TURNO DIURNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 01/07/2015 | 788.00 | 00008684141407 | ANA PAULA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 01/07/2015 | 788.00 | 00003653133432 | AUXILIADORA RAMOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 01/07/2015 | 788.00 | 00004689412405 | MARILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDAR, E AUXILIAR OS ALUNOS COM DEFICIENCIA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 01/07/2015 | 788.00 | 00003603404408 | MARIA LUCIENE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDAR, E AUXILIAR OS ALUNOS COM DEFICIENCIA, NA ESCOLA REUNIDA PARDE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 01/07/2015 | 400.00 | 00002596947463 | RALLIONARIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA ANALIA NOBREGA, S/N NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO ALMOXARIFADO (DEPOSITO DA MERENDA), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 01/07/2015 | 350.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ANA PEREIRA LIMA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 01/07/2015 | 500.00 | 00075929406472 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/PROFESSORES - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS N 365, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 01/07/2015 | 250.00 | 00010242843441 | JAILSON FELIX DE MORAIS SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA EJA E BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 01/07/2015 | 500.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 01/07/2015 | 150.00 | 00007642113404 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NO REFERIDO POVOADO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 01/07/2015 | 400.00 | 00069569975920 | VALMIR LACERDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO BARROS NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA REFERIDA LOCALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 01/07/2015 | 250.00 | 00004943985408 | ROBERTA CORREIA DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/07/2015 | 329.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004001 | 01/07/2015 | 2500.00 | 00009290528460 | FRANCISCO CELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015.VEICULO: CAMINHONET/ CARROCERIA ABERTA/FIAT/ESTRADAPLACA:NPV 5790 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 01/07/2015 | 723.76 | 12767380000173 | C. FELIPE COSTA CONFECÇÕES RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TERCIDOS (TIPO PROMOÇÃO MT), DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004016 | 01/07/2015 | 3528.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004017 | 01/07/2015 | 10426.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS ASSITIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004018 | 01/07/2015 | 1839.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS ASSITIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004019 | 01/07/2015 | 2996.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004020 | 01/07/2015 | 3169.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004021 | 01/07/2015 | 3169.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004022 | 01/07/2015 | 2210.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS QUILOMBOLAS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004023 | 01/07/2015 | 509.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004025 | 01/07/2015 | 509.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004034 | 01/07/2015 | 4823.71 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPX 6961, NPV 5790, OFG 2440, OFB 3129, MON 1604, OGD 1526, MON 1644, PFG 2800, MON 5295, NPX 6111, NPR 2471, OGF 6340.PLACAS: COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DIESEL S-10, OLEO DIESEL.REFERENTE A RETIFICAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO, COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 01/07/2015 | 788.00 | 00006677250407 | RITA DE CASSIA ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPÁMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA:JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004078 | 01/07/2015 | 6825.85 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OFG 2440, OGD 1526, MON 1644, NPR 2471, NPX 6961, MON 1604, NPX 6111, OGF 6340, OFE 636, MON 5295, OGE 5270, OFG 2800, E OFB 3129. PLACAS: COMBUSTIVEL: DIESEL S-10, E LUBRAX TURBO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004091 | 01/07/2015 | 599.80 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004092 | 01/07/2015 | 907.80 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0004093 | 01/07/2015 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004095 | 01/07/2015 | 555.85 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ESTRADAPLACA: NPV 5790 COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004096 | 01/07/2015 | 586.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ESTRADAPLACA: NPV 5790 COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004099 | 01/07/2015 | 10241.16 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGD 1526, NPX 6961, OFE 6368, NPX 6111, MON 1644, MON 5295, OFG 2440, OFG 2800, MON 1604, OGF 6340, OGE 5270, OFB 3129, E NPR 2471. COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL E DIESEL S-10 E URSA LA 3 SAE 50 0/20. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004104 | 01/07/2015 | 312.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: KFG 9514 COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004106 | 01/07/2015 | 570.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ESTRADAPLACA: NPV 5790 COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004135 | 01/07/2015 | 1150.45 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ESPEDIENTE , E PEDAGOGICOS DESTINADOS AO TELECENTRO, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTRAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 01/07/2015 | 530.00 | 00000788240447 | OFICINA C R DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS A VEICULO LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.VEICULO: CAMINHAO BASCULANTE VWPLACA: OGG 6285 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004141 | 01/07/2015 | 142.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES ) , DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004142 | 01/07/2015 | 798.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS ) , DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004144 | 01/07/2015 | 2900.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINA, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0004145 | 01/07/2015 | 6002.23 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA , E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0004146 | 01/07/2015 | 4004.42 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA , E HIGIENE DESTINADOS A CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332014 | 0004147 | 01/07/2015 | 800.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, FORNECIMENTO DE REFEREIÇÕES, 40 (QUARENTA) CAFES, E 40 (QUARENTA) ALMOÇOS, DESTINADAS A REUNIAO COM OS DIRETORES E VICE DIRETORES ESCOLARES, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332014 | 0004149 | 01/07/2015 | 1400.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEREIÇÕES, 70 (SETENTA) CAFES, E 70 (SETENTA) ALMOÇOS, DESTINADOS A REUNIAO COM OS DIRETORES , VICE DIRETORES ESCOLARES E COORDENADORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004160 | 01/07/2015 | 3915.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS 14 (QUATORZE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 01/07/2015 | 788.00 | 00006328194480 | NIEDJA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ASSISTENTE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 01/07/2015 | 788.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 01/07/2015 | 788.00 | 00031951052846 | EVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 01/07/2015 | 900.00 | 00011836082410 | JORGE NATANAEL DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 01/07/2015 | 590.00 | 00005379213464 | ANTONIO CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DA QUADRA DE ESPORTES LUIZ GONZAGA DE SANTANA, O ANGUZÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004189 | 01/07/2015 | 184.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPX 6961, OGE 5270, NPR 2471, QFE 6368, OGF 6340, MON 1604, NPX 6961, OFG 2800, OFB 3129, NPX 6111, OGD 1526,E MON 1644. COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 E OLEO DIESEL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | CONSTRUIR ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0004198 | 01/07/2015 | 97090.07 | 19829313000185 | EVERALDO BALBINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA, COM 01 PAVIMENTO COM 06 SALAS DE AULA, NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, PROJETO EDUCATIVO URBANO II, FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE, CONTRATO 096/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00942014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 01/07/2015 | 190.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REMENDO DE PNEUS), DE VEICULOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: JULHO/2015.VEICULO: ONIBUS PLACA: OGF 2800, OGF 5270, NPX 6961, OGF 2440 E MON 1604. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 01/07/2015 | 3487.39 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- MDE CONTRATADOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS, DE COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 01/07/2015 | 81246.39 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 60% , E MAGISTERIO CONTRATADOS, DE COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 01/07/2015 | 32985.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 40%- AUX SERVIÇOS, VIGILANTES, MERENDEIRAS, MOTORISTAS E OUTROS, DE COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 01/07/2015 | 4859.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB- EJA, DE COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 01/07/2015 | 6816.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB-, EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-EFETIVOS E CONTRATADOS, DE COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 01/07/2015 | 1900.00 | 14951050000169 | JASSELI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004263 | 01/07/2015 | 4823.71 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPX 6961, NPV 5790, OFG 2440, OFB 3129, MON 1604, OGD 1526, MON 1644, PFG 2800,MON 5295, NPX 6111, NPR 2471, E OGF 6340.COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 , OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM.REFERENTE A RETIFICAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO, COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 01/07/2015 | 963.72 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO ARARA AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 (ONZE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015.VEICULO: D20 GMA CHEVROLETPLACA: BFP 3444 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 01/07/2015 | 963.72 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO ARARA AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 (ONZE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015.VEICULO: D20 GMA CHEVROLETPLACA: BFP 3444 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 01/07/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO FATURA DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 01/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 01/07/2015 | 19.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A :JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 01/07/2015 | 20.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A :JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 01/07/2015 | 20.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A :JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 01/07/2015 | 145.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/07/2015 | 200.00 | 00005398610490 | JOSEANE BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 01/07/2015 | 10.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OXO 0299 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/07/2015 | 250.00 | 00013185871405 | MARIA DAMIANA NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBER, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 01/07/2015 | 100.00 | 00013072383430 | MARIA DAMIANA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM TAXAS, E TARIFAS DE SERVIÇOS ESSENCIAIS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 01/07/2015 | 250.00 | 00070359583474 | RENILDA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBER, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 01/07/2015 | 150.00 | 00007023926429 | ADEILDA LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE CONSULTA ESPECIALIZADA, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 01/07/2015 | 338.00 | 00007615166462 | LUCINALVA HENRIQUE LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REERGUER O TELHADO DE SUA CASA, QUE FORA DESTRUIDO EM UM ACIDENTE (INCENDIO), TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 01/07/2015 | 70.00 | 00007896215411 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TARTANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 01/07/2015 | 200.00 | 00048764868400 | ANTONIA PEREIRA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS, E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, TRATANDE-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 01/07/2015 | 374.74 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DESCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE VEICULO FIAT UNO, PLACA OXO 0299, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 01/07/2015 | 247.05 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DESCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE VEICULO GOL ANO 2009, PLACA NPR 2007, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0003733 | 01/07/2015 | 500.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS , E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/07/2015 | 150.00 | 00003408641501 | JUCIANA MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0003787 | 01/07/2015 | 829.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS , DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 01/07/2015 | 79.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 01/07/2015 | 14.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A :JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 01/07/2015 | 15.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A :JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 01/07/2015 | 1061.40 | 00188968000517 | NOVO AVIAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COFECÇÃO, DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003817 | 01/07/2015 | 2249.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVES, ASSITIDOS PELO PROGRAMADE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 01/07/2015 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 01/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 01/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO COSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003844 | 01/07/2015 | 402.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003845 | 01/07/2015 | 501.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 01/07/2015 | 995.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS CRINÇAS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 01/07/2015 | 1400.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NS APARECIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS FUNEBRES,( FORNECIMENTO DE CAIXÃO, FLORES, TRANSPORTE ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SEPUTAMENTO DO CORPO DO SR. JOAO PAULO A ALVES, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003880 | 01/07/2015 | 930.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, (CAMISAS PADRONIZADAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/07/2015 | 7000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/07/2015 | 6311.06 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/07/2015 | 788.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/07/2015 | 4702.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/07/2015 | 400.00 | 00008405307494 | MARILIA ROCHA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004015 | 01/07/2015 | 2270.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVES, ASSITIDOS PELO PROGRAMADE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004031 | 01/07/2015 | 713.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: UNO ANO 2013, ESPIMPLACA: OXO 0299, E QFG 1515COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMREFERENTE A RETIFICAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO, DE COMPETENCIA 05/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 01/07/2015 | 140.00 | 07512919000103 | JOSE ALBERTO DINIZ ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO, E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL HP M-1132, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 01/07/2015 | 1400.00 | 00009820819440 | AMANDA CAMILA HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LIGADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 01/07/2015 | 788.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA, DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 01/07/2015 | 950.00 | 00007076301423 | JEFFERSON FELIPE LEANDRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE HIDROGINASTICA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, NO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 01/07/2015 | 788.00 | 00004772637478 | MARIA APARECIDA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO, E CULTURA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 01/07/2015 | 788.00 | 00009174596446 | TIAGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA , DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 01/07/2015 | 788.00 | 00004324904421 | ANA LUCIA ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ESPORTES, E JOGOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 01/07/2015 | 788.00 | 00008750391461 | IOLANDA DE LUCENA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 01/07/2015 | 1400.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 01/07/2015 | 400.00 | 00007793056477 | WAGNER FLORENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR, DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELESCIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 01/07/2015 | 590.00 | 00004752212498 | LUZIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA, DE CONFECÇÃO DE BOLSAS ARTESANAIS, COM O GRUPO DE IDOSOS VIDA FELIZ, DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 01/07/2015 | 590.00 | 00004752212498 | LUZIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA, DE RECICLAGEM E APROVEITAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICA, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 01/07/2015 | 788.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 01/07/2015 | 788.00 | 00089099494491 | GIVALDO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 01/07/2015 | 788.00 | 00008668366408 | PATRICIA MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL -CRAS, NO GRUPO DE CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS, NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 01/07/2015 | 535.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: UNOPLACA: OXO 0299,COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0004089 | 01/07/2015 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004110 | 01/07/2015 | 487.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: UNOPLACA: OXO 0299,COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004111 | 01/07/2015 | 371.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: ESPIMPLACA:QFG 1515COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004143 | 01/07/2015 | 696.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINA, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 01/07/2015 | 1400.00 | 00006489866404 | ÉDERSON FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO.VEICULO: FIAT UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2007PLACA: JVE 9645-PEREFERENCIA: 22 DE JUNHO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0004184 | 01/07/2015 | 69.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNO PLACA: OXO 0299 REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004193 | 01/07/2015 | 295.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: ESPIMPLACA:QFG 1515COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004194 | 01/07/2015 | 775.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: UNO ANO 2013PLACA: OXO 0299COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 01/07/2015 | 10.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 01/07/2015 | 3344.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS, DE COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 01/07/2015 | 1051.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, COSELHO TUTELAR, DE COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0003706 | 01/07/2015 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, E CONSULTIVA, PARA O ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO AO PREFEITO E SECRETARIOS, JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, NO PLEITO E DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0003708 | 01/07/2015 | 4500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA, NA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 01/07/2015 | 650.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, E AVISOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 01/07/2015 | 650.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, E AVISOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/07/2015 | 37.50 | 00002779619473 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA COMPARECER AO MINISTERIO DA DEFESA EXERCITO BRASILEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: DIA 05 DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/07/2015 | 243.00 | 00009931388455 | ERICKA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ARCAR COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, NO INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003741 | 01/07/2015 | 768.05 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) RECARGAS, TONER HP 285-A, 05 REC TONER HP 435-A, 02 REC SAMSUNG 6555ND, DE EMPRESSORAS, E 03 REC SAMSUNG CSX 3405W / COM MAGNETICO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 01/07/2015 | 614.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/07/2015 | 150.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REALITO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO DE GERENTES MUNICIPAIS, DE CONVENIOS E CONTRATOS 2015, MINISTRADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME ANEXOREFERENCIA: DIA 08 DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 01/07/2015 | 468.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-PP 17,18 E 19/2015, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 18/05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 01/07/2015 | 3000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET, COM ENFASE INSTITUCIONAL NO EDERESSO WWW.TAVARES.PB.GOV.BR, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.FERENCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 01/07/2015 | 109.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 01/07/2015 | 420.00 | 09309121000194 | CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO MARIA MAIZA A. DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA, POR AUTENTICAÇÃO DO SR: PREFEITO AILTON NIXON SUASSUNA PORTO, NO TERMO DE ENTREGA , E CONCLUSÃO DE OBRAS DAS UNIDADES HABITACIONAIS, NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, QUE FORAM ENTREGUES A PESSOAS CARENTES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/07/2015 | 10507.68 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/07/2015 | 3576.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/07/2015 | 6304.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/07/2015 | 2364.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, E PENSIONISTAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 01/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0004027 | 01/07/2015 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004036 | 01/07/2015 | 1220.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL: OLEO DIESELREFERENTE A RETIFICAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO. MES 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SECRETARIOS E SUB SECRETARIOS, EM REUNIÕES MENSAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004087 | 01/07/2015 | 460.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0004090 | 01/07/2015 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004100 | 01/07/2015 | 150.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 01/07/2015 | 360.00 | 00009617320401 | CICERO ARYEL DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DE REDES SOCIAIS-BLOG ARIEL AQUINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00009702489466 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, POR MEIO FONOGRAFICO EM VEICULO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332014 | 0004148 | 01/07/2015 | 1110.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SECRETARIOS E SUB SECRETARIOS, EM REUNIÕES MENSAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 01/07/2015 | 360.00 | 00009617320401 | CICERO ARYEL DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DE REDES SOCIAIS-BLOG ARIEL AQUINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 01/07/2015 | 650.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, E AVISOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 01/07/2015 | 530.00 | 00004075963489 | EDLENE ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARE´/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004197 | 01/07/2015 | 150.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 01/07/2015 | 788.00 | 00008818191403 | APARECIDO LUIZ JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 01/07/2015 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, DESTA MUNICIPALIDADE, NO JORNAL DA UNIAO EDIÇÃO 18/07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004224 | 01/07/2015 | 4500.00 | 00020502427434 | ALCIBIADES FERNANDES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015.VEICULO: GM/CHEVLOLET/D20 CUSTOM, (CARRO DE SOM) ANOI 1991PLACA: CEN 0767 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 01/07/2015 | 3121.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO- EFETIVOS E COMISSIONADOS, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 01/07/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 01/07/2015 | 2200.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, E ORGANIZAÇÃO DE BALANCENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/07/2015 | 75.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 03/1994, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/07/2015 | 2592.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/1994, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/07/2015 | 619.39 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/07/2015 | 1775.52 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/07/2015 | 2056.71 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 01/07/2015 | 375.70 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 01/07/2015 | 195.50 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 01/07/2015 | 125.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 01/07/2015 | 22.10 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/07/2015 | 8000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/07/2015 | 2049.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 01/07/2015 | 650.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PREASTADOS NA DIGITAÇÃO, E GERAÇÃO DA SEFIP DO PARCELAMENTO DO FGTS, DAS COMPETENCIAS DE 02/1994 E 03/1994, COM EMISSÃO DE RELATORIOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 01/07/2015 | 246.50 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0004014 | 01/07/2015 | 7000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, E NA GERAÇÃO DE SAGRES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 01/07/2015 | 261.67 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MAIOR A CONTA FOPAG, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 01/07/2015 | 644.78 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, RELATIVO A DIFERENÇA DA COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 01/07/2015 | 644.78 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, RELATIVO A DIFERENÇA DA COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 01/07/2015 | 644.78 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, RELATIVO A DIFERENÇA DA COMPETENCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 01/07/2015 | 142.29 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA RELATIVO A JUROS, DO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, DO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, REFERENTE A DIFERENÇA DA COMPETENCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 01/07/2015 | 68.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA RELATIVO A JUROS, DO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, DO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, REFERENTE A DIFERENÇA DA COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 01/07/2015 | 8818.72 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052014 | 0004154 | 01/07/2015 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, E CONTROLE DE TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 01/07/2015 | 151.30 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 01/07/2015 | 9030.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA RELATIVO A JUROS, DO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, DO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, REFERENTE A DIFERENÇA DA COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052014 | 0004208 | 01/07/2015 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, E CONTROLE DE TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 01/07/2015 | 2228.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, INSIDENTE SOB A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS E EFETIVOS, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 01/07/2015 | 122.13 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 01/07/2015 | 23.15 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 01/07/2015 | 0.10 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 01/07/2015 | 1.35 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 01/07/2015 | 150.00 | 07512919000103 | JOSE ALBERTO DINIZ ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS HP 1020, DA SEC. MUNICICIPAL DE FINANÇAS ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 01/07/2015 | 79.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA EM DUPLICIDADE QUE AGUARDA REGULARIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 01/07/2015 | 253.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/07/2015 | 1080.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO (FUNASA, SEC. EDUCAÇÃO ESTADUAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/07/2015 | 225.00 | 00039422585953 | DAVI SOARES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, ACOMPANHANDO O PREFEITO EM VISITAS EM REPARTIÇÕES E ORGÃOS ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003730 | 01/07/2015 | 358.73 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: BIODISEL BS 10VEICULO:FRONTIERPLACA:OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003736 | 01/07/2015 | 124.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO, E BALANCIAMENTO, EM VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003737 | 01/07/2015 | 2340.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS GOODYEAR 255/60R18, DESTINADO AO VEICULO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/07/2015 | 1080.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO (FUNASA, SEC. EDUCAÇÃO ESTADUAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, IRAMILTON E MINISTERIO DA SAUDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 01/07/2015 | 154.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/07/2015 | 17600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/07/2015 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004004 | 01/07/2015 | 6300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015.VEICULO: FRONTIER SL 4X4PLACA: OFG 1764/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 01/07/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, DE CONTRIBUIÇAO A FAMUP, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/07/2015 | 225.00 | 00039422585953 | DAVI SOARES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, ACOMPANHANDO O PREFEITO EM VISITAS EM REPARTIÇÕES E ORGÃOS ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004082 | 01/07/2015 | 553.09 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004103 | 01/07/2015 | 611.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0004187 | 01/07/2015 | 34.50 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATDOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OKG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004195 | 01/07/2015 | 590.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 01/07/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO / 2015, CONFORME DOCUMENTÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 01/07/2015 | 7392.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 01/07/2015 | 660.20 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 01/07/2015 | 634.80 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE VEICULO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 01/07/2015 | 118.00 | 00024899259468 | JOSÉ PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E REVISÃO GERAL, NA CAUCULADORA ELGIN IMPRESSORA DE MARCA ELGIN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/07/2015 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 01/07/2015 | 482.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/07/2015 | 7400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 01/07/2015 | 400.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWERE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DESTA PREFEITURA DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 01/07/2015 | 1628.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CONROLE INTERNO- COMISSIONADOS, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 01/07/2015 | 1090.00 | 05469007000170 | CARREIROS PORTS MAT EST LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS FUT CAMPO CARREIRO E TOPPER) DESTINADAS AO II TORNEIO DE FUTBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/07/2015 | 6200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004024 | 01/07/2015 | 1560.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AO CAMARIM, DO III FORROJAO 2015 DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUIR E RECUPERAR QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004042 | 01/07/2015 | 39016.11 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ROCHA – ME/M.A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA, COM COBERTURA E VESTUARIOS NO POVOADO SILVESTRE , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONSOANTE FNDE PAC TC Nº 205347/2013, E DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDIÇÃO 04, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00692014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 01/07/2015 | 1364.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURUSMO, COMISSIONADOS, DE COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003644 | 01/07/2015 | 3100.00 | 00008692365475 | JOSEMARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAR/CAMINHAO/CARROCERIA/FORD F4000, ANO 2005.REFERENCIA: MAIO/2015 PLACA: NET 6930/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 01/07/2015 | 12000.00 | 18539853000161 | CONSTRUARQ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIAÇÃO DE MEIO FIO, EM TODAS AS RUAS E PRAÇAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 01/07/2015 | 512.96 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO RETRO CATERPILAR DO PAC, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 01/07/2015 | 1523.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO MOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 01/07/2015 | 2167.49 | 11005387000195 | INSDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS FAMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS AS INAUGURAÇÕES DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 01/07/2015 | 2330.00 | 06149284000240 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A EXTENSÃO DA REDE ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMPREENDENDO A RUA MANOEL MARQUES ATE O POSTO DE SAUDE JOAQUIM BERNARDINO, NO BAIRRO CASA NOVA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 01/07/2015 | 27143.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILIMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 01/07/2015 | 3065.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 01/07/2015 | 240.00 | 00002500005470 | CRISTIANO PIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTPO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE, ( SEGUNDAS FEIRAS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 01/07/2015 | 784.96 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO RETRO MASSEY FERGUNS, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003768 | 01/07/2015 | 2527.05 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/07/2015 | 8976.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/07/2015 | 27005.26 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-GARIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/07/2015 | 10681.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/07/2015 | 9742.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 01/07/2015 | 338.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA A: JUNHO /2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 01/07/2015 | 360.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA , NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO, NO DIA DE FEIRA LIVRE( SEGUNDAS FEIRAS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO E JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 01/07/2015 | 150.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO) DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 01/07/2015 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NA LIMPEZA DAS VIAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 01/07/2015 | 788.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 01/07/2015 | 788.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM, E COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 01/07/2015 | 788.00 | 00002381023437 | DEVANO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTORES, DO MANACIAL QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DE BELEM E JUREMA DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM, RESPONSAVEL PELA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 01/07/2015 | 394.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 01/07/2015 | 788.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPESA DA VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 01/07/2015 | 788.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 01/07/2015 | 788.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 01/07/2015 | 788.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 01/07/2015 | 788.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, RECUPERANDO OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 01/07/2015 | 788.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA A: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 01/07/2015 | 788.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 01/07/2015 | 788.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NAS RUAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 01/07/2015 | 788.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 01/07/2015 | 788.00 | 00085437700172 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 01/07/2015 | 788.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL DA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 01/07/2015 | 788.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPITEIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 01/07/2015 | 788.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 01/07/2015 | 788.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 01/07/2015 | 788.00 | 00003603489470 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NAS PRAÇAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 01/07/2015 | 788.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SUBSTITUINDO O SERVIDOR EFETIVO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 01/07/2015 | 788.00 | 00003602824403 | LAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DE BOMBAS ELETRICAS, E ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003996 | 01/07/2015 | 3100.00 | 00008692365475 | JOSEMARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015.VEICULO: CAR/CAMINHAO/CARROCERIA/FORD F4000,ANO 2005.PLACA: NET 6930/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004008 | 01/07/2015 | 3400.00 | 00005462910401 | MARIA MADALENA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015.VELCULO:CAMINHAO/BASCULANTE FORD 14000PLACA:KJN 9060/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004009 | 01/07/2015 | 272.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS , DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | REALIZAR OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0004013 | 01/07/2015 | 91796.25 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO, E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, DE ACORDO COM O CONVENIO TC/PAC 0633/14, CONTRATO Nº 572015, E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00042015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 01/07/2015 | 1740.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.VEICULO: CAMINHAO CAÇAMBAPLACA:OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004029 | 01/07/2015 | 3400.00 | 00005462910401 | MARIA MADALENA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015.VELCULO:CAMINHAO/BASCULANTE FORD 14000, ANO1989 COR CINZAPLACA: KJN 9060/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004030 | 01/07/2015 | 3400.00 | 00005462910401 | MARIA MADALENA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015.VELCULO:CAMINHAO/BASCULANTE FORD 14000, ANO1989 COR CINZAPLACA: KJN 9060/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004035 | 01/07/2015 | 3670.30 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAÇAMBA, TRATOR BALSAN, TRATOR MASSEY, RETRO FERGUN, PA ENCHEDEIRA, RETRO ANO 2008, RETRO ANO 2013.PLACAS: OGG 6315, CEN 0767, KWZ 5800, OFG 1764 E KJN 9060.COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, E DIESEL S-10REFERENTE A RETIFICAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO, MES 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004061 | 01/07/2015 | 3100.00 | 00008692365475 | JOSEMARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015.VEICULO: CAR/CAMINHAO/CARROCERIA/FORD F4000,ANO 2005.PLACA: NET 6930/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 01/07/2015 | 600.00 | 00037357590410 | MARIA ISABELDA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) CAÇAMBAS DE AREIA, DESTINADAS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004073 | 01/07/2015 | 4880.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS IMP. 295/80R22,5 TRAÇÃO JK, DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO CAÇAMBAPLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004074 | 01/07/2015 | 144.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO, E BALANCIAMENTO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.VEICULO: CAMINHAO CAÇAMBA PACPLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 01/07/2015 | 200.00 | 09096400000117 | MARIA GRACILENE DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO E MANUTENÇÃO, DE PNEUS , DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA MF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004080 | 01/07/2015 | 2398.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR BALSAN, TRATOR MASSEY, RETRO FERGUN ANO 2008.PLACAS: COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, E DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004084 | 01/07/2015 | 370.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAÇAMBA FORD ANO 89PLACAS: KJN 9060COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004085 | 01/07/2015 | 1316.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: F4000PLACAS: NET 6930COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004086 | 01/07/2015 | 2299.15 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: PA ENCHEDEIRA E RETRO CATERPILAR ANO 2013.COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL E DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004101 | 01/07/2015 | 1773.20 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNSANO 2008 E TRATOR BALSAN ANO 2008.COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL E DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004105 | 01/07/2015 | 728.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNSANO 2008 E TRATOR BALSAN ANO 2008.COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004109 | 01/07/2015 | 1563.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: F4000 E CAÇAMBA FORD89PLACA: NET 6930 E KJN 9060COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004113 | 01/07/2015 | 2797.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: PA ENCHEDEIRA E RETRO CATERPILAR ANO 2013PLACA: NET 6930COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL E DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004137 | 01/07/2015 | 4406.80 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 01/07/2015 | 2702.68 | 11005387000195 | INSDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS FAMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS AS INAUGURAÇÕES DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 01/07/2015 | 1150.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, DE CARROS PIPAS COM MOTOR NO AÇUDE TIMBAUBA, NO MUNICIPIO DE JURU/PB, PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 01/07/2015 | 470.00 | 00075929414491 | HELIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA REVISÃO DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, E NA ILIMINAÇÃO PUBLICA DOS POVOADOS BELEM, JUREMA, SILVESTRE E SITIO MUCAMBO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 01/07/2015 | 1190.00 | 00007017107489 | JOSÉ GÊNESIO CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 01/07/2015 | 1300.00 | 00004502216445 | THIAGO BOZETTO DE OLIVEIRA | IMPORTNAIC A QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: RETRO ESCAVADEIRA, MOTO NIVELADORA E ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00005001060451 | VICENTE DE PAULA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, E ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA, NOS PREDIOS PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004196 | 01/07/2015 | 1273.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAÇAMBA FORD 89, F4000PLACA: MNU 9639, KJN 9060 E NET 6930COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004201 | 01/07/2015 | 461.41 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNSPLACA: MNU 9639, KJN 9060 E NET 6930COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 01/07/2015 | 788.00 | 00026247066821 | EDNALDO MARCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004222 | 01/07/2015 | 3563.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: PA ENCHEDEIRA, RETROCATERPILARCOMBUSTIVEL: OLEO DIESEL E DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 01/07/2015 | 12425.45 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- GARI, COMISSIONADOS, EFETIVOS E COTRATADOS, DE COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004264 | 01/07/2015 | 1254.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: F4000PLACA: NET 6930COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL E DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 01/07/2015 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA , REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, REFERENTE A DLE, DE CONTRATO SIAPF/SIIGF 1014398-42, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 01/07/2015 | 85.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A O PSF VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 01/07/2015 | 143.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF VI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 01/07/2015 | 292.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF I, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 01/07/2015 | 234.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF VI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 01/07/2015 | 244.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 01/07/2015 | 104.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 01/07/2015 | 187.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 01/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 01/07/2015 | 171.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA:MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 01/07/2015 | 259.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 01/07/2015 | 318.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 01/07/2015 | 130.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 01/07/2015 | 195.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 01/07/2015 | 67.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHOVEICULO: FIAT UNO, FIAT UNO, VERANEIO E FIAT UNO PLACA: OXO 0349, OGF 9788, JFD 6715 E OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 01/07/2015 | 400.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA D EVEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 01/07/2015 | 450.00 | 19141932000182 | ELENITA FELIX DE SOUZA E CIA LTDA-ME CASA DOS PARABRISAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PARABRISA TRAZEIRO, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SCERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOLPLACA: NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003726 | 01/07/2015 | 765.05 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003727 | 01/07/2015 | 391.96 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E BIODIESEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003728 | 01/07/2015 | 239.58 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E BIODIESEL BS 10 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003729 | 01/07/2015 | 186.37 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 01/07/2015 | 14500.00 | 03226372000129 | VL TECNOLÓGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS: ARQUITETONICO, ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO, ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIO, PGRCC, PGRS E LIBERAÇÃO AMBIENTAL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITALJOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003735 | 01/07/2015 | 2678.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINAS, DESTINADAS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003738 | 01/07/2015 | 1080.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS (PNEUS GOODYEAR 205/70R15), DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003742 | 01/07/2015 | 745.70 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO), REC SAMSUNG CSX 3200/ COM CILINDRO, 03 REC HP 2612A, 02 REC XEROX 3550 C/ CILINDRO E 05 REC HP 285-A C/ CILINDRO, PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 01/07/2015 | 3456.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 01/07/2015 | 194.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 01/07/2015 | 127.00 | 17058277000178 | MARCIA MEDICA VENDAS ONLAINE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA ECG, DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUINICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 01/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 01/07/2015 | 54.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JABRIL E MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 01/07/2015 | 71.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 01/07/2015 | 122.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBROE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 01/07/2015 | 58.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF I, BAIRRO CASA NOVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 01/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF I, BAIRRO CASA NOVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 01/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 01/07/2015 | 228.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 01/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 01/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 01/07/2015 | 640.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 01/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 01/07/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 01/07/2015 | 72.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 01/07/2015 | 129.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADO A PACIENTE MARIA DANDORA, ACOMPANHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003851 | 01/07/2015 | 180.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORMER DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 01/07/2015 | 130.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REDES DE FUTSAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CAPTURA DE CAES, NA SEDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003861 | 01/07/2015 | 4148.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 01/07/2015 | 5.10 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 01/07/2015 | 163.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 01/07/2015 | 4501.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/07/2015 | 14442.46 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/07/2015 | 20080.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FMS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/07/2015 | 37424.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO FMS HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/07/2015 | 1200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/07/2015 | 9385.78 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO SEC DE SAUDE, PROGRAMA ECD, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/07/2015 | 4194.62 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/07/2015 | 27193.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/07/2015 | 59601.29 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS PSF COTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/07/2015 | 39199.36 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA ACS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/07/2015 | 16544.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/07/2015 | 4988.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA FMS-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/07/2015 | 10779.61 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO AO SAUDE DA FAMILIA-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA:JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/07/2015 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DA SEC DE SAUDE, PLANO BRASIL SEM MISERIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/07/2015 | 2028.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-ACS CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/07/2015 | 18832.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS-SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 01/07/2015 | 120.70 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004002 | 01/07/2015 | 4300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015.VEICULO: VERANEIO CUSTON, ANO 1991,PLACA:JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004003 | 01/07/2015 | 5800.00 | 00003856295402 | MICHERLINE LINHARES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015.VEICULO: FIAT/DUCATO MINIONIBUSPLACA: KWZ 5800/RJ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004005 | 01/07/2015 | 2500.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : JULHO/2015.,VEICULO: FIAT/PALIO ATTRACTIV, 1.4 ANO 2013, COM PRETAPLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004006 | 01/07/2015 | 2200.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : JULHO/2015.,VEICULO: FIAT UNO MILLE, ECONPMY, ANO 2013, COM BRANCAPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0004026 | 01/07/2015 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004033 | 01/07/2015 | 3128.21 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 E OLEO DIESELVEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 2008/2009, D-20 VERANEIO, UNO ANO 2013, VAN DUCATO 16 PAS, E UNO ANO 2013.PLACAS: MOG 1125, NQH 7852, JFD 6715, OGG 0598, OXO 0349, KWZ 5800, OGF 9788, NPU 5281 E NPU 7716.REFERENTE A RETIFICAÇÃO DE EMPENHO , 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004038 | 01/07/2015 | 1512.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 VEICULO: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800REFERENTE A RETIFICAÇÃO DE EMISSAO DE EMPENHO , DE COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004045 | 01/07/2015 | 3171.85 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO ANO 2013, UNO ANO 2013, UNO 2013,PLACA: OGF 9788, OXO 0349 E OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004046 | 01/07/2015 | 2588.77 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO ANO 2013, UNO ANO 2013 EUNO ANO 2013.PLACA: OXO 0349, OGG 0598 E OGF 9788. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 01/07/2015 | 530.00 | 00008192837467 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE RISCO PARA OUTROS SERVIÇOS, JUNTAMENTE COM A ENFERMEIRA, REFERENTE A 06 (SEIS) VIAGENS A CIDADE DE PATOS/PB, 05 (CINCO) VIAGENS A CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, E 01 (UMA) VIAGEM A CIDADEDE TRIUNFO/PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 14 A 31 MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004076 | 01/07/2015 | 1318.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: GOL ANO 2009/2010 E AMBULANCIA SAVEIROPLACA: NPU 7716 E MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004077 | 01/07/2015 | 1834.44 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO JP, VAN DUCATO ANO 2013. D20 VERANEIO E PELIO 1.4 PLACA: NPU 5271, KWZ 5800, JFD 6715 E NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0004094 | 01/07/2015 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004097 | 01/07/2015 | 1223.75 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO ANO 2008/2009 E GOL ANO 2009PLACA: MOG 1125 E NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004098 | 01/07/2015 | 1559.96 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10VEICULO: VAN DUCATO, PALIO 1.4 E D-20 VERANEIOPLACA: KWZ 5800, NPU 5281 E JFD 6715. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 01/07/2015 | 2020.00 | 13668452000198 | SUELY ARAUJO DA COSTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 28(VINTE E OITO) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, 01 (UMA) CONSILTA COM GINECOLOGISTA, E 01 (UM) EXAME DE COLPOSCOPIA, DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0004115 | 01/07/2015 | 1300.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004116 | 01/07/2015 | 6638.51 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0004117 | 01/07/2015 | 3951.39 | 15270669000170 | LANUSE CARNEIRO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES A PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004118 | 01/07/2015 | 3334.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINAS, DESTINADAS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342014 | 0004119 | 01/07/2015 | 3498.28 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0004120 | 01/07/2015 | 4254.29 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0004121 | 01/07/2015 | 1048.20 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004122 | 01/07/2015 | 1016.75 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE- IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004123 | 01/07/2015 | 1163.45 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE- IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0004124 | 01/07/2015 | 3496.35 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0004125 | 01/07/2015 | 3202.16 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0004126 | 01/07/2015 | 4034.66 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004127 | 01/07/2015 | 2873.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0004128 | 01/07/2015 | 7100.07 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0004129 | 01/07/2015 | 3151.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004130 | 01/07/2015 | 4010.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004131 | 01/07/2015 | 380.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004132 | 01/07/2015 | 207.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004133 | 01/07/2015 | 5274.17 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0004134 | 01/07/2015 | 12777.89 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 01/07/2015 | 380.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PERÇAS, EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNO PLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 01/07/2015 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 01/07/2015 | 350.00 | 00075276321434 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADO NA RUA DONA MARIANA, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA -PSF VI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 01/07/2015 | 350.00 | 00005974800443 | EDVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEVERINA RODRIGUES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO PSF III, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004155 | 01/07/2015 | 3674.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004157 | 01/07/2015 | 1215.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES ( GLP ENVAZADO 13 KG), DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA E PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004158 | 01/07/2015 | 1215.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES ( GLP ENVAZADO 13 KG), DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA E PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004159 | 01/07/2015 | 1170.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES ( GLP ENVAZADO 13 KG), DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA E PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 01/07/2015 | 400.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWERE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 01/07/2015 | 350.00 | 00005095118483 | JOSÉ MARCILIO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 01/07/2015 | 1290.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA, N18, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAREM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, EM HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0004185 | 01/07/2015 | 414.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015.VEICULOS: FIAT UNO, FIATY UNO, VAN DUCATO, FIAT UNO E AMBULANCIAPLACA: OXO 0349, OGF 9788, KWZ 5800, OGG 0598 E MOG 1125. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0004188 | 01/07/2015 | 34.50 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015.VEICULOS: VERANEIOPLACA: JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004190 | 01/07/2015 | 1140.65 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM VEICULO: AMBULANCIA E GOL ANO 2009PLACA:MOG 1125 E NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004191 | 01/07/2015 | 2283.30 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM VEICULO: UNO, UNO E UNOPLACA: OXO 0344, OGG 0598 E OGF 9788. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004192 | 01/07/2015 | 1557.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM VEICULO: PALIO 1.4, UNO JP, VAN DUCATO E D-20 VERANEIOPLACA: NPU 5281, NPU 5271, KWZ 5800 E JFD 6715. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/07/2015 | 13500.00 | 00001652057331 | GLAUBER MELO NOVAIS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/07/2015 | 10350.00 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXAO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA : JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/07/2015 | 2700.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, PRESTANDO SERVIÇOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00000741369419 | MARIA CRISTINA GOMES COSTA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPACITAÇÃO, DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 01/07/2015 | 2200.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSÉ COSTA MANDÚ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, E CONFERENTISTA DA 4º COFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/07/2015 | 4200.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/07/2015 | 8100.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENTE A : 1º QUINZENA DO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/07/2015 | 8100.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENTE A : 2º QUINZENA DO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/07/2015 | 10350.00 | 00006143609438 | RICARDO BRUNO SANTANA S E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS (PLANTONISTA), PRESTADOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004219 | 01/07/2015 | 7671.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004220 | 01/07/2015 | 2366.00 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0004221 | 01/07/2015 | 962.02 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 01/07/2015 | 105.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUlHOVEICULO: FIAT UNO, FIAT UNO, AMBULANCIA , VAN DUCATO E FIAT UNOPLACA: OXO 0349, OGF 9788, MOG 1125, KWZ 5800 E OXO 0299. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 01/07/2015 | 19933.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- EFETIVOS, COMISSIONADOS, HOSPITAL EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DE COMPETENCA 07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 01/07/2015 | 2076.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- ECD, DE COMPETENCA 07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 01/07/2015 | 24240.79 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SAUDE BUCAL, PSF EFETIVOS, CONTRATADOS E SAUDE BUCAL CONTRATADOS, DE COMPETENCA 07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 01/07/2015 | 9070.02 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- ACS E ACS CONTRATADOS, DE COMPETENCA 07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 01/07/2015 | 3116.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- NASF CONTRATADOS, DE COMPETENCA 07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 01/07/2015 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PLANO BRASIL SEM MISERIA, DE COMPETENCA 07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/07/2015 | 450.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE PROJETOS, E PROPOSTAS EM ANDAMENTO, NO ESCRITORIO JUNTO AO MINISTERIO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 01/07/2015 | 119.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 01/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIO MUNICIPAIS DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE- DE TAVARES/PB, SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA, NO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, REALIZADO EM BRASILIA/DF, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: 06 A 08 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 01/07/2015 | 240.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PLACA:KWZ 5800VEICULO: DUCATO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 01/07/2015 | 800.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PLACA:NPU 5271VEICULO: UNO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004270 | 01/07/2015 | 7001.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/07/2015 | 7000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 01/07/2015 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 01/07/2015 | 72.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 01/07/2015 | 42.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 01/07/2015 | 7.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 01/07/2015 | 113.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A ANALISE BACTERIOLOGICA, NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 01/07/2015 | 648.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015.VEICULOS: CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRAS, CAMINHAO PIPA, CAMINHAO PIPA E CAMINHAO PIPAPLACA: OGG 6285, DSC 2700, KGG 1918 E MNU 9639 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 01/07/2015 | 3850.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.VEICULO: CAMINHAO TANQUEPLACA: OGG 6315. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 01/07/2015 | 394.00 | 00003603852494 | SUZANA ROBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003731 | 01/07/2015 | 375.01 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: BIODIESEL BS 10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 01/07/2015 | 159.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 01/07/2015 | 788.00 | 00005634477450 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ARTIFICE, NO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 01/07/2015 | 77.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 01/07/2015 | 29.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 01/07/2015 | 137.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, APREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SCERETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CURRAL MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 01/07/2015 | 72.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.FERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 01/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CURRAL MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.FERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/07/2015 | 3436.76 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/07/2015 | 9188.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 01/07/2015 | 384.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CURRAL MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.FERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 01/07/2015 | 200.00 | 00029923026434 | DOMINGOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATDOS NA LIMPEZA, E RETIRADA DE MATOS, NO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 01/07/2015 | 1173.00 | 00084047216453 | PAULO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E SUA EQUIPE, EM DIVERSAS VIAGENS AS COMUNIDADES RURAIS, NA FISCALIZAÇÃO DE CISTERNAS, COMO TAMBEM NO TRANSPORTE DE BARRACAS DA FEIRA LIVRE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 01/07/2015 | 788.00 | 00029090145842 | JENILSON VASCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PIPEIRO, NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 01/07/2015 | 394.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004007 | 01/07/2015 | 7500.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004010 | 01/07/2015 | 934.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004011 | 01/07/2015 | 201.60 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004037 | 01/07/2015 | 2413.70 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPACOMBUSTIVEL: DIESELS-10, OLEO DIESELREFERENTE A RETIFICAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO, DE COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004081 | 01/07/2015 | 4978.30 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO CAÇAMBA, CAMINHAO PIPA E MOTONIVELADORA.PLACA: OGG 6285, 6315COMBUSTIVEL: DIESEL S-10, OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004083 | 01/07/2015 | 350.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA PLACA: MNU 9639COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 01/07/2015 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA , LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004102 | 01/07/2015 | 403.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS ANO 2008.COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL E DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004107 | 01/07/2015 | 403.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS ANO 2008.COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004108 | 01/07/2015 | 968.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CARRO PIPAPLACA: 9639COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004112 | 01/07/2015 | 6200.30 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: MOTONIVELADORA, CARRO PIPA ANO 2013 E CAMINHAO CAÇAMBA ANO 2013.PLACA: OGG 6315, OGG 6285COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL E DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 01/07/2015 | 394.00 | 00003603852494 | SUZANA ROBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004202 | 01/07/2015 | 461.40 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY.COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL E DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 01/07/2015 | 788.00 | 00005634477450 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ARTIFICE, NO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004207 | 01/07/2015 | 3112.30 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO CAÇAMBA E CARRO PIPAPLACAS: OGG 6285 E OGG 6315COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL E DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004209 | 01/07/2015 | 3750.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004223 | 01/07/2015 | 3112.30 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO CAÇAMBA, CARRO PIPAPLACAS: OGG 6285 E OGG 6315COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL E DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 01/07/2015 | 580.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015.VEICULOS: CAÇAMBA, RETRO ESCAVADEIRAS, CAMINHAO PIPA, CAMINHAO PIPA, PATRO E CAMINHAO PIPAPLACA: OGG 6285, KJJ 1918, MNU 9639 E DSC 2700. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 01/07/2015 | 2788.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISIONADOS E EFETIVOS, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 01/07/2015 | 1300.00 | 00009878027473 | ANDRE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DE MAQUINAS DE GARNDE PORTE TIPO: RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E ENCHEDEIRA, LOTADOS NA FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/07/2015 | 11988.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/07/2015 | 6940.12 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 01/07/2015 | 155.00 | 00001410551890 | LUIZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA, NA RETROESCAVADEIRA KEISE, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 01/07/2015 | 1800.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, E MECANICO DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO ONIBUS ESCOLAR, RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 01/07/2015 | 1300.00 | 00009878027473 | ANDRE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DE MAQUINAS DE GARNDE PORTE TIPO: RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E ENCHEDEIRA, LOTADOS NA FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0004186 | 01/07/2015 | 196.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (oito) LACAGENS E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 01/07/2015 | 4181.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMISSIONADOS E EFETIVOS, DE COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/07/2015 | 6800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 01/07/2015 | 240.00 | 00010332217400 | JOSE CARLOS LEITE TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES, PARA ADIVULGAÇÃO DAS FESTAS DE SÃO JOAO E SÃO PEDRO, REALIZADAS NOS POVOADOS BELEM, JUREMA E SILVESTRE, E NOS SITIOS BATINGA, E MUCAMBO, AMOS BESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 01/07/2015 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 01/07/2015 | 710.00 | 00008058489409 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO, COM BANDA DE FORRO, NA REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA, REALIZADA NA RUA CORDEIRO MARQUES CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 27 DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004278 | 01/08/2015 | 479.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NOS PSF´S, SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0004279 | 01/08/2015 | 4083.59 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0004280 | 01/08/2015 | 5447.25 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0004281 | 01/08/2015 | 1750.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NOS PSF´S, SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004276 | 01/08/2015 | 3625.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINA, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004277 | 01/08/2015 | 507.50 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINA, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 03/08/2015 | 450.00 | 00003678086411 | GERLANE BERNARDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INICIAL DO PNAIC, PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE 09 A 14 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 03/08/2015 | 112.50 | 00003775184414 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA E MEIA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE /PB, PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIAO COM OS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC-PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..REFERENCIA: DE 03 A 04 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 03/08/2015 | 450.00 | 00042022436415 | MARIA DOS ANJOS MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INICIAL DO PNAIC- PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DE 09 A 14 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 03/08/2015 | 695.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A FESTA DE COMEMORAÇÃO AO SÃO JOAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004323 | 03/08/2015 | 668.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OGF 2800 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004324 | 03/08/2015 | 2094.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OGE 5270 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004325 | 03/08/2015 | 1164.40 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMINOSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 03/08/2015 | 400.00 | 00035630271881 | MARCIANA CAPITULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004327 | 03/08/2015 | 430.16 | 00075929600449 | ADEILDO ESTEVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMINOSOS DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004328 | 03/08/2015 | 681.00 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004329 | 03/08/2015 | 377.50 | 00005727926467 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMINOSOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004330 | 03/08/2015 | 248.10 | 00050919075487 | LUZIA JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E FEIJAO DE CORDEA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004331 | 03/08/2015 | 447.80 | 00076861295434 | ODETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FEIJAO DE CORDAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004332 | 03/08/2015 | 592.00 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJAO E HORTALIÇAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004333 | 03/08/2015 | 320.00 | 00072748630459 | DAMIÃO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJAO CARINHOCA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004334 | 03/08/2015 | 204.54 | 00001265654140 | ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004335 | 03/08/2015 | 995.22 | 00084048727400 | MARCIA REJANE PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, HORTALIÇAS LEGUMES, E QUEIJO DE COALHO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004336 | 03/08/2015 | 1332.60 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE QUALHO, FEIJAO DE CORDA E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004337 | 03/08/2015 | 1111.00 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUEIJOS DE COALHO, FEIJAO DE CORDA, E FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004338 | 03/08/2015 | 804.85 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMINOSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004339 | 03/08/2015 | 420.90 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E FRANGOS ( GRANJA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004340 | 03/08/2015 | 423.10 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004341 | 03/08/2015 | 886.78 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO HORTALIÇAS, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 03/08/2015 | 58.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 03/08/2015 | 1207.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 03/08/2015 | 1020.00 | 00007513794413 | JOAO BATISTA ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES, DESTINADOS AO ARRAIA DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 03/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 03/08/2015 | 17.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DO POVOADO SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JULHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 03/08/2015 | 12.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DO POVOADO SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 03/08/2015 | 131.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: AGOSTO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 03/08/2015 | 103.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: AGOSTO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 03/08/2015 | 119.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: AGOSTO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 03/08/2015 | 63.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: AGOSTO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 03/08/2015 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: AGOSTO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 03/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 03/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 03/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 03/08/2015 | 100.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 03/08/2015 | 1530.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, DO AUDITORIO MARIA DAS NEVES GUALTER, LOCALIZADO NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUDAÇÃO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 03/08/2015 | 1225.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48 (QUARENTA E NOVE) SACOS DE CPII Z-32 RS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 03/08/2015 | 507.30 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA | IMPOPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONFECÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 03/08/2015 | 3207.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 03/08/2015 | 1190.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 05 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004409 | 03/08/2015 | 1329.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004410 | 03/08/2015 | 2219.65 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004411 | 03/08/2015 | 135.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 03/08/2015 | 1180.00 | 00045786356434 | JOSÉ IVAN CARNEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO ASSENTAMENTO DE 112 (CENTO E DOZE) METROS DE CERAMICA, DIVIDIDOS EM 04 SALAS, E CONSTRUÇÃO DE 03 RAMPAS DE ASSESSO A DEFICIENTES, NA ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | CONSTRUIR ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0004422 | 03/08/2015 | 67717.42 | 19829313000185 | EVERALDO BALBINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA, COM 01 PAVIMENTO COM 06 SALAS DE AULA, NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, PROJETO EDUCATIVO URBANO II, FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE, CONTRATO 096/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00942014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 03/08/2015 | 234.00 | 08744736000186 | DANYLLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS ( CETIM CHARMOUSSE 10 % POLIESTER), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A QUADRILHA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 03/08/2015 | 75.00 | 00092725775434 | MARIA ZELIA XAVIER DA SILVA E LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE LANÇAMENTO DA DISCUSSÃO SOBRE A BASE NACIONAL COMUM, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 26 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 03/08/2015 | 75.00 | 00002247167438 | LUCIVANIA MIGUEL DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE LANÇAMENTO DA DISCUSSÃO SOBRE A BASE NACIONAL COMUM, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 26 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 03/08/2015 | 523.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JULHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 03/08/2015 | 282.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004446 | 03/08/2015 | 2094.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS ( PNEUS IMP 215/75R17), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: MON 1604 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 03/08/2015 | 150.00 | 00070552452491 | MIGUEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENMCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 03/08/2015 | 517.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 03/08/2015 | 300.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004500 | 03/08/2015 | 41831.95 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ( CAMISAS E SHORTS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004505 | 03/08/2015 | 207.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004506 | 03/08/2015 | 297.50 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004509 | 03/08/2015 | 1825.95 | 00003436309400 | JOAO VIANEY CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, EM REGIME CONTINUO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPIO, A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA , RELATIVO A 21 (VINTE E UMA)VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015.VEICULO: D-20PLACA: BHS 0498 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004510 | 03/08/2015 | 1825.95 | 00005861259496 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA, RELATIVO A 21 (VINTE E UMA) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015.VEICULO: D-20PLACA: CMP 2766 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 03/08/2015 | 788.00 | 00011660245478 | DANIELA PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS, ATENDENDO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO , CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 03/08/2015 | 590.00 | 00005379213464 | ANTONIO CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DA QUADRA DE ESPORTES LUIZ GONZAGA DE SANTANA, O ANGUZÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 03/08/2015 | 788.00 | 00004440695426 | MARCOS ANTONIO DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO, LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 03/08/2015 | 788.00 | 00006328194480 | NIEDJA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ASSISTENTE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 03/08/2015 | 788.00 | 00003603404408 | MARIA LUCIENE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDAR, E AUXILIAR OS ALUNOS COM DEFICIENCIA, NA ESCOLA REUNIDA PARDE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 03/08/2015 | 788.00 | 00004689412405 | MARILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDAR, E AUXILIAR OS ALUNOS COM DEFICIENCIA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 03/08/2015 | 788.00 | 00003653133432 | AUXILIADORA RAMOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 03/08/2015 | 788.00 | 00008684141407 | ANA PAULA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 03/08/2015 | 788.00 | 00085234176134 | IVONEIDE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, PARA ACOMPANHAR ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, DURANTE O PERIODO DAS AULAS DO TURNO DIURNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 03/08/2015 | 788.00 | 00002037781466 | VALBERTO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, DE ONIBUS ESCOLAR , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 03/08/2015 | 788.00 | 00006109107441 | MARIA APARECIDA ALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 03/08/2015 | 788.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 03/08/2015 | 350.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 03/08/2015 | 350.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ANA PEREIRA LIMA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 03/08/2015 | 500.00 | 00075929406472 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/PROFESSORES - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS N 365, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 03/08/2015 | 250.00 | 00010242843441 | JAILSON FELIX DE MORAIS SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA EJA E BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 03/08/2015 | 788.00 | 00001346487499 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS , DA FROTA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 03/08/2015 | 500.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 03/08/2015 | 150.00 | 00070552452491 | MIGUEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENMCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 03/08/2015 | 75.00 | 00007642113404 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NO REFERIDO POVOADO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 03/08/2015 | 75.00 | 00007642113404 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NO REFERIDO POVOADO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 01 A 13 DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 03/08/2015 | 788.00 | 00031951052846 | EVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 03/08/2015 | 400.00 | 00069569975920 | VALMIR LACERDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO BARROS NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA REFERIDA LOCALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 03/08/2015 | 400.00 | 00002596947463 | RALLIONARIA GOMES DE ALMEIDA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA ANALIA NOBREGA, S/N NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO ALMOXARIFADO (DEPOSITO DA MERENDA), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 03/08/2015 | 788.00 | 00008570489455 | ERETIANA VIEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA JOSE NASCIMENTO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 03/08/2015 | 180.00 | 00002711525406 | JENILSON GOMES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NA ESCOLA SEBASTIAO BARROS DA SILVA, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO A MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004545 | 03/08/2015 | 3770.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINA, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004546 | 03/08/2015 | 3190.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINA, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0004551 | 03/08/2015 | 1264.10 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ESPEDIENTE , E PEDAGOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTRAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 03/08/2015 | 1700.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 03/08/2015 | 815.32 | 08744736000186 | DANYLLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS ( TECIDO 100 % POLIESTER), DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA AS BALHARINAS DA BANDA MARCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 03/08/2015 | 1348.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADOS A TROCA E MANUTENÇÃO EM VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 5295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 03/08/2015 | 205.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PERÇAS, EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: MON 5295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 03/08/2015 | 1140.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADOS A TROCA E MANUTENÇÃO EM VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 1644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004566 | 03/08/2015 | 1550.50 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 03/08/2015 | 952.50 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004573 | 03/08/2015 | 247.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS ) , DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004574 | 03/08/2015 | 1133.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 03/08/2015 | 805.00 | 00029023418816 | ERONILDO SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.REFERENCIA : DIAS 03,06,07,09,10,14,16 E 17 DE JULHO/2015.VEICULO: CHEVROLET D-20 CUSTONPLACA: KIK 2197 PE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 03/08/2015 | 287.50 | 00009832131430 | JUCELIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL, EM EVENTO CARNAVALESCO, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 03/08/2015 | 788.00 | 00004440695426 | MARCOS ANTONIO DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO, LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 03/08/2015 | 250.00 | 00002805222407 | MOACI SEVERO DE LIMA | IMPORTANCIOA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM, PARA A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES JUNINAS DA ESCOLA JOSE NASCIMENTO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 13 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 03/08/2015 | 180.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. REFRENCIA: DIA 15 DE MAIO/2015.VEICULO: DE PLACA BLY 6550-SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 03/08/2015 | 20.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA O TRANSPORTE DO ALUNO DEFICIENTE JAIRO, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES A SUA RESIDENCIA NO CONJUNTO CASA NOVA, EM VURTUDE DO ONIBUS ESCOLAR ENCONTRAVA-SE EM MANUTENÇÃO, CONFORME ANEXO. VEICULO: DE PLACA BLY 6550-SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 03/08/2015 | 180.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA EM VISITAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPÍO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 15 DE MAIO/2015,VEICULO: DE PLACA 6550-SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 03/08/2015 | 180.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA EM VISITAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPÍO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 08 DE MAIO/2015,VEICULO: DE PLACA 6550-SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 03/08/2015 | 2016.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DOS SITIOS QUEIMADAS I E OLHO DE DAGUA SECO, A CIDADE DE TAVARES, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG 6368, QUE NA OPORTUNIDADE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, REFERENTE A 42 VIAGENS (MANHA E TARDE), CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015,VEICULO: DE PLACA 6550-SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 03/08/2015 | 1008.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DOS SITIOS QUEIMADAS I E OLHO DE DAGUA SECO, A CIDADE DE TAVARES, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG 6368, QUE NA OPORTUNIDADE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, REFERENTE A 21 VIAGENS (MANHA E TARDE), CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015,VEICULO: DE PLACA 6550-SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 03/08/2015 | 645.92 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DOS SITIO DOMINGOS FERREIRA E MINADOURO, A CIDADE DE TAVARES, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3129, QUE NA OPORTUNIDADE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, REFERENTE A 21 VIAGENS (MANHA E TARDE), CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015,VEICULO: DE PLACA 6550-SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 03/08/2015 | 621.00 | 00006762072437 | ALDO ALEXANDRE TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENBDE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DO TIME DE FUTBOL DE SALÃO, DO POVOADO SILVESTRE PARA PARTICIPAR DA COPA SECONFOV DE FUTSAL, REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MES DE MAIO/2015.VEICULO:CAMINHONETE ABERTAPLACA: KNH 8411. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004601 | 03/08/2015 | 5244.15 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPX 6961, NPV 5790, NPR 2471, QFE 6368, OGF 6340, MON 1604, NPX 9661, OGF 2800, OGB 3129, NPX 6111, OGD 1526 E MON 1644. COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 , OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 03/08/2015 | 350.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004607 | 03/08/2015 | 3362.05 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OFG 2800, OFG 2440. OGD 1526, MON 1604, NPR 2471, OFB 3129, MON 1644, NPX 6961, MON 5295 E OFE 6368COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 , OLEO DIESEL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004609 | 03/08/2015 | 225.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPR 2471COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0004651 | 03/08/2015 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004652 | 03/08/2015 | 4957.37 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OFB 3129, MON 1604, NPX 6111, OGF 6340, OFG 6368, OGF 2800, OGF 2440, OGE 5270, NPX 6961, MON 5295, OGD 1526, MON 1644 E NPR 2471.COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 , OLEO DIESEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004653 | 03/08/2015 | 366.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: DE PLACA KFG 9514COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004654 | 03/08/2015 | 326.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ESTRADAOLACA: NPV 5790COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004655 | 03/08/2015 | 36.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OFB 3129 COMBUSTIVEL: DULUB HD CF | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004661 | 03/08/2015 | 415.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ESTRADAPLACA: NPV 5790COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004662 | 03/08/2015 | 269.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: DE PLACA KFG 9514COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004663 | 03/08/2015 | 922.80 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO INACIO ALVES AS ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 (VINTRE) VIAGENS, CONFORME CONVENIO Nº 109/2015 CELEBRANDO ENTRE A SEC ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPA, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015VEICULO: D20 GM CHEVROLETPLACA: JKZ 7066/PB | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004664 | 03/08/2015 | 1155.00 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO SITIO ARARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 21(VINTE E UMA) VIAGENS, CONFORME CONVENIO N° 109/2015, CELEBRADO ENTRE A SEC ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015VEICULO: D20 GM CHEVROLETPLACA: CMP 5837/PB | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004665 | 03/08/2015 | 1846.00 | 00037294253404 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO SERRAO A ESCOLA MARCELINO FORTUNADO, LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO, REFERENTE A 20 (VINTE) VIAGENS, CONFORME COVENIO Nº 109/2015, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E A PREFEITURA, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015.VEICULO: GM/CHEVROLET D-20 CUSTONPLACA: BMG 2423/SE | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004666 | 03/08/2015 | 1513.40 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DO SITIO MATA VERDE A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE, REFERENTE A 20 (VINTE) VIAGENS, CONFORME CONVENIO DE Nº 109/2015 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015VEICULO: D-20 DE PLACA KOC 8678 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004667 | 03/08/2015 | 3438.06 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPR 2471, OGD 1526, MON 1644, OFG 2800, OFB 3129, MON 1604, OGE 5270, NPX 6111, NPX 6961 E OGF 2440.COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 E OLEO DIESEL | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004668 | 03/08/2015 | 245.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OFB 3129.COMBUSTIVEL: LUBRAX EXTRA TURBO 20L | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004669 | 03/08/2015 | 1117.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ESTRADAPLACA: NPV 5790, E KFG 9514COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004670 | 03/08/2015 | 1336.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS ( PNEUS IMP 215/75R17, CAMARA DE AR E PROTETOR RADIAL), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OGF 2440 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004671 | 03/08/2015 | 2094.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS ( PNEUS IMP 215/75R17), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OSE 6368 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004672 | 03/08/2015 | 2094.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS ( PNEUS IMP 215/75R17), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: MON 1644. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004673 | 03/08/2015 | 1070.80 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO BOA VISTA AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 (VINTE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015.VEICULO: D20 GMA CHEVROLETPLACA: BFP 3444 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004674 | 03/08/2015 | 5199.60 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, CASTANHEIRA E SITIO CABAÇA A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 60 (SESENTA ) VIAGENS, COMPREENDENDO OS TURNO MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015VEICULO: D-20PLACA: CZZ 7548 SP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004675 | 03/08/2015 | 1513.40 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A FRETE DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 (VINTE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015.VEICULO: D-20 DE PLACA CFC 4700 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004676 | 03/08/2015 | 1365.00 | 00011616763418 | ANTONIA AMBROSINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO CURISCO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015.VEICULO: D-20PLACA: BHS 0498 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004677 | 03/08/2015 | 1100.00 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO ARARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 (VINTE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015 VEICULO: D20.PLACA: NEK 3185 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004678 | 03/08/2015 | 1513.40 | 00026722783855 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 (VINTE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015.VEICULO: D-20PLACA: AHC 1225 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 03/08/2015 | 600.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA MUNICIPALIDADE, AS FACULDADES LOCALIZADAS NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MES DE JUNHO/2015.VEICULO: SPRINTEPLACA: ESC 0900-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 03/08/2015 | 1207.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 03/08/2015 | 335390.68 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 03/08/2015 | 27623.88 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, E DESPORTO- 40 %- AUX DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 03/08/2015 | 21361.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 40%, MEREDEIRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 03/08/2015 | 9384.32 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- FUNDEB 40%- VIGILANTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 03/08/2015 | 3362.18 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MOTORISTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 03/08/2015 | 1400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 03/08/2015 | 6764.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 03/08/2015 | 6887.75 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 03/08/2015 | 4940.48 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SECRE. EDUC E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 03/08/2015 | 58084.78 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, FUNDEB OUTROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 03/08/2015 | 18123.79 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAG-60 %, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 03/08/2015 | 14996.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROGRAMA EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 03/08/2015 | 18772.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO, FUNDEB OUTROS-40%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 03/08/2015 | 3152.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-INFANTIL CHECHE- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 03/08/2015 | 22143.34 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB- EDUC INFANTIL CRECHE-PROF. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 03/08/2015 | 6429.67 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO, E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 03/08/2015 | 920.56 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE A DEZEMBRO, 13° SALARIO, E 1/3 FERIAS 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 03/08/2015 | 1741.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO, E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 03/08/2015 | 887.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO ACORDO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 40%- MEDENDEIRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, 13º E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 03/08/2015 | 937.13 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENMDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-MDE- EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 03/08/2015 | 3311.39 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- MDE EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DE COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 03/08/2015 | 80272.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 60%, E MAG CONTRATADOS DE COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 03/08/2015 | 31116.94 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 40%, AUX SERVIÇOS, MERENDEIRAS, VIGILANTES, MOTORISTAS E OUTROS, DE COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 03/08/2015 | 6651.89 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFETIVO, MAG E CONTRATADOS, DE COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 03/08/2015 | 3472.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- EJA DE COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 03/08/2015 | 18.76 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | CONSTRUIR ESCOLA INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0004823 | 03/08/2015 | 39784.90 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 1º MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA,- FNDE DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DE NUMERO 34000/2014, E O CONTRATO NUMERO 74/2015 NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA 02/2015, E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00052015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 03/08/2015 | 317.90 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO, DE CONTA CORRENTE DO PROGRAMA EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 03/08/2015 | 1390.00 | 00000788240447 | OFICINA C R DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS A VEICULO LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.VEICULO: MICRO ONIBUS VOLAREPLACA: MON 1644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 03/08/2015 | 788.00 | 00001346487499 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS , DA FROTA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004831 | 03/08/2015 | 509.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004832 | 03/08/2015 | 2210.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELAS QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004833 | 03/08/2015 | 10075.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004834 | 03/08/2015 | 3528.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PRÉ- ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004835 | 03/08/2015 | 1855.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS JOVENS E ADULTOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004836 | 03/08/2015 | 2996.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004837 | 03/08/2015 | 2684.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 03/08/2015 | 200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIFERENÇA DE PAGAMENTO A MENOR, LANÇADA SOBRE A RECEITA Nº 01268 EM ANEXO, QUE HORA REGULARIZA-SE COM A PRESENTE NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 03/08/2015 | 1145.90 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RELATIVO A JUROS E MULTAS DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 60% DE COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 03/08/2015 | 2679.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 03/1994, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 03/08/2015 | 51.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 03/08/2015 | 650.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PREASTADOS NA DIGITAÇÃO, E GERAÇÃO DA SEFIP DO PARCELAMENTO DO FGTS, DAS COMPETENCIAS DE 03/1994, COM EMISSÃO DE RELATORIOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0004603 | 03/08/2015 | 7000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, E NA GERAÇÃO DE SAGRES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052014 | 0004649 | 03/08/2015 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, E CONTROLE DE TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 03/08/2015 | 8000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 03/08/2015 | 1200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 03/08/2015 | 8718.73 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015, CONMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 03/08/2015 | 9674.78 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, DO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, REFERENTE A DIFERENÇA DA COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 03/08/2015 | 8718.73 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 03/08/2015 | 2024.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, INSIDENTE SOB A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS E EFETIVOS, COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 03/08/2015 | 113.38 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 03/08/2015 | 0.22 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 03/08/2015 | 2200.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, E ORGANIZAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, E SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, GFIP, RAIS, DIRF, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 03/08/2015 | 1.35 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 03/08/2015 | 252.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-TP NO DIA 02/2015, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 31/07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 03/08/2015 | 448.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 03/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 03/08/2015 | 37.50 | 00002779619473 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA COMPARECER A 7º DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AS FORMALIDADES COM ENTREGA E RECEBIMENTOS DE MATERIAIS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 07 DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004447 | 03/08/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 03/08/2015 | 89.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, DESTA MUNICIPALIDADE, NO JORNAL DA UNIAO EDIÇÃO 30/07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 03/08/2015 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, DESTA MUNICIPALIDADE, NO JORNAL DA UNIAO EDIÇÃO 05/08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 03/08/2015 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, DESTA MUNICIPALIDADE, NO JORNAL DA UNIAO EDIÇÃO 19/08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 03/08/2015 | 750.00 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, DE SUCUMBENCIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 03/08/2015 | 360.00 | 00009617320401 | CICERO ARYEL DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DE REDES SOCIAIS-BLOG ARIEL AQUINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 03/08/2015 | 702.23 | 00002092488406 | MARCELINO XENOFANES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, (TERMO DE AUDIENCIA), RELATIVO A 10º PARCELA DO PROCESSO Nº 350-80.2013.815.0311, REFERENTE A 10 (DEZ) PARCELAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 03/08/2015 | 702.23 | 00002092488406 | MARCELINO XENOFANES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, (TERMO DE AUDIENCIA), RELATIVO A 9º PARCELA DO PROCESSO Nº 350-80.2013.815.0311, REFERENTE A 10 (DEZ) PARCELAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004480 | 03/08/2015 | 50.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 03/08/2015 | 150.00 | 00020615981453 | AUDA CELI CADENA DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA CIVIL, ( CONCILIAÇÃO-13º SALARIO E 1/3) FERIAS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 03/08/2015 | 750.00 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, DE SUCUMBENCIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004612 | 03/08/2015 | 100.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0004644 | 03/08/2015 | 3700.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSUL ESPECIALIZADA EM ADM PÚLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, E CONSUTORIA EM GESTÃO DE CONVENIOS, CONGENERES E PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGÃOS AFINS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0004645 | 03/08/2015 | 3700.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSUL ESPECIALIZADA EM ADM PÚLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, E CONSUTORIA EM GESTÃO DE CONVENIOS, CONGENERES E PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGÃOS AFINS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0004648 | 03/08/2015 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 03/08/2015 | 12652.67 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 03/08/2015 | 3576.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 03/08/2015 | 6304.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 03/08/2015 | 2364.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, E PENSIONISTAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 03/08/2015 | 3593.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO- EFETIVOS E COMISSIONADOS, COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0004284 | 03/08/2015 | 3209.64 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, NO ARRAIA SOCIAL REALIZADO COM AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ASSITIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 03/08/2015 | 780.00 | 00007513794413 | JOAO BATISTA ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS, DESTINADOS A VIII-CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 06 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 03/08/2015 | 1252.50 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CIRANÇAS E JOVENS, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 03/08/2015 | 263.23 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DESCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE VEICULO ESPIM, PLACA QFG 1515, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004300 | 03/08/2015 | 98.40 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUMVEICULO:FIAT UNOPLACA: OXO 0255 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004306 | 03/08/2015 | 1312.50 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 03/08/2015 | 890.00 | 00002366888473 | MARISTELA FLORENTINO MARQUES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, PARA OS INTEGRANTES DO CORPO COREOGRAFICO, DA BANDA MARCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 03/08/2015 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL, N 57, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 03/08/2015 | 17.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 03/08/2015 | 16.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 03/08/2015 | 85.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 03/08/2015 | 300.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 04 (QUATRO) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS, DO PROGRAMA NACIONALO DE CAPACITAÇÃO- CAPACITA SUAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 03/08/2015 | 300.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 04 (QUATRO) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO- CAPACITA SUAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 03/08/2015 | 200.00 | 00403005000165 | ETELÚZIA BEZERRA CABRAL DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO ( MATERIAL E REFEIÇÕES), NA CONFERENCIA REGIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA, REALIZADA NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATOS/PB ( APAE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DIA 28 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 03/08/2015 | 120.00 | 09084385000197 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO (MATERIAL E REFEIÇÕES), DE 04 PESSOAS, NA IV CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES, REALIZADA NO CENTRO DE TREINAMENTO DE LIDERANÇAS-CTL, DA DIOCESE DE PATOS/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 26 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 03/08/2015 | 210.00 | 00009354133401 | ERINALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 03/08/2015 | 150.00 | 00005259168496 | LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE SERVIÇOS ESSENCIAIS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 03/08/2015 | 400.00 | 00010351928456 | CLESCIA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NO DESLOCAMENTO E AVALIAÇÃO MEDICA ESPECIALIZADA, DA CRIANÇA MARIA RITA ALVES DE SOUZA,TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE MESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 03/08/2015 | 250.00 | 00011623347467 | ANDREIA DOS SANTOS PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ENXOVAL DE BEBER, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 03/08/2015 | 120.00 | 00039840536818 | JOSE APARECIDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE 2º VIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 03/08/2015 | 250.00 | 00005886971416 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 03/08/2015 | 200.00 | 00012756743488 | CICERA CARLA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 03/08/2015 | 200.00 | 00006359432471 | JAIDETE MEDEIROS ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBER, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 03/08/2015 | 200.00 | 00005416021446 | PETRONILO BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 03/08/2015 | 200.00 | 00012047484464 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBER, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 03/08/2015 | 400.00 | 00011629132403 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBER, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 03/08/2015 | 788.00 | 00004003796438 | FRANCISCA DE MELO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE AUXILIO FUNERAL, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 03/08/2015 | 200.00 | 00012859471421 | MARIA SIMARA BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBER, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 03/08/2015 | 200.00 | 00070136494498 | MARCIA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 03/08/2015 | 200.00 | 00070136404413 | SORAIA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE CONSULTA ESPECIALIZADA, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 03/08/2015 | 200.00 | 00004208744456 | EVA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 03/08/2015 | 788.00 | 00073808695404 | INACIO GOMES NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE AUXILIO FUNERAL, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 03/08/2015 | 100.00 | 00007422400455 | REGINA APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM TAXAS E TARIFAS DE SERVIÇOS ESSENCIAIS, TRTANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 03/08/2015 | 250.00 | 00009384754447 | ROSENILDO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 03/08/2015 | 500.00 | 00096600632453 | JOSELITA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NO TRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHO, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 03/08/2015 | 110.00 | 00043190820449 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS EM TRATAMENTO DE SAUDE, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 03/08/2015 | 360.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, DO AUDITORIO MARIA DAS NEVES GUALTER, LOCALIZADO NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, PARA A REALIZAÇÃO DA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NO DIA 05 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 03/08/2015 | 1400.00 | 00009820819440 | AMANDA CAMILA HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LIGADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 03/08/2015 | 788.00 | 00089099494491 | GIVALDO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 03/08/2015 | 788.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICA, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 03/08/2015 | 788.00 | 00008668366408 | PATRICIA MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL -CRAS, NO GRUPO DE CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS, NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 03/08/2015 | 1400.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 03/08/2015 | 788.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA, DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 03/08/2015 | 950.00 | 00007076301423 | JEFFERSON FELIPE LEANDRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE HIDROGINASTICA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, NO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 03/08/2015 | 788.00 | 00004772637478 | MARIA APARECIDA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO, E CULTURA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 03/08/2015 | 1200.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 03/08/2015 | 788.00 | 00009174596446 | TIAGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA , DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 03/08/2015 | 788.00 | 00004324904421 | ANA LUCIA ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ESPORTES, E JOGOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 03/08/2015 | 788.00 | 00008750391461 | IOLANDA DE LUCENA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004496 | 03/08/2015 | 30.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004497 | 03/08/2015 | 3478.80 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004544 | 03/08/2015 | 1254.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINA, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS, ASSITIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENMCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004571 | 03/08/2015 | 488.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 03/08/2015 | 525.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DE BAIXA RENDA, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARA FAZEREM PERICIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015.VEICULO: SPRINTERPLACA: KNH 6950-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 03/08/2015 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL, N 57, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 03/08/2015 | 788.00 | 00034052275420 | LUIZ GONZAGA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PISCINA, LOCALIZADA NO PALMEIRÃO CLUBE, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES HIDROGINASTICAS, 03 (TRES) VEZES POR SEMANA, COM O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004608 | 03/08/2015 | 871.92 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: UNO ANO 2013PLACA: OXO 0299COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004614 | 03/08/2015 | 149.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: ESPIMPLACA:QFG 1515COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004615 | 03/08/2015 | 623.31 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: UNO ANO 2013PLACA: OXO 0299COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004620 | 03/08/2015 | 388.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: UNO ANO 2013PLACA: OXO 0299COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004621 | 03/08/2015 | 174.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: ESPIMPLACA:QFG 1515COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004624 | 03/08/2015 | 153.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: ESPIMPLACA:QFG 1515COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0004650 | 03/08/2015 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 03/08/2015 | 5000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 03/08/2015 | 8311.06 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 03/08/2015 | 2364.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 03/08/2015 | 3940.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 03/08/2015 | 3691.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS, DE COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 03/08/2015 | 884.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, DE COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004830 | 03/08/2015 | 2270.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVES, ASSITIDOS PELO PROGRAMADE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0004282 | 03/08/2015 | 1300.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004283 | 03/08/2015 | 1075.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PFS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004298 | 03/08/2015 | 572.48 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: BIODIESEL B S-10VEICULO: DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004299 | 03/08/2015 | 65.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: GASOLINA SUPRAVEICULO: FIAT UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004301 | 03/08/2015 | 243.05 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: GASOLINA SUPRAVEICULO: FIAT UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004302 | 03/08/2015 | 584.81 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E BIODOESEL BS10 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004303 | 03/08/2015 | 307.08 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIAPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 03/08/2015 | 499.80 | 07392529000732 | ANTUNES PALMEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LENÇOIS DE ALGODÃO POLISTER, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O USO DOS PACIENTES INTERNOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004311 | 03/08/2015 | 209.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004312 | 03/08/2015 | 166.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004313 | 03/08/2015 | 71.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOLPLACA: NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004314 | 03/08/2015 | 500.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS (PNEUS GOODYEAR ), DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004315 | 03/08/2015 | 500.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS (PNEUS GOODYEAR ), DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004316 | 03/08/2015 | 118.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIT UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004317 | 03/08/2015 | 47.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIT UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004318 | 03/08/2015 | 157.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOLPLACA: NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 03/08/2015 | 1080.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, 03 (TRES) DIARIAS A BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO ( FUNASA, MINISTERIO DA SAUDE, SECRETARIA DE ESTADO, CAIXA CONOMICA FEDERAL), CONFORME ANEXO.REFERENCIA: 06,07,08,10 E 11 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 03/08/2015 | 100.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 04 (QUATRO ) 1/2 DIARIAS, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB, E 6 (SEIS) 1/2 DIARIAS A CIDADE DE PATOS/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES A HOSPITAIS DEMAIOR PORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 03/08/2015 | 100.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 04 (QUATRO) 1/2 DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, COMO MOTORITA DA AMBULANCIA, TRANPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 03/08/2015 | 150.00 | 00004629190481 | ADAILTON NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, 04 (QUATRO) 1/2 DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, COM PACIENTES TRANSFERIDOS A HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 03/08/2015 | 125.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 05 (CINCO) 1/2 DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES, TRANSFERIDOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, PARA OUTROS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 03/08/2015 | 175.00 | 00004697420462 | LUIZ CARLOS MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 07 (SETE) 1/2 DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIATRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 03/08/2015 | 350.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES ) DIARIAS, E 08 (OITO) 1/2 DIARIAS, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB E PATOS/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES A HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 03/08/2015 | 150.00 | 00079791948453 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) 1/2 DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITTAIS DE MAIOR PORTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 03/08/2015 | 175.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) 1/2 DIARIAS A CIDADE DE PATOS/PB, E 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, E CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES, TRANSFERIDOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, PARA OUTROS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 03/08/2015 | 3000.00 | 00008320110459 | CRISTIANO JACKSON ANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS, PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 03/08/2015 | 87.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 03/08/2015 | 114.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF VI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 03/08/2015 | 139.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 03/08/2015 | 78.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 03/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 03/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 03/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 03/08/2015 | 475.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 03/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 03/08/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 03/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 03/08/2015 | 116.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 03/08/2015 | 67.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 03/08/2015 | 898.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 03/08/2015 | 58.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 03/08/2015 | 58.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 03/08/2015 | 28.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 03/08/2015 | 175.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 03/08/2015 | 157.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 03/08/2015 | 85.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 03/08/2015 | 54.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 03/08/2015 | 61.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 03/08/2015 | 2444.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 03/08/2015 | 805.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, A CIDADE DE PATOS/PB, QUE NECESSITAM REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PAS- MICROONIBUS SPRINTER ANO 2000/2001PLACA: KNH 6950REFERENTE: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 03/08/2015 | 80.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (IMPRESSÃO DE BLS RECEITUARIOS) DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004412 | 03/08/2015 | 6002.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 03/08/2015 | 360.00 | 00008192837467 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE RISCO PARA OUTROS SERVIÇOS, JUNTAMENTE COM A ENFERMEIRA, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE/PB, E JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 03/08/2015 | 600.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA D EVEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 03/08/2015 | 380.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA D EVEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | CONSTRUIR UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0004421 | 03/08/2015 | 50020.00 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ROCHA – ME/M.A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRUÇÃO, DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE , NO CONJUNTO JARDIM PLANALTO (BAIRRO CAIXA DAGUA), NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME CONTRATO Nº 44/2014, BOLETIM DE MEDIÇÃO 04, E PROPOSTA UBS 105983640001/13001, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00712014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 03/08/2015 | 162.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 03/08/2015 | 188.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 03/08/2015 | 27.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004478 | 03/08/2015 | 1351.34 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM VEICULO: UNO ANO 2013, UNO ANO 2013 E UNO 2013PLACA: OGF 9788, OGG 0598 E OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 03/08/2015 | 13.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 03/08/2015 | 5.10 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 03/08/2015 | 22.10 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 03/08/2015 | 144.50 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 03/08/2015 | 950.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, NA REDE DE COMPUTADORES, CONCERTO DE IMPRESSORA E FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004541 | 03/08/2015 | 1740.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS AO PREPARTO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004548 | 03/08/2015 | 2264.50 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 03/08/2015 | 610.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL E GOL PLACA: NPU 7716 E NPV 6777 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 03/08/2015 | 2004.50 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO, D-20 CARRO DE SOM E VAN VERANEIOPLACA: MOG 1125, CON 0767 E JFD 6715. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 03/08/2015 | 1722.02 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOSPLACA: NPO 5271, PGF 9788, OXO 0349, OGG 0598, OXO 0299 E NPO 5271. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 03/08/2015 | 2924.72 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PLACA: KWZ 5800VEICULO: DUCATO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 03/08/2015 | 75.28 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.VEICULO: DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342014 | 0004564 | 03/08/2015 | 2194.77 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0004565 | 03/08/2015 | 6950.89 | 15270669000170 | LANUSE CARNEIRO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES A PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004567 | 03/08/2015 | 3098.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINA, DESTINADAS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0004568 | 03/08/2015 | 819.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NOS PSF´S, SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004569 | 03/08/2015 | 7999.02 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004572 | 03/08/2015 | 217.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORMER DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 03/08/2015 | 300.00 | 00020374666415 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS, DESTINADOS A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 03/08/2015 | 360.00 | 00020374666415 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) ALMOÇOS, DESTINADOS A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 03/08/2015 | 1040.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, DECORAÇÃO, LOCAÇÃO DE TALHERES, PRATOS E CADEIRAS, DESTINADOS A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: 10 DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 03/08/2015 | 1770.00 | 00010272398462 | ANDERSON ALVES SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA, COM ESMALTE SINTETICO, EM ARMARIOS, CAMAS, CADEIRAS PRATILEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 03/08/2015 | 1440.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES ( GLP ENVAZADO 13 KG), DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA E PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 03/08/2015 | 70.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE TAVARES AO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAUDE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 04 DE MAIO/2015.VEICULO: DE PLACA BLY 6550-SP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 03/08/2015 | 150.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE TAVARES AO SITIO MUCAMBO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAUDE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 05 DE MAIO/2015.VEICULO: DE PLACA BLY 6550-SP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 03/08/2015 | 50.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE TAVARES AO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAUDE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 07 DE JULHO/2015.VEICULO: DE PLACA BLY 6550-SP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 03/08/2015 | 70.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE TAVARES AO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAUDE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 10 DE JULHO/2015.VEICULO: DE PLACA BLY 6550-SP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 03/08/2015 | 300.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE TAVARES A CIDADE DE PATOS/PB, TRANSPORTANDO OS CORPOS DO SENHOR EZEQUIAS BATISTA DA FONSECA E MARIA DOSOCORRO OLIVEIRA, PARA O INSTITUTO MEDICO LEGAL, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 19 DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 03/08/2015 | 180.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, FICANDO A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 02 DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004623 | 03/08/2015 | 553.28 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM VEICULO: AMBULANCIA PLACA: 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004629 | 03/08/2015 | 920.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESELVEICULO: VAN DUCATO, UNO JP E PALIO 1.4PLACA: KWZ 5800, NPU 5271 E NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004630 | 03/08/2015 | 66.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: FILTRO TECFIL PSL, HAVOLINE SJ E HAVOLINE SUPERIORVEICULO:AMBULANCIA SAVEIROPLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004631 | 03/08/2015 | 1674.79 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNOS 2013PLACA: OGG 0598, OXO 0349 E OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004632 | 03/08/2015 | 707.01 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: GOL 2009/2010 E AMBULANCIA SAVEIROPLACA: NPU 7716 E MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004637 | 03/08/2015 | 1671.70 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNOS 2013PLACA: OXO 0349, OGF 9788 E OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004638 | 03/08/2015 | 651.51 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10VEICULO: VAN DUCATO E PALIO 1.4PLACA: KWZ 5800 E NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004639 | 03/08/2015 | 29.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: SELENIA PERFORM E SINTETICO ILTVEICULO: UNO 2013PLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004640 | 03/08/2015 | 420.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACA: MOG1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004641 | 03/08/2015 | 577.44 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESELVEICULO: PALIO 1.4 E VAN DUCATOPLACA: NPU 5281 E KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 03/08/2015 | 400.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 SOFTWARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0004646 | 03/08/2015 | 1300.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0004647 | 03/08/2015 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 03/08/2015 | 284.80 | 05072245000148 | INDUSTRIA ALIMENTICIA SERTANEX EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,(PAES HOT DOG E LEITE UHT INTEGRAL) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO A PACINETES DESTA MUNICIPALIDADE, QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS, E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 03/08/2015 | 402.50 | 05072245000148 | INDUSTRIA ALIMENTICIA SERTANEX EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,(PAES HOT DOG E LEITE UHT INTEGRAL) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO A PACINETES DESTA MUNICIPALIDADE, QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS, E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 03/08/2015 | 1500.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, PRESTANDO SERVIÇOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 03/08/2015 | 7500.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 03/08/2015 | 7800.00 | 00006143609438 | RICARDO BRUNO SANTANA S E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS (PLANTONISTA), PRESTADOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 03/08/2015 | 10800.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENTE A : 1º QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 03/08/2015 | 10800.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENTE A : 2º QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 03/08/2015 | 9300.00 | 00001652057331 | GLAUBER MELO NOVAIS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 1º QUINZENA DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 03/08/2015 | 9300.00 | 00001652057331 | GLAUBER MELO NOVAIS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 2º QUINZENA DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 03/08/2015 | 14302.46 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 03/08/2015 | 20080.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FMS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 03/08/2015 | 35904.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO FMS HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 03/08/2015 | 1200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 03/08/2015 | 9385.78 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO SEC DE SAUDE, PROGRAMA ECD, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/08/2015 | 4194.62 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 03/08/2015 | 27193.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 03/08/2015 | 63440.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS PSF COTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 03/08/2015 | 39199.36 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA ACS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/08/2015 | 16544.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 03/08/2015 | 4988.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA FMS-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 03/08/2015 | 11288.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO AO SAUDE DA FAMILIA-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 03/08/2015 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DA SEC DE SAUDE, PLANO BRASIL SEM MISERIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 03/08/2015 | 1014.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-ACS CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 03/08/2015 | 17552.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS-SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 03/08/2015 | 2067.13 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, DA SECR SAUDE- FMS-PSF EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO, E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 03/08/2015 | 2968.66 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, FMS-HOSPITAL EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO E 1/3 FERIAS DE 2012, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 03/08/2015 | 19551.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- EFETIVOS, COMISSIONADOS, HOSPITAL EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DE COMPETENCA 08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 03/08/2015 | 2076.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- ECD, DE COMPETENCA 08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 03/08/2015 | 24803.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SAUDE BUCAL, PSF EFETIVOS, CONTRATADOS E SAUDE BUCAL CONTRATADOS, DE COMPETENCA 08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 03/08/2015 | 8846.94 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- ACS E ACS CONTRATADOS, DE COMPETENCA 08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 03/08/2015 | 3228.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- NASF E NASF CONTRATADOS, DE COMPETENCA 08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 03/08/2015 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PLANO BRASIL SEM MISERIA, DE COMPETENCA 08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 03/08/2015 | 2076.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- ECD, DE COMPETENCA 08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 03/08/2015 | 732.15 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA, APLICADA SOBRE A EXECUÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONCEÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA 20 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 03/08/2015 | 732.15 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA, APLICADA SOBRE A EXECUÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONCEÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA 19 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004297 | 03/08/2015 | 290.05 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: BIODISEL BS 500VEICULO: F4000PLACA:NET 6930 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 03/08/2015 | 554.46 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO RETRO CATERPILAR, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 03/08/2015 | 1872.05 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO MOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 03/08/2015 | 812.72 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO RETRO CATERPILAR, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | REALIZAR OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0004351 | 03/08/2015 | 174592.53 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2º MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO, E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, DE ACORDO COM O CONVENIO TC/PAC 0633/14, CONTRATO Nº 57/2015, E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00042015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 03/08/2015 | 3310.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 03/08/2015 | 356.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA A: JULHO /2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 03/08/2015 | 675.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( CIMENTO ), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 03/08/2015 | 160.03 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO RETRO MASSEY FERGUNS, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 03/08/2015 | 27360.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 03/08/2015 | 150.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO) DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004479 | 03/08/2015 | 16.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: F4000PLACA: NET 6930COMBUSTIVEL: URSA SUPER TDL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 03/08/2015 | 1150.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, DE CARROS PIPAS COM MOTOR NO AÇUDE TIMBAUBA, NO MUNICIPIO DE JURU/PB, PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 03/08/2015 | 120.00 | 00092729657487 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, QUANDO NA REALIZAÇÃO DA ESTRADA VICINAL, NO PERCURSO COMPREENDENDO A CIDADE DE TAVARES AO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 03/08/2015 | 690.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( CIMENTO ), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004561 | 03/08/2015 | 3476.65 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004616 | 03/08/2015 | 372.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNSPLACA:COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL E DIESEL-S10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004619 | 03/08/2015 | 1851.31 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: PA ENCHEDEIRA E RETROCATERPILARPLACA:COMBUSTIVEL: DIESEL-S10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004625 | 03/08/2015 | 267.82 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNSANO 2008PLACA:COMBUSTIVEL: DIESEL-S10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004628 | 03/08/2015 | 243.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO CATERPILAR ANO 2013PLACA:COMBUSTIVEL: DUBLUB HD E IPIRANGA GRAXA CHASSIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004634 | 03/08/2015 | 462.22 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: F4000PLACA: NET 6930COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004636 | 03/08/2015 | 420.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: F4000PLACA: NET 6930COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004656 | 03/08/2015 | 570.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: F4000PLACA: NET 6930COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004659 | 03/08/2015 | 677.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO CATERPILAR ANO2013PLACA: COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 03/08/2015 | 411.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA A: JULHO/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 03/08/2015 | 9776.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 03/08/2015 | 26553.26 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-GARIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 03/08/2015 | 11881.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 03/08/2015 | 7124.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 03/08/2015 | 788.00 | 00003602824403 | LAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DE BOMBAS ELETRICAS, E ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 03/08/2015 | 788.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SUBSTITUINDO O SERVIDOR EFETIVO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 03/08/2015 | 788.00 | 00003603489470 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NAS PRAÇAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 03/08/2015 | 788.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 03/08/2015 | 788.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 03/08/2015 | 788.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPITEIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 03/08/2015 | 788.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL DA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 03/08/2015 | 788.00 | 00085437700172 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 03/08/2015 | 788.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 03/08/2015 | 788.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NAS RUAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 03/08/2015 | 788.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 03/08/2015 | 788.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, RECUPERANDO OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 03/08/2015 | 788.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 03/08/2015 | 788.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 03/08/2015 | 788.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 03/08/2015 | 788.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPESA DA VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 03/08/2015 | 394.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 03/08/2015 | 788.00 | 00002381023437 | DEVANO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTORES, DO MANACIAL QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DE BELEM E JUREMA DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM, RESPONSAVEL PELA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 03/08/2015 | 788.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM, E COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 03/08/2015 | 788.00 | 00026247066821 | EDNALDO MARCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 03/08/2015 | 1200.00 | 00005001060451 | VICENTE DE PAULA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, E ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA, NOS PREDIOS PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 03/08/2015 | 788.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 03/08/2015 | 788.00 | 00004639519486 | ANTONIO FELICIANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL DA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 03/08/2015 | 1300.00 | 00004502216445 | THIAGO BOZETTO DE OLIVEIRA | IMPORTNAIC A QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: RETRO ESCAVADEIRA, MOTO NIVELADORA E ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 03/08/2015 | 788.00 | 00008818191403 | APARECIDO LUIZ JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 03/08/2015 | 150.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO) DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 03/08/2015 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NA LIMPEZA DAS VIAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 03/08/2015 | 887.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-GARIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 03/08/2015 | 12289.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- GARI, COMISSIONADOS, EFETIVOS E COTRATADOS, DE COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 03/08/2015 | 990.00 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONÇALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) TENDAS 3X3 MM Y, DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZADOS NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 03/08/2015 | 1300.00 | 00080504469487 | ANTONIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES, DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 03/08/2015 | 360.00 | 00072596430487 | IVANILDO LOPES AMARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, COMO AUXILIAR DE BANDEIRINHA , NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDAO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO, NESTACIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 02,09 E 16 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 03/08/2015 | 360.00 | 00068023499491 | MARCONE MALAQUIAS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM,( COMO AUXILIAR DE BANDEIRINHA), NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOS DIAS 02, 09 E 16 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 03/08/2015 | 360.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, COMO JUIZ, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO ESTADIO RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 02, 09 E 16 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 03/08/2015 | 621.00 | 00006762072437 | ALDO ALEXANDRE TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL DE SALÃO, DO POVOADO SILVESTRE, PARA PARTICIPAR DA COPA SECONFOV DE FUTSAL, REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 03/08/2015 | 6200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 03/08/2015 | 1364.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURUSMO, COMISSIONADOS, DE COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 03/08/2015 | 621.00 | 00006762072437 | ALDO ALEXANDRE TEOTONIO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL DE SALÃO, DO POVOADO SILVESTRE, PARA PARTICIPAR DA COPA SECONFOV DE FUTSAL, REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: MES DE MAIO/2015.VEICULO: CAMINHONETE ABERTAPLACA: KNH 8411 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 03/08/2015 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004538 | 03/08/2015 | 875.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 RESMAS DE PAPEL A4 CHAMEX , DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 03/08/2015 | 400.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWERE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DESTA PREFEITURA DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 03/08/2015 | 5000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 03/08/2015 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CONROLE INTERNO- COMISSIONADOS, COMPETENCIA 08/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 03/08/2015 | 150.00 | 00039422585953 | DAVI SOARES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, ACOMPANHANDO O PREFEITO EM VISITAS EM REPARTIÇÕES E ORGÃOS ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 03/08/2015 | 795.00 | 09309063000107 | TAVARES CARTORIO UNICO DE NOTAS E REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORIAIS, E NOTARIAIS EM REGISTRO E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: ABRIL E MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 03/08/2015 | 2880.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,03 (TRES) DIARIAS A BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO (FUNASA, SEC. EDUCAÇÃO ESTADUAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, IRAMILTON E MINISTERIO DA SAUDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 06,07,08,10 E 11 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 03/08/2015 | 323.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004481 | 03/08/2015 | 272.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 03/08/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004613 | 03/08/2015 | 196.71 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004658 | 03/08/2015 | 746.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 03/08/2015 | 18800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 03/08/2015 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 03/08/2015 | 7656.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 03/08/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, DE CONTRIBUIÇAO A FAMUP, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO / 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 03/08/2015 | 300.00 | 00039422585953 | DAVI SOARES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 04 (QUATRO) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, ACOMPANHANDO O PREFEITO EM VISITAS EM REPARTIÇÕES E ORGÃOS ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 03/08/2015 | 350.00 | 00042016452404 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA LUZIA, DA COMUNIDADE SITIO FALA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 03/08/2015 | 710.00 | 00009552187486 | JOSE RONALDO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, NA FESTA FOLCLORICA, REALIZADA NA RUA VEREADOR MANOEL TERTULIANO, BAIRRO CREUSA MARQUES NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 21 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 03/08/2015 | 2500.00 | 00003704899429 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, NA FESTA DE SÃO JOAO DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 23 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 03/08/2015 | 590.00 | 00034135025811 | SIDNEY ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, COM BANDA DE FORRO, NO SÃO JOAO DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 23 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 03/08/2015 | 230.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, EM 01 UMA VIAGEM, DO POVOADO JUREMA AO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DA QUADRILHA JUREMA ALVORESCER, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MES DE JUNHO/2015.VEICULO: CHEVLOLET D-20 CUSTOMPLACA: MMO 5398 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 03/08/2015 | 5800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 03/08/2015 | 1276.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004305 | 03/08/2015 | 4765.99 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..COMBUSTIVEIS: DIESEL S-10, E GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 03/08/2015 | 300.00 | 00087276437434 | JAILSON MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 ( DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE SÃO CAETANO/PE, E RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004681 | 03/08/2015 | 121.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEÍCULO: DE PACLA: NQI 0087 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004682 | 03/08/2015 | 3421.69 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..COMBUSTIVEIS: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 03/08/2015 | 11988.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 03/08/2015 | 6940.12 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 03/08/2015 | 1300.00 | 00009878027473 | ANDRE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DE MAQUINAS DE GARNDE PORTE TIPO: RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E ENCHEDEIRA, LOTADOS NA FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 03/08/2015 | 788.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, E MECANICO DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO ONIBUS ESCOLAR, RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 03/08/2015 | 4181.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMISSIONADOS E EFETIVOS, DE COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 03/08/2015 | 329.21 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DESCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA, ANO 2013, DE PLACA OGG 6285, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 03/08/2015 | 329.21 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DESCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE VEICULO CAMINHAO PIPA , ANO 2013, DE PLACA OGG 6315, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 03/08/2015 | 327.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 03/08/2015 | 1153.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.FERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 03/08/2015 | 41.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, POÇO SITIO URUBU, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 03/08/2015 | 75.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 03/08/2015 | 10.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRIBUIR COM O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 03/08/2015 | 42487.74 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, PARA A FORMAÇÃO DO FUNDO DE GARANTIA SAFRA-FGS, RELATIVO A SAFRA 2014/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004610 | 03/08/2015 | 85.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CARRO PIPAPLACAS: OGG 6315COMBUSTIVEL: FLUA PETROBRAS 0 X20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004611 | 03/08/2015 | 5304.45 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CARRO PIPA, CAMINHAO CAÇAMBA, MOTONIVELADORA, PA ECHEDEIRA E RETRO CATERPILAR.PLACAS: OGG 6315, OGG 6285COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004617 | 03/08/2015 | 372.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNSCOMBUSTIVEL: DIESEL S-10 E OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004618 | 03/08/2015 | 2457.19 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA, MOTONIVELADORA E CAMINHAO CAÇAMBACOMBUSTIVEL: DIESEL S-10 PLACA: OGG 6315, OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004622 | 03/08/2015 | 479.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATAOR MASSEY FERGUNS ANO 2008 E RETO MASSEY FERGUNS ANO 2008.COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 E OLEO DIESEL PLACA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004626 | 03/08/2015 | 452.20 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS ANO 2008COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 E OLEO DIESEL PLACA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004627 | 03/08/2015 | 134.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA E RETRO MASSEY FERGUNSCOMBUSTIVEL: DULUB ATF TIPO, FLUA PETROBRAS 0X20 E FREIO PLACA: MNU 9639 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004633 | 03/08/2015 | 430.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA COMBUSTIVEL: OLEO DIESELPLACA: MNU 9639 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004635 | 03/08/2015 | 788.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA COMBUSTIVEL: OLEO DIESELPLACA: MNU 9639 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004657 | 03/08/2015 | 642.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA COMBUSTIVEL: OLEO DIESELPLACA: MNU 9639 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004660 | 03/08/2015 | 2508.02 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA, CAMINHAO CAÇAMBA E MOTONIVELADORA.COMBUSTIVEL: OLEO DIESELPLACA: OGG 6315 E OGG6285. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 03/08/2015 | 1060.00 | 13627482000156 | PAULO RODRIGUES DE LOMA HIDRO POÇOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE POÇO, LOCALIZADO NO SITIO FALA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 03/08/2015 | 1153.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.FERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 03/08/2015 | 3436.76 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 03/08/2015 | 9188.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 03/08/2015 | 394.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 03/08/2015 | 788.00 | 00029090145842 | JENILSON VASCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PIPEIRO, NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 03/08/2015 | 1552.93 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC AGRICULTURA -EFETIVOS, DE COMPETENCIA DEZEMBRO, 13º SALARIO E 1/3 D EFERIAS, DE 2012, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 03/08/2015 | 2788.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISIONADOS E EFETIVOS, COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 03/08/2015 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA , LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 03/08/2015 | 7000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 03/08/2015 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 01/09/2015 | 7000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 01/09/2015 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 01/09/2015 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA , LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 01/09/2015 | 67.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 01/09/2015 | 88.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 01/09/2015 | 842.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.FERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 01/09/2015 | 534.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004974 | 01/09/2015 | 100.80 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004975 | 01/09/2015 | 127.50 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005002 | 01/09/2015 | 3738.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA, CAMINHAO CAÇAMBA,MOTONIVELADORA,. PA ENCHEDEIRA, E RETRO CATERPILAR 2013COMBUSTIVEL: DIESEL S-10PLACA: OGG 6315 E OGG 6285. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005003 | 01/09/2015 | 452.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: MOTONIVELADORA , RETRO CATERPILAR ANO 2013COMBUSTIVEL: OLEO IPI BRUTUS, FREIO BOSCH E IPIRANGA GRAXAPLACA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005011 | 01/09/2015 | 5136.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: MOTONIVELADORA , RETRO CATERPILAR ANO 2013, CAMINHAO CAÇAMBA, E CAMINHAO PIPACOMBUSTIVEL: DIESEL S-10PLACA: OGG 6285, OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 01/09/2015 | 230.00 | 00001519627408 | ANTONIO RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, COM O TRIO ESPERANÇA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO AGRICULTOR, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEWXO.REFERENCIA: 29 DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 01/09/2015 | 835.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS MECANICAS DESTINADA A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO PIPAPLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 01/09/2015 | 1230.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO PIPAPLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 01/09/2015 | 3436.76 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 01/09/2015 | 9188.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 01/09/2015 | 6738.37 | 00006894014426 | JOAO EDSON DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015VEICULO: CARRO PIPAPLACA: KJB 2949 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 01/09/2015 | 2811.37 | 00006894014426 | JOAO EDSON DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015VEICULO: CARRO PIPAPLACA: KJB 2949 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005186 | 01/09/2015 | 820.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CARRO PIPACOMBUSTIVEL: OLEO DIESEL PLACA: MNU 9639 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005188 | 01/09/2015 | 295.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CARRO PIPACOMBUSTIVEL: DULUB ATF, FLUA PETROBRASPLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005192 | 01/09/2015 | 2840.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CARRO PIPA, CAMINHAO CAÇAMBA, ENCHEDEIRA, RETRO CATERPILAR, MOTONIVELADORACOMBUSTIVEL:DIESEL S-10PLACA: OGG 6315, OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005199 | 01/09/2015 | 865.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CARRO PIPAPLACA: MNU 9639COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0005209 | 01/09/2015 | 45.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 01/09/2015 | 2788.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISIONADOS E EFETIVOS, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0005297 | 01/09/2015 | 207.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXOREFERENCIA: SETEMBRO/2015VEICULO: CAMINHAO PIPA, CAÇAMBA, GOLPLACA: OGG 6315, OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0004882 | 01/09/2015 | 287.50 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LACAGENS E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004968 | 01/09/2015 | 486.92 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONMFORME ANEXO.VEICULOS: FRONTIER, UNO E F4000PLACAS: OFG 1764, OGG 0598 E NET 6930 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 01/09/2015 | 1518.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS MECANICAS,DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 01/09/2015 | 185.00 | 00043496954191 | WILSON CARLOS DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA, EM VEICULOS PRETENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTOVEICULO: CARRO PIPA E CARRO DE SOMPLACA: OGG 6315 E CEN 0767 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 01/09/2015 | 485.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.VEICULO: CAMINHAO, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA, CAMINHAO PIPA, CAÇAMBA, E TRATOR QUE TRANSPORTA LIXO.PLACA: KJJ 1918, DSC 2700, MNU 9639, E OGG 6285.REFERENCIA: AGOSTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/09/2015 | 11588.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 01/09/2015 | 6940.12 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0005210 | 01/09/2015 | 45.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS A SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 01/09/2015 | 4093.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMISSIONADOS E EFETIVOS, DE COMPETENCIA 09/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 01/09/2015 | 360.00 | 00009043795402 | BJERRON FURTADO NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE 03 (TRES) VINHETAS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DO PATROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMVRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 01/09/2015 | 250.00 | 11968703000124 | EDITORA & GRAFICA IDEAL LIMITADA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFIOS (100 CARTAZES), DESTINADOS A PROPAGANDA DA FESTA TRADICIONAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO.REFRENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 01/09/2015 | 5800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 01/09/2015 | 1276.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 01/09/2015 | 2492.52 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( JATOBA SERRADO EM VIGA, MADEIRA SERRADA) DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, SÃO MIGUEL ARCANJO, REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 01/09/2015 | 252.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004948 | 01/09/2015 | 6300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015.VEICULO: FRONTIER SL 4X4PLACA: OFG 1764/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004998 | 01/09/2015 | 405.63 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005012 | 01/09/2015 | 330.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 01/09/2015 | 17600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 01/09/2015 | 24000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 01/09/2015 | 650.00 | 00011488335443 | SAMUEL PEREIRA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE, PARA EFETUAREM A REPOSIÇÃO DE PISO NO GABINETE DO PREFEITO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005193 | 01/09/2015 | 262.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 01/09/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 01/09/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, DE CONTRIBUIÇAO A FAMUP, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO / 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 01/09/2015 | 7392.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0005296 | 01/09/2015 | 69.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATDOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OKG 1764REFERENCIA: SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 01/09/2015 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005035 | 01/09/2015 | 1464.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 01/09/2015 | 215.32 | 03769753000235 | CREATIVE COPIAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) TONNER, DESTINADO A IMPRESSORADA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 01/09/2015 | 5000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 01/09/2015 | 400.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWERE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DESTA PREFEITURA DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 01/09/2015 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CONROLE INTERNO- COMISSIONADOS, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 01/09/2015 | 360.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, COMO JUIZ, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO ESTADIO RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 23 E 30, 09 DE AGOSTO, E 06 E 12 DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 01/09/2015 | 360.00 | 00072596430487 | IVANILDO LOPES AMARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, COMO AUXILIAR DE BANDEIRINHA , NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDAO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO, NESTACIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 23 E 30 DE AGOSTO, E 06 E 12 DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 01/09/2015 | 360.00 | 00068023499491 | MARCONE MALAQUIAS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM,( COMO AUXILIAR DE BANDEIRINHA), NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOS DIAS 23 E 30 DE AGOSTO E 06 E 12 DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 01/09/2015 | 3200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/09/2015 | 704.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURUSMO, COMISSIONADOS, DE COMPETENCIA 09/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 01/09/2015 | 274.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA A: AGOSTO/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 01/09/2015 | 3656.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 01/09/2015 | 788.00 | 00084047739472 | MARIZETE FERRAZ DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA, NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 01/09/2015 | 1500.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO DE FERRO, DESTINADO AO SUPERMERCADO VEM KÁ, NA RUA ANALIA NOBREGA, QUE FOI DESTRUIDO POR UM ACIDENTE CASUSADO PELO TRATOR QUE RECOLHE O LIXO, PRETENCENTE A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NO DIA 31 DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 01/09/2015 | 360.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA , NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO, NO DIA DE FEIRA LIVRE( SEGUNDAS FEIRAS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 DE JULHO, 03, 10, 17, 24 E 31 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 01/09/2015 | 600.00 | 00037357590410 | MARIA ISABELDA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) CAÇAMBAS DE AREIA, DESTINADAS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 01/09/2015 | 738.05 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA, APLICADA SOBRE A EXECUÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONCEÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA 21 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | REALIZAR OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0004970 | 01/09/2015 | 231942.67 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3º MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO, E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, DE ACORDO COM O CONVENIO TC/PAC 0633/14, CONTRATO Nº 57/2015, E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00042015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005000 | 01/09/2015 | 537.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNS, ANO 2008, TRATOR MASSEYPLACA: COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 E OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005001 | 01/09/2015 | 1564.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: F4000PLACA: NET 6930E MNU 9639COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005013 | 01/09/2015 | 232.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNSPLACA:COMBUSTIVEL: LUBRAX TRUBO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005014 | 01/09/2015 | 344.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNS2008, TRATOR MASSEY ANO 2008PLACA:COMBUSTIVEL: LUBRAX TRUBO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 01/09/2015 | 788.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA A: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 01/09/2015 | 1339.50 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 01/09/2015 | 175.00 | 00027888061400 | JOAO GUSTAVO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADA AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332014 | 0005073 | 01/09/2015 | 630.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (,ALMOÇO), DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS E OS AJUDANTES, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NO PERCURSO DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO POVOADO SILVESTRE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 03,07, 08, 09, 10, 14, E 16 DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332014 | 0005074 | 01/09/2015 | 975.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (,ALMOÇO), DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS E OS AJUDANTES, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NO PERCURSO DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO POVOADO JUREMA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 E 31 DE JULHO E DE 04 A 07 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332014 | 0005075 | 01/09/2015 | 300.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (,ALMOÇO), DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS E OS AJUDANTES, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NO PERCURSO DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO DOMINGOS FERREIRA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 11, 12, 13 E 14 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332014 | 0005076 | 01/09/2015 | 180.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (,ALMOÇO), DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS E OS AJUDANTES, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NO PERCURSO DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO PINTO , CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 17 E 18 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 01/09/2015 | 350.00 | 09096400000117 | MARIA GRACILENE DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO E MANUTENÇÃO, DE PNEUS , DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA MF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 01/09/2015 | 7564.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 01/09/2015 | 27785.26 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-GARIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 01/09/2015 | 11881.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 01/09/2015 | 6064.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0005153 | 01/09/2015 | 5500.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EXECUTADAS, E NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTEA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 01/09/2015 | 360.00 | 00002500005470 | CRISTIANO PIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTPO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE, ( SEGUNDAS FEIRAS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOS DIAS 27, DE JULHO, 03,10,17,24 E 31 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 01/09/2015 | 1000.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA CAT 416 PAC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 01/09/2015 | 95.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETRO CATERPILAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 01/09/2015 | 1500.00 | 00004767033446 | IVANILDO DE SOUSA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, EM CARTACTER DE URGENCIA, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, E NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 08,09, 10,11 E 15 DE SETEMBRO/2015.VEICUILO: CAÇAMBAPLACA: HQR 5780 SP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 01/09/2015 | 700.00 | 00008209227491 | JOSE PINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, E PARA RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 01/09/2015 | 1100.00 | 00080504469487 | ANTONIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES, DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0005179 | 01/09/2015 | 5500.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NA FICALIZAÇÃO , ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EXECUTADAS, E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0005181 | 01/09/2015 | 5500.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EXECULTADAS E NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0005182 | 01/09/2015 | 5500.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS, E NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005194 | 01/09/2015 | 554.32 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNS2008, TRATOR MASSEY ANO 2008PLACA:COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL E DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005200 | 01/09/2015 | 865.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: F4000PLACA: NET 6930COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005212 | 01/09/2015 | 233553.10 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ROCHA – ME/M.A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, E MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE Nº 024566061/2007, SICONV/ SIAFI N° 612.891/2007 MCIDADES/PRO MUN PEQ PORTE, REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02,03 E 04, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00632014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005214 | 01/09/2015 | 75507.58 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ROCHA – ME/M.A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, E MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE Nº 027905439/2008, SICONV/ SIAFI N° 647.710/2008 MTUR/TURISMO NO BRASIL, REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00632014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005237 | 01/09/2015 | 187005.52 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ROCHA – ME/M.A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, E MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE Nº 02.38.913-69/2007, SICONV/ SIAFI N° 607.539/2007/ MCIDADES/ PRO MUN PEQUENO PORTE, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01,02,03, E 04 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00952014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005238 | 01/09/2015 | 75507.58 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ROCHA – ME/M.A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, E MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE Nº 02.79.054-39/2008, SICONV/ SIAFI N° 647.710/2008/ MTUR/TURISMO NO BRASIL, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00952014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005239 | 01/09/2015 | 233553.10 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ROCHA – ME/M.A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, E MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE Nº 02.45.660-61/2007, SICONV/ SIAFI N° 612.891/2007/ MCIDADES/PRO MUN PEQUENO PORTE, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02,03 E 04, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00952014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 01/09/2015 | 27332.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0005257 | 01/09/2015 | 1865.90 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 01/09/2015 | 11595.43 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- GARI, COMISSIONADOS, EFETIVOS E COTRATADOS, DE COMPETENCIA 09/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 01/09/2015 | 2504.22 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004841 | 01/09/2015 | 4095.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004842 | 01/09/2015 | 6638.51 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PSF´S SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342014 | 0004844 | 01/09/2015 | 4600.74 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 01/09/2015 | 1300.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 01/09/2015 | 350.00 | 00075276321434 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADO NA RUA DONA MARIANA, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA -PSF VI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 01/09/2015 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 01/09/2015 | 350.00 | 00005974800443 | EDVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEVERINA RODRIGUES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO PSF III, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 01/09/2015 | 5.10 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 01/09/2015 | 178.50 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004863 | 01/09/2015 | 932.50 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PFS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004864 | 01/09/2015 | 86.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNO PLACA: OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004865 | 01/09/2015 | 500.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNO PLACA: OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004866 | 01/09/2015 | 1000.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNO PLACA: OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004867 | 01/09/2015 | 181.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNO PLACA: OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 01/09/2015 | 1290.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA, N18, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAREM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, EM HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 01/09/2015 | 2749.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0004880 | 01/09/2015 | 345.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015.VEICULOS: VAN DUCATO, FIAT UNO,FIAT UNO, FIAT UNO E AMBULANCIA PLACA: KWZ 5800, OXO 0349, OGF 9788, OGG 0598 E MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0004881 | 01/09/2015 | 46.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015.VEICULOS: PALIO PLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 01/09/2015 | 530.00 | 00008192837467 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE RISCO PARA OUTROS SERVIÇOS, JUNTAMENTE COM A ENFERMEIRA, EM VIAGENS, 05 (CINCO) A CIDADE DE PATOS/PB, 01 (UMA) ACAMPINA GRANDE/PB, 04 (QUATRO) A CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, E 01 (UMA) A TRIUNFO/PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 01/09/2015 | 121.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 01/09/2015 | 29.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O DEP MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 01/09/2015 | 137.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF V, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 01/09/2015 | 135.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 01/09/2015 | 94.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 01/09/2015 | 160.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 01/09/2015 | 1200.00 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004949 | 01/09/2015 | 4300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015.VEICULO: VERANEIO CUSTON, ANO 1991,PLACA:JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 01/09/2015 | 3000.00 | 00008320110459 | CRISTIANO JACKSON ANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS, PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 01/09/2015 | 232.21 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC AUDE-FMS ECD, RELATIVO A 13º E 1/3 FERIAS DE 2012, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 01/09/2015 | 920.56 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, DA SEC SAUDE- FMS EFETIVOS, RELATIVO A 13º SALARIO E 1/3 FERIAS,DE 2012, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 01/09/2015 | 900.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO ( FUNASA, MINISTERIO DA SAUDE, SECRETARIA DE ESTADO, CAIXA CONOMICA FEDERAL), CONFORME ANEXO.REFERENCIA: 09, 10, 14, 15, 16 E 17 DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | CONSTRUIR UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0004969 | 01/09/2015 | 11210.00 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ROCHA – ME/M.A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRUÇÃO, DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE , NO CONJUNTO JARDIM PLANALTO (BAIRRO CAIXA DAGUA), NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME CONTRATO Nº 44/2014, BOLETIM DE MEDIÇÃO 05, E PROPOSTA UBS 105983640001/13001, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00712014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 01/09/2015 | 129.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADO A PACIENTE MARIA DANDORA, ACOMPANHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 01/09/2015 | 467.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: SAVEIROPLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 01/09/2015 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA, NO PACIENTE JOSE NILDO DO RIO, ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CPONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004990 | 01/09/2015 | 1709.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESELVEICULO:UNO ANO 2013, UNO ANO 2013, E UNO 2013.PLACA: OXO 0349, OGG 0598 E OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004992 | 01/09/2015 | 1538.65 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO:UNOS ANO 2013PLACAS: OGG 0598, OXO 0349 E OGF 9788. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004993 | 01/09/2015 | 753.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10VEICULO: PALIO 1.4 E VAN DUCATOPLACAS: NPU 5281 E KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004994 | 01/09/2015 | 48.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10VEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACAS: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004995 | 01/09/2015 | 269.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM VEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACAS: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005006 | 01/09/2015 | 473.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM VEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACAS: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005007 | 01/09/2015 | 526.90 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM VEICULO: VAN DUCATO E PALIO 1.4PLACAS: KWZ 5800 E NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005008 | 01/09/2015 | 266.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: SELENIA PERFORM, FILTRO TECFILVEICULO: UNOSPLACAS: OXO 0349 E OFG 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 01/09/2015 | 350.00 | 00005095118483 | JOSÉ MARCILIO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 01/09/2015 | 350.00 | 00005974800443 | EDVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEVERINA RODRIGUES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO PSF III, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 01/09/2015 | 350.00 | 00075276321434 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADO NA RUA DONA MARIANA, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA -PSF VI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 01/09/2015 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005028 | 01/09/2015 | 168.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNO PLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005029 | 01/09/2015 | 70.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNO 2013PLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005030 | 01/09/2015 | 500.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNO 2013PLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 01/09/2015 | 701.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 01/09/2015 | 380.00 | 00043496954191 | WILSON CARLOS DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA, EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORM ANEXO.VEICULOS: ABULACIA, FIAT UNO, FIAT UNO, FIAT UNO PLACAS: MOG 1125, OGG 0598, OXO 0349 E OGF 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 01/09/2015 | 40.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015VEICULO: AMBULANCIA, FIAT UNO, FIAT UNO EFIAT UNOPLACA: MOG 1125, OGG 0598, OXO 0349 E OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0005048 | 01/09/2015 | 3675.85 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0005050 | 01/09/2015 | 1624.75 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 01/09/2015 | 39.38 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342014 | 0005053 | 01/09/2015 | 2267.40 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0005055 | 01/09/2015 | 4004.26 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0005056 | 01/09/2015 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005061 | 01/09/2015 | 3300.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005062 | 01/09/2015 | 61.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005063 | 01/09/2015 | 190.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005064 | 01/09/2015 | 95.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005065 | 01/09/2015 | 123.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 01/09/2015 | 650.00 | 10493051000156 | CLINICA DE OLHOS PHILADELPHIA BRAYNER XAVIER LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0005067 | 01/09/2015 | 5103.87 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005068 | 01/09/2015 | 6946.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 01/09/2015 | 800.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E CONCERTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332014 | 0005077 | 01/09/2015 | 585.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS VACINADORES, E A EQUIPE DA SEC DE SAUDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 15 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005082 | 01/09/2015 | 919.25 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ), REC SAMSUNG CSX 3200/ COM CILINDRO, 05 REC SAMSUNG CSX 3405W, 03 REC XEROX 3550 C/CILINDRO E 05 REC SANSUNG ML 2165 W, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005086 | 01/09/2015 | 1670.50 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PFS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0005089 | 01/09/2015 | 247.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORMER DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0005091 | 01/09/2015 | 3338.78 | 15270669000170 | LANUSE CARNEIRO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES A PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 01/09/2015 | 414.05 | 08309479000154 | JAILTON FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 KG DE RAÇÃO ANIMAL, DESTINADA AOS ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PUBLICAS, PELA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005097 | 01/09/2015 | 5274.17 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005098 | 01/09/2015 | 1955.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 01/09/2015 | 13491.38 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 01/09/2015 | 22080.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FMS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 01/09/2015 | 35514.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO FMS HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 01/09/2015 | 1200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/09/2015 | 9385.78 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO SEC DE SAUDE, PROGRAMA ECD, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 01/09/2015 | 4194.62 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 01/09/2015 | 27193.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 01/09/2015 | 63440.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS PSF COTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 01/09/2015 | 39199.36 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA ACS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 01/09/2015 | 16544.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 01/09/2015 | 4988.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA FMS-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 01/09/2015 | 11288.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO AO SAUDE DA FAMILIA-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 01/09/2015 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DA SEC DE SAUDE, PLANO BRASIL SEM MISERIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 01/09/2015 | 1014.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-ACS CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 01/09/2015 | 17552.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS-SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 01/09/2015 | 220.00 | 04510405000120 | H L MALHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MALHAS, ( 100% POLIESTER CORES), DESTINADAS A CASA DE APOIO DE PACIENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 01/09/2015 | 684.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0005176 | 01/09/2015 | 9239.88 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PSF´S SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0005184 | 01/09/2015 | 630.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES ( GLP ENVAZADO 13 KG), DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA E PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005190 | 01/09/2015 | 12.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE, , DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: FREIO BOSCH 500MLVEICULO: UNOS 2013PLACAS: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005195 | 01/09/2015 | 1403.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: SELENIA PERFORM, FILTRO TECFILVEICULO: UNOS 2013PLACAS: OXO 0349, OGF 9788 E OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005196 | 01/09/2015 | 446.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: DIESEL S-10, GASOLINA COMUMVEICULO: VAN DUCATO E PALIO 1.4PLACAS: NPU 5281 E KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005197 | 01/09/2015 | 253.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: DIESEL S-10, GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIAPLACAS: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | CONSTRUIR UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0005201 | 01/09/2015 | 137246.25 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ROCHA – ME/M.A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRUÇÃO, DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE , NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME CONTRATO Nº 44/2014, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, E PROPOSTA UBS 105983640001/13005, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00752014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | CONSTRUIR UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0005202 | 01/09/2015 | 6351.57 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ROCHA – ME/M.A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRUÇÃO, DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE , NA VILA MARIANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME CONTRATO Nº 44/2014, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, E PROPOSTA UBS 105983640001/13006, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00762014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | CONSTRUIR UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0005206 | 01/09/2015 | 4307.39 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ROCHA – ME/M.A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRUÇÃO, DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE , NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME CONTRATO Nº 44/2014, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, E PROPOSTA UBS 105983640001/13003, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00702014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 01/09/2015 | 400.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 SOFTWARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 01/09/2015 | 19750.06 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- EFETIVOS, COMISSIONADOS, HOSPITAL EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DE COMPETENCA 09/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 01/09/2015 | 24815.23 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SAUDE BUCAL, PSF EFETIVOS, CONTRATADOS E SAUDE BUCAL CONTRATADOS, DE COMPETENCA 09/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 01/09/2015 | 8846.94 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- ACS E CONTRATADOS, DE COMPETENCA 09/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 01/09/2015 | 2076.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- ECD, DE COMPETENCA 09/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 01/09/2015 | 3228.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- NASF E CONTRATADOS, DE COMPETENCA 09/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 01/09/2015 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- BRASIL SEM MISERIA, DE COMPETENCA 09/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 01/09/2015 | 2513.62 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( COMPENSADOS, ENVIRA SERRADA EM TABUA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005294 | 01/09/2015 | 667.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, EM VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.VEICULOS: AMBULANCIA, FIAT UNO, FIAT UNO E VAN DUCATOPLACAS: MOG 1125, OXO 0349,OGF 9788 E KWZ 5800REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 01/09/2015 | 350.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES S/N, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 01/09/2015 | 1150.00 | 00002366888473 | MARISTELA FLORENTINO MARQUES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, PARA OS INTEGRANTES DO CORPO COREOGRAFICO, DA BANDA MARCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 01/09/2015 | 560.00 | 00009335007420 | MARIA DE LOURDES CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, NA OFICINA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 01/09/2015 | 560.00 | 00009335007420 | MARIA DE LOURDES CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, NA OFICINA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 01/09/2015 | 1950.00 | 00065180631491 | INES LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL, DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, QUE TOCAM INSTRUMENTOS DE SOPRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 01/09/2015 | 1950.00 | 00008293327405 | JULIANA LEITE TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADAS A BANDA MARCIAL DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, QUE FAZEM PARTE DA PERCUSÃO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0004879 | 01/09/2015 | 46.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNO PLACA: OXO 0299 REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 01/09/2015 | 17.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 01/09/2015 | 15.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 01/09/2015 | 101.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0004918 | 01/09/2015 | 3247.97 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ASSITIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004936 | 01/09/2015 | 1160.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 01/09/2015 | 90.00 | 00029466248898 | IVONETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE TARIFAS DE SERVIÇOS ESSENCIAIS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/09/2015 | 200.00 | 00008269152480 | ANA PAULA FERREIRA DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/09/2015 | 150.00 | 00003408641501 | JUCIANA MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE POMBAL/PB, PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 15 DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/09/2015 | 500.00 | 00005761940426 | FERNANDES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE TARIFAS DE SERVIÇOS ESSENCIAIS, E EXAME MEDICO, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004971 | 01/09/2015 | 526.25 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 01/09/2015 | 3475.00 | 09490604000138 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS UNIVERSO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTAS CANO, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004977 | 01/09/2015 | 2568.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALESCIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004978 | 01/09/2015 | 232.50 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALESCIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004996 | 01/09/2015 | 187.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: ESPIMPLACA:QFG 1515COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004997 | 01/09/2015 | 417.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: UNO 2012PLACA: OXO 0299COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005009 | 01/09/2015 | 398.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: UNO 2012PLACA: OXO 0299COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005010 | 01/09/2015 | 133.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: UNO 2012PLACA: OXO 0299COMBUSTÍVEL: SELENINA PERFORM E FILTO TECFIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 01/09/2015 | 35.00 | 00043496954191 | WILSON CARLOS DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA, DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.VEICULO: FIAT UNO PLACA: OXO 0299REFERENCIA: AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0005057 | 01/09/2015 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 01/09/2015 | 5000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 01/09/2015 | 9099.06 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 01/09/2015 | 735.47 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/09/2015 | 3940.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 01/09/2015 | 450.00 | 00003408641501 | JUCIANA MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA XIX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DI 29 DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 01/09/2015 | 225.00 | 00008820624419 | MICHELE GOMES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA XIX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 29 DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 01/09/2015 | 225.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CONCURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADES, E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS- PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO-CAPACITASUAS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 23 DE SETEMBR/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005189 | 01/09/2015 | 12.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: UNO 2013PLACA: OXO 0299COMBUSTÍVEL: FREIO BOSCH500ML | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005198 | 01/09/2015 | 538.55 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: UNO 2013PLACA: OXO 0299COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 01/09/2015 | 225.00 | 00008820624419 | MICHELE GOMES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, NÃO REALIZADA POR PARTE DA SERVIDORA QUE AGUARDA REGULARIZAÇÃO, COFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005224 | 01/09/2015 | 7085.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, (CAMISAS PADRONIZADAS E FAIXAS) DESTINADAS A XIX CAMINHADA DOS IDOSOS 2015 DESTE MUNICIPIO, REALIZADA PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 01/09/2015 | 788.00 | 00003602340465 | GENILDA EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE FUNERAL, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 01/09/2015 | 389.99 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 01/09/2015 | 225.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA XIX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 29 DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005256 | 01/09/2015 | 2270.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVES, ASSITIDOS PELO PROGRAMADE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 01/09/2015 | 3332.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS, DE COMPETENCIA 09/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 01/09/2015 | 884.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, DE COMPETENCIA 09/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 01/09/2015 | 2500.39 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( COMPENSADO MADEIRA) DESTINADOS A DIVISORIAS DE SALAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0005287 | 01/09/2015 | 2590.92 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0005295 | 01/09/2015 | 92.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNO PLACA: OXO 0299 REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0004852 | 01/09/2015 | 4500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA, NA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0004853 | 01/09/2015 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, E CONSULTIVA, PARA O ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO AO PREFEITO E SECRETARIOS, JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, NO PLEITO E DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 01/09/2015 | 632.00 | 00007071426449 | JOAO VANILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS, EM ATENÇÃO A SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0310312008000401-8, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004889 | 01/09/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 01/09/2015 | 460.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 01/09/2015 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, DESTA MUNICIPALIDADE, NO JORNAL DA UNIAO EDIÇÃO 27/08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 01/09/2015 | 37.50 | 00002779619473 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA COMPARECER A 7º DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AS FORMALIDADES COM ENTREGA E RECEBIMENTOS DE MATERIAIS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 03 DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 01/09/2015 | 1060.00 | 00050108930459 | NEILSON CACHOEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICY BOY, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0004979 | 01/09/2015 | 3700.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSUL ESPECIALIZADA EM ADM PÚLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, E CONSUTORIA EM GESTÃO DE CONVENIOS, CONGENERES E PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGÃOS AFINS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004999 | 01/09/2015 | 100.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 01/09/2015 | 1060.00 | 00050108930459 | NEILSON CACHOEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICY BOY, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0005059 | 01/09/2015 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005083 | 01/09/2015 | 1040.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 REC SANSUNG 6555 ND, 03 REC XEROX 3550, 06 REC SANSUNG CSX 3200, 06 REC HP 26/2A E 06 REC HP 435A, PERTENCENTE A SEC ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIOO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 01/09/2015 | 162.00 | 00009931388455 | ERICKA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ARCAR COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, NO INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 01/09/2015 | 117.00 | 18245790000130 | MARKETING CARTUCHOS LG BRITO CARTUCHOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/09/2015 | 12652.67 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 01/09/2015 | 3576.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/09/2015 | 6304.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 01/09/2015 | 2364.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, E PENSIONISTAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0005180 | 01/09/2015 | 3700.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSUL ESPECIALIZADA EM ADM PÚLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, E CONSUTORIA EM GESTÃO DE CONVENIOS, CONGENERES E PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGÃOS AFINS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005191 | 01/09/2015 | 100.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0005208 | 01/09/2015 | 45.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME ANEXOREFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO, 440,CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0005226 | 01/09/2015 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0005227 | 01/09/2015 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 01/09/2015 | 3593.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO- EFETIVOS E COMISSIONADOS, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0005289 | 01/09/2015 | 2597.15 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE , DOS FUNCIONARIOS DA SEDE ADMINISTRATIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 01/09/2015 | 302.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 01/09/2015 | 291.96 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 01/09/2015 | 1484.02 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 01/09/2015 | 2030.47 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 01/09/2015 | 1938.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 03/1994, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 01/09/2015 | 751.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 04/1994, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 01/09/2015 | 8000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 01/09/2015 | 1200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 01/09/2015 | 9674.78 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, DO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, REFERENTE A DIFERENÇA DA COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 01/09/2015 | 7268.85 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA agosto/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0005215 | 01/09/2015 | 7000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, E NA GERAÇÃO DE SAGRES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 01/09/2015 | 114.61 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA agosto/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 01/09/2015 | 2.84 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA agosto/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 01/09/2015 | 1.35 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA agosto/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 01/09/2015 | 650.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PREASTADOS NA DIGITAÇÃO, E GERAÇÃO DA SEFIP DO PARCELAMENTO DO FGTS, DAS COMPETENCIAS DE 03/1994, E 04/1994, COM EMISSÃO DE RELATORIOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 01/09/2015 | 2024.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, INSIDENTE SOB A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS E EFETIVOS, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 01/09/2015 | 299.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004857 | 01/09/2015 | 1999.85 | 00005861259496 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA, RELATIVO A 23 (VINTE E TRES) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015.VEICULO: D-20PLACA: CMP 2766 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004858 | 01/09/2015 | 1999.85 | 00003436309400 | JOAO VIANEY CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, EM REGIME CONTINUO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPIO, A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA , RELATIVO A 23 (VINTE E TRES) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015.VEICULO: D-20PLACA: BHS 0498 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004859 | 01/09/2015 | 1217.30 | 00003436309400 | JOAO VIANEY CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, EM REGIME CONTINUO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPIO, A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA , RELATIVO A 14 (QUATOZE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015.VEICULO: D-20PLACA: BHS 0498 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004860 | 01/09/2015 | 1130.35 | 00005861259496 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA, RELATIVO A 13 (TREZE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015.VEICULO: D-20PLACA: CMP 2766 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004873 | 01/09/2015 | 3400.00 | 00001981905499 | VERONALDO ALVES CASUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..VEICULO: SPRINTERPLACA: CPN 9284/SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 01/09/2015 | 780.00 | 00047923792453 | MARIA JOSE COIMBRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADO NA RUA ALTO BOM JESUS, N° 369 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTURBO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 01/09/2015 | 690.00 | 00028439172800 | ELIANA OLIVEIRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 01/09/2015 | 150.00 | 00004236811413 | MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE SOLEDADE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º DEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 15 DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 01/09/2015 | 150.00 | 00004236811413 | MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA V ENCONTRO DO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA-FEOAD/PB, II ENCONTRO DO FORUM ESTADUAL PERMANENTE DE APOIO A FORMAÇÃO DOCENTE- FEPAD/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 17 DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 01/09/2015 | 75.00 | 00002247167438 | LUCIVANIA MIGUEL DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE SOLEDADE/PB, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 15 DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 01/09/2015 | 75.00 | 00002247167438 | LUCIVANIA MIGUEL DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA- FEEPB- II ENCONTRO DO FORUM ESTADUAL PERMANENTE DE APOIO A FORMAÇÃO DOCENTE-FEPAD/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 17 DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 01/09/2015 | 122.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA MERENDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 01/09/2015 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 01/09/2015 | 14.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 01/09/2015 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: AGOSTO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 01/09/2015 | 162.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 01/09/2015 | 103.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 01/09/2015 | 465.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: AGOSTO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 01/09/2015 | 758.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 01/09/2015 | 50.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 01/09/2015 | 1008.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DOS SITIO OLHO D'AGUA SECO E QUEIMADAS I, A SEDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG 6368, QUE NA OPORTUNIDADE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, REFERENTE A 21 VIAGENS (MANHA E TARDE), CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015,VEICULO: DE PLACA BLY 6550 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004919 | 01/09/2015 | 265.60 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E HORTALIÇAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004920 | 01/09/2015 | 100.00 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004921 | 01/09/2015 | 1950.00 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ( GRANJA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004922 | 01/09/2015 | 569.25 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E FRANGOS ( GRANJA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004923 | 01/09/2015 | 473.03 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004924 | 01/09/2015 | 1299.50 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJAO DE CORDA, FRUTASE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004925 | 01/09/2015 | 886.95 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, FRUTAS, VERDURAS E FEIJAO DE CORDA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004926 | 01/09/2015 | 827.20 | 00084048727400 | MARCIA REJANE PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS, E QUEIJO DE COALHO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004927 | 01/09/2015 | 520.00 | 00072748630459 | DAMIÃO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJAO CARINHOCA, E MACAXEIRA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004928 | 01/09/2015 | 556.28 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMINOSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004929 | 01/09/2015 | 1059.00 | 00001265654140 | ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, E FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004930 | 01/09/2015 | 675.00 | 00076861295434 | ODETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E FEIJAO DE CORDAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004931 | 01/09/2015 | 776.30 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE QUALHO, FEIJAO DE CORDA , FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004932 | 01/09/2015 | 246.00 | 00050919075487 | LUZIA JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004933 | 01/09/2015 | 1150.25 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO HORTALIÇAS, FRUTAS E VERDURAS E FEIJAO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004934 | 01/09/2015 | 406.97 | 00075929600449 | ADEILDO ESTEVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMINOSOS DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004935 | 01/09/2015 | 1004.50 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMINOSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 01/09/2015 | 700.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, DO AUDITORIO MARIA DAS NEVES GUALTER, LOCALIZADO NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, PARA OS ENCONTROS PEDAGOGICOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 17 E 22 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 01/09/2015 | 788.00 | 00007604281400 | GEANE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 01/09/2015 | 908.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 01/09/2015 | 150.00 | 00003775184414 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE /PB, PARA PARTICIPAR DA 2º REUNIAO, COM OS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC-PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA..REFERENCIA: DIA 15 DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 01/09/2015 | 1360.00 | 00005712756480 | KAROL RUBENS ARRUDA DA SILLVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE LANCHES E FRIOS, DESTINADOS A ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 01/09/2015 | 1100.00 | 00042022401468 | MARGARIDA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE CACHORROS QUENTE, DESTINADOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 13 DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 01/09/2015 | 300.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLEÇÃO DE LIVROS-,OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR E COLEÇÃO DE PROVA BRASIL ALFABETIZADO, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 01/09/2015 | 640.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS MECANICAS, DESTINADaS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGD 5270 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 01/09/2015 | 510.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS MECANICAS, DESTINADaS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 5295 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 01/09/2015 | 480.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS MECANICAS, DESTINADaS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OFG 2800 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 01/09/2015 | 815.32 | 08744736000186 | DANYLLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS ( TECIDO 100 % POLIESTER), DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA AS BALHARINAS DA BANDA MARCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 01/09/2015 | 1500.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004987 | 01/09/2015 | 1550.50 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004988 | 01/09/2015 | 2378.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINA, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004989 | 01/09/2015 | 4420.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPX 6111, OGF 6340, OFG 6368, MON 5295, OGE 5270, OFB 3129, NPR 2471, OFG 2800, OFG 2440, OGD 1526, MON 1644, NPX 6961, MON 1604COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 E OLEO DIESEL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004991 | 01/09/2015 | 4255.05 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 5295, NPR 2471, OGD 1526, NPX 6111, NPX 6961, MON 1604, MON 1644, OGF 6340, OGE 6368, OFG 2440, OGF 2800, E OFB 3129.COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 E OLEO DIESEL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005004 | 01/09/2015 | 289.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PLACA: KFG 9514COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005005 | 01/09/2015 | 521.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ESTRADAPLACA: NPV 5790COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005015 | 01/09/2015 | 28.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: 1644COMBUSTIVEL: DULUB HIPOIDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005016 | 01/09/2015 | 474.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PLACA: KFG 9514COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005017 | 01/09/2015 | 442.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PLACA: NPV 5790COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM' | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 01/09/2015 | 790.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, DE 02 DOIS CARROS, ARCOS DE BOLA, MESAS, CADEIRAS, TOALHAS E CORTINA PARA CAMARA MUNICIPAL E ORNAMENTAÇÃO DO CARRO COM O TEMA GLOBO MUNDIAL, QUANDO NA REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDENCIA, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 13 DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 01/09/2015 | 717.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS MECANICAS , DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: MON 1604 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 01/09/2015 | 80.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( CONCERTO DE MOTOR DE PARTIDA) DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 1604. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 01/09/2015 | 2771.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADOS A TROCA E MANUTENÇÃO EM VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OFE 6368 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005031 | 01/09/2015 | 520.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: MON 1604 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 01/09/2015 | 1172.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADOS A TROCA E MANUTENÇÃO EM VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 5295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 01/09/2015 | 110.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PERÇAS, EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: MON 5295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 01/09/2015 | 2409.70 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0005038 | 01/09/2015 | 1937.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0005040 | 01/09/2015 | 1578.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 01/09/2015 | 160.00 | 00043496954191 | WILSON CARLOS DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS EM SOLDA , EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGD 1526, OFB 3129 E NPX 6961REFERENCIA:AGOSTO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 01/09/2015 | 520.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REMENDO DE PNEUS), DE VEICULOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015.VEICULO: ONIBUS PLACA: NPR 2471, NPX 6111, NPX 6961, OFE 6368, OFG 2440, OGE 5270, OFG 2800, MON 1604, OFG 6340, MON 1644, OGE 2800 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 01/09/2015 | 2500.00 | 00003967214435 | LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS (ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0005054 | 01/09/2015 | 850.50 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDOS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0005058 | 01/09/2015 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 01/09/2015 | 1650.00 | 00072747498468 | IVANITA PEREIRA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, DE 14 CONJUNTOS DE CALÇA E BLUSAS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O DESFILE CIVICO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 01/09/2015 | 1530.00 | 00072747498468 | IVANITA PEREIRA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, DE 13 CONJUNTOS DE CALÇA E BLUSAS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O DESFILE CIVICO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332014 | 0005078 | 01/09/2015 | 420.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEREIÇÕES, DESTINADAS AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E COORDENADORES QUE PARTICIPARAM DE REUNIAO DE AVALIAÇÃO DE TRABALHOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 10 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 01/09/2015 | 140.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PERÇAS, EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OFE 6368 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 01/09/2015 | 2771.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADOS A TROCA E MANUTENÇÃO EM VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA:OFE 6368 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005084 | 01/09/2015 | 690.85 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 REC XEROX 3550, 04 REC HP 435A C/ CILINDRO, 03 REC HP 285A, 01 REC XEROX 3550 E 01 REC HP 285A, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA:SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 01/09/2015 | 75.00 | 00059378590497 | MARIA LEDA FERNANDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, COM O PROJETO ESTRATERGICO TODOS CONTRA AS DROGAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0005088 | 01/09/2015 | 5001.18 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA , E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005090 | 01/09/2015 | 227.25 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 01/09/2015 | 339750.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 01/09/2015 | 27623.88 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, E DESPORTO- 40 %- AUX DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 01/09/2015 | 21413.62 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 40%, MEREDEIRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 01/09/2015 | 9384.32 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- FUNDEB 40%- VIGILANTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 01/09/2015 | 3362.18 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MOTORISTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 01/09/2015 | 1400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 01/09/2015 | 6764.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 01/09/2015 | 6887.75 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 01/09/2015 | 3463.88 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SECRE. EDUC E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 01/09/2015 | 60371.30 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, FUNDEB OUTROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 01/09/2015 | 19751.55 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAG-60 %, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/09/2015 | 14996.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROGRAMA EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 01/09/2015 | 17196.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO, FUNDEB OUTROS-40%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 01/09/2015 | 3152.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-INFANTIL CHECHE- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 01/09/2015 | 22143.34 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB- EDUC INFANTIL CRECHE-PROF. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005155 | 01/09/2015 | 2644.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OFB 3129, OGD 1526, OGE 5270, OFG 2440, NPX 6111, NPX 6961 E OFG 2800COMBUSTIVEL: OELO DIESEL E DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005156 | 01/09/2015 | 378.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPR 2471 E OFE 6368COMBUSTIVEL: OELO DIESEL E DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005157 | 01/09/2015 | 453.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ESTRADAPLACA: NPV 5790COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 01/09/2015 | 788.00 | 00001346487499 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS , DA FROTA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 01/09/2015 | 788.00 | 00001346487499 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS , DA FROTA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005167 | 01/09/2015 | 314.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PLACA: KFG 9514COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005168 | 01/09/2015 | 245.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 1526COMBUSTIVEL: OLEO IPI BRUTUS PROT | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 01/09/2015 | 788.00 | 00006328194480 | NIEDJA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ASSISTENTE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 01/09/2015 | 212.00 | 00006328194480 | NIEDJA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ASSISTENTE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 01/09/2015 | 920.00 | 00003404426460 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E LIMPEZA EXTERNA DO GRUPO ESCOLAR CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADO NO SITIO CURISCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MARÇO, ABRIL, E MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0005183 | 01/09/2015 | 2295.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS 14 (QUATORZE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0005185 | 01/09/2015 | 2295.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS 14 (QUATORZE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | CONSTRUIR ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0005187 | 01/09/2015 | 75170.61 | 19829313000185 | EVERALDO BALBINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA, COM 01 PAVIMENTO COM 06 SALAS DE AULA, NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, PROJETO EDUCATIVO URBANO II, FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE, CONTRATO 096/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00942014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0005207 | 01/09/2015 | 585.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS 14 (QUATORZE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 01/09/2015 | 458.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RELATIVO A JUROS E MULTAS DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 40% DE COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 01/09/2015 | 788.00 | 00007374632444 | ELISABETE LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 01/09/2015 | 788.00 | 00006202062410 | ROMILDO FEITOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR, DOS PROFESSORES DO EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005219 | 01/09/2015 | 4420.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPX 6111, OGF 6340, OFG 6368, MON 5295, OGE 5270, OFB 3129, NPR 2471, OFG 2800, OFG 2440, OGD 1526, MON 1644, NPX 6961 E MON 1604.COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, E DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005220 | 01/09/2015 | 521.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ESTRADAPLACA: 5790COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005221 | 01/09/2015 | 28.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 1604COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: URSA SUPER TDL E DULUB HIPOIDE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005222 | 01/09/2015 | 474.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: KFG 9514COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005223 | 01/09/2015 | 289.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: KFG 9514COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005225 | 01/09/2015 | 442.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPV 5790COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005228 | 01/09/2015 | 4255.05 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 5295, NPR 2471, OGD 1526, NPX 6111, NPX 6961, MON 1604, MON 1644, OGF 6340, OGE 6368, OFG 2440, OGF 2800 E OFB 3129.COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL E DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 01/09/2015 | 26.05 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RELATIVO A JUROS E MULTAS DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 40% DE COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 01/09/2015 | 20.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA O TRANSPORTE DO ALUNO DEFICIENTE JAIRO, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES A SUA RESIDENCIA NO CONJUNTO CASA NOVA, EM VIRTUDE DO ONIBUS ESCOLAR ENCONTRAVA-SE EM MANUTENÇÃO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: VEICULO DE PALAC BLY 6550-SP | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 01/09/2015 | 645.92 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO DOMINGOS FERREIRA, MINADOURO A CIDADE DE TAVARES/PB, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PALACA OFB 3129, QUE NA OPORTUNIDADE SE ENCONTRA EM MANUTENÇÃO, REFERENTE A 21 VIAGENS (MANHA E TARDE), CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015VEICULO DE PLACA: 6550-SP | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 01/09/2015 | 180.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 15 DE MAIO/2015.VEICULO DE PLACA: BLY 6550-SP | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 01/09/2015 | 180.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DA SEC DE EDUCAÇÃO, EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 08 DE MAIO/2015.VEICULO DE PLACA: BLY 6550-SP | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 01/09/2015 | 180.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DA SEC DE EDUCAÇÃO, EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 19 DE MAIO/2015.VEICULO : GM/SILVERADOPLACA: BLY 6750/SP | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 01/09/2015 | 12.64 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005249 | 01/09/2015 | 1938.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005250 | 01/09/2015 | 2996.24 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005251 | 01/09/2015 | 1452.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS JOVENS E ADULTOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005252 | 01/09/2015 | 3528.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005253 | 01/09/2015 | 2210.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005254 | 01/09/2015 | 445.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005255 | 01/09/2015 | 10075.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 01/09/2015 | 3311.39 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE CONTRATADOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS, DE COMPETENCIA 09/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 01/09/2015 | 80742.77 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEN 60%, MAG CONTRATADOS, DE COMPETENCIA 09/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 01/09/2015 | 31284.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEN 40%, AXU SERVIÇOS, MEREDEIRAS, VIGILANTES, MOTORISTA E OUTROS, DE COMPETENCIA 09/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/09/2015 | 6327.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEN 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFETIVOS E CONTRATADOS, DE COMPETENCIA 09/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 01/09/2015 | 3299.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- EJA, DE COMPETENCIA 09/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 01/09/2015 | 3744.00 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ( TELHAS COLONIAL) DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0005286 | 01/09/2015 | 4800.56 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REFEIÇOES( CAFÉ , ALMOÇO E LANCHE), PARA OS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0005288 | 01/09/2015 | 2501.78 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0005290 | 01/09/2015 | 2509.19 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0005292 | 01/09/2015 | 4350.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINA, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0005293 | 01/09/2015 | 184.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LACAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO2015.VEICULOS: ONIBUS E FIAT UNOPLACAS: NPE 2471, NPX 6111 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 01/10/2015 | 181.90 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005318 | 01/10/2015 | 2094.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, (PNEUS IMP 215/75R17) DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: MON 1604 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0005322 | 01/10/2015 | 1162.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, E TURBECULOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0005323 | 01/10/2015 | 867.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005326 | 01/10/2015 | 983.75 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 REC XEROX 3550, 05 REC HP 435A C/ MAGNETICO, 03 REC HP 285A C/CILINDRO, 04 REC HP 285-A C/MAGNETICO E 04 REC HP 2612-A C/ CILINDRO, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 01/10/2015 | 150.00 | 00007642113404 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NO REFERIDO POVOADO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005353 | 01/10/2015 | 350.35 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 REC XEROX 3550, 02 REC HP 435A C/ CILINDRO, E 01 REC XEROX 3550 C/CILINDRO, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 01/10/2015 | 260.00 | 00045081328715 | DENIZART PEREIRA TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO E MANUTENÇÃO, COM TROCA DE PERÇAS DE IMPRESSORA HP MODELO 8610, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0005386 | 01/10/2015 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 01/10/2015 | 159.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 01/10/2015 | 81.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/10/2015 | 4100.21 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 01/10/2015 | 9674.78 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, DO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, DA COMPETENCIA 09/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 01/10/2015 | 5.48 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 01/10/2015 | 2200.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, E ORGANIZAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052014 | 0005378 | 01/10/2015 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, E CONTROLE DE TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 01/10/2015 | 300.00 | 22375843000105 | MANOEL DINIZ SOBRINHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE TRIBUTO ISS COBRADO INDEVIDAMENTE, QUE ORA É REGULARIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 01/10/2015 | 265.20 | 22375843000105 | MANOEL DINIZ SOBRINHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE VALOR RECOLHIDO COMO TRIBUTO MUNICIPAL ISS, QUE REGULARIZA-SE COM A PRESENTE NOTA DE EMPENHO, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 01/10/2015 | 530.00 | 00004075963489 | EDLENE ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA, N 100 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARE´/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005319 | 01/10/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 01/10/2015 | 360.00 | 00009617320401 | CICERO ARYEL DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DE REDES SOCIAIS-BLOG ARIEL AQUINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005325 | 01/10/2015 | 374.60 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 REC SANSUNG 6555 ND, 01 REC HP 435-A C/CILINDRO, E 02 REC HP 435-A C/MAGNETICO, PERTENCENTE A SEC ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIOO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005351 | 01/10/2015 | 505.10 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 REC HP 2612A C/MAGNETICO, 03 REC HP 435-A C/ CILINDRO, PERTENCENTE A SEC ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIOO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0005354 | 01/10/2015 | 4500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA, NA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 01/10/2015 | 650.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, E AVISOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 01/10/2015 | 2210.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 01/10/2015 | 770.00 | 00007513794413 | JOAO BATISTA ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHA DOS IDOSOS, QUE PARTICIPARAM DA XIX (DECIMA NONA) CAMINHADA TAVARENSE PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDAVEL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 27 DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 01/10/2015 | 200.00 | 00025210627829 | EDVONALDO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 01/10/2015 | 350.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES S/N, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 01/10/2015 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL, N 57, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 01/10/2015 | 788.00 | 00034052275420 | LUIZ GONZAGA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PISCINA, LOCALIZADA NO PALMEIRÃO CLUBE, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES HIDROGINASTICAS, 03 (TRES) VEZES POR SEMANA, COM O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 01/10/2015 | 100.00 | 00007615166462 | LUCINALVA HENRIQUE LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA DE SUA CASA, QUE FORA DESTRUIDO EM UM ACIDENTE (INCENDIO), TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 01/10/2015 | 500.00 | 00052058441400 | REGINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 01/10/2015 | 150.00 | 00016109193860 | DIOGENES LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICA, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 01/10/2015 | 788.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 01/10/2015 | 788.00 | 00008668366408 | PATRICIA MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL -CRAS, NO GRUPO DE CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS, NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 01/10/2015 | 788.00 | 00009174596446 | TIAGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA , DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 01/10/2015 | 788.00 | 00004324904421 | ANA LUCIA ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ESPORTES, E JOGOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 01/10/2015 | 1200.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 01/10/2015 | 788.00 | 00004772637478 | MARIA APARECIDA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO, E CULTURA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 01/10/2015 | 788.00 | 00008750391461 | IOLANDA DE LUCENA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 01/10/2015 | 1400.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0005365 | 01/10/2015 | 577.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE CAFÉ DA MANHA, PARA OS IDOSOS E PARTICIPANTES DA XIX CAMINHADA PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDAVEL, PROMOVIDA PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0005366 | 01/10/2015 | 967.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES,PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 01/10/2015 | 788.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA, DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 01/10/2015 | 950.00 | 00007076301423 | JEFFERSON FELIPE LEANDRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE HIDROGINASTICA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, NO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 01/10/2015 | 788.00 | 00089099494491 | GIVALDO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 01/10/2015 | 1400.00 | 00009820819440 | AMANDA CAMILA HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LIGADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 01/10/2015 | 1812.00 | 18965847000176 | JOSE LENILDO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE AGUA ADCIONADA DE SAIS, EM BOTIJOES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA E OS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0005299 | 01/10/2015 | 2602.33 | 15270669000170 | LANUSE CARNEIRO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES A PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005301 | 01/10/2015 | 890.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005303 | 01/10/2015 | 120.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DESTINADO A VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005305 | 01/10/2015 | 2160.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS,( PNEUS GOODYEAR 205/70R15) DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342014 | 0005306 | 01/10/2015 | 2330.96 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005307 | 01/10/2015 | 57.80 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: BIODIESEL BS 10VEICULO: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005308 | 01/10/2015 | 324.91 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM E GASOLINA SUPRAVEICULO: UNO 2013PLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005309 | 01/10/2015 | 310.34 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM VEICULO: UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005310 | 01/10/2015 | 82.02 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM VEICULO: UNO 2013PLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005311 | 01/10/2015 | 1403.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNOSPLACAS: OXO0349, OGF 9788 E OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/10/2015 | 150.00 | 00003419252412 | TEREZA ELIZABETE C. SOARES E OUTROS - VACINADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES TRANSFERIDOS A HOSPITAIS DE GRANDE PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E INTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005327 | 01/10/2015 | 417.80 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 REC SAMSUNG CSX 3405 W C/ CILINDRO, E 04 REC SAMSUNG CSX 3405 W C/ MAGNETICO, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005331 | 01/10/2015 | 1958.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 01/10/2015 | 88.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 01/10/2015 | 5.10 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 01/10/2015 | 164.90 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005352 | 01/10/2015 | 542.50 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 REC SAMSUNG CSX 3200 C/ CILINDRO, E 05 REC XEROX 3550, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 01/10/2015 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 01/10/2015 | 350.00 | 00075276321434 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADO NA RUA DONA MARIANA, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA -PSF VI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 01/10/2015 | 350.00 | 00005974800443 | EDVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEVERINA RODRIGUES, BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO PSF III, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 01/10/2015 | 350.00 | 00005095118483 | JOSÉ MARCILIO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 01/10/2015 | 1290.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA, N18, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAREM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, EM HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | REALIZAR OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0005315 | 01/10/2015 | 127044.79 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4º MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO, E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, DE ACORDO COM O CONVENIO TC/PAC 0633/14, CONTRATO Nº 57/2015, E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00042015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 01/10/2015 | 788.00 | 00008818191403 | APARECIDO LUIZ JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 01/10/2015 | 360.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, COMO JUIZ, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO ESTADIO RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 12,20,26 E 27 DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 01/10/2015 | 360.00 | 00072596430487 | IVANILDO LOPES AMARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, COMO AUXILIAR DE BANDEIRINHA , NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDAO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO, NESTACIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 12,20,26 E 27 DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 01/10/2015 | 360.00 | 00008012207427 | JOSE EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM, COMO AUXILIAR ( BANDEIRINHA) NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 12,20,26 E 27 DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 01/10/2015 | 360.00 | 00068023499491 | MARCONE MALAQUIAS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM,( COMO AUXILIAR DE BANDEIRINHA), NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOS DIAS 12,20,26 E 27 DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 01/10/2015 | 6000.00 | 13358105000169 | 6 SIGMA PESQUISA E CONSULTORIA ESTATISTICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE AVALIAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, NA AREA DA EDUCAÇÃO, INDICE DE ANALFABETISMO, INDICE DE BOBREZA, SAUDE PUBLICA, ENTRE OUTROS, SENDO COLETADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, E NA ZONA RURAL, TOTALIZANDO 601 ENTREVISTADOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 25 E 28 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 01/10/2015 | 470.00 | 00004293610413 | LUIZ ALVES SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTO EVANGELICO EM PRAÇA PUBLICA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 10 DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 01/10/2015 | 470.00 | 00004293610413 | LUIZ ALVES SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE MISSA CAMPAL, NA FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: 11 DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 01/10/2015 | 3000.00 | 00241399000100 | JOSE LUIZ ALVES SILVA -ME - EDNO PRODUÇÕES ARTISTICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, DA DUPLA YCARO E VITORIO JR, NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FATIMA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 10 DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 01/10/2015 | 2500.00 | 00003704899429 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, NA FESTA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, PADROEIRO DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 03 DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 01/10/2015 | 350.00 | 00012324014475 | ANDERSON GUILHERME NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA JOSE SITONIO S/N CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 01/10/2015 | 350.00 | 00012324014475 | ANDERSON GUILHERME NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA JOSE SITONIO S/N CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 01/10/2015 | 405.00 | 00092729657487 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADA AOS COMPONENTES DA BANDA XOTE SUINGADO, E O PESSOAL DE APOIO, NA FESTA DE SÃO JOAO DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 23 DEJUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 01/10/2015 | 1800.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, E MECANICO DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO ONIBUS ESCOLAR, RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005373 | 01/10/2015 | 1933.32 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..COMBUSTIVEIS: DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005300 | 01/10/2015 | 9760.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, ( PNEUS IMP) DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAÇAMBAPLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005302 | 01/10/2015 | 136.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E MONTAGEM) , EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO CAÇAMBAPLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 08/10/2015 | 394.00 | 00003603852494 | SUZANA ROBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 08/10/2015 | 115.00 | 00029923026434 | DOMINGOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATDOS NA LIMPEZA, E RETIRADA DE MATOS, NO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 08/10/2015 | 7500.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005461 | 08/10/2015 | 3530.79 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CARRO PIPA, CAÇAMBA E MOTONIVELADORAPLACA:OGG 6315, OGG 6285COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 08/10/2015 | 592.00 | 12417544000302 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERGALHÃO, DESTINADO AO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005402 | 08/10/2015 | 1576.65 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..COMBUSTIVEIS: ETANOL, DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 08/10/2015 | 940.00 | 00070552703400 | JOSE IVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM, E DESMONTAGEM DE PALCO, PARA EVENTO REALIZADO PELAS IGREJAS EVANGELICAS DESTA CIDADE, EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 10 DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 08/10/2015 | 1180.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A FESTA DO PADROEIRO DESTA CIDADE SÃO MIGUEL ARCANJO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005418 | 08/10/2015 | 590.00 | 00028677148850 | GIVANILDO FERNANDES DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL, NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA, NO SITIO ARARA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NO DIA 11 DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 08/10/2015 | 360.00 | 00025753723802 | ALEXSANDRO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS SEGURANÇAS, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTA CIDADE SÃO MIGUEL ARCANJO 2015, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005405 | 08/10/2015 | 352.21 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 08/10/2015 | 277.10 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PISO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005446 | 08/10/2015 | 440.00 | 04218695000133 | MARIA JOSEILDA FLORENTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ( PISO CERAMICA) DESTINADO A REPOSIÇÃO DO PISO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005452 | 08/10/2015 | 510.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 08/10/2015 | 585.08 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 08/10/2015 | 243.92 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE VEICULO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 08/10/2015 | 450.00 | 00039422585953 | DAVI SOARES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, ACOMPANHANDO O PREFEITO EM VISITAS EM REPARTIÇÕES E ORGÃOS ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 08/10/2015 | 180.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, COMO JUIZ, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO ESTADIO RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 08/10/2015 | 180.00 | 00072596430487 | IVANILDO LOPES AMARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, COMO AUXILIAR DE BANDEIRINHA , NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDAO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO, NESTACIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 08/10/2015 | 180.00 | 00008012207427 | JOSE EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM, COMO AUXILIAR ( BANDEIRINHA) NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005417 | 08/10/2015 | 180.00 | 00068023499491 | MARCONE MALAQUIAS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM,( COMO AUXILIAR DE BANDEIRINHA), NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 08/10/2015 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005388 | 08/10/2015 | 3100.00 | 00008692365475 | JOSEMARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015.VEICULO: CAR/CAMINHAO/CARROCERIA/FORD F4000, ANO 2005.PLACA: NET 6930/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 08/10/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, NA CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA- PROJETO URBANO II-FNDE EM TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 08/10/2015 | 3461.00 | 21227534000125 | ANA FLAVIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ELETRICOS, E OUTROS), DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005430 | 08/10/2015 | 1250.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA CAT 416 PAC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 08/10/2015 | 2090.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.VEICULO: MOTONIVELADORA 120-K PAC 2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005450 | 08/10/2015 | 1231.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: F4000 E PIPAPLACA: NET 6930 E MNU 9639COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005459 | 08/10/2015 | 735.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO ESCAVADEIRA CATERPILAR E MOTONIVELADORAPLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: LUBRAX EXTRA TURBO 20L | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005460 | 08/10/2015 | 518.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNS ANO 2008 E TRATOR MASSEY FERGUNS ANO 2008.PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL E DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005462 | 08/10/2015 | 2130.21 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: PA ENCHEDEIRA E RETRO CATERPILAR ANO 2013.PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0005498 | 08/10/2015 | 3944.28 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0005390 | 08/10/2015 | 1732.60 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA/PB, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, E OS HOSPEDADOSNA REFERIDA CASA DE APOIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 08/10/2015 | 130.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADO A PACIENTE MARIA DANDORA, ACOMPANHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 08/10/2015 | 25.00 | 00007002276441 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 1/2 (MEIA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO SITEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE INFORMAÇÃO SI- PNI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 29 DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 08/10/2015 | 280.00 | 00020374666415 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0005410 | 08/10/2015 | 202.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORMER DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0005420 | 08/10/2015 | 4004.50 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0005421 | 08/10/2015 | 2352.21 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 08/10/2015 | 1010.00 | 00004421648400 | DAMIAO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRENTE, DE VEICULO , DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A CIDADE DE TAVARES/PB, QUE REALIZARAM EXAMES MEDICOS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 08 DE OUTRUBRO/2015.VEICULO: FIAT DUCATOPLACA: OGG 6519/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005423 | 08/10/2015 | 5800.00 | 00003856295402 | MICHERLINE LINHARES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015.VEICULO: FIAT/DUCATO MINIONIBUSPLACA: KWZ 5800/RJ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005424 | 08/10/2015 | 2500.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : AGOSTO/2015.VEICULO: FIAT UNO 1.4, ANO 2013, COR PRETAPLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005425 | 08/10/2015 | 2200.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : AGOSTO/2015.VEICULO: FIAT UNO MILLE, ECONOMY, ANO 2013, COR BRANCAPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 08/10/2015 | 40.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005454 | 08/10/2015 | 1907.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUMVEICULO: UNO 2013, UNO 2013 E UNO 2013PLACAS: OXO 0349, OGG 0598, E OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005455 | 08/10/2015 | 322.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: IPI FI MASTER PROTECTIO, OLEO IPI BRUTUS PROT E SELENIA PERGORMVEICULO: VAN DUCATO, UNO 2013, AMBULANCIA SAVEIROPLACAS: KWZ 5800, OGG 0598 E MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005456 | 08/10/2015 | 362.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS, PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM:VEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACAS: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005457 | 08/10/2015 | 79.80 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS, PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL:VEICULO: D-20 VERANEIOPLACAS: JDF 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005458 | 08/10/2015 | 999.61 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS, PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM:VEICULO: PALIO 1.4 E VAN DUCATO 16 PASPLACAS: NPU 5281 E KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0005465 | 08/10/2015 | 6055.89 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA E AOS PSF´S, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005479 | 08/10/2015 | 3507.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005480 | 08/10/2015 | 3674.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 08/10/2015 | 2076.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCIDENTE SOBRE INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- ECD, DE COMPETENCA 09/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005502 | 08/10/2015 | 4010.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0005503 | 08/10/2015 | 3151.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005504 | 08/10/2015 | 56.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005505 | 08/10/2015 | 3256.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0005506 | 08/10/2015 | 444.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005507 | 08/10/2015 | 61.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005508 | 08/10/2015 | 95.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005510 | 08/10/2015 | 190.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005511 | 08/10/2015 | 123.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0005512 | 08/10/2015 | 3496.35 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORME ANEXO. REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 08/10/2015 | 465.21 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A VALOR PAGO A MAIOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO 22- FMS-PSF EFETIVOS DE COMPETENCIA 09/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005514 | 08/10/2015 | 207.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0005515 | 08/10/2015 | 5103.87 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0005516 | 08/10/2015 | 1740.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS AO PREPARTO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005394 | 08/10/2015 | 283.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | AUXÍLIOS FINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DE FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 08/10/2015 | 1200.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS, ( FORNECIMENTO DE CAIXÃO, TRANSLADO E OUTROS), DESTINADOS A SRA MARIA DE LOURDES NICACIO, DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0005412 | 08/10/2015 | 439.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 08/10/2015 | 485.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO BOLOS, DESTINADOS AO PREPARO DE CAFÉ DA MANHA, PARA OS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DA XIX CAMINHADA PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDAVEL, REALIZADA PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 27 DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005433 | 08/10/2015 | 1950.00 | 00008293327405 | JULIANA LEITE TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADAS A BANDA MARCIAL DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, QUE FAZEM PARTE DA PERCUSÃO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA 07, REFERENTE A 2º PARCELA, CONFORME ANEXOREFERENCIA: SETEMBRO/2015.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 08/10/2015 | 1950.00 | 00065180631491 | INES LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL, DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, QUE TOCAM INSTRUMENTOS DE SOPRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO, RELATIVO A 2º PARCELA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005453 | 08/10/2015 | 490.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: UNOPLACA: OXO 0299COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 08/10/2015 | 450.00 | 00003408641501 | JUCIANA MOREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO-, CONFORME ANEXO.REFERENCIA:DIA 07 DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 08/10/2015 | 199.99 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA ME NET ZONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ESTABILIZADOR BM 100VA BIV, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005406 | 08/10/2015 | 634.23 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 08/10/2015 | 288.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PUBLICA, NO DIA 02/2015, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 13/10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005419 | 08/10/2015 | 4500.00 | 00020502427434 | ALCIBIADES FERNANDES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015.VEICULO: GM/CHEVLOLET/D20 CUSTOM, (CARRO DE SOM) ANOI 1991PLACA:CEN 0767 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0005429 | 08/10/2015 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, E CONSULTIVA, PARA O ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO AO PREFEITO E SECRETARIOS, JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, NO PLEITO E DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 08/10/2015 | 360.00 | 00009617320401 | CICERO ARYEL DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DE REDES SOCIAIS-BLOG ARIEL AQUINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 08/10/2015 | 150.00 | 00020615981453 | AUDA CELI CADENA DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIA, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA CIVIL, ( CONCILIAÇÃO-13º SALARIO E 1/3) FERIAS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 08/10/2015 | 1050.00 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, DE SUCUMBENCIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005443 | 08/10/2015 | 150.00 | 00030316351830 | JORGE MARCIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVOS AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005451 | 08/10/2015 | 100.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 08/10/2015 | 4400.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE JUROS, SOBRE OBRIGAÇÃO PATRONAL DESTE MUNICIPIO, DE COMPETENCIA AGOSTO/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 08/10/2015 | 270.00 | 07512919000103 | JOSE ALBERTO DINIZ ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS HP 1020, E MUT SANSUNG DA SEC. MUNICICIPAL DE FINANÇAS ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0005407 | 08/10/2015 | 382.56 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC DE FINANÇAS E CONTABILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 08/10/2015 | 99.99 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA ME NET ZONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM), CARREGADOR PARA NOTE BOOK 19V, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005393 | 08/10/2015 | 19.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA:6368COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: FREIO BOSCH 200ML E DUBLUB ATF | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005395 | 08/10/2015 | 3452.50 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA AS ATIVIDADES NAS ESCOLAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 08/10/2015 | 299.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0005411 | 08/10/2015 | 1104.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0005427 | 08/10/2015 | 2500.00 | 00009290528460 | FRANCISCO CELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015.VEICULO: CAMINHONET/ CARROCERIA ABERTA/FIAT/ESTRADAPLACA:NPV 5790 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 08/10/2015 | 4558.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: AGOSTO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0005438 | 08/10/2015 | 432.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005440 | 08/10/2015 | 500.00 | 00034135025811 | SIDNEY ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, COM BANDA DE FORRO, NO SÃO JOAO DA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: 19 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005444 | 08/10/2015 | 5223.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OFG 2800, MON 1644, OFG 2440, NPX 6961, MON 5295, NPX 6111, OFE 6368, NPR 2471, MPN 1604, OGE 5270, OGF 6340, E OGD 1526.COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL E DIESEL S-10 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005447 | 08/10/2015 | 557.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ESTRADAPLACA: NPV 5790COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005448 | 08/10/2015 | 458.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PLACA:KFG 9514COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005449 | 08/10/2015 | 230.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PLACA:OFB 3129COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | CONSTRUIR ESCOLA INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0005463 | 08/10/2015 | 136822.44 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 2º MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA,- FNDE DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DE NUMERO 34000/2014, E O CONTRATO NUMERO 74/2015 NO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA 02/2015, E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00052015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 08/10/2015 | 1033.50 | 00005287097476 | IVETE FERREIRA DA CÂMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO ( GRANJA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005466 | 08/10/2015 | 1652.05 | 00005861259496 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA, RELATIVO A 19 (DEZENOVE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.VEICULO: D-20PLACA: CMP 2766 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005467 | 08/10/2015 | 1652.05 | 00003436309400 | JOAO VIANEY CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, EM REGIME CONTINUO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPIO, A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA , RELATIVO A 19 (DEZENOVE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.VEICULO: D-20PLACA: BHS 0498 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 08/10/2015 | 1437.73 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DO SITIO MATA VERDE A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) VIAGENS, CONFORME CONVENIO DE Nº 109/2015 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015VEICULO: D-20 DE PLACA KOC 8678 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005469 | 08/10/2015 | 1235.00 | 00011616763418 | ANTONIA AMBROSINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO CURISCO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.VEICULO: D-20PLACA: BHS 0498 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005470 | 08/10/2015 | 1017.26 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO BOA VISTA AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.VEICULO: D20 GMA CHEVROLETPLACA: BFP 3444 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005471 | 08/10/2015 | 876.66 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO INACIO ALVES AS ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015VEICULO: D20 GM CHEVROLETPLACA: JKZ 7066/PB | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005472 | 08/10/2015 | 1437.73 | 00026722783855 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 19 (DEZENOVE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.VEICULO: D-20PLACA: AHC 1225 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005473 | 08/10/2015 | 1045.00 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO ARARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015 VEICULO: D20.PLACA: NEK 3185 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005474 | 08/10/2015 | 1045.00 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO SITIO ARARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015VEICULO: D20 GM CHEVROLETPLACA: CMP 5837/PB | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005475 | 08/10/2015 | 1753.70 | 00037294253404 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO SERRAO A ESCOLA MARCELINO FORTUNADO, LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) VIAGENS, CONFORME COVENIO Nº 109/2015, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E A PREFEITURA, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.VEICULO: GM/CHEVROLET D-20 CUSTONPLACA: BMG 2423/SE | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005476 | 08/10/2015 | 4939.62 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, CASTANHEIRA E SITIO CABAÇA A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 57 (VIAGENS ) VIAGENS, COMPREENDENDO OS TURNO MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015VEICULO: D-20PLACA: CZZ 7548 SP | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005477 | 08/10/2015 | 1437.73 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A FRETE DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 19 (DEZENOVE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.VEICULO: D-20 DE PLACA CFC 4700 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 08/10/2015 | 2600.00 | 00006677324460 | JAILMA BELIZARIO DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS(GRANJA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 08/10/2015 | 15.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: AGOSTO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 08/10/2015 | 65.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 08/10/2015 | 55.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 08/10/2015 | 56.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 08/10/2015 | 180.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 08/10/2015 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 08/10/2015 | 190.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 08/10/2015 | 57.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 08/10/2015 | 57.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 08/10/2015 | 60.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 08/10/2015 | 74.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 08/10/2015 | 148.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 08/10/2015 | 2500.00 | 00003967214435 | LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS (ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., RETIFICANDO O EMPENHO QUE FORA EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0005499 | 08/10/2015 | 3148.28 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 08/10/2015 | 3299.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- EJA, DE COMPETENCIA 09/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 14/10/2015 | 10279.06 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO, E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 14/10/2015 | 937.13 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO ACORDO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 40%- MEDENDEIRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, 13º E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 14/10/2015 | 4108.08 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO, E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 14/10/2015 | 3359.44 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO, E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 14/10/2015 | 6084.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005528 | 14/10/2015 | 770.20 | 00084048727400 | MARCIA REJANE PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FEIJÃO, E QUEIJO DE COALHO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005529 | 14/10/2015 | 170.00 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005530 | 14/10/2015 | 540.25 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005531 | 14/10/2015 | 927.25 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E FRANGOS ( GRANJA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005532 | 14/10/2015 | 294.30 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005533 | 14/10/2015 | 376.00 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO HORTALIÇAS, E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005534 | 14/10/2015 | 524.40 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJAO DE CORDA, TUBERCULOS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005538 | 14/10/2015 | 1391.50 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E FEIJAO DE CORDA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005539 | 14/10/2015 | 888.58 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 14/10/2015 | 394.00 | 00028439172800 | ELIANA OLIVEIRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 14/10/2015 | 63.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0005545 | 14/10/2015 | 1264.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. RELATIVO A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0005546 | 14/10/2015 | 2509.19 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. RELATIVO A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332014 | 0005547 | 14/10/2015 | 800.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS DIRETORES E VICE- DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DE REUNIAO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.RELATIVO A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA SE REGULARIZA-SE.REFERENCIA: MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0005548 | 14/10/2015 | 2900.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINA, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 14/10/2015 | 100.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE AO GINASIO ESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005574 | 14/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 14/10/2015 | 57.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 14/10/2015 | 788.00 | 00004011187461 | ZULEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005605 | 14/10/2015 | 4274.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OFE 6368, OFG 2800, OFG 2440, NPX 6111, NPX 6961, MON 5295, OGD 1526, OGE 5270, OGE 5270, MON 1604, OGE 6340, MON 1644, NPR 2471, OFB 3129.COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: DIESEL S-10, GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005606 | 14/10/2015 | 10.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OFE 6368, COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO VR LUB HIDROMATIC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005607 | 14/10/2015 | 200.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ESTRADAPLACA: NPV 5790COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005608 | 14/10/2015 | 177.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PLACA:KFG 9514COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005617 | 14/10/2015 | 788.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 14/10/2015 | 222.00 | 00050919164404 | ANCELMO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, AS CIDADES DE SERRA TALHADA/PE, SOLEDADE/PB E PATOS/PB, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A SEC DE EDUCAÇÃO , COORDENAÇÃO DO EJA E COM DIRETOR ESCOLAR, AFIM DE PARTICIPAREM DE REUNIOES, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 24,25 DE AGOSTO, 01,09,15 E 18 DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005619 | 14/10/2015 | 608.69 | 00004524644474 | JOSE ROBERTO ROSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO 2009/2010PLACA: KFG 9514REFERENCIA: 10(DEZ) DIAS DO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005620 | 14/10/2015 | 1400.00 | 00004524644474 | JOSE ROBERTO ROSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO 2009/2010PLACA: KFG 9514REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005621 | 14/10/2015 | 68.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005623 | 14/10/2015 | 177.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PLACA:KFG 9514COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005624 | 14/10/2015 | 200.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ESTRADAPLACA: NPV 5790COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005625 | 14/10/2015 | 10.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OFE 6368COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO VR LUB HIDROMATIC ATF | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005626 | 14/10/2015 | 4274.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OFE 6368, OFG 2800, OFG 2440, NPX 6111, NPX 6961, MON 5295, OGD 1526, OGE 5270, MON 1604, OGE 6340, MON 1644, NPR 2471, OFB 3129.COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: DIESEL S-10, GASOLONA COMUM E OLEO DIESEL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005537 | 14/10/2015 | 2699.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 04/1994, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005599 | 14/10/2015 | 58.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANHCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VALOR A TITULO DE JUROS QUE AGUARDQA REGULAR4IZAÇÃO, POR PARTE DO CREDOR, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 14/10/2015 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, DESTA MUNICIPALIDADE, NO JORNAL DA UNIAO EDIÇÃO 29/09/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 14/10/2015 | 523.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 14/10/2015 | 72.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 14/10/2015 | 37.50 | 00002779619473 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA COMPARECER A 7º DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AS FORMALIDADES COM ENTREGA E RECEBIMENTOS DE MATERIAIS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 21 DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005591 | 14/10/2015 | 219.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005609 | 14/10/2015 | 200.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | AUXÍLIOS FINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DE FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005555 | 14/10/2015 | 470.00 | 00005602445412 | ANDRE GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM DE TAVARES/PB A CIDADE DE SOLIDADE/PB, PARA TRANSPORTE DE FAMILIARES DA SENHORA MARIA DE LOURDES NICACIO, PARA PARTICIPAREM DO SEPULTAMENTO DA MESMA, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 14/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO COSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 14/10/2015 | 16.90 | 40432544000147 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS 21 EMBRATEL, DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005572 | 14/10/2015 | 72.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 14/10/2015 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 14/10/2015 | 14.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 14/10/2015 | 88.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 14/10/2015 | 17.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005589 | 14/10/2015 | 15.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005616 | 14/10/2015 | 303.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 14/10/2015 | 829.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, FMS-HOSPITAL EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO E 1/3 FERIAS DE 2012, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005526 | 14/10/2015 | 3404.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 14/10/2015 | 87.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 14/10/2015 | 95.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 14/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O DEP MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005552 | 14/10/2015 | 164.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF VILA MARIANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 14/10/2015 | 65.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 14/10/2015 | 58.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005556 | 14/10/2015 | 271.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005557 | 14/10/2015 | 56.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 14/10/2015 | 58.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005559 | 14/10/2015 | 89.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005560 | 14/10/2015 | 202.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF I, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005561 | 14/10/2015 | 183.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF VI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005569 | 14/10/2015 | 58.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005570 | 14/10/2015 | 116.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 14/10/2015 | 88.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 14/10/2015 | 232.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005582 | 14/10/2015 | 376.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF CASA NOVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 14/10/2015 | 197.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 14/10/2015 | 226.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF VI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005590 | 14/10/2015 | 27.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005594 | 14/10/2015 | 1300.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PLACA: KWZ 5800VEICULO: DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0005596 | 14/10/2015 | 1300.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005597 | 14/10/2015 | 103.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS, PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: FILTRO TECFIL PSL 55, SELENIA PERFORM E SINTETICO 1LT:VEICULO: PALIO 1.4 PLACAS: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005598 | 14/10/2015 | 245.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS, PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM:VEICULO: PALIO 1.4 PLACAS: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005600 | 14/10/2015 | 29.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS, PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: SELENIA PERFORM E SINTETICO 1LT:VEICULO: UNO 2013PLACAS: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005601 | 14/10/2015 | 392.39 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS, PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM:VEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACAS: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005602 | 14/10/2015 | 1942.39 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS, PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10:VEICULO: UNO 2013, VAN DUCATO E UNO 2013 PLACAS: OXO 0349, KWZ 5800, OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005603 | 14/10/2015 | 63.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS, PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: FILTRO TECFIL PSL E IPI F1 MASTER PROTECTIONVEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACAS: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0005604 | 14/10/2015 | 5114.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINA, DESTINADAS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, E A CASA DE APOIO DE PACIENTES EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 14/10/2015 | 4501.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 14/10/2015 | 744.65 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA, APLICADA SOBRE A EXECUÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONCEÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA 22 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005611 | 14/10/2015 | 1992.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: F4000 PLACA: MNU 9639 E NET 6930COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005613 | 14/10/2015 | 5438.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: PA ENCHEDEIRA, RETRO CATERPILAR ANO 2013, MOTONIVELADORA, CAMINHAO PIPA, E CAMINHAO CAÇAMBAPLACA: OGG 6315, OGG 6285, COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005615 | 14/10/2015 | 308.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO CATERPILAR ANO 2013,PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO IPI BRUTUS PROT 25W E URSA SUPER TDL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005629 | 14/10/2015 | 3670.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA A: SETEMBRO/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005630 | 14/10/2015 | 27587.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 14/10/2015 | 345.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005535 | 14/10/2015 | 124.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), EM VEICULO LOCADO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO.VEICULO: FRONTOERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005536 | 14/10/2015 | 2340.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS GOODYEAR 255/60R18, DESTINADO AO VEICULO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 14/10/2015 | 217.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005612 | 14/10/2015 | 616.37 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005627 | 14/10/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, DE CONTRIBUIÇAO A FAMUP, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005628 | 14/10/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 14/10/2015 | 14.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 14/10/2015 | 32.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 14/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005593 | 14/10/2015 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 14/10/2015 | 887.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO, E 1/3 FERIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 14/10/2015 | 488.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 14/10/2015 | 240.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PRONAF, CONFORME ANEXO.FERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 14/10/2015 | 191.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.FERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 14/10/2015 | 97.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005588 | 14/10/2015 | 64.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005610 | 14/10/2015 | 10.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS ANO 2008PLACA:COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO VR LUB HIDROMATIC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005614 | 14/10/2015 | 761.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS ANO 2008 E RETRO MASSEY FERGUNS ANO 2008.PLACA:COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005636 | 19/10/2015 | 788.00 | 00029090145842 | JENILSON VASCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PIPEIRO, NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005654 | 19/10/2015 | 394.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005670 | 19/10/2015 | 1100.00 | 00070461582406 | ERLEIDE FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM, E DO CLUB O FERREIRÃO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FESTA CULTURAL E RELIGIOSA DE SÃO DOMINGOS DE GUSMÃO, PADROEIRO DO SITIO DOMINGOS FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 19/10/2015 | 150.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO) DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005632 | 19/10/2015 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NA LIMPEZA DAS VIAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005633 | 19/10/2015 | 1300.00 | 00009878027473 | ANDRE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 19/10/2015 | 1190.00 | 00007017107489 | JOSÉ GÊNESIO CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005635 | 19/10/2015 | 788.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005637 | 19/10/2015 | 1200.00 | 00005001060451 | VICENTE DE PAULA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, E ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA, NOS PREDIOS PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 19/10/2015 | 788.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM, E COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005639 | 19/10/2015 | 788.00 | 00002381023437 | DEVANO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTORES, DO MANACIAL QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DE BELEM E JUREMA DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM, RESPONSAVEL PELA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 19/10/2015 | 394.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 19/10/2015 | 788.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPESA DAS VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005642 | 19/10/2015 | 788.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 19/10/2015 | 788.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SUBSTITUINDO O SERVIDOR EFETIVO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 19/10/2015 | 788.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005645 | 19/10/2015 | 788.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005646 | 19/10/2015 | 788.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA A: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005647 | 19/10/2015 | 788.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 19/10/2015 | 788.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NAS RUAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 19/10/2015 | 788.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005650 | 19/10/2015 | 788.00 | 00085437700172 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005651 | 19/10/2015 | 788.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL DA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 19/10/2015 | 788.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPITEIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005653 | 19/10/2015 | 788.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 19/10/2015 | 788.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005656 | 19/10/2015 | 788.00 | 00003603489470 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NAS PRAÇAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 19/10/2015 | 1800.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, E OPERADOR DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES), PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 19/10/2015 | 788.00 | 00003602824403 | LAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBAS ELETRICAS, E ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005660 | 19/10/2015 | 1601.40 | 00005469914402 | GILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SEC DE OBRAS, PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005661 | 19/10/2015 | 1598.00 | 00005469914402 | GILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SEC DE OBRAS, PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005665 | 19/10/2015 | 8332.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 19/10/2015 | 50.00 | 00003419252412 | TEREZA ELIZABETE C. SOARES E OUTROS - VACINADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, RELATIVA A 01 VIAGEM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NOS POVOADOS JUREMA E BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 10 DE SETEMBRO/2015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 19/10/2015 | 225.00 | 00083980440478 | KERCIA ARAUJO M DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO- CAPACITASUAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NO PERIODO DE 07 A 09 DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005662 | 19/10/2015 | 650.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PREASTADOS NA DIGITAÇÃO, E GERAÇÃO DA SEFIP DO PARCELAMENTO DO FGTS, DAS COMPETENCIAS DE 04/1994, COM EMISSÃO DE RELATORIOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005663 | 19/10/2015 | 1254.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A TROCA E MANUTENÇÃO EM VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA:MON 1644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005664 | 19/10/2015 | 110.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: MON 1644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 19/10/2015 | 75.00 | 00002247167438 | LUCIVANIA MIGUEL DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PROMOVIDA PELA UDIME/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 09 DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 19/10/2015 | 150.00 | 00003775184414 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE /PB, PARA PARTICIPAR DA 3º REUNIAO, COM OS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC-PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA..REFERENCIA: DIA 27 DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 19/10/2015 | 375.00 | 00042022436415 | MARIA DOS ANJOS MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 05 (CINCO) DIARIAS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE FORMAÇÃO INICIAL PNAIC- PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DE 27 DE SETEMBO A 01 DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 19/10/2015 | 375.00 | 00003678086411 | GERLANE BERNARDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 05 (CINCO) DIARIAS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO INICIAL DO PNAIC, PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE 27 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005672 | 19/10/2015 | 375.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SITIOS CALDEIRÃO DO MAIA, E PITOMBA, PARA A ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF 6340, RELATIVO A 04 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GM/SILVERADOPLACA: BLY 6750/SPREFERENCIA: DIAS DE 18 A 31 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 19/10/2015 | 185.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO DOMINGOS FERREIRA, AS ESCOLAS REUNIDAS PADRE TAVARES E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3129, RELATIVO A 02 (DUAS) VIAGENS, CONFORME ANEXO.PLACA: BLY 6750/SPVEICULO: GM/SILVERADOREFERENCIA: DIA 11 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005674 | 19/10/2015 | 250.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO CONTENDAS AS ESCOLAS REUNIDAS PADRE TAVARES E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MON 1644, RELATIVO A 06 (SEIS) VIAGENS, CONFORME ANEXO.PLACA: BLY 6750/SPVEICULO: GM/SILVERADOREFERENCIA: DIAS 10,11 E 19 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005684 | 26/10/2015 | 2210.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS QUILOMBOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005685 | 26/10/2015 | 3528.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005686 | 26/10/2015 | 1629.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS JOVES E ADULTOS DO EJA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005687 | 26/10/2015 | 2444.58 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO PROG MAIS EDUCAÇÃO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005688 | 26/10/2015 | 2996.19 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005690 | 26/10/2015 | 9634.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005691 | 26/10/2015 | 445.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005693 | 26/10/2015 | 788.00 | 00031951052846 | EVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005694 | 26/10/2015 | 788.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 26/10/2015 | 788.00 | 00006109107441 | MARIA APARECIDA ALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005697 | 26/10/2015 | 788.00 | 00002037781466 | VALBERTO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, DE ONIBUS ESCOLAR , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005698 | 26/10/2015 | 788.00 | 00009036583489 | LUCINEIDE PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE ONIBUS, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO ROTEIRO ESCOLAR, NA ZONA RURAL ATENDENDO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005699 | 26/10/2015 | 788.00 | 00085234176134 | IVONEIDE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, PARA ACOMPANHAR ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, DURANTE O PERIODO DAS AULAS DO TURNO DIURNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005700 | 26/10/2015 | 788.00 | 00008684141407 | ANA PAULA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005702 | 26/10/2015 | 788.00 | 00003653133432 | AUXILIADORA RAMOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 26/10/2015 | 788.00 | 00004689412405 | MARILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDAR, E AUXILIAR OS ALUNOS COM DEFICIENCIA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005706 | 26/10/2015 | 788.00 | 00003603404408 | MARIA LUCIENE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS COM DEFICIENCIA, NA ESCOLA REUNIDA PARDE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 26/10/2015 | 1000.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 26/10/2015 | 788.00 | 00004440695426 | MARCOS ANTONIO DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO, LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005709 | 26/10/2015 | 590.00 | 00005379213464 | ANTONIO CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DA QUADRA DE ESPORTES LUIZ GONZAGA DE SANTANA, O ANGUZÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005710 | 26/10/2015 | 250.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 26/10/2015 | 350.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ANA PEREIRA LIMA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005712 | 26/10/2015 | 500.00 | 00075929406472 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/PROFESSORES - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS N 365, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005713 | 26/10/2015 | 250.00 | 00010242843441 | JAILSON FELIX DE MORAIS SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA EJA E BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005714 | 26/10/2015 | 500.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005715 | 26/10/2015 | 400.00 | 00004943985408 | ROBERTA CORREIA DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005716 | 26/10/2015 | 400.00 | 00002596947463 | RALLIONARIA GOMES DE ALMEIDA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA ANALIA NOBREGA, S/N NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO ALMOXARIFADO (DEPOSITO DA MERENDA), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005725 | 26/10/2015 | 319.44 | 00075929600449 | ADEILDO ESTEVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, E TUBERCULOS DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052014 | 0005676 | 26/10/2015 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, E CONTROLE DE TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0005677 | 26/10/2015 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 26/10/2015 | 1000.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO, 440,CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 26/10/2015 | 1000.00 | 00009702489466 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, POR MEIO FONOGRAFICO EM VEICULO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 26/10/2015 | 530.00 | 00004075963489 | EDLENE ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA, N 100 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARE´/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 26/10/2015 | 220.00 | 00004934402403 | ADRIANA EUFRASIO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE BOTAS ORTOPEDICAS, DESTINADAS A SEU FILHO, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 26/10/2015 | 300.00 | 00011333749481 | JOSE MILTON MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 26/10/2015 | 400.00 | 00001328025462 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 26/10/2015 | 788.00 | 00003603476492 | MARILENE BELIZARIO DA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE AUXILIO FUNERAL, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 26/10/2015 | 400.00 | 00004732240461 | LUISA DO NASCIMENTO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGENS DE SEU FILHO, E SEU ESPOSO AO INTERIOR DE SÃO PAULO/SP, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 26/10/2015 | 100.00 | 00007615166462 | LUCINALVA HENRIQUE LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA DE SUA CASA, QUE FORA DESTRUIDO EM UM ACIDENTE (INCENDIO), TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005689 | 26/10/2015 | 2270.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVES, ASSITIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005692 | 26/10/2015 | 977.70 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, E CONFECÇÃO, DESTINADOS AO CRAS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM AS MULHERES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005701 | 26/10/2015 | 35.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, E CONFECÇÃO, DESTINADOS A OFICINAS DE ARTESANATO PARA AS MULHERES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005675 | 26/10/2015 | 2830.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL,( 10M3 E 4M3) DESTINADO AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0005718 | 26/10/2015 | 2844.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINA, DESTINADAS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, E A CASA DE APOIO DE PACIENTES EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 26/10/2015 | 3700.00 | 00075538296415 | ELIANE VIEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAR, A COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PUBLICO, DE PROVAS NO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, OBJETIVANDO A ADMISSÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NOS TERMOS LEGAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005721 | 26/10/2015 | 3700.00 | 00005090868450 | ÉRICA FABIANA MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAR, A COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO , ACOMPANHAMENTO E REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PUBLICO, DE PROVAS NO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, OBJETIVANDO A ADMISSÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NOS TERMOS LEGAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 26/10/2015 | 850.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005724 | 26/10/2015 | 1070.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0005726 | 26/10/2015 | 3352.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA , E AOS PSF´S, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005727 | 26/10/2015 | 3475.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA , E AOS PSF´S, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 26/10/2015 | 1574.66 | 03159609000104 | DANIEL VIEIRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005719 | 26/10/2015 | 788.00 | 00007017107489 | JOSÉ GÊNESIO CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005722 | 26/10/2015 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA , LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005730 | 29/10/2015 | 543.99 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS , DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005740 | 29/10/2015 | 3800.00 | 00071930337434 | DAMIÃO LUIZ DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DA RUA EPITACIO VICENTE DO RIO, LIGANDO A RUA GILDEMAR LEITE DE SOUSA, E DA VIELA QUE LIGA A RUA JOAO PEREIRA DE SOUSA A RUA GILDEMAR LEITE DE SOUSA, EA RUA EPITACIO VICENTE DO RIO, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005737 | 29/10/2015 | 4910.74 | 05222411000145 | SALE TUR TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PASSAGENS AEREAS, E HOSPEDAGENS DO SR. PREFEITO AILTON NIXON SUASSUNA PORTO, E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SRA SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA, AFIM DE CONHECER PROJETOS DE DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, E ATERROS SANITARIOS NO ESTADO DE SÃO PAULO/SP, COM A COMITIVA DE PREFEITOS DA REGIAO DA SERRA DO TEXEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NO PERIODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 29/10/2015 | 1150.00 | 00010263530418 | JOSE RODRIGO VIEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MESDE JULHO/2015.VEICULO: SPRINTERPLACA: CRY 0240/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005733 | 29/10/2015 | 1000.00 | 00010263530418 | JOSE RODRIGO VIEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MESDE AGOSTO/2015.VEICULO: SPRINTERPLACA: CRY 0240/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 29/10/2015 | 450.00 | 00010263530418 | JOSE RODRIGO VIEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MESDE SETEMBRO/2015.VEICULO: SPRINTERPLACA: CRY 0240/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0005728 | 29/10/2015 | 3700.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSUL ESPECIALIZADA EM ADM PÚLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, E CONSUTORIA EM GESTÃO DE CONVENIOS, CONGENERES E PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGÃOS AFINS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005738 | 29/10/2015 | 1319.80 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005731 | 29/10/2015 | 186.20 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 29/10/2015 | 2390.61 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005735 | 29/10/2015 | 100.80 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO COM PROFESSORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005736 | 29/10/2015 | 2010.57 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO COM PROFESSORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005741 | 30/10/2015 | 3560.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇAO EM VEÍCULOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ONIBUS ESCOLARPLACAS: OFG 2440 E OGE 5270. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 30/10/2015 | 163.46 | 03769753000235 | CREATIVE COPIAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA E CHIPS DE XEROX, PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 30/10/2015 | 85.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 30/10/2015 | 339330.81 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 30/10/2015 | 27623.88 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, E DESPORTO- 40 %- AUX DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/10/2015 | 922.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE A JUROS E MULTAS AO INSS, DA COMPETENCIA 09/2015, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE EDUCAÇÃO 60%, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/10/2015 | 22346.56 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 40%, MEREDEIRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/10/2015 | 9384.32 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- FUNDEB 40%- VIGILANTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/10/2015 | 3362.18 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MOTORISTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/10/2015 | 1400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/10/2015 | 6764.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/10/2015 | 7075.75 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/10/2015 | 3463.88 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SECRE. EDUC E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 30/10/2015 | 59996.98 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, FUNDEB OUTROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/10/2015 | 19665.68 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAG-60 %, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/10/2015 | 14996.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROGRAMA EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/10/2015 | 15256.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO, FUNDEB OUTROS-40%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/10/2015 | 3152.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-INFANTIL CHECHE- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/10/2015 | 22143.34 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB- EDUC INFANTIL CRECHE-PROF, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/10/2015 | 3358.51 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUCAÇÃO MDE- CONTRATADOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS, DE COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 30/10/2015 | 30977.55 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUCAÇÃO- 40%- AUX SERVIÇOS, MERENDEIRAS, VIGILANTES, MOTORISTAS, FUNDEB OUTROS E FUNDEB CONTRATADOS, DE COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 30/10/2015 | 80807.39 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%- E FUNDEB MAG-CONTRATADOS, DE COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/10/2015 | 6327.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%- EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFETIVOS, PROFESSOR EFETIVOS, E CONTRATADOS, DE COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/10/2015 | 3299.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUCAÇÃO- EJA, DE COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005840 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005841 | 30/10/2015 | 1825.95 | 00003436309400 | JOAO VIANEY CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, EM REGIME CONTINUO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPIO, A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA , RELATIVO A 21 (VINTE E UMA)VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015.VEICULO: D-20PLACA: BHS 0498 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005842 | 30/10/2015 | 1825.95 | 00005861259496 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA, RELATIVO A 21 (VINTE E UMA) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015.VEICULO: D-20PLACA: CMP 2766 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/10/2015 | 2899.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A VALOR TRANSFERIDO A CONTA FOPAG, PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS, QUE AGUARDA REGULARIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/10/2015 | 15820.32 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VALOR TRANSFERIDO A CONTA FOPAG, PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS, QUE AGUARDA REGULARIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/10/2015 | 18124.27 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VALOR TRANSFERIDO A CONTA FOPAG, PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS, QUE AGUARDA REGULARIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0005742 | 30/10/2015 | 7000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, E NA GERAÇÃO DE SAGRES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/10/2015 | 7400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 30/10/2015 | 1200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005810 | 30/10/2015 | 4172.93 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/10/2015 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, INSIDENTE SOB A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS E EFETIVOS, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 30/10/2015 | 103.55 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005836 | 30/10/2015 | 67.27 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005838 | 30/10/2015 | 7.96 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005839 | 30/10/2015 | 0.40 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005846 | 30/10/2015 | 1.35 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 30/10/2015 | 11727.35 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 30/10/2015 | 3576.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 30/10/2015 | 6304.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/10/2015 | 2364.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, E PENSIONISTAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 30/10/2015 | 3401.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO- EFETIVOS E COMISSIONADOS, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005745 | 30/10/2015 | 67.32 | 03769753000235 | CREATIVE COPIAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHIP XEROX, PERTENCENTE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/10/2015 | 3400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 30/10/2015 | 8887.06 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 30/10/2015 | 1042.19 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 30/10/2015 | 3940.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 30/10/2015 | 3007.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS, DE COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 30/10/2015 | 884.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, DE COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005847 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005744 | 30/10/2015 | 180.00 | 00007293640463 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO EM CARATER DE URGENCIA, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO BELEM A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.VEICULO: D-20 CUSTOMPLACA: HQV 1402/PBREFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005747 | 30/10/2015 | 100.00 | 00073809764434 | SINEIDE LUCENA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2015, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005748 | 30/10/2015 | 100.00 | 00076078299468 | CRISTINA LEITE ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2015, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005749 | 30/10/2015 | 100.00 | 00003401247417 | MARIA ARLETE DE LIMA E OUTROS - VACINADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2015, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005750 | 30/10/2015 | 100.00 | 00003419252412 | TEREZA ELIZABETE C. SOARES E OUTROS - VACINADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2015, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005751 | 30/10/2015 | 100.00 | 00003534397460 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2015, REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 30/10/2015 | 100.00 | 00007002276441 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2015, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005753 | 30/10/2015 | 100.00 | 00003417597404 | MARGARIDA COSTA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2015, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/10/2015 | 274.37 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A JUROS E MULTAS AO INSS, DE COMPETENCIA 09/2015, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE FMS-EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/10/2015 | 13943.14 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 30/10/2015 | 36164.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO FMS HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/10/2015 | 800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/10/2015 | 9385.78 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO SEC DE SAUDE, PROGRAMA ECD, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/10/2015 | 4194.62 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/10/2015 | 26405.10 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 30/10/2015 | 60423.87 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS PSF COTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/10/2015 | 39199.36 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA ACS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 30/10/2015 | 13244.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/10/2015 | 6388.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA FMS-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 30/10/2015 | 7488.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO AO SAUDE DA FAMILIA-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/10/2015 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DA SEC DE SAUDE, PLANO BRASIL SEM MISERIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/10/2015 | 1014.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-ACS CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 30/10/2015 | 15782.45 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS-SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 30/10/2015 | 20080.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FMS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 30/10/2015 | 18749.97 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- FMS- EFETIVOS, COMISSIONADO, HOSPITAL EFETIVOS, COMISSIONADOS E HOSPITAL CONTRATADOS, DE COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 30/10/2015 | 2082.17 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- FMS- ECD, DE COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 30/10/2015 | 23577.49 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- FMS- SAUDE BUCAL, PSF EFETIVOS, PSF CONTRATADOS E SAUDE BUCAL CONTRATADOS DE COMPETENCIA 10/2015, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/10/2015 | 8846.94 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- FMS- ACS E ACS CONTRATADOS DE COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/10/2015 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- FMS- PLANO BRASIL SEM MISERIA DE COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005837 | 30/10/2015 | 380.00 | 00020374666415 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/10/2015 | 2392.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- FMS- NASF - COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 30/10/2015 | 14964.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 30/10/2015 | 14400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 30/10/2015 | 5409.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 30/10/2015 | 2400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/10/2015 | 528.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CONROLE INTERNO- COMISSIONADOS, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005743 | 30/10/2015 | 359.60 | 05469007000170 | CARREIROS PORTS MAT EST LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS FUT CAMPO PENALTY) DESTINADAS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 30/10/2015 | 3200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/10/2015 | 704.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURUSMO, COMISSIONADOS, DE COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/10/2015 | 8364.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 30/10/2015 | 27933.26 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-GARIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 30/10/2015 | 11281.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/10/2015 | 3464.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 30/10/2015 | 11191.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- GARI, COMISSIONADOS, EFETIVOS E COTRATADOS, DE COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/10/2015 | 3436.76 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 30/10/2015 | 8588.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 30/10/2015 | 2656.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISIONADOS E EFETIVOS, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005848 | 30/10/2015 | 2003.20 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 30/10/2015 | 5200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 30/10/2015 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 30/10/2015 | 8388.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 30/10/2015 | 8140.12 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 30/10/2015 | 3653.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMISSIONADOS E EFETIVOS, DE COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/10/2015 | 5200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 30/10/2015 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005924 | 03/11/2015 | 4194.44 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES: ETANOL, DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005889 | 03/11/2015 | 630.00 | 00005712756480 | KAROL RUBENS ARRUDA DA SILLVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, AGUA DE COCO, GELO E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS CAPITAL DO SOL, E FORRO TO DE CARA, QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005890 | 03/11/2015 | 300.00 | 00042022401468 | MARGARIDA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO, UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005874 | 03/11/2015 | 384.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 03/11/2015 | 788.00 | 00029090145842 | JENILSON VASCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PIPEIRO, NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005921 | 03/11/2015 | 1700.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ESCANEAMENTO E MONITORAMENTO DE MOTOR, LIMPEZA DO TANQUE E DA LINHA DO SIST. DE ARLA), EM VEICULO LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:CAMINHAO PIPA ANO 2013PLACA: OGG 6315. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005922 | 03/11/2015 | 383.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO PIPA ANO 2013PLACA: OGG 6315. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005930 | 03/11/2015 | 3565.00 | 00008312592482 | JOSE VAGNER BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 31 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA, NA LIMPEZA DA LAGOA DO SITIO TAVARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 13,14,15 E 16 DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005861 | 03/11/2015 | 788.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA A: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005862 | 03/11/2015 | 788.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005863 | 03/11/2015 | 788.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005864 | 03/11/2015 | 788.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005865 | 03/11/2015 | 788.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPESA DAS VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005866 | 03/11/2015 | 788.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005867 | 03/11/2015 | 788.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NAS RUAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005868 | 03/11/2015 | 788.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005869 | 03/11/2015 | 788.00 | 00085437700172 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005870 | 03/11/2015 | 788.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPITEIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005871 | 03/11/2015 | 788.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005872 | 03/11/2015 | 788.00 | 00003603489470 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NAS PRAÇAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005873 | 03/11/2015 | 788.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005875 | 03/11/2015 | 1800.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, E OPERADOR DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES), PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005876 | 03/11/2015 | 788.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SUBSTITUINDO O SERVIDOR EFETIVO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005877 | 03/11/2015 | 788.00 | 00003602824403 | LAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBAS ELETRICAS, E ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 03/11/2015 | 394.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005879 | 03/11/2015 | 788.00 | 00002381023437 | DEVANO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTORES, DO MANACIAL QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DE BELEM E JUREMA DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM, RESPONSAVEL PELA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 03/11/2015 | 788.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM, E COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005881 | 03/11/2015 | 150.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO) DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005882 | 03/11/2015 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NA LIMPEZA DAS VIAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005883 | 03/11/2015 | 788.00 | 00008818191403 | APARECIDO LUIZ JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005884 | 03/11/2015 | 1300.00 | 00009878027473 | ANDRE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : OUTUIBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005885 | 03/11/2015 | 1190.00 | 00007017107489 | JOSÉ GÊNESIO CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 03/11/2015 | 1200.00 | 00005001060451 | VICENTE DE PAULA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, E ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA, NOS PREDIOS PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005888 | 03/11/2015 | 550.00 | 00037357590410 | MARIA ISABELDA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADA AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005917 | 03/11/2015 | 195.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: MOTONIVELADORAPLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: IPIRANGA GRAXA CHASSIS2 BD 20 KG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005918 | 03/11/2015 | 3422.04 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO:PA ENCHEDEIRA, RETRO CATERPILAR ANO 2013 E CAMINHAO CAÇAMBA.PLACA: OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005919 | 03/11/2015 | 368.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO:TRATOR MASSEY ANO 2008, RETRO CATERPILAR ANO 2008PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS188-COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005923 | 03/11/2015 | 1504.39 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: F4000PLACA: NET 6930 E MNU 9639COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS188-COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005928 | 03/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, NA CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA- PROJETO URBANO II-FNDE EM TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 03/11/2015 | 1055.42 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETRO CATERPILAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | REALIZAR OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005933 | 03/11/2015 | 91853.86 | 26989350000116 | FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - UNIDADE CENTRAL/DF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO, DO CONVENIO, E RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE Nº 20552005, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005952 | 03/11/2015 | 1710.00 | 14658681000194 | IRACEMA CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AO ESGOTAMENTO DE PARTE DA RUA NICACIO PEDRO , LIGANDO A RUA PADRE CICERO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005950 | 03/11/2015 | 360.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, COMO JUIZ, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO ESTADIO RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOS DIAS 18,24,25 E 31 DE OUTUBRO, E 01 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 03/11/2015 | 360.00 | 00072596430487 | IVANILDO LOPES AMARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, COMO AUXILIAR DE BANDEIRINHA , NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDAO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO, NESTACIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 18,24,25 E 31 DE OUTUBRO, E 01 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005953 | 03/11/2015 | 360.00 | 00068023499491 | MARCONE MALAQUIAS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM,( COMO AUXILIAR DE BANDEIRINHA), NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOS DIAS 18,24,25 e 31 DE OUTUBRO, E 01 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005920 | 03/11/2015 | 475.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005850 | 03/11/2015 | 350.00 | 00005095118483 | JOSÉ MARCILIO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 03/11/2015 | 350.00 | 00005974800443 | EDVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEVERINA RODRIGUES, BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO PSF III, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005852 | 03/11/2015 | 350.00 | 00075276321434 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADO NA RUA DONA MARIANA, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA -PSF VI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005853 | 03/11/2015 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005854 | 03/11/2015 | 1290.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA, N18, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAREM TRATAMENTOSESPECIALIZADOS, EM HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005892 | 03/11/2015 | 1799.99 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA ME NET ZONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, ( 01 COMPUTADOR COMPLETO, E 01 IMPRESSORA EPSON L220), DESTINADOS A FARMACIA BASICA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005898 | 03/11/2015 | 1483.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUMVEICULO: UNOS ANO 2013, PLACAS: OGG 0598, OGF 9788 E OXO 0349. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005914 | 03/11/2015 | 546.40 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 REC SAMSUNG CSX 3405W, 06 REC SANSUNG ML 2165 W E 01 REC XEROX 3550, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005915 | 03/11/2015 | 991.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10VEICULO: VAN DUCATO, UNO JP E PALIO 1.4PLACAS: KXW 5800, NPU 5271 E NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005916 | 03/11/2015 | 50.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM VEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACAS: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005925 | 03/11/2015 | 80.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (IMPRESSÃO DE BLS RECEITUARIOS), DESTINADOS AOS PSF´S E AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, AMBOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005936 | 03/11/2015 | 1150.00 | 00008192837467 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE RISCO PARA OUTROS SERVIÇOS, JUNTAMENTE COM A ENFERMEIRA, EM VIAGENS, 12 (DOZE) A CIDADE DE PATOS/PB, 01 (UMA) A CAMPINA GRANDE/PB, 06 (SEIS) A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E 01 (UMA) A CIDADE DE SERRA TALHADA/PE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0005942 | 03/11/2015 | 3999.33 | 15270669000170 | LANUSE CARNEIRO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES A PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, E A CASA DE APOIO DE PACIENTES EM JOAO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0005943 | 03/11/2015 | 2967.93 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, E A CASA DE APOIO DE PACIENTES EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0005947 | 03/11/2015 | 4042.89 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E AOS PSF´S PARA LIMPEZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342014 | 0005948 | 03/11/2015 | 1926.46 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005954 | 03/11/2015 | 1300.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005858 | 03/11/2015 | 788.00 | 00034052275420 | LUIZ GONZAGA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PISCINA, LOCALIZADA NO PALMEIRÃO CLUBE, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES HIDROGINASTICAS, 03 (TRES) VEZES POR SEMANA, COM O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005859 | 03/11/2015 | 350.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES S/N, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 03/11/2015 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL, N 57, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005891 | 03/11/2015 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADO A RUA SÃO MIGUEL N 57, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: OUTURBO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0005894 | 03/11/2015 | 487.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, REFRIGERANTES DE FRUTA UVA GRF INDAIA, E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A LANCHES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005899 | 03/11/2015 | 788.00 | 00008668366408 | PATRICIA MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL -CRAS, NO GRUPO DE CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS, NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005900 | 03/11/2015 | 1400.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005901 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICA, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005902 | 03/11/2015 | 788.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005903 | 03/11/2015 | 788.00 | 00089099494491 | GIVALDO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005904 | 03/11/2015 | 1400.00 | 00009820819440 | AMANDA CAMILA HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LIGADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005905 | 03/11/2015 | 788.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA, DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005906 | 03/11/2015 | 950.00 | 00007076301423 | JEFFERSON FELIPE LEANDRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE HIDROGINASTICA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, NO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005907 | 03/11/2015 | 788.00 | 00004772637478 | MARIA APARECIDA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO, E CULTURA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 03/11/2015 | 1200.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005909 | 03/11/2015 | 788.00 | 00009174596446 | TIAGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA , DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 03/11/2015 | 788.00 | 00004324904421 | ANA LUCIA ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ESPORTES, E JOGOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005912 | 03/11/2015 | 788.00 | 00008750391461 | IOLANDA DE LUCENA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 03/11/2015 | 300.00 | 00004905602459 | GILVANY CARNEIRO VITURINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 03/11/2015 | 500.00 | 00004003716426 | EDVONEIDE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA RECONSTRUÇÃO DE SITERNA, PARA CONSUMO DE AGUA POTAVEL PARA SUA FAMILIA, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | AUXÍLIOS FINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DE FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 03/11/2015 | 1600.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS, ( FORNECIMENTO DE CAIXÃO, TRANSLADO E OUTROS), DESTINADOS A SRA NEIDECLEIDE FERREIRA , DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005931 | 03/11/2015 | 1625.00 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONÇALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE ( PAPEL A4) DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005934 | 03/11/2015 | 1033.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE, E DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005855 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO, 440, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005856 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00009702489466 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, POR MEIO FONOGRAFICO EM VEICULO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005857 | 03/11/2015 | 530.00 | 00004075963489 | EDLENE ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA, N 100 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARE´/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005893 | 03/11/2015 | 470.01 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNO PLACA: KFG 9514COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: GASOLONA COMUM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005895 | 03/11/2015 | 340.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGF 2800COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: FLUA PETROBRAS, E OLEO IPI BRUTUS PROT T5 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005896 | 03/11/2015 | 4019.58 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OFE 6368, OGF 6340, NPX 6111, MON 1644, NPR 2471, OFG 2440, OGD 1526, MON 1604, NPX 6961, OFB 3129 E MON 5295.COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL E OLEO DIESEL S-10. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005897 | 03/11/2015 | 489.98 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: STRADAPLACA: NPV 5790COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005911 | 03/11/2015 | 483.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO AGUA MINERAL, REFRIGERANTES E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A LANCHES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005913 | 03/11/2015 | 515.20 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 REC XEROX 3550, 08 REC SAMSUNG CSX 3405 W, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005935 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.RELATIVO A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 03/11/2015 | 37.00 | 00050919164404 | ANCELMO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A SEC DE EDUCAÇÃO, E SEC DE EDUCAÇÃO ADJUNTA , AFIM DE PARTICIPAREM DE REUNIOES, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 03/11/2015 | 75.00 | 00002247167438 | LUCIVANIA MIGUEL DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA DO PROGRAMA UNIVER-CIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 03/11/2015 | 375.00 | 00003678086411 | GERLANE BERNARDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 05 (CINCO) DIARIAS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE FORMAÇÃO INICIAL -PNAIC- PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NO PERIODO DE 03 A 07 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 03/11/2015 | 375.00 | 00042022436415 | MARIA DOS ANJOS MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 05 (CINCO) DIARIAS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE FORMAÇÃO INICIAL PNAIC- PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: PERIODO DE 03 A 07 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 03/11/2015 | 900.00 | 00011836082410 | JORGE NATANAEL DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005944 | 03/11/2015 | 788.00 | 00004440695426 | MARCOS ANTONIO DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 03/11/2015 | 900.00 | 00011836082410 | JORGE NATANAEL DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005946 | 03/11/2015 | 900.00 | 00011836082410 | JORGE NATANAEL DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005949 | 03/11/2015 | 3560.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇAO EM VEÍCULOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ONIBUS ESCOLARPLACAS: OFG 2440 E OGE 5270.RELATIVO A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005955 | 09/11/2015 | 2094.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, (PNEUS IMP 215/75R17) DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OGD 1526 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005956 | 09/11/2015 | 334.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO TROCA PERÇAS), EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARPLACA:OGD 1526 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 09/11/2015 | 55.00 | 00030304972835 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE FECHADURAS, E REPOSIÇÃO DE TOMADAS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0005959 | 09/11/2015 | 456.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005962 | 09/11/2015 | 196.00 | 00050919075487 | LUZIA JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FEIJAO DE CORDA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005963 | 09/11/2015 | 370.00 | 00072748630459 | DAMIÃO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJAO, E MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005964 | 09/11/2015 | 406.75 | 00075929600449 | ADEILDO ESTEVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E TUBERCULOS DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005965 | 09/11/2015 | 1875.00 | 00034477245874 | LEONES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GALINHA DE CAIPIRA ( ABATIDOS ), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005966 | 09/11/2015 | 861.50 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO FRUTAS, E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005967 | 09/11/2015 | 1203.60 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E FRANGOS ( GRANJA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005968 | 09/11/2015 | 1007.50 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ( GRANJA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005969 | 09/11/2015 | 322.20 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005970 | 09/11/2015 | 605.00 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E FEIJAO DE CORDA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005972 | 09/11/2015 | 2094.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, (PNEUS IMP 215/75R17) DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: MON 5295 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005973 | 09/11/2015 | 804.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO TROCA PEÇAS), EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 5295 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005974 | 09/11/2015 | 804.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E TROCA PEÇAS), EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARPLACA: OFB 3129 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005975 | 09/11/2015 | 2094.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, (PNEUS IMP 215/75R17) DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OFB 3129 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005976 | 09/11/2015 | 6738.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, (PNEUS IMP 215/75R17, PROTETOR RADIAL) DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: NPX 6961 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005977 | 09/11/2015 | 4937.72 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGF 6340, E NPX 6961COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL BS 1800 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0005981 | 09/11/2015 | 807.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0005983 | 09/11/2015 | 1550.75 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E TURBERCULOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005984 | 09/11/2015 | 250.00 | 00010242843441 | JAILSON FELIX DE MORAIS SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA EJA E BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005985 | 09/11/2015 | 500.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005986 | 09/11/2015 | 250.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005987 | 09/11/2015 | 500.00 | 00075929406472 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/PROFESSORES - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS N 365, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 09/11/2015 | 788.00 | 00001346487499 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS , DA FROTA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005992 | 09/11/2015 | 788.00 | 00004689412405 | MARILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDAR, E AUXILIAR OS ALUNOS COM DEFICIENCIA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005993 | 09/11/2015 | 788.00 | 00085234176134 | IVONEIDE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, PARA ACOMPANHAR ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, DURANTE O PERIODO DAS AULAS DO TURNO DIURNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005994 | 09/11/2015 | 788.00 | 00002037781466 | VALBERTO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, DE ONIBUS ESCOLAR , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 09/11/2015 | 788.00 | 00006109107441 | MARIA APARECIDA ALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005998 | 09/11/2015 | 788.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005999 | 09/11/2015 | 350.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ANA PEREIRA LIMA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006000 | 09/11/2015 | 788.00 | 00031951052846 | EVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 09/11/2015 | 788.00 | 00011660245478 | DANIELA PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS, ATENDENDO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, NO TURNO DIURNO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006002 | 09/11/2015 | 788.00 | 00011660245478 | DANIELA PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS, ATENDENDO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, NO TURNO DIURNO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 09/11/2015 | 788.00 | 00001346487499 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS , DA FROTA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 09/11/2015 | 3946.50 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PINTURA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARCELINO FURTUNATO, LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006010 | 09/11/2015 | 380.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REMENDO DE PNEUS), DE VEICULOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.VEICULO: ONIBUS PLACA: NPX 6961, MON 1604, NPR 2471 E NPX 6111 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0006011 | 09/11/2015 | 322.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LACAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OURUBRO/2015.VEICULOS: ONIBUS E FIAT UNOPLACAS: NPX 6961, NPR 2471, NPX 6111 E FIAT UNOKFG 9514 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0006018 | 09/11/2015 | 1073.00 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E FEIJAO DE CORDA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 09/11/2015 | 297.50 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0006022 | 09/11/2015 | 244.00 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006031 | 09/11/2015 | 2500.00 | 00009290528460 | FRANCISCO CELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.VEICULO: CAMINHONET/ CARROCERIA ABERTA/FIAT/ESTRADAPLACA:NPV 5790 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006036 | 09/11/2015 | 1309.11 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0006040 | 09/11/2015 | 404.94 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006042 | 09/11/2015 | 320.00 | 00007604281400 | GEANE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006047 | 09/11/2015 | 3770.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINA, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0006049 | 09/11/2015 | 1937.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006050 | 09/11/2015 | 3400.00 | 00001981905499 | VERONALDO ALVES CASUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE TAVARES/PB, AS FACULDADES LOCALIZADAS NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015.VEICULO: SPRINTERPLACA: CPN 8284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006055 | 09/11/2015 | 2156.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 1604 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006059 | 09/11/2015 | 320.00 | 00045081328715 | DENIZART PEREIRA TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO E MANUTENÇÃO, COM TROCA DE PERÇAS DE IMPRESSORA HP MODELO OFCEJET 8610, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0006069 | 09/11/2015 | 1176.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006071 | 09/11/2015 | 240.00 | 00007513794413 | JOAO BATISTA ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO DE DIRETORES, REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 09/11/2015 | 379.98 | 17792470000138 | MAIS TRUK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006077 | 09/11/2015 | 788.00 | 00006677250407 | RITA DE CASSIA ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPÁMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006086 | 09/11/2015 | 32.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 1604COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO VR LUB E FREIO BOSCH | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006087 | 09/11/2015 | 495.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: KFG 9514COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA CUMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006088 | 09/11/2015 | 309.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: SATRADAPLACA: NPV 5790COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA CUMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006007 | 09/11/2015 | 1000.00 | 00009702489466 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, POR MEIO FONOGRAFICO EM VEICULO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 09/11/2015 | 360.00 | 00009617320401 | CICERO ARYEL DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DE REDES SOCIAIS-BLOG ARIEL AQUINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 09/11/2015 | 350.00 | 07512919000103 | JOSE ALBERTO DINIZ ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO, E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTINACIONAL SAMSUNG PROXPRESS M3375, PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0006035 | 09/11/2015 | 796.40 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006038 | 09/11/2015 | 4500.00 | 00020502427434 | ALCIBIADES FERNANDES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.VEICULO: GM/CHEVLOLET/D20 CUSTOM, (CARRO DE SOM) ANO 1991, CORBRANCAPLACA: CEN 0767 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0006052 | 09/11/2015 | 4500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA, NA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0006053 | 09/11/2015 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, E CONSULTIVA, PARA O ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO AO PREFEITO E SECRETARIOS, JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, NO PLEITO E DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 09/11/2015 | 9674.78 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PARCELAMENTO DE INSS, DE DIVIDA CONTRATUAL, RELATIVO A PARCELA 53, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 09/11/2015 | 5506.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 09/11/2015 | 47.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0006037 | 09/11/2015 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, E CONTROLE DE TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006051 | 09/11/2015 | 2200.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, E ORGANIZAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 09/11/2015 | 4830.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE JUROS, SOBRE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006065 | 09/11/2015 | 4303.82 | 26989350000116 | FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - UNIDADE CENTRAL/DF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE VALOR, DO CONVENIO DE Nº 20552005, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0006067 | 09/11/2015 | 46.60 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0005960 | 09/11/2015 | 589.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0005982 | 09/11/2015 | 721.75 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES,PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0006013 | 09/11/2015 | 115.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNO PLACA: OXO 0299 REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 09/11/2015 | 250.00 | 00001746562463 | LEILANE FERREIRA DA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 09/11/2015 | 756.50 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0006066 | 09/11/2015 | 462.50 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006085 | 09/11/2015 | 196.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0005958 | 09/11/2015 | 217.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORMER DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0006005 | 09/11/2015 | 620.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS,( PNEUS GOODYEAR 185/70R) DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PALIOPLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0006012 | 09/11/2015 | 414.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.VEICULOS: VAN DUCATO, FIATS UNOSPLACA: KWZ 2800, OGG 0598, OGF 9788, OXO 0349. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 09/11/2015 | 23.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 09/11/2015 | 300.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006026 | 09/11/2015 | 2500.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : SETEMBRO/2015.VEICULO: FIAT/PALIO ATTRACTIV, 1.4 ANO 2013, COM PRETAPLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006027 | 09/11/2015 | 2200.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : SETEMBRO/2015.VEICULO: FIAT UNO MILLE, ANO 2013 COR BRANCAPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006028 | 09/11/2015 | 4300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.VEICULO: VERANEIO CUSTON, ANO 1991,COR BEGEPLACA:JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006030 | 09/11/2015 | 5800.00 | 00003856295402 | MICHERLINE LINHARES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.VEICULO: FIAT/DUCATO MINIONIBUS, ANO 2013 DE COR PRATAPLACA: KWZ 5800 RJ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 09/11/2015 | 1840.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOVEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0006043 | 09/11/2015 | 5578.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E AOS PSF´S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0006044 | 09/11/2015 | 5036.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0006045 | 09/11/2015 | 9549.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0006046 | 09/11/2015 | 609.80 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS AGENTES DE COMBATE EM EPIDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006048 | 09/11/2015 | 1230.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VEICULO: AMBULÂNCIA SAVEIROPLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006054 | 09/11/2015 | 180.00 | 00020374666415 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES ATENDIDOS DURANTE A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA NO CENTRO DE IMAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 11 DE NOVEMBRO/2015.VEICULO: GM S-10 ANO 2014PLACA: HWW 4745-PE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0006056 | 09/11/2015 | 1052.90 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NOS PSF´S, E ACS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0006057 | 09/11/2015 | 509.50 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E NOS PSF´S, RELACIONADAS A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0006063 | 09/11/2015 | 1706.20 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA/PB, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, EOS HOSPEDADOS NA REFERIDA CASA DE APOIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006074 | 09/11/2015 | 315.17 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM VEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACAS: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006075 | 09/11/2015 | 1443.49 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM VEICULO: UNOS PLACAS: OGF 9788, OGG 0598 E OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006078 | 09/11/2015 | 45.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: URSA SUPER TDL, E SELENIA PERFORMVEICULO: UNO 2013 E VAN DUCATOPLACAS: KWZ 5800, OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006079 | 09/11/2015 | 1374.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10VEICULO: VAN DUCATO E OLEO 1.4PLACAS: KWZ 5800, NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006080 | 09/11/2015 | 860.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: FREIO BOWSCH, OLEO VR LUB GRENA VEICULO: CAÇAMBA, PIPA, RETRO MASSEY, MOTONOVELADORA , PA ENCHEDEIRA E RETRO CATERPILAR ANO 2013.PLACAS: MNU 9639, OGG 6285. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006089 | 09/11/2015 | 532.03 | 05072245000148 | INDUSTRIA ALIMENTICIA SERTANEX EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,(PAES HOT DOG E LEITE UHT INTEGRAL) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO A PACINETES DESTA MUNICIPALIDADE, QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS, E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 09/11/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005997 | 09/11/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, DE CONTRIBUIÇAO A FAMUP, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006029 | 09/11/2015 | 6300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.VEICULO: FRONTIER SL 4X4, COR PRETA PLACA: OFG 1764/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006081 | 09/11/2015 | 303.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006070 | 09/11/2015 | 1777.30 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( TROFEUS E MEDALHAS ), DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS TIMES DE FUTEBOL, QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE DE FUTEBOL TAVARENSE 2015, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 09/11/2015 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 09/11/2015 | 205.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO E MANUTENÇÃO, DE IMPRESSORA HP 3546, PERTENCENTE A SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005979 | 09/11/2015 | 700.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA , NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO, NO DIA DE FEIRA LIVRE( SEGUNDAS FEIRAS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005980 | 09/11/2015 | 1190.00 | 00007017107489 | JOSÉ GÊNESIO CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0006004 | 09/11/2015 | 412.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS( CAMARA TORTUGA), DESTINADA A REPOSIÇÃO EM VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006034 | 09/11/2015 | 475.00 | 00005628094498 | MANOEL DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E ENTULHOS PARA DESOBSTRUIR TERRENO ONDE ESTÁ SENDO CONSTRUIDA A ACADEMIA DA SAUDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO FREI ALBERTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006039 | 09/11/2015 | 3100.00 | 00008692365475 | JOSEMARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.VEICULO: CAR/CAMINHAO/CARROCERIA/FORD F4000, ANO 2005.PLACA: NET 6930/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006072 | 09/11/2015 | 700.00 | 00002500005470 | CRISTIANO PIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTPO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE, ( SEGUNDAS FEIRAS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006073 | 09/11/2015 | 4682.20 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PINTURA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006082 | 09/11/2015 | 1529.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: F4000 E PIPAPLACA: NET 6930 E MNU 9639COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS188-COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006084 | 09/11/2015 | 627.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS, RETRO MASSEY FERGUNSPLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS188-COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006021 | 09/11/2015 | 4350.00 | 00002131952406 | MARCELO JOSÉ LEITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA, EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS, REFERENTE A 29 (VINTE E NOVE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 4º SEMANA DE JUNHO/2015 A 1º SEMANA DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 09/11/2015 | 7500.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006061 | 09/11/2015 | 788.00 | 00005634477450 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ARTIFICE, NO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006062 | 09/11/2015 | 788.00 | 00005634477450 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ARTIFICE, NO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006064 | 09/11/2015 | 788.00 | 00005634477450 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ARTIFICE, NO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006083 | 09/11/2015 | 5257.56 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: PA ENCHEDEIRA, MOTONIVELADORA, RETRO CATERPILAR ANO 2013, CAMINHAO BASCULHANTE PLACA: OGG 6285COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005961 | 09/11/2015 | 240.00 | 00075929414491 | HELIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GAMBIARRA, NO PATIO DA FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO, E NA QUADRA DE ESPORTES ADAUTO PEREIRA, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 19 DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005971 | 09/11/2015 | 650.00 | 00043978274434 | GILBERTO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DE APOIO, DURANTE A FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005978 | 09/11/2015 | 590.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DE APOIO, DURANTE A FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006006 | 09/11/2015 | 468.00 | 00004022792477 | ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO CAMARIM, DURANTE AS APRESENTAÇÕES MUSICAIS NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 28 DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 09/11/2015 | 4000.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOM, PARA AS BARRACAS DA FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE 19 A 29 DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 09/11/2015 | 820.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, NOS VEICULOS TRATOR DE LIXO, RETRO ESCAVADEIRA, CAÇAMBA E CARRO PIPA, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PLACAS: OGG 6285 E OGG 6315REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0006015 | 09/11/2015 | 529.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LACAGENS E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.VEICULOS: FRONTIER, PA ENCHEDEIRA, RETRO CATERPILAR, CAÇAMBA PAC, CAMINHAO PIPA, FIAT PALIO E GOL.PLACAS: OGG 5285, OGG 6315, OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0006068 | 09/11/2015 | 146.26 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006100 | 12/11/2015 | 470.00 | 00003867938407 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE OBJETOS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO.\REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0006122 | 12/11/2015 | 45.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS A SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006151 | 12/11/2015 | 1503.99 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( LAMPADAS, E REATORES), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006152 | 12/11/2015 | 4934.85 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONT. LTDA-JP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS( MANGUEIRAS, PISPA PISCA, REFLETORES, ETC) DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PUBLICAS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006099 | 12/11/2015 | 394.00 | 00003603852494 | SUZANA ROBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006109 | 12/11/2015 | 394.00 | 00003603852494 | SUZANA ROBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0006121 | 12/11/2015 | 45.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006093 | 12/11/2015 | 2424.38 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PA ENCHEDEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006142 | 12/11/2015 | 788.00 | 00011488335443 | SAMUEL PEREIRA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006143 | 12/11/2015 | 110.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006091 | 12/11/2015 | 1443.49 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUMVEICULO: UNOSPLACAS: OGF 9788, OGG 0598 E OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 12/11/2015 | 11625.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENTE A : 1º QUINZENA DO MES DE SETEMBO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 12/11/2015 | 11625.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENTE A : 2º QUINZENA DO MES DE SETEMBO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 12/11/2015 | 14700.00 | 00001652057331 | GLAUBER MELO NOVAIS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 12/11/2015 | 10350.00 | 00006143609438 | RICARDO BRUNO SANTANA S E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS (PLANTONISTA), PRESTADOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 12/11/2015 | 6300.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 12/11/2015 | 2700.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, PRESTANDO SERVIÇOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0006108 | 12/11/2015 | 213.44 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0006110 | 12/11/2015 | 214.58 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006144 | 12/11/2015 | 380.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA D EVEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0006148 | 12/11/2015 | 27960.00 | 14960500000180 | RETIFICA MUNDIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA MODELO MASTER, ANO 2014.PLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0006149 | 12/11/2015 | 4531.00 | 14960500000180 | RETIFICA MUNDIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO, E MANUTENÇÃO GERAL ( MONTAGEM DE MOTOR COMPLETA, ENCAMISAR CILINDRO, PINTURA GERAL DO MOTOR), DE VEICULO LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA MODELO MASTER , ANO 2014.PLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006150 | 12/11/2015 | 1400.00 | 14125929000151 | GUERRA COMERCIO VAREJ PEÇAS ACES. P/AUTOS E REP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO E MANUTENÇÃO, DE VEICULO LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNO JPPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0006165 | 12/11/2015 | 3401.80 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0006166 | 12/11/2015 | 7839.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0006167 | 12/11/2015 | 4629.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0006168 | 12/11/2015 | 4311.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006090 | 12/11/2015 | 500.00 | 00004752212498 | LUZIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA, DE FUXICO E DECORAÇÃO DE NATAL PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E MAES, DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006096 | 12/11/2015 | 475.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS COCLUINTES, DAS 05 TURMAS DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PRONATEC, E PELO IFPB NA UNIDADE REMOTA DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 04 DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 12/11/2015 | 200.00 | 00099192349404 | IVA CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE EXAMES MEDICOS DE SEU FILHO, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006145 | 12/11/2015 | 1320.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINA, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS, ASSITIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006146 | 12/11/2015 | 399.00 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONÇALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TENDAS 3X3M, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006125 | 12/11/2015 | 1123.77 | 26989350000116 | FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - UNIDADE CENTRAL/DF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, DO CONVENIO DE Nº 002/2011-FED DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006098 | 12/11/2015 | 169.00 | 03769753000235 | CREATIVE COPIAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA ( CHIP SAMSUNG ), DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 12/11/2015 | 1510.00 | 07256054000161 | SERTÃO DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO, NO CONJUNTO DE SCANNER , E NO COJUNTO DO FUSOR, DE IMPRESSORA XEROX 6555M, PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0006123 | 12/11/2015 | 45.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME ANEXOREFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 12/11/2015 | 375.50 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( MEDALHAS E TROFEUS), DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006101 | 12/11/2015 | 70.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OGE 5270 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006102 | 12/11/2015 | 597.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OGE 5270 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006111 | 12/11/2015 | 1753.70 | 00037294253404 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO SERRAO A ESCOLA MARCELINO FORTUNADO, LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.RELATIVO A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE.VEICULO: GM/CHEVROLET D-20 CUSTONPLACA: BMG 2423/SE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006112 | 12/11/2015 | 1017.26 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO BOA VISTA AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.VEICULO: D20 GMA CHEVROLETPLACA: BFP 3444 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006113 | 12/11/2015 | 876.66 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO INACIO ALVES AS ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015VEICULO: D20 GM CHEVROLETPLACA: JKZ 7066/PBRELATIVO A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006114 | 12/11/2015 | 1045.00 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO SITIO ARARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015VEICULO: D20 GM CHEVROLETPLACA: CMP 5837/PBRELATIVO A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006115 | 12/11/2015 | 1045.00 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO ARARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015 VEICULO: D20.PLACA: NEK 3185RELATIVO A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006116 | 12/11/2015 | 1437.73 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DO SITIO MATA VERDE A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015VEICULO: D-20 DE PLACA KOC 8678RELATIVO A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006117 | 12/11/2015 | 1437.73 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A FRETE DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 19 (DEZENOVE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.VEICULO: D-20 DE PLACA CFC 4700RELATIVO A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006118 | 12/11/2015 | 1235.00 | 00011616763418 | ANTONIA AMBROSINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO CURISCO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.VEICULO: D-20PLACA: BHS 0498RELATIVO A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006119 | 12/11/2015 | 1437.73 | 00026722783855 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 19 (DEZENOVE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.VEICULO: D-20PLACA: AHC 1225RELATIVO A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006120 | 12/11/2015 | 4939.62 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, CASTANHEIRA E SITIO CABAÇA A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 57 (VIAGENS ) VIAGENS, COMPREENDENDO OS TURNO MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015VEICULO: D-20PLACA: CZZ 7548 SPREFERENTE A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0006124 | 12/11/2015 | 585.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS 14 (QUATORZE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006126 | 12/11/2015 | 402.00 | 00011498360408 | MIGUEL NICACIO FLORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, COM A BANDA DE FORRÓ REMELA DE GATO , DURANTE A SEMANA DO ESTUDANTE, NA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: DIA 14 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0006127 | 12/11/2015 | 1875.00 | 00034477245874 | LEONES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA ( ABATIDAS ), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0006128 | 12/11/2015 | 547.50 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJAO DE CORDA, TUBERCULOS, VERDURAS E QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0006129 | 12/11/2015 | 1157.00 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ( ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0006130 | 12/11/2015 | 811.25 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, E FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0006131 | 12/11/2015 | 1804.00 | 00005727926467 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0006132 | 12/11/2015 | 1250.00 | 00005727926467 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GALINHA DE CAPOEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006133 | 12/11/2015 | 3528.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDOS PELO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006134 | 12/11/2015 | 9634.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006135 | 12/11/2015 | 1629.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006136 | 12/11/2015 | 2210.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006137 | 12/11/2015 | 2996.19 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS, ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006138 | 12/11/2015 | 2444.58 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006139 | 12/11/2015 | 445.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006140 | 12/11/2015 | 1652.05 | 00003436309400 | JOAO VIANEY CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, EM REGIME CONTINUO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPIO, A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA , RELATIVO A 19 (DEZENOVE ) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.VEICULO: D-20PLACA: BHS 0498RELATIVO A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006141 | 12/11/2015 | 1652.05 | 00005861259496 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA, RELATIVO A 19 (DEZENOVE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.VEICULO: D-20PLACA: CMP 2766RELATIVO A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006147 | 12/11/2015 | 2016.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS, NO PERCURSO DOS SITIOS QUEIMADAS I E OLHO DE AGUA SECO, AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE TAVARES/PB, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG 6368, QUE NA OPORTUNIDADE SE ENCONTRA EM MANUTENÇÃO, REFERENTE A 42 VIAGENS( MANHA E TARDE), CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015VEICULO: DE PLACA 6550-SPREFE. A EMPENHO INCORRETO, QUEHORA REGULARIZA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006153 | 12/11/2015 | 1210.00 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO ARARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015 VEICULO: D20.PLACA: NEK 3185 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006154 | 12/11/2015 | 5719.56 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, CASTANHEIRA E SITIO CABAÇA A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 66 (SESENTA E DUAS ) VIAGENS, COMPREENDENDO OS TURNO MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015VEICULO: D-20PLACA: CZZ 7548 SP | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006155 | 12/11/2015 | 1912.90 | 00003436309400 | JOAO VIANEY CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPIO, A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA , RELATIVO A 22 (VINTE E DUAS ) VIAGENS, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.VEICULO: D-20PLACA: BHS 0498 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006156 | 12/11/2015 | 1912.90 | 00005861259496 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA, RELATIVO A 22 VINTE DUAS ) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.VEICULO: D-20PLACA: CMP 2766 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006157 | 12/11/2015 | 1664.74 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DO SITIO MATA VERDE A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE, REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015VEICULO: D-20 DE PLACA KOC 8678 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006158 | 12/11/2015 | 2030.60 | 00037294253404 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO SERRAO A ESCOLA MARCELINO FORTUNADO, LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.VEICULO: GM/CHEVROLET D-20 CUSTONPLACA: BMG 2423/SE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006159 | 12/11/2015 | 1124.34 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO BOA VISTA AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.VEICULO: D20 GMA CHEVROLETPLACA: BFP 3444 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006160 | 12/11/2015 | 968.94 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO INACIO ALVES AS ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015VEICULO: D20 GM CHEVROLETPLACA: JKZ 7066/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006161 | 12/11/2015 | 1210.00 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO SITIO ARARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015VEICULO: D20 GM CHEVROLETPLACA: CMP 5837/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006162 | 12/11/2015 | 1430.00 | 00011616763418 | ANTONIA AMBROSINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO CURISCO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.VEICULO: D-20PLACA: BHS 0498 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006163 | 12/11/2015 | 1664.74 | 00026722783855 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.VEICULO: D-20PLACA: AHC 1225 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006164 | 12/11/2015 | 1740.41 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A FRETE DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.VEICULO: D-20 DE PLACA CFC 4700 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006169 | 16/11/2015 | 1668.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 TABLETS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DE ALUNOS DAS ECOLAS MUNICIPAIS, NO PROJETO 1º AMOSTRA TAVARES DE LEITURA, CULTURA E CONCIENCIA NEGRA, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 17 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006170 | 16/11/2015 | 780.00 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONÇALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) TENDAS ( 3X3M ), DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006185 | 16/11/2015 | 788.00 | 00003404426460 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E LIMPEZA EXTERNA DO GRUPO ESCOLAR CLEMENTINO BATISTA, LOCALIZADO NO SITIO CURISCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | CONSTRUIR ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0006188 | 16/11/2015 | 65091.20 | 19829313000185 | EVERALDO BALBINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA, COM 01 PAVIMENTO COM 06 SALAS DE AULA, NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, PROJETO EDUCATIVO URBANO II, FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE, CONTRATO 096/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00942014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006184 | 16/11/2015 | 1000.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO, 440, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006171 | 16/11/2015 | 1255.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( CONECTOR DE REDE, ROTEADOR AUTDOOR), DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0006173 | 16/11/2015 | 5579.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0006174 | 16/11/2015 | 6072.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006175 | 16/11/2015 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.RELATIVO A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006176 | 16/11/2015 | 350.00 | 00075276321434 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADO NA RUA DONA MARIANA, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA -PSF VI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006177 | 16/11/2015 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0006178 | 16/11/2015 | 1300.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0006180 | 16/11/2015 | 4460.93 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0006181 | 16/11/2015 | 4614.12 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0006182 | 16/11/2015 | 4416.76 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006183 | 16/11/2015 | 480.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA RENAULT | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006172 | 16/11/2015 | 270.00 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( DOAPISO, FITA ZEBRADA, CONES DE SINALIZAÇÃO), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006179 | 16/11/2015 | 270.00 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( DOAPISO, FITA ZEBRADA, CONES DE SINALIZAÇÃO), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006186 | 16/11/2015 | 4550.00 | 00028692648876 | ANTONIO HELIO TERTULIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015VEICULO: CAMINHAO CAÇAMBAPLACA: MMP 3381 PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006187 | 16/11/2015 | 181.54 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA 416E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0006191 | 17/11/2015 | 1786.50 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006195 | 17/11/2015 | 4902.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006205 | 17/11/2015 | 1508.09 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006208 | 17/11/2015 | 1117.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA A: OUTUBRO/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 17/11/2015 | 180.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REMENDO DE PNEUS), DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE 24 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006199 | 17/11/2015 | 4642.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006209 | 17/11/2015 | 110.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNO 2013PLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006212 | 17/11/2015 | 25.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE 24 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO/2015VEICULO: AMBULANCIA, FIAT UNO PLACA: MOG 1125, OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006213 | 17/11/2015 | 110.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNO 2013PLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0006224 | 17/11/2015 | 562.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0006225 | 17/11/2015 | 241.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006196 | 17/11/2015 | 580.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 17/11/2015 | 37.50 | 00002779619473 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA COMPARECER A 7º DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AS FORMALIDADES COM ENTREGA E RECEBIMENTOS DE MATERIAIS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 06 DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006207 | 17/11/2015 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006192 | 17/11/2015 | 597.60 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006200 | 17/11/2015 | 1990.00 | 04775197000191 | PREMIUM BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A INSCRIÇÃO, NO 9º ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM CERIMONIA DE ENTREGA DO PREMIO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 2015 ( COMPREENDENDO HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DO ENCONTRO), QUE SERÁ REALIZADO NO CATUSSABA RESORT HOTEL, LOCALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 17/11/2015 | 500.00 | 00059378425453 | IRACI SIMAO DE CARVALHO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0006216 | 17/11/2015 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006221 | 17/11/2015 | 472.00 | 00007014992490 | MARIA DE LOURDES ARRUDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, NO PREDIO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006193 | 17/11/2015 | 1350.10 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( TROFEUS IRMOSSI, MEDALHAS, BAMBOLES), DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PROJETO 1º AMOSTRA TAVARENSE DE LEITURA, CULTURA E CONCIENCIA NEGRA, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 17 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006194 | 17/11/2015 | 923.60 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( REDES MASTER E BOLAS WILSON), DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PROJETO 1º AMOSTRA TAVARENSE DE LEITURA, CULTURA E CONCIENCIA NEGRA, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 17 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006198 | 17/11/2015 | 90.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006206 | 17/11/2015 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006210 | 17/11/2015 | 130.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REMENDO DE PNEUS), DE VEICULOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE 24 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO/2015.VEICULO: ONIBUS PLACA: OGE 2440, MON 1604, MON 1644 E OFB 3129 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0006215 | 17/11/2015 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0006217 | 17/11/2015 | 3449.00 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENCONTROS PEDAGOGICOS, E REUNIOES COM DIRETORES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006218 | 17/11/2015 | 543.57 | 08744736000186 | DANYLLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS DESTE MUNICIPIO, PARA A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL MARIA DE FREITAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006219 | 17/11/2015 | 788.00 | 00006646294402 | NATALIA NUNES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 17/11/2015 | 788.00 | 00007374632444 | ELISABETE LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006189 | 17/11/2015 | 191.50 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO CAÇAMBA ANO 2013PLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 17/11/2015 | 55.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO CAÇAMBA ANO 2013.PLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006197 | 17/11/2015 | 252.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006201 | 17/11/2015 | 394.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 17/11/2015 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA , LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006204 | 17/11/2015 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA , LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006222 | 17/11/2015 | 810.00 | 00092729657487 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADA AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, PADROEIRA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, E TAMBEM PARA A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, E PARA OS SEGURANÇAS DE APOIO DURANTE A FESTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 10 DE OUTUBRO/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006223 | 17/11/2015 | 1380.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES , E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA EMACIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 17DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006261 | 19/11/2015 | 1200.00 | 00002104198496 | IVO JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO, DE 15 PEÇAS DE FERRO MED 1,30 POR 1,10, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA ENTRADA E DAS RUAS PRINCIPAIS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 19/11/2015 | 2400.00 | 00002104198496 | IVO JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO, DE 25 PEÇAS DE FERRO MED 1,30 POR 1,10, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA ENTRADA E DAS RUAS PRINCIPAIS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 19/11/2015 | 2096.59 | 12417544000302 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( PERÇAS DE FERRO) DESTINADAS A PREPARAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PUBLICAS, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006237 | 19/11/2015 | 4000.40 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA, CAMINHAO CAÇAMBA, PA ENCHEDEIRA, RETRO CATERPILAR ANO 2013PLACA: OGG 6315, OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006268 | 19/11/2015 | 1876.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA, E F4000PLACA: MNU 9639 E NET 6930COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006269 | 19/11/2015 | 164.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEYPLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006270 | 19/11/2015 | 811.92 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY E RETRO MASSEYPLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0006296 | 19/11/2015 | 173.04 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A LIMPEZA NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006226 | 19/11/2015 | 4273.54 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS, ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006229 | 19/11/2015 | 5013.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006230 | 19/11/2015 | 1560.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, (EDUCATIVOS), DESTINADOS AS 14 (QUATORZE) ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA A PREPARAÇÃO DE OFICINAIS PEDAGOGICAS, PARA O EVENTO 1º AMOSTRA TAVARENSE DE LEITURA, CULTURA E CONCIENCIA NEGRA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: 17 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006239 | 19/11/2015 | 900.00 | 00011836082410 | JORGE NATANAEL DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0006246 | 19/11/2015 | 432.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006247 | 19/11/2015 | 483.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO AGUA MINERAL, REFRIGERANTES E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A LANCHES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006248 | 19/11/2015 | 1650.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0006249 | 19/11/2015 | 2501.78 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006250 | 19/11/2015 | 576.00 | 00006328194480 | NIEDJA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ASSISTENTE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006251 | 19/11/2015 | 788.00 | 00006328194480 | NIEDJA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ASSISTENTE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006255 | 19/11/2015 | 1530.00 | 00072747498468 | IVANITA PEREIRA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, DE 13 CONJUNTOS DE CALÇA E BLUSAS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O DESFILE CIVICO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006256 | 19/11/2015 | 1000.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006257 | 19/11/2015 | 1770.00 | 00009595282456 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DAS SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: SPRINTER ANO 2002PLACA: KKT 1286REFERENCIA: JUNHO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006258 | 19/11/2015 | 788.00 | 00006202062410 | ROMILDO FEITOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR, DOS PROFESSORES DO EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENCIA: AGOSTO/2015.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006274 | 19/11/2015 | 395.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: KFG 9514COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA CUMUM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006275 | 19/11/2015 | 475.01 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGF 2800 E OGF 2440COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006276 | 19/11/2015 | 5336.40 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPR 2471, MON 5295, OGE 5270, MON 1604, MON 1644, OGF 2440, NPX 6111, NPX 6961, OGF 6340, OFB 3129, E OGD 1526COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006285 | 19/11/2015 | 821.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: STRADAPLACA: NPV 5790COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0006291 | 19/11/2015 | 4000.97 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0006292 | 19/11/2015 | 2006.13 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, DURANTE REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 19/11/2015 | 3299.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUCAÇÃO- EJA, DE COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 19/11/2015 | 59.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE JUROS DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUCAÇÃO- 40%,, CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 19/11/2015 | 464.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE JUROS DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUCAÇÃO- 60%,, CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 19/11/2015 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE JUROS DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUCAÇÃO- 60%,, CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006227 | 19/11/2015 | 780.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS CRINÇAS DO GRUPO DE ESCOLHINHA DE FUTEBOL, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 19/11/2015 | 250.00 | 00003602469409 | IRENE BEZERRA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE EXAMES MEDICOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0006238 | 19/11/2015 | 959.10 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE IDOSOS E CRIANÇAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0006240 | 19/11/2015 | 378.95 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS ( CARIMBOS AUT), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0006241 | 19/11/2015 | 1385.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS ( XEROX E BLOCOS PARA ANOTAÇÕES), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302014 | 0006242 | 19/11/2015 | 2300.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0006243 | 19/11/2015 | 2380.20 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006265 | 19/11/2015 | 167.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0006290 | 19/11/2015 | 3505.51 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVOVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0006297 | 19/11/2015 | 2043.84 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS GRUPOS DE IDOSOS E CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0006298 | 19/11/2015 | 456.67 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A LIMPEZA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006232 | 19/11/2015 | 350.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE( PAPEL A4), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006264 | 19/11/2015 | 200.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0006284 | 19/11/2015 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0006293 | 19/11/2015 | 2200.00 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006231 | 19/11/2015 | 350.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( PAPEL A4), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006253 | 19/11/2015 | 1448.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 05/1994, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 19/11/2015 | 1261.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 04/1994, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0006228 | 19/11/2015 | 7087.65 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0006234 | 19/11/2015 | 1080.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( PSA IMUNORAPIDO 20 TESTE), DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, DURANTE A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES COM OS HOMENS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0006245 | 19/11/2015 | 1080.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( PSA IMUNORAPIDO 20 TESTE), DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, DURANTE A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES COM OS HOMENS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006252 | 19/11/2015 | 5000.00 | 17144209000121 | INACIO L DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO, DO SIOPS ( SITEMA DE ORÇAMENTO PUBLICO EM SAUDE), COM REFERENCIA DO 1º AO 5º BIMESTRE/2015., CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 19/11/2015 | 400.00 | 00003547761425 | SILEIDE LUCENA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, AS CIDADES DE JOAO PESSOA /PB, 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COMO ENFERMEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE RISCO PARA OUTROS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 19/11/2015 | 480.00 | 00003547761425 | SILEIDE LUCENA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADES DE JOAO PESSOA /PB, 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, E 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE PATOS/PB, COMO ENFERMEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE RISCO PARA OUTROS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006263 | 19/11/2015 | 1200.00 | 00000741369419 | MARIA CRISTINA GOMES COSTA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPACITANTE, DO CURSO INTRODUTORIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO PUBLICO MUNICIPAL, NAS MICRO AREAS 1, E 04 DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NO PERIODO DE 16 A 20 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006277 | 19/11/2015 | 158.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESELVEICULO:AMBULANCIA RENAULTPLACAS: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006278 | 19/11/2015 | 258.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 2009PLACAS: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006279 | 19/11/2015 | 12.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: IPI MASTER PROTECTIONVEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 2009PLACAS: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006280 | 19/11/2015 | 13.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: DULUB ATF TOPI A 1LTVEICULO: D-20 VERANEIOPLACAS: JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006281 | 19/11/2015 | 153.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUMVEICULO: PALIO 1.4PLACAS: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006282 | 19/11/2015 | 1044.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM, OLEO DIESELVEICULO: PALIO 1.4, UNO JP E VAN DUCATOPLACAS: NPU 5281, NPU 5271, KWZ 5800 E JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0006283 | 19/11/2015 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006286 | 19/11/2015 | 1599.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUMVEICULO: UNOSPLACAS: OGG 0598, OXO 0349 E OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006287 | 19/11/2015 | 393.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: SELENA PERFORM, FILTRO TECFIL, E FREIO BOSCHVEICULO: UNOSPLACAS: OGG 0598, OXO 0349 E OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006288 | 19/11/2015 | 148.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE GASOLINA COMUMVEICULO: UNOSPLACAS: OGG 0598, E OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006236 | 19/11/2015 | 580.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: MOTONIVELADORAPLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS188-COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006244 | 19/11/2015 | 280.00 | 00096600632453 | JOSELITA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOS 04 DOMINGOS DO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006266 | 19/11/2015 | 349.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: PA ENCHEDEIRAPLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006267 | 19/11/2015 | 870.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: PA ENCHEDEIRA, MOTONIVELADORA, RETRO CATERPILAR E TRATOR MASSEY.PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: DUBLUB OLELO IPI E IPIRANGA GRAXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006272 | 19/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, NA CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA COBERTA EM TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006273 | 19/11/2015 | 350.00 | 00089097300487 | JARDELINA VITAL LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BARRO, DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0006295 | 19/11/2015 | 680.00 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A LIMPEZA NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006233 | 19/11/2015 | 84.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE( PAPEL A4), DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006271 | 19/11/2015 | 392.99 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0006294 | 19/11/2015 | 1120.00 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A LIMPEZA, NO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006315 | 23/11/2015 | 6300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.VEICULO: FRONTIER SL 4X4, COR PRETA PLACA: OFG 1764/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006316 | 23/11/2015 | 6300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.VEICULO: FRONTIER SL 4X4, COR PRETA PLACA: OFG 1764/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006377 | 23/11/2015 | 260.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006309 | 23/11/2015 | 3100.00 | 00008692365475 | JOSEMARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.VEICULO: CAR/CAMINHAO/CARROCERIA/FORD F4000, ANO 2005.PLACA: NET 6930/PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006310 | 23/11/2015 | 3100.00 | 00008692365475 | JOSEMARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.VEICULO: CAR/CAMINHAO/CARROCERIA/FORD F4000, ANO 2005.PLACA: NET 6930/PB,, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006369 | 23/11/2015 | 27948.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006379 | 23/11/2015 | 1520.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA 416E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006317 | 23/11/2015 | 5800.00 | 00003856295402 | MICHERLINE LINHARES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.VEICULO: FIAT/DUCATO MINIONIBUS, ANO 2013 DE COR PRATAPLACA: KWZ 5800 RJ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006318 | 23/11/2015 | 5800.00 | 00003856295402 | MICHERLINE LINHARES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.VEICULO: FIAT/DUCATO MINIONIBUS, ANO 2013 DE COR PRATAPLACA: KWZ 5800 RJ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006319 | 23/11/2015 | 2200.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : OUTUBRO/2015.VEICULO: FIAT UNO MILLE, ANO 2013 COR BRANCAPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006320 | 23/11/2015 | 2200.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : NOVEMBRO/2015.VEICULO: FIAT UNO MILLE, ANO 2013 COR BRANCAPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006321 | 23/11/2015 | 2500.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : OUTUBRO/2015.VEICULO: FIAT/ PALIO ATTRACTIV 1.4 ANO 2013, COR PRETAPLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006322 | 23/11/2015 | 2500.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : NOVEMBRO/2015.VEICULO: FIAT/ PALIO ATTRACTIV 1.4 ANO 2013, COR PRETAPLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006326 | 23/11/2015 | 145.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CASA DE APOIO DE PACIENTES EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 23/11/2015 | 204.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CASA DE APOIO DE PACIENTES EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA:OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006328 | 23/11/2015 | 413.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO- PSF CASA NOVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006329 | 23/11/2015 | 98.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006330 | 23/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006331 | 23/11/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006332 | 23/11/2015 | 842.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006333 | 23/11/2015 | 27.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006334 | 23/11/2015 | 56.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 23/11/2015 | 915.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006342 | 23/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006347 | 23/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006348 | 23/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006349 | 23/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006350 | 23/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 23/11/2015 | 101.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006352 | 23/11/2015 | 119.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006353 | 23/11/2015 | 223.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF VI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006354 | 23/11/2015 | 55.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006355 | 23/11/2015 | 56.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006368 | 23/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006370 | 23/11/2015 | 4300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.VEICULO: VERANEIO CUSTON, ANO 1991,COR BEGEPLACA:JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006371 | 23/11/2015 | 4300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.VEICULO: VERANEIO CUSTON, ANO 1991,COR BEGEPLACA:JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006376 | 23/11/2015 | 218.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 23/11/2015 | 122.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE- HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006383 | 23/11/2015 | 120.00 | 00064042510434 | MANOEL PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO, E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE URGENCIA DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0006390 | 23/11/2015 | 102.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM VEICULO: PALIO 1.4PLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006372 | 23/11/2015 | 221.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS A SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006382 | 23/11/2015 | 240.00 | 00064042510434 | MANOEL PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO, E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, DA SEC DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006388 | 23/11/2015 | 650.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PREASTADOS NA DIGITAÇÃO, E GERAÇÃO DA SEFIP DO PARCELAMENTO DO FGTS, DAS COMPETENCIAS DE 04/1994, E 05/1994, COM EMISSÃO DE RELATORIOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006311 | 23/11/2015 | 4500.00 | 00020502427434 | ALCIBIADES FERNANDES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.VEICULO: GM/CHEVLOLET/D20 CUSTOM, (CARRO DE SOM) ANO 1991, COR BRANCAPLACA: CEN 0767 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006312 | 23/11/2015 | 4500.00 | 00020502427434 | ALCIBIADES FERNANDES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.VEICULO: GM/CHEVLOLET/D20 CUSTOM, (CARRO DE SOM) ANO 1991, CORBRANCAPLACA: CEN 0767 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006337 | 23/11/2015 | 56.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006357 | 23/11/2015 | 66.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 23/11/2015 | 68.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006303 | 23/11/2015 | 1621.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, E 01 NOTEBOOK, DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006304 | 23/11/2015 | 788.00 | 00007793056477 | WAGNER FLORENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR, DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELESCIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006305 | 23/11/2015 | 788.00 | 00007793056477 | WAGNER FLORENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR, DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELESCIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006306 | 23/11/2015 | 408.55 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS( PISCA PISCA, ENFEITES NATALINOS), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006307 | 23/11/2015 | 577.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 01 CAMERA DIGITAL CANON SX170 IS 16.OMP BLACK, DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006308 | 23/11/2015 | 1000.00 | 00079022685420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO, DA SR MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006340 | 23/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006345 | 23/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006346 | 23/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006356 | 23/11/2015 | 55.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006361 | 23/11/2015 | 15.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006366 | 23/11/2015 | 19.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006375 | 23/11/2015 | 74.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 23/11/2015 | 29.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CAPA PARA NOTEBOOK, ( CASE NEOPRENE 14 A 15 COLORS-PRETO E ROSA MULTILASER), DESTINADA AO NOTEBOOK DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006387 | 23/11/2015 | 260.60 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, E CONFECÇÃO, DESTINADOS A OFICINAS DE ARTESANATO DE PEÇAS DE NATAL, PARA A COMEMORAÇÃO DO NATAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006313 | 23/11/2015 | 2500.00 | 00009290528460 | FRANCISCO CELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.VEICULO: CAMINHONET/CARROCERIA ABERTA/FIAT/STRADAPLACA:NPV 5790 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006314 | 23/11/2015 | 2500.00 | 00009290528460 | FRANCISCO CELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.VEICULO: CAMINHONET/ CARROCERIA ABERTA/FIAT/STRADAPLACA:NPV 5790 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006336 | 23/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006339 | 23/11/2015 | 57.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006341 | 23/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA O GINASIO ESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 23/11/2015 | 219.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006344 | 23/11/2015 | 302.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006359 | 23/11/2015 | 218.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006363 | 23/11/2015 | 39.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006364 | 23/11/2015 | 37.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006367 | 23/11/2015 | 57.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA O GINASIO ESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006373 | 23/11/2015 | 143.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006374 | 23/11/2015 | 1400.00 | 00004524644474 | JOSE ROBERTO ROSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO 2009/2010PLACA: KFG 9514REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006380 | 23/11/2015 | 117.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006381 | 23/11/2015 | 45.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006384 | 23/11/2015 | 190.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 VENTILADOR ARNO 40CM TUR SOLENCIO MAXX, DESTINADO A CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006385 | 23/11/2015 | 780.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 COLCHOES, DESTINADOS A CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006389 | 23/11/2015 | 1560.00 | 00041993675434 | SEBASTIÃO RODRIGUES GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DOS SITIOS OLHO DÁGUA SECO, QUEIMADAS II AS ECOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12 VIAGENS, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG 6368, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 12 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2015.VEICULO: D-20PLACA: CPS 6731-PE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006323 | 23/11/2015 | 4000.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0006324 | 23/11/2015 | 7500.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006325 | 23/11/2015 | 500.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DOS CATA VENTO DE PORÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS PEDRA DAGUA, E FALA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006338 | 23/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CURRAL MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.FERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006358 | 23/11/2015 | 10.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006362 | 23/11/2015 | 108.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006365 | 23/11/2015 | 46.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0006391 | 23/11/2015 | 1802.49 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONMFORME ANEXO.VEICULOS: FRONTIER, FIAT UNO, AMBULANCIA SAVEIRO, UNO, VAN DUCATO, E CAMINHAO PIPAPLACAS: 1764, KFG 9514, MOG 1125, OXO 0349, OGG 0598, KWZ 5800 E OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006392 | 25/11/2015 | 600.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EM HORNAMENTAÇÃO, E LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DE PLASTICO, PARA OS EVENTOS COMEMORATIVOS, E INAUGURAÇÃO DE OBRAS , NAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMACIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 17 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006418 | 25/11/2015 | 216.00 | 04218695000133 | MARIA JOSEILDA FLORENTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA 2015, DAS PRAÇAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006482 | 25/11/2015 | 380.00 | 00010141426446 | ANDREIA FELIX DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA EQUIPE DE APOIO DA FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO 2015, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0006495 | 25/11/2015 | 2642.00 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMACIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 17 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006426 | 25/11/2015 | 788.00 | 00029090145842 | JENILSON VASCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PIPEIRO, NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006442 | 25/11/2015 | 788.00 | 00003602824403 | LAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DAS BOMBAS ELETRICAS, E NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006453 | 25/11/2015 | 394.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006479 | 25/11/2015 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA , LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006480 | 25/11/2015 | 394.00 | 00003603852494 | SUZANA ROBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006481 | 25/11/2015 | 788.00 | 00005634477450 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ARTIFICE, NO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 25/11/2015 | 450.00 | 24355745000212 | HGV HUGO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO CAÇAMBAPLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006492 | 25/11/2015 | 1181.80 | 24355745000212 | HGV HUGO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO CAÇAMBAPLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006393 | 25/11/2015 | 2200.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINA, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.RELATIVO A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006397 | 25/11/2015 | 250.00 | 00004943985408 | ROBERTA CORREIA DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006398 | 25/11/2015 | 788.00 | 00004689412405 | MARILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDAR, E AUXILIAR OS ALUNOS COM DEFICIENCIA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006399 | 25/11/2015 | 788.00 | 00085234176134 | IVONEIDE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, PARA ACOMPANHAR ALUNOS COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, DURANTE O PERIODO DAS AULAS DO TURNO DIURNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006400 | 25/11/2015 | 788.00 | 00002037781466 | VALBERTO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, DE ONIBUS ESCOLAR , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006401 | 25/11/2015 | 788.00 | 00006109107441 | MARIA APARECIDA ALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006402 | 25/11/2015 | 788.00 | 00031951052846 | EVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006403 | 25/11/2015 | 350.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ANA PEREIRA LIMA, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006404 | 25/11/2015 | 788.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006405 | 25/11/2015 | 500.00 | 00075929406472 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/PROFESSORES - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS N 365, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006406 | 25/11/2015 | 250.00 | 00010242843441 | JAILSON FELIX DE MORAIS SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA EJA E BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006407 | 25/11/2015 | 788.00 | 00001346487499 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS , DA FROTA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 25/11/2015 | 500.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006409 | 25/11/2015 | 250.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006410 | 25/11/2015 | 900.00 | 00011836082410 | JORGE NATANAEL DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006411 | 25/11/2015 | 788.00 | 00004440695426 | MARCOS ANTONIO DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006412 | 25/11/2015 | 1000.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 25/11/2015 | 150.00 | 00004236811413 | MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE MOTEIRO/PB, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO: A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 10.639/03, NO CONTEXTO PARAIBANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 12 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 25/11/2015 | 37.00 | 00050919164404 | ANCELMO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE MONTEIRO/PB, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A SEC DE EDUCAÇÃO, E A COORDENADORA PEDAGOGICA , AFIM DE PARTICIPAREM DE REUNIOES, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 12 DE NOVRMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 25/11/2015 | 75.00 | 00092725775434 | MARIA ZELIA XAVIER DA SILVA E LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE MONTEIRO/PB, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE: A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 10639/03 NO CONTEXTO PARAIBANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 12 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0006417 | 25/11/2015 | 3032.50 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA OS TESTES DE PRIMEIROS SABERES APLICADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006438 | 25/11/2015 | 520.00 | 00008614706480 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO, NO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006456 | 25/11/2015 | 590.00 | 00005379213464 | ANTONIO CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DA QUADRA DE ESPORTES LUIZ GONZAGA DE SANTANA, O ANGUZÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006457 | 25/11/2015 | 590.00 | 00005379213464 | ANTONIO CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DA QUADRA DE ESPORTES LUIZ GONZAGA DE SANTANA, O ANGUZÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006458 | 25/11/2015 | 788.00 | 00006328194480 | NIEDJA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ASSISTENTE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 25/11/2015 | 1400.00 | 00004524644474 | JOSE ROBERTO ROSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO 2009/2010PLACA: KFG 9514REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006460 | 25/11/2015 | 1400.00 | 00004524644474 | JOSE ROBERTO ROSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO 2009/2010PLACA: KFG 9514REFERENCIA: OUTUBRO/2015., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 25/11/2015 | 250.00 | 00004943985408 | ROBERTA CORREIA DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006476 | 25/11/2015 | 250.00 | 00004943985408 | ROBERTA CORREIA DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006477 | 25/11/2015 | 250.00 | 00004943985408 | ROBERTA CORREIA DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006494 | 25/11/2015 | 4350.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINA, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006496 | 25/11/2015 | 1518.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINA, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 25/11/2015 | 400.00 | 00001884966454 | DORALICE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE EXAMES MEDICOS DE SUA FILHA, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 25/11/2015 | 450.00 | 00002682644490 | SOLANGE CORREIA DOS SANTOS EUFRÁSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 25/11/2015 | 500.00 | 00003628838401 | JOSE EUFRASIO LEITE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE EXAMES MEDICOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006455 | 25/11/2015 | 1400.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006461 | 25/11/2015 | 788.00 | 00034052275420 | LUIZ GONZAGA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PISCINA, LOCALIZADA NO PALMEIRÃO CLUBE, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES HIDROGINASTICAS, 03 (TRES) VEZES POR SEMANA, COM O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006462 | 25/11/2015 | 350.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES S/N, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006463 | 25/11/2015 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADO A RUA SÃO MIGUEL N 57, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006464 | 25/11/2015 | 788.00 | 00008668366408 | PATRICIA MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL -CRAS, NO GRUPO DE CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS, NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006465 | 25/11/2015 | 788.00 | 00089099494491 | GIVALDO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006466 | 25/11/2015 | 788.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 25/11/2015 | 1000.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICA, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006468 | 25/11/2015 | 788.00 | 00004772637478 | MARIA APARECIDA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO, E CULTURA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006469 | 25/11/2015 | 788.00 | 00004324904421 | ANA LUCIA ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ESPORTES, E JOGOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006470 | 25/11/2015 | 1200.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006471 | 25/11/2015 | 788.00 | 00009174596446 | TIAGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA , DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006472 | 25/11/2015 | 788.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA, DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006473 | 25/11/2015 | 950.00 | 00007076301423 | JEFFERSON FELIPE LEANDRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE HIDROGINASTICA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, NO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006474 | 25/11/2015 | 788.00 | 00008750391461 | IOLANDA DE LUCENA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0006489 | 25/11/2015 | 1924.00 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E PRATOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0006490 | 25/11/2015 | 1793.90 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ( CARNES BOVINAS E CHARQUE), DESTINADAS A PREPARAÇÃO DE FEIJOADA PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006420 | 25/11/2015 | 1000.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO, 440, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006421 | 25/11/2015 | 1000.00 | 00009702489466 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, POR MEIO FONOGRAFICO EM VEICULO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006422 | 25/11/2015 | 530.00 | 00004075963489 | EDLENE ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA, N 100 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARE´/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 25/11/2015 | 360.00 | 00070552444472 | MOISES PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA , E RETIRADA DE ENTULIOS DA AREA EXTERNA NO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 19,20,21,22 E 23 DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 25/11/2015 | 350.00 | 00005095118483 | JOSÉ MARCILIO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006484 | 25/11/2015 | 350.00 | 00005974800443 | EDVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEVERINA RODRIGUES, BAIRRO SANTU ALMEIDA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO PSF III, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006485 | 25/11/2015 | 350.00 | 00075276321434 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADO NA RUA DONA MARIANA, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA -PSF VI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006486 | 25/11/2015 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006487 | 25/11/2015 | 1290.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA, N18, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAREM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, EM HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 25/11/2015 | 3000.00 | 00008320110459 | CRISTIANO JACKSON ANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS, PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006419 | 25/11/2015 | 5280.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA -ME ARTE FLORA FLORICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRAMAS ESMERALDA, MINI LACRE E PALMEIRAS, DESTINADAS A HARBORIZAÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0006423 | 25/11/2015 | 2332.20 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 25/11/2015 | 1300.00 | 00009878027473 | ANDRE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006425 | 25/11/2015 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NA LIMPEZA DAS VIAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006427 | 25/11/2015 | 1300.00 | 00005766797478 | ANTONIO CORDEIRO SOBRINHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO : RETRO ESCAVADEIRA, MOTO NIVELADORA E ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006428 | 25/11/2015 | 150.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO) DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006429 | 25/11/2015 | 788.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006430 | 25/11/2015 | 788.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006431 | 25/11/2015 | 394.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 25/11/2015 | 788.00 | 00002381023437 | DEVANO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTORES, DO MANACIAL QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DE BELEM E JUREMA DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM, RESPONSAVEL PELA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006433 | 25/11/2015 | 788.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM, E COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006434 | 25/11/2015 | 1200.00 | 00005001060451 | VICENTE DE PAULA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, E ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA, NOS PREDIOS PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006435 | 25/11/2015 | 788.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006436 | 25/11/2015 | 788.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA A: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006437 | 25/11/2015 | 788.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006439 | 25/11/2015 | 788.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006440 | 25/11/2015 | 788.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 25/11/2015 | 788.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPESA DAS VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006443 | 25/11/2015 | 1800.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, E OPERADOR DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006444 | 25/11/2015 | 788.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SUBSTITUINDO O SERVIDOR EFETIVO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006445 | 25/11/2015 | 788.00 | 00003603489470 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NAS PRAÇAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006446 | 25/11/2015 | 788.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006447 | 25/11/2015 | 788.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPITEIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006448 | 25/11/2015 | 788.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL DA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006449 | 25/11/2015 | 788.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL DA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006450 | 25/11/2015 | 788.00 | 00085437700172 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006451 | 25/11/2015 | 788.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006452 | 25/11/2015 | 788.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NAS RUAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006454 | 25/11/2015 | 788.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006478 | 25/11/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, DE ESPECIFICAÇÃO TECNICA, DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS COM 5263, 60 M2, DO TRECHO DA RUA SÃO JOSE , TRECHO DA RUA PROJETADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 25/11/2015 | 225.00 | 00009869440410 | MARTA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO TCE-PB DA MOSTRA PARAIBA TRANSPARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: PERIODO DE 26 A 28 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006523 | 30/11/2015 | 191.32 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 30/11/2015 | 14964.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 30/11/2015 | 14400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006597 | 30/11/2015 | 5409.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 11/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006508 | 30/11/2015 | 800.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWERE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DESTA PREFEITURA DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 30/11/2015 | 2400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 30/11/2015 | 528.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CONROLE INTERNO- COMISSIONADOS, COMPETENCIA 11/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 30/11/2015 | 3200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 30/11/2015 | 704.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURUSMO, COMISSIONADOS, DE COMPETENCIA 11/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006504 | 30/11/2015 | 2520.21 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, ( FAVEIRA SERRADO EM CAIBO, RIPAS E TABUAS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM MANUTENÇÃO, NOS PREDIOS PUBLICOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006520 | 30/11/2015 | 709.69 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY, RETRO MASSEY FERGUNS ANO 2008PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 30/11/2015 | 6564.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 30/11/2015 | 27663.16 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-GARIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 30/11/2015 | 10081.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/11/2015 | 2676.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006595 | 30/11/2015 | 475.00 | 00005628094498 | MANOEL DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS, PARA DESOBSTRUIR O TERRENO, ONDE ESTAR SENDO CONSTRUIDA A ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO FREI ALBERTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 30/11/2015 | 10360.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- GARI, COMISSIONADOS, EFETIVOS E COTRATADOS, DE COMPETENCIA 11/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIPADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 30/11/2015 | 11189.41 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIAO, DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº 0245660-61/2007-PM DE TAVARES/PB, MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0006501 | 30/11/2015 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006509 | 30/11/2015 | 800.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 SOFTWARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006518 | 30/11/2015 | 2646.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINA, DESTINADAS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, E A CASA DE APOIO DE PACIENTES EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006519 | 30/11/2015 | 1774.31 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10VEICULO: VAN DUCATO, PALIO 1.4 E UNO JPPLACAS: KWZ 5800, NPU 5281, NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006524 | 30/11/2015 | 162.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: SELENIA PERFORM E FILTRO TECFILVEICULO: UNO JPPLACAS: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006525 | 30/11/2015 | 302.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACAS: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006526 | 30/11/2015 | 123.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10VEICULO: AMBULANCIA RENALT PLACAS: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006527 | 30/11/2015 | 314.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BSVEICULO: VERANEIOPLACAS: JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006528 | 30/11/2015 | 16.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: HAVOLINE SUPERIORVEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACAS: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006533 | 30/11/2015 | 1722.10 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUMVEICULO: UNOSPLACAS: OGF 9788, OGG 0598 E OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 30/11/2015 | 14062.06 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 30/11/2015 | 15352.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FMS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 30/11/2015 | 37346.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO FMS HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 30/11/2015 | 1800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 30/11/2015 | 9385.78 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO SEC DE SAUDE, PROGRAMA ECD, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/11/2015 | 4194.62 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 30/11/2015 | 26419.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 30/11/2015 | 54790.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS PSF COTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 30/11/2015 | 40213.36 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA ACS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/11/2015 | 9377.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 30/11/2015 | 6388.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA FMS-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 30/11/2015 | 7488.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO AO SAUDE DA FAMILIA-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 30/11/2015 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DA SEC DE SAUDE, PLANO BRASIL SEM MISERIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 30/11/2015 | 15976.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS-SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006591 | 30/11/2015 | 1550.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006592 | 30/11/2015 | 290.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNO PLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006593 | 30/11/2015 | 1135.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACA:MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006594 | 30/11/2015 | 95.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACA:MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 30/11/2015 | 17365.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- FMS- EFETIVOS, COMISSIONADOS, HOSPITAL EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - COMPETENCIA 11/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 30/11/2015 | 2122.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE-ECD - COMPETENCIA 11/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 30/11/2015 | 22383.77 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL, PSF EFETIVOS, CONTRATADOS E SAUDE BUCAL CONTRATADOS - COMPETENCIA 11/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 30/11/2015 | 8846.94 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE-ACS DE COMPETENCIA 11/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 30/11/2015 | 2392.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE-NASF E NASF CONTRATADOS DE COMPETENCIA 11/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 30/11/2015 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- PLANO BRASIL SEM MISERIA DE COMPETENCIA 11/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006621 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006631 | 30/11/2015 | 841.88 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0006499 | 30/11/2015 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0006517 | 30/11/2015 | 3700.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSUL ESPECIALIZADA EM ADM PÚLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, E CONSUTORIA EM GESTÃO DE CONVENIOS, CONGENERES E PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGÃOS AFINS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 30/11/2015 | 12463.41 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 30/11/2015 | 3576.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 30/11/2015 | 6304.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 30/11/2015 | 2364.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, E PENSIONISTAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 30/11/2015 | 3563.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO- EFETIVOS E COMISSIONADOS, COMPETENCIA 11/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006623 | 30/11/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006634 | 30/11/2015 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, DESTA MUNICIPALIDADE, NO JORNAL DA UNIAO EDIÇÃO 29/09/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0006635 | 30/11/2015 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS,DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0006636 | 30/11/2015 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS,DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0006535 | 30/11/2015 | 7000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, E NA GERAÇÃO DE SAGRES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 30/11/2015 | 7400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 30/11/2015 | 2058.92 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006589 | 30/11/2015 | 3834.74 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006596 | 30/11/2015 | 133.45 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 30/11/2015 | 2098.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, INSIDENTE SOB A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS E EFETIVOS, COMPETENCIA 11/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006622 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006624 | 30/11/2015 | 105.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006625 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006626 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006628 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 30/11/2015 | 3.98 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0006500 | 30/11/2015 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 30/11/2015 | 788.00 | 00003603053427 | MARIA APARECIDA SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE FUNERAL, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006512 | 30/11/2015 | 400.00 | 00009103281450 | MARIA FRANCINALDA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 30/11/2015 | 600.00 | 00064891151404 | JOSE SEVERO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTE A EXAMES MEDICOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006514 | 30/11/2015 | 80.00 | 00009973775422 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE TAXAS E TARIFAS DE SERVIÇOS ESSENCIAIS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 30/11/2015 | 5400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 30/11/2015 | 8887.06 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 30/11/2015 | 788.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC DE AÇÃO SOCIAL- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 30/11/2015 | 3940.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 30/11/2015 | 3385.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS DE COMPETENCIA 11/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 30/11/2015 | 884.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, DE COMPETENCIA 11/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006632 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006633 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0006497 | 30/11/2015 | 442.00 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ( ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0006498 | 30/11/2015 | 2112.50 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ( ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0006502 | 30/11/2015 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006503 | 30/11/2015 | 2520.77 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( TELHAS COLONIAL, E FAVEIRA SERRADO EM CAIBOS) DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006506 | 30/11/2015 | 500.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, PARA A SEMANA DO PROJETO EDUCAÇÃO PELA PAZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NO PERIODO DE 19 A 23 DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006507 | 30/11/2015 | 400.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, PARA A SOLENIDADE DE FORMATURA DAS TURMAS DO 5º ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 11 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006530 | 30/11/2015 | 357.40 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: STRADAPLACA: NPV 5790COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006531 | 30/11/2015 | 427.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: KFG 9514COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006532 | 30/11/2015 | 37.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGD 1526COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: FREIO BOSCH E DULUB ATF | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006534 | 30/11/2015 | 5345.92 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 1604, NPX 6961, MON 1644, OGF 2440, NPR 2471, MON 5295, OFB 3129, NPX 6111, OFE 6368, OGF 6340, OGD 1526 E OGF 2800COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL BS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 30/11/2015 | 500382.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 30/11/2015 | 27623.88 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, E DESPORTO- 40 %- AUX DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 30/11/2015 | 22282.06 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 40%, MEREDEIRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 30/11/2015 | 9515.32 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- FUNDEB 40%- VIGILANTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 30/11/2015 | 3362.18 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MOTORISTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 30/11/2015 | 1400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.,O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 30/11/2015 | 6764.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/11/2015 | 8127.28 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 30/11/2015 | 3463.88 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SECRE. EDUC E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 30/11/2015 | 87649.68 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, FUNDEB OUTROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 30/11/2015 | 16858.93 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAG-60 %, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/11/2015 | 14996.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROGRAMA EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 30/11/2015 | 17042.13 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC DE EDUCAÇÃO, FUNDEB OUTROS-40%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 30/11/2015 | 4728.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-INFANTIL CHECHE- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/11/2015 | 32778.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB- EDUC INFANTIL CRECHE-PROF, CONFORME ANEXO.OREFERENCIA: NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 30/11/2015 | 3589.85 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-MDE CONTRATADOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS, DE COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 30/11/2015 | 115667.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-FUNDEB 60%, E MAGI CONTRATADOS, DE COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/11/2015 | 37460.55 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-FUNDEB 40%, AUX SERVIÇOS, MEREDEIRAS, VIGILANTES, MOTORISTAS, FUNDEB OUTROS E CONTRATADOS, DE COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 30/11/2015 | 3472.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-EJA, DE COMPETENMCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 30/11/2015 | 9013.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-FUNDEB 60%, CRECHE EFETIVOS, PROFF EFETIVOS E CONTRATADOS, DE COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006627 | 30/11/2015 | 0.01 | 03769753000235 | CREATIVE COPIAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA E CHIPS DE XEROX, PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006630 | 30/11/2015 | 23.55 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 30/11/2015 | 3472.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MAGISTÉRIO 60%., CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: NOVEMBRO/2015LOTAÇÃO: 45 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006521 | 30/11/2015 | 5899.02 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO CATERPILAR, ANO 2013, CAMINHAO CAÇAMBA, CAMINHAO PIPA, PA ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA.PLACA: OGG 6285. OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006522 | 30/11/2015 | 485.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEYFERGUNS, TRATOR MASSEY FERGUNS, CAM PIPA E CAMINHAO CAÇAMBA COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: LUBRAX TURBO, OLEO IPI, FLUA PETROBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006529 | 30/11/2015 | 1330.62 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA, E F4000PLACAS: MNU 9639 E NET 6930COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 30/11/2015 | 3436.76 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 30/11/2015 | 8588.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/11/2015 | 2656.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS E EFETIVOS, COMPETENCIA 11/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 30/11/2015 | 3502.59 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( COMPENSADOS PARICA) , DESTINADOS A FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA A ONAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS CENTRAIS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006510 | 30/11/2015 | 350.00 | 00012324014475 | ANDERSON GUILHERME NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA JOSE SITONIO S/N CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006515 | 30/11/2015 | 350.00 | 00012324014475 | ANDERSON GUILHERME NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA JOSE SITONIO S/N CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006516 | 30/11/2015 | 350.00 | 00012324014475 | ANDERSON GUILHERME NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA JOSE SITONIO S/N CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 30/11/2015 | 4400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 30/11/2015 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMPETENCIA 11/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 30/11/2015 | 8388.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/11/2015 | 8140.12 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006590 | 30/11/2015 | 677.98 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO, E 1/3 FERIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/11/2015 | 3653.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMISSIONADOS E EFETIVOS, DE COMPETENCIA 11/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0006620 | 30/11/2015 | 5727.39 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..COMBUSTIVEIS: DIESELS-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 30/11/2015 | 5200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 30/11/2015 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 11/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 01/12/2015 | 765.00 | 00013254136403 | WESLEY MARTINS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, E SOLDA DAS PARTES TRASEIRAS DO TRATOR , QUE TRANSPORTA O LIXO, E DA RETRO ESCAVADEEIRA, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006665 | 01/12/2015 | 520.00 | 00058211900459 | ALBERTO RODRIQUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE VELAS NATALINAS, EM MADERITE, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PUBLICAS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 01/12/2015 | 950.00 | 00089229592404 | PAULO SERGIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO CULTURAL, COM O GRUPO MUSICAL ORQUESTRA SANFONICA ZÉ DANTAS, DA CIDADE DE CARNAIBA /PE, NA FESTA DE EMACIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 17 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006690 | 01/12/2015 | 360.00 | 00009043795402 | BJERRON FURTADO NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE 02 (DUAS) VINHETAS, DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DA PATROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DO POVOADO BELEM, E DA FESTA DOS ANOS 60, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 02 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006691 | 01/12/2015 | 1141.00 | 13439396000110 | DEUSDETE HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS, E ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA DESEJO DE MENINA, QUE SE APRESENTAM EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006692 | 01/12/2015 | 2477.00 | 13439396000110 | DEUSDETE HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS, E ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA CHEIRO DE MENINA, QUE SE APRESENTAM EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0006708 | 01/12/2015 | 1924.00 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006721 | 01/12/2015 | 700.00 | 00002042158461 | ROSALUCIA MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS AOS TRABALHADORES QUE MONTARAM E DESMONTARAM O PALCO, E PARA A EQUIPE DE SEGURANÇA, NA FESTA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, PADROEIRO DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 03,04 E 05 DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006730 | 01/12/2015 | 600.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AO SEC DEAAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O SECRETARIO E EQUIPE, PARA A REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS CISTERNAS CADASTRADAS NA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO RC-MEC, TOTALIZANDO 66 KM PERCORRIDOS EM QUATRO DIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SEGUNDA SEMANA DE AGOSTO/2015.VEICULO: D-20PLACA: BLY 6550 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006642 | 01/12/2015 | 155.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006644 | 01/12/2015 | 113.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006646 | 01/12/2015 | 2660.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS , ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006647 | 01/12/2015 | 2210.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSITIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006648 | 01/12/2015 | 1998.41 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSITIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006649 | 01/12/2015 | 10080.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSITIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006650 | 01/12/2015 | 3528.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSITIDAS PELO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006651 | 01/12/2015 | 1629.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006653 | 01/12/2015 | 445.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0006654 | 01/12/2015 | 2125.00 | 00072748630459 | DAMIÃO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS CAIPIRA ( ABATIDOS ) , DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0006655 | 01/12/2015 | 1918.90 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO FRUTAS, E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0006656 | 01/12/2015 | 1733.50 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0006657 | 01/12/2015 | 346.00 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, E QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0006658 | 01/12/2015 | 1250.00 | 00034477245874 | LEONES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS CAIPIRA ( ABATIDOS ), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0006659 | 01/12/2015 | 1125.00 | 00034477245874 | LEONES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS CAIPIRA ( ABATIDOS ), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0006660 | 01/12/2015 | 680.00 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0006661 | 01/12/2015 | 1540.15 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, E FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0006662 | 01/12/2015 | 720.00 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJAO DE CORDA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0006663 | 01/12/2015 | 2047.50 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERTURAS E TUBERCULOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0006664 | 01/12/2015 | 402.00 | 00033358974472 | JOAO VIANES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006693 | 01/12/2015 | 2300.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUS PLACA: MON 1604 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006694 | 01/12/2015 | 391.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUS IVECOPLACA: OFE 6368 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006695 | 01/12/2015 | 1400.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUSPLACA: NPX 6961 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 01/12/2015 | 1700.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUSPLACA:MON 5295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006697 | 01/12/2015 | 800.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUSPLACA: NPX 6111 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006698 | 01/12/2015 | 672.50 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 1644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 01/12/2015 | 805.00 | 00029023418816 | ERONILDO SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.REFERENCIA : DIAS 03,06,07,09,10,14,16 E 17 DE JULHO/2015.VEICULO: CHEVROLET D-20 CUSTONPLACA: KIK 2197 PEREFERENTE A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006701 | 01/12/2015 | 1560.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, (EDUCATIVOS), DESTINADOS AS 14 (QUATORZE) ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA A PREPARAÇÃO DE OFICINAIS PEDAGOGICAS, PARA O EVENTO 1º AMOSTRA TAVARENSE DE LEITURA, CULTURA E CONCIENCIA NEGRA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: 17 DE NOVEMBRO/2015.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006702 | 01/12/2015 | 70.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OGE 5270REFERENTE A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006703 | 01/12/2015 | 597.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OGE 5270REFERENTE A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 01/12/2015 | 996.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO MULTAS E JUROS, INCIDENTE SOBRE O INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60 %, E MAG CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: OUTUBRO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0006705 | 01/12/2015 | 1104.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006706 | 01/12/2015 | 576.00 | 00006328194480 | NIEDJA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ASSISTENTE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0006709 | 01/12/2015 | 3148.28 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0006711 | 01/12/2015 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA,QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006712 | 01/12/2015 | 300.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLEÇÃO DE LIVROS-,OFICINA DE REFORÇO ESCOLAR E COLEÇÃO DE PROVA BRASIL ALFABETIZADO, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0006713 | 01/12/2015 | 1264.10 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ESPEDIENTE , E PEDAGOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTRAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006714 | 01/12/2015 | 923.60 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( REDES MASTER E BOLAS WILSON), DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PROJETO 1º AMOSTRA TAVARENSE DE LEITURA, CULTURA E CONCIENCIA NEGRA, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 17 DE NOVEMBRO/2015.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006715 | 01/12/2015 | 1350.10 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( TROFEUS IRMOSSI, MEDALHAS E BAMBOLES), DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PROJETO 1º AMOSTRA TAVARENSE DE LEITURA, CULTURA E CONCIENCIA NEGRA,REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 17 DE NOVEMBRO/2015.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0006716 | 01/12/2015 | 6002.23 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUEHORA REGULARIZA-SE.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0006717 | 01/12/2015 | 4000.97 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUEHORA REGULARIZA-SE.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006723 | 01/12/2015 | 140.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS, DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, NO PERCURSO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O DESFILE CIVICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 07 DE SETEMBRO/2015.VEICULO: D-20PLACA: BLY 6550 SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006724 | 01/12/2015 | 290.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MON 1644, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 10,11 E 19 DE AGOSTO/2015.VEICULO: D-20PLACA: 6550 SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006725 | 01/12/2015 | 180.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, EM UMA VIAGEM DE TAVARES/PB AO POVOADO SILVESTRE, TRANSPORTANDO OS COORDENADORES DO PROGRAMA EJA, EM VISITA A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: D-20PLACA: BLY 6550 SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 01/12/2015 | 500.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA MON 1644, QUE SE ENCONTRA EM MANUTENÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: DIAS 01,02 E 03 DE SETEMBRO/2015VEICULO: D-20PLACA: 6555-SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006727 | 01/12/2015 | 220.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA TRANSPORTATAR OS PROFESSORES AOS SITIOS DOMINGOS FERREIRA, E MACAMBIRA PARA VERIFICAR AS CISTERNAS NAS ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 19 DE OUTUBRO/2015.VEICULO: D-20PLACA: BLY 6550 SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006728 | 01/12/2015 | 1400.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 5270, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO JARAMATAIA A CIDADE DE TAVARES/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.VEICULO: D-20PLACA: 6550 SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006729 | 01/12/2015 | 1900.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 5270, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO JARAMATAIA A CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 11 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2015.VEICULO: D-20PLACA: 6550 SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006641 | 01/12/2015 | 130.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006652 | 01/12/2015 | 2270.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVES, ASSITIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 01/12/2015 | 600.00 | 00028378642852 | DENER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS COM EXAMES, E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE SUA FILHA BEATRIZ DE LIMA SOUSA, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006683 | 01/12/2015 | 590.00 | 00008397626409 | DAMIÃO ALISSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) BRINQUEDO PULA-PULA, E 01 MAQUINA DE FABRICAÇÃO DE ALGODÃO DOCE, DESTINADOS A FESTA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 02 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006684 | 01/12/2015 | 120.00 | 00004061112430 | EDILM PEREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE PIPOCAS, DESTINADAS A FESTA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006685 | 01/12/2015 | 3150.00 | 13690475000107 | ITALO DE OLIVEIRA LACERDA/FORRO XINELO DELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, NA FESTA BENEFICIENTE PARA A ARRECARDAÇÃO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : DIA 05 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006639 | 01/12/2015 | 650.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, E AVISOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006640 | 01/12/2015 | 650.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, E AVISOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006681 | 01/12/2015 | 1060.00 | 00050108930459 | NEILSON CACHOEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICY BOY, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006722 | 01/12/2015 | 450.00 | 09942737000106 | R A SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUETNÇÃO, E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE IMPRESSORA HP 8600, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006668 | 01/12/2015 | 230.00 | 00048917435491 | REGINALDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO ANTIRRABICA 2015, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006669 | 01/12/2015 | 230.00 | 00002377122450 | ROMUALDO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO ANTIRRABICA 2015, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 01/12/2015 | 230.00 | 00001979049475 | ALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO ANTIRRABICA 2015, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006671 | 01/12/2015 | 230.00 | 00008909507411 | JOSE GENILSON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO ANTIRRABICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006672 | 01/12/2015 | 230.00 | 00006744070401 | JOSE JEIBSON DA SILVA NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO ANTIRRABICA 2015, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006673 | 01/12/2015 | 230.00 | 00003529968463 | MIGUEL LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO ANTIRRABICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006674 | 01/12/2015 | 230.26 | 00002030953407 | GILVAN GOMES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO ANTIRRABICA 2015, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006675 | 01/12/2015 | 5.10 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0006676 | 01/12/2015 | 4559.02 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INETERNOS, E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006677 | 01/12/2015 | 700.00 | 00010263530418 | JOSE RODRIGO VIEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MESDE OUTUBRO/2015.VEICULO: SPRINTERPLACA: CRY 0240/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0006678 | 01/12/2015 | 4891.47 | 15270669000170 | LANUSE CARNEIRO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES A PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, E A CASA DE APOIO DE PACIENTES EM JOAO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0006679 | 01/12/2015 | 6008.76 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA NOS PSF`S E NA CASA DE APOIO DE PACIENTES EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0006680 | 01/12/2015 | 3491.26 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PACIENTES INTERNOS, E FUNCIONARIOS, DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006682 | 01/12/2015 | 151.30 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006686 | 01/12/2015 | 139.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADO A PACIENTE MARIA DANDORA, ACOMPANHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006687 | 01/12/2015 | 1539.83 | 08744736000186 | DANYLLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LENÇÕES DIVERSOS TAMANHO, PARA CASAL COM ELASTICO, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFROME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342014 | 0006689 | 01/12/2015 | 2555.14 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006699 | 01/12/2015 | 500.00 | 00064042510434 | MANOEL PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO, E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO CONSULTORIO MEDICO, DA SALA DE REPOUSO, DA ENFERMARIA FEMININA E DA ENFERMARIA MASCULINA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - 15% FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006710 | 01/12/2015 | 1099.98 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA ME NET ZONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, ( 01 IMPRESSORA EPSON L355, E 01 ESTABILIZADOR BMI), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA VIGILANCIA SANITARIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006719 | 01/12/2015 | 300.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006720 | 01/12/2015 | 220.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACA:MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 01/12/2015 | 233.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISE BACTERIOLOGICA, E ANALISE FISICO-QUIMICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006667 | 01/12/2015 | 719.15 | 14658681000194 | IRACEMA CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( CARRO DE MAO, CHIBANCAS E PA QUADRADAS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0006707 | 01/12/2015 | 1370.00 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006643 | 01/12/2015 | 278.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 07/12/2015 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006798 | 07/12/2015 | 2400.00 | 00092726046487 | ANTONIO DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO ESPORTIVA, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2015, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDÃO,LOCALIZADO NO CONJUNO FREI ALBERTO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0006735 | 07/12/2015 | 3489.20 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006754 | 07/12/2015 | 4692.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( CIMENTO ), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0006757 | 07/12/2015 | 2200.97 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS , DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006770 | 07/12/2015 | 220.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA MASSEY FERGUNSON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0006777 | 07/12/2015 | 41576.37 | 19829313000185 | EVERALDO BALBINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME O CONTRATO DE REPASSE Nº 1.013.658-60, SICONV/SIAFI Nº 799.914/2013 MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO , E CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00952014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0006779 | 07/12/2015 | 40735.17 | 19829313000185 | EVERALDO BALBINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME O CONTRATO DE REPASSE Nº 1.013.659-85, SICONV/SIAFI Nº 799.913/2013 MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO , E CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00952014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0006780 | 07/12/2015 | 2200.97 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PUBLICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 07/12/2015 | 228.00 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (HIDRAULICOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006809 | 07/12/2015 | 86.93 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, (ELETRICOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, PARA A REPOSIÇÃO EM PREDIOS PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006812 | 07/12/2015 | 3772.00 | 12571752000191 | M MARQUES ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLOTAGEM, DE PROJETOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006813 | 07/12/2015 | 1500.00 | 00007514534474 | DENIS RICARDO GUEDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS PROFISSIONAIS, A ENGENHEIRO CIVIL, PELA AVALIAÇÃO DE DOIS IMOVEIS PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 01 DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006825 | 07/12/2015 | 5096.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: MOTONIVELADORA, PA ENCHEDEIRA, RETRO CATERPILAT, E CAÇAMBAPLACA: OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS, OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006827 | 07/12/2015 | 801.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY, RETRO FERGUNS ANO 2008PLACA: OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006871 | 07/12/2015 | 755.50 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA, APLICADA SOBRE A EXECUÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONCEÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA 23 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006872 | 07/12/2015 | 755.50 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA, APLICADA SOBRE A EXECUÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONCEÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA 24 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 07/12/2015 | 4742.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006732 | 07/12/2015 | 320.00 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO REVISÃO DE UM ELETROCARDIOGRAFIA, PERTENCENTE AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 07/12/2015 | 1347.90 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006738 | 07/12/2015 | 1898.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO E GOLPLACA: NPU 7716 E MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0006746 | 07/12/2015 | 277.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORMER DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0006762 | 07/12/2015 | 2914.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0006763 | 07/12/2015 | 6145.04 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0006764 | 07/12/2015 | 425.50 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E NOS PSF´S, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0006766 | 07/12/2015 | 1300.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0006769 | 07/12/2015 | 7087.65 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS NOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006773 | 07/12/2015 | 510.00 | 00004421648400 | DAMIAO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRENTE, DE VEICULO , DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, QUE REALIZARAM EXAMES MEDICOS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT DUCATOPLACA: OGG 6519/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006774 | 07/12/2015 | 1180.00 | 00004421648400 | DAMIAO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRENTE, DE VEICULO , DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUE REALIZARAM EXAMES MEDICOS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT DUCATOPLACA: OGG 6519/PBREFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006782 | 07/12/2015 | 140.00 | 00005732222405 | GILMARQUES PESSOA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) COPIA, DE CHAVE CODIFICADA, PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA OGF 9788, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 07/12/2015 | 780.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOLPLACA: NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006786 | 07/12/2015 | 3210.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOLPLACA:NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006787 | 07/12/2015 | 165.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006788 | 07/12/2015 | 50.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006792 | 07/12/2015 | 638.50 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 REC SAMSUNG CSX 3200W, 03 REC SANSUNG ML 2165 W E 04 REC HP 2612, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 07/12/2015 | 2250.00 | 14401506000117 | JA A E M MORAES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAREA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 150 EXAMES ECODOPPLERCARDIOGRAMA, EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0006794 | 07/12/2015 | 745.80 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS NOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132015 | 0006795 | 07/12/2015 | 2970.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES ( PISA IMUNORAPIDO), DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332014 | 0006802 | 07/12/2015 | 1950.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS E AJUDANTES, QUANDO NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE REFORMA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DETAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006811 | 07/12/2015 | 1450.71 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS( CAIXA DE DESCARGA, DUCHAS E ESCADA DOMESTICA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006814 | 07/12/2015 | 1300.00 | 00020374666415 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS,EM HOSPITAIS DE GRANDE PORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0006816 | 07/12/2015 | 621.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.VEICULOS: VANDUCATO E FIATS UNOSPLACA: OXO 0349, OGG 0598, OGF 9788 E KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006818 | 07/12/2015 | 162.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESELVEICULO: VERANEIOPLACAS: JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006819 | 07/12/2015 | 846.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACAS: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006829 | 07/12/2015 | 640.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA D EVEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006830 | 07/12/2015 | 160.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA D EVEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006831 | 07/12/2015 | 2110.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUMVEICULO:FIAT UNOSPLACAS: OXO 0349, OGF 9788 E OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0006838 | 07/12/2015 | 9279.88 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0006839 | 07/12/2015 | 987.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0006840 | 07/12/2015 | 6590.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0006841 | 07/12/2015 | 4087.75 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 07/12/2015 | 475.00 | 00008192837467 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE RISCO PARA OUTROS SERVIÇOS, JUNTAMENTE COM A ENFERMEIRA, EM VIAGENS, AS CIDADES DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB E PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0006844 | 07/12/2015 | 13530.47 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006850 | 07/12/2015 | 1257.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10VEICULO: VAN DUCATO E PALIO 1.4PLACAS: KWZ 5800 E NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006851 | 07/12/2015 | 145.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10VEICULO: AMBULANCIA RENALTPLACAS: NQH 7258 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 07/12/2015 | 66.30 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0006855 | 07/12/2015 | 360.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES ( GLP ENVAZADO 13 KG), DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0006856 | 07/12/2015 | 360.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES ( GLP ENVAZADO 13 KG), DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006860 | 07/12/2015 | 60.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE 19 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO/2015VEICULO: AMBULANCIA, FIAT UNO E FIAT UNO PLACA: MOG 1125, OXO 0349 E OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0006863 | 07/12/2015 | 1298.20 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA/PB, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, E OS HOSPEDADOS NA REFERIDA CASA DE APOIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006864 | 07/12/2015 | 410.00 | 00020374666415 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006868 | 07/12/2015 | 1250.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SEC DE SAUDE, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E OS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006877 | 07/12/2015 | 410.00 | 00020374666415 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTURBO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0006883 | 07/12/2015 | 360.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES ( GLP ENVAZADO 13 KG), DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Lazer | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0006885 | 07/12/2015 | 8504.73 | 19829313000185 | EVERALDO BALBINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DA SAUDE, DO TIPO AMPLIADA NO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, SITUADA A RUA VEREADOR JOAO BERNARDINO, S/N, BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NOS TERMOS DE PROPROSTA Nº 10.598.364.0001/13010, CONTRATO Nº 095/2014, CONFORME ANEXO. | 00862014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Lazer | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0006886 | 07/12/2015 | 21269.22 | 19829313000185 | EVERALDO BALBINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DA SAUDE, DO TIPO AMPLIADA NO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, SITUADA NO CONJUNTO FREI ALBERTO NESTA CIDADE, NOS TERMOS DE PROPROSTA Nº 10.598.364.0001/13010, CONTRATO Nº 095/2014, CONFORME ANEXO. | 00852014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006889 | 07/12/2015 | 4497.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | CONSTRUIR UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0006919 | 07/12/2015 | 48098.47 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ROCHA – ME/M.A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO 06 BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE , NO JARDIM PLANALTO, BAIRRO DA CAIXA DÁGUA, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 44/2014, PROPOSTA DE UBS Nº 105983640001/13001, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00712014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0006751 | 07/12/2015 | 4500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA, NA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0006752 | 07/12/2015 | 4500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA, NA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0006753 | 07/12/2015 | 4500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA, NA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006775 | 07/12/2015 | 130.00 | 00096602406434 | MANOEL CANDIDO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE VIDROS, NAS JANELAS DA SALA DE ESPERA, E NA SALA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006791 | 07/12/2015 | 905.10 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 REC SAMSUNG 6555, 04 REC HP 435, 05 REC HP 2612 E 03 REC SANSUNG ML 2165 C/ MAGNETICO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0006832 | 07/12/2015 | 2925.25 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006869 | 07/12/2015 | 463.41 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006893 | 07/12/2015 | 560.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0006897 | 07/12/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0006898 | 07/12/2015 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS,DE ASSESSORIA E COLSULTORIA JURIDICA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0006915 | 07/12/2015 | 3205.00 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNES BOLVINA, LINGUIÇA, BAYCON SADIA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 18 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0006916 | 07/12/2015 | 2940.00 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E DESCARTEVEIS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 18 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006917 | 07/12/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, DESTA MUNICIPALIDADE, NO JORNAL DA UNIAO EDIÇÃO 29/09/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006918 | 07/12/2015 | 252.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, NO DIA 03/2015, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 09/11/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0006920 | 07/12/2015 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, E CONSULTIVA, PARA O ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO AO PREFEITO E SECRETARIOS, JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, NO PLEITO E DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0006921 | 07/12/2015 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, E CONSULTIVA, PARA O ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO AO PREFEITO E SECRETARIOS, JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, NO PLEITO E DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0006922 | 07/12/2015 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, E CONSULTIVA, PARA O ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO AO PREFEITO E SECRETARIOS, JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, NO PLEITO E DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006748 | 07/12/2015 | 2200.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, E ORGANIZAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006749 | 07/12/2015 | 2200.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, E ORGANIZAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006750 | 07/12/2015 | 2200.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, E ORGANIZAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006781 | 07/12/2015 | 1300.00 | 00005732222405 | GILMARQUES PESSOA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 DUAS PRATELEIRAS DE MADEIRA, DESTINADAS A SEC DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 07/12/2015 | 98.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006873 | 07/12/2015 | 650.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PREASTADOS NA DIGITAÇÃO, E GERAÇÃO DA SEFIP DO PARCELAMENTO DO FGTS, DAS COMPETENCIAS DE 04/1994, E 05/1994, COM EMISSÃO DE RELATORIOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006736 | 07/12/2015 | 603.50 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CRAS- DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006737 | 07/12/2015 | 603.50 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CRAS- DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006740 | 07/12/2015 | 1207.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS, ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0006767 | 07/12/2015 | 689.10 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0006768 | 07/12/2015 | 302.40 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0006771 | 07/12/2015 | 645.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0006772 | 07/12/2015 | 641.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES,PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 07/12/2015 | 150.00 | 00003865803407 | MARIA HELENA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS ESSENCIAIS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006784 | 07/12/2015 | 220.00 | 07512919000103 | JOSE ALBERTO DINIZ ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO, E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL HP M-1132, E MUT SAMSUNG 3200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006806 | 07/12/2015 | 447.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINA, DESTINADAS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA REFERERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006810 | 07/12/2015 | 353.28 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006823 | 07/12/2015 | 386.99 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0006833 | 07/12/2015 | 707.40 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0006834 | 07/12/2015 | 1633.10 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 07/12/2015 | 130.00 | 00012045318460 | THAMIRES BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NETSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 07/12/2015 | 300.00 | 00003601825422 | APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 07/12/2015 | 300.00 | 00069704155468 | MARIA GABRIEL DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM PASSAGENS DE SEU FILHO, A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 07/12/2015 | 600.00 | 00027582171802 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS DO SEU FILHO, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 07/12/2015 | 150.00 | 00034776947838 | PAULA CRISTINA CREMIATO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS ESSENCIAIS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | AUXÍLIOS FINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DE FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006848 | 07/12/2015 | 1700.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS, ( FORNECIMENTO DE CAIXÃO, TRANSLADO E OUTROS), DESTINADOS A SRA ROBELIA FIRMINO , DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006849 | 07/12/2015 | 1400.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, DA QUADRA DE ESPORTES DEP ADAUTO PEREIRA, PARA O BAILE DA TERCEIRA IDADE, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA- CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 05 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0006858 | 07/12/2015 | 2816.00 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ( CARNES BOVINAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182015 | 0006859 | 07/12/2015 | 995.00 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ( CARNES BOVINAS, E LINGUIÇA CALABREZA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 07/12/2015 | 350.00 | 00003603852494 | SUZANA ROBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 07/12/2015 | 350.00 | 00009031536458 | RITA DA SILVA ROBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006731 | 07/12/2015 | 240.00 | 00008769003416 | ELLEM DIONE MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE MUSICA, DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006733 | 07/12/2015 | 560.00 | 00005338792486 | EDNALDO FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, ABERTURA DE LETREIROS NO AUDITORIO MARIA DAS NEVES GUALTER E NA FRENTE DA REFERIDA ESCOLA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006739 | 07/12/2015 | 1003.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDOS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006741 | 07/12/2015 | 420.00 | 00004421648400 | DAMIAO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 UMA VIAGEM DE TAVARES/PB A CIDADE DE PATOS/PB, TRANSPORTANDO OS COORDENADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.VEICULO: FIAT DUCATOPLACA: OGG 6519 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006742 | 07/12/2015 | 3400.00 | 00001981905499 | VERONALDO ALVES CASUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE TAVARES/PB, AS FACULDADES LOCALIZADAS NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.VEICULO: SPRINTERPLACA: CPN 8284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006743 | 07/12/2015 | 3400.00 | 00001981905499 | VERONALDO ALVES CASUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE TAVARES/PB, AS FACULDADES LOCALIZADAS NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.VEICULO: SPRINTERPLACA: CPN 8284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006744 | 07/12/2015 | 3400.00 | 00001981905499 | VERONALDO ALVES CASUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE TAVARES/PB, AS FACULDADES LOCALIZADAS NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.VEICULO: SPRINTERPLACA: CPN 8284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0006745 | 07/12/2015 | 494.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0006747 | 07/12/2015 | 1436.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0006755 | 07/12/2015 | 548.10 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA MESMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0006756 | 07/12/2015 | 845.30 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA MESMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0006758 | 07/12/2015 | 2409.85 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA MESMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0006759 | 07/12/2015 | 3032.50 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA AS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0006760 | 07/12/2015 | 575.50 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, E FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0006761 | 07/12/2015 | 1937.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006776 | 07/12/2015 | 210.00 | 00096602406434 | MANOEL CANDIDO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE RETROVISORES, NOS VEICULOS: ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MON 1644, MON 5295, E NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE 5270, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0006778 | 07/12/2015 | 4681.85 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA AS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006790 | 07/12/2015 | 700.05 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 REC XEROX 3550 COM CILINDRO, 04 REC SAMSUNG ML 2165 WC, 04 REC SAMSUNG C5X 3405, E 03 REC HP 285-A C/ MAGNETICO, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006796 | 07/12/2015 | 1055.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS VOLARE PLACA: MON 1604 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006797 | 07/12/2015 | 110.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS VOLAREPLACA: MON 1604 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006808 | 07/12/2015 | 3226.05 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONÇALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ULTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, E PARA A ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0006815 | 07/12/2015 | 69.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LACAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.VEICULOS: ONIBUSPLACAS: NPX 2471 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006820 | 07/12/2015 | 263.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: KFG 9514COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006821 | 07/12/2015 | 5594.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGF 2440, OGD 1526, NPX 6961, NPX 6111, OGF 2800, OGF 8270, NPR 2471, OFB 3129, OGE 6368, MON 5295, E MON 1644.COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006822 | 07/12/2015 | 428.40 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ESTRADAPLACA: NPV 5790COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0006857 | 07/12/2015 | 2025.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS 14 (QUATORZE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006861 | 07/12/2015 | 460.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REMENDO DE PNEUS), DE VEICULOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE 18 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO/2015.VEICULO: ONIBUS PLACA: NPX 6961, NPR 2471, NPX 6111, NPX 6961, OGE 5270 E OGE 2440. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006865 | 07/12/2015 | 788.00 | 00006677250407 | RITA DE CASSIA ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPÁMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 07/12/2015 | 800.00 | 00028787021404 | WILMA ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE BOLO DECORATIVO, DESTINADO A FESTA DE FORMATURA DO PRE- ESCOLAR E DO 5º ANO, DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006867 | 07/12/2015 | 1000.00 | 10715734000100 | QUITERIA MARIA LEONILA DINIZ-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0006878 | 07/12/2015 | 2070.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS 14 (QUATORZE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0006879 | 07/12/2015 | 2025.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS 14 (QUATORZE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0006882 | 07/12/2015 | 3639.50 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOLVINA, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | CONSTRUIR ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0006884 | 07/12/2015 | 67485.93 | 19829313000185 | EVERALDO BALBINO DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA, COM 01 PAVIMENTO COM 06 SALAS DE AULA, NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, PROJETO EDUCATIVO URBANO II, FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE, CONTRATO 096/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00942014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006892 | 07/12/2015 | 58.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006894 | 07/12/2015 | 500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INSUSTRIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPERVISÃO, E CAPACITAÇÃO CONTINUADA, NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006895 | 07/12/2015 | 500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INSUSTRIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPERVISÃO, E CAPACITAÇÃO CONTINUADA, NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006896 | 07/12/2015 | 500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INSUSTRIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPERVISÃO, E CAPACITAÇÃO CONTINUADA, NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006899 | 07/12/2015 | 5979.54 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, CASTANHEIRA E SITIO CABAÇA A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 69 (SESENTA E NOVE ) VIAGENS, COMPREENDENDO OS TURNO MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015VEICULO: D-20PLACA: CZZ 7548 SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006900 | 07/12/2015 | 1265.00 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO ARARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 23 (VINTE E TRES) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015 VEICULO: D20.PLACA: NEK 3185 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006901 | 07/12/2015 | 1664.74 | 00026722783855 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 08 (OITO) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.VEICULO: D-20PLACA: AHC 1225 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006902 | 07/12/2015 | 1816.08 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DO SITIO MATA VERDE A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE, REFERENTE A 24(VINTE E QUATRO) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015VEICULO: D-20 DE PLACA KOC 8678 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006903 | 07/12/2015 | 1664.74 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A FRETE DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.VEICULO: D-20 DE PLACA CFC 4700 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006904 | 07/12/2015 | 1061.22 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO INACIO ALVES AS ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 23 (VINTE E TRES) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015VEICULO: D20 GM CHEVROLETPLACA: JKZ 7066/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006905 | 07/12/2015 | 1231.42 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO BOA VISTA AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 23(VINTE E TRES) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.VEICULO: D20 GMA CHEVROLETPLACA: BFP 3444 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006906 | 07/12/2015 | 2215.20 | 00037294253404 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO SERRAO A ESCOLA MARCELINO FORTUNADO, LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO, REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.VEICULO: GM/CHEVROLET D-20 CUSTONPLACA: BMG 2423/SE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006907 | 07/12/2015 | 1495.00 | 00011616763418 | ANTONIA AMBROSINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO CURISCO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, REFERENTE A 23 (VINTE E TRES) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.VEICULO: D-20PLACA: BHS 0498 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006908 | 07/12/2015 | 1265.00 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO SITIO ARARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015VEICULO: D20 GM CHEVROLETPLACA: CMP 5837/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006909 | 07/12/2015 | 325.00 | 00011616763418 | ANTONIA AMBROSINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO CURISCO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, REFERENTE A 5 (CINCO) VIAGENS, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.VEICULO: D-20PLACA: BHS 0498 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006910 | 07/12/2015 | 330.00 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO ARARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 6 (SEIS) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015 VEICULO: D20.PLACA: NEK 3185 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006911 | 07/12/2015 | 738.40 | 00037294253404 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO SERRAO A ESCOLA MARCELINO FORTUNADO, LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO, REFERENTE A 8 (OITO) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.VEICULO: GM/CHEVROLET D-20 CUSTONPLACA: BMG 2423/SE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006912 | 07/12/2015 | 695.60 | 00005861259496 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA, RELATIVO A 22 VINTE DUAS ) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.VEICULO: D-20PLACA: CMP 2766 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006913 | 07/12/2015 | 1912.90 | 00003436309400 | JOAO VIANEY CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPIO, A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA , RELATIVO A 22 (VINTE E DUAS ) VIAGENS, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.VEICULO: D-20PLACA: BHS 0498 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0006914 | 07/12/2015 | 1912.90 | 00005861259496 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA SEDE DO MUNICIPO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA, RELATIVO A 22 VINTE DUAS ) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.VEICULO: D-20PLACA: CMP 2766 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006789 | 07/12/2015 | 776.00 | 08309479000154 | JAILTON FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NOS SITIOS DOMINGOS FERREIRA, PITOMBA E RIACHO DO MEIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006824 | 07/12/2015 | 1533.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA, PLACAS: OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006826 | 07/12/2015 | 200.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA, PLACAS: MNU 9639COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0006880 | 07/12/2015 | 11190.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEUS IMP) DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CARRO PIPAPLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0006881 | 07/12/2015 | 144.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO) , EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO PIPAPLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006890 | 07/12/2015 | 179.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006765 | 07/12/2015 | 1532.55 | 08744736000186 | DANYLLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA, DAS PRAÇAS PUBLICAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006799 | 07/12/2015 | 300.00 | 00004229205414 | GLAUTEMIR MARCOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM, E DESMONTAGEM DOS APARELHOS DE SOM, UTILIZADOS NA FESTA RELIGIOSA DENOMINADA ROMARIA MARIANA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, REALIZADA DE TAVARES AO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 29 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332014 | 0006800 | 07/12/2015 | 1750.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS CAPITAL DO SOL., BANDA TO DE CARA E PARA O PESSOAL DO PALCO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332014 | 0006801 | 07/12/2015 | 705.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA OS PARTICIPANTES DA 1º AMOSTRA TAVARES, NA COMEMORAÇÃO DA FESTA DE EMACIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 17 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006803 | 07/12/2015 | 7600.00 | 22276054000117 | AC PRIME PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, DESTINADO AS FESTAS DE SÃO MIGUEL ARCANJO PADROEIRO DE TAVARES/PB, SÃO FRANCISCO PADROEIRO DO POVOADO JUREMA, NOSSA SENHORA DE FATIMA PADROEIRA DO POVOADO SILVESTREE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PADROEIRA DO POVOADO BELEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032015 | 0006804 | 07/12/2015 | 35000.00 | 00230590000149 | E & E EVENTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, DA BANDA CAPITAL DO SOL, NA FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA28 DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006805 | 07/12/2015 | 2500.00 | 00003704899429 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PADROEIRA DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 07 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006837 | 07/12/2015 | 590.00 | 00079777406487 | PAULO RENATO DE ARAUJO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, REALIZADO EM COMEMORAÇÃO A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 18 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006852 | 07/12/2015 | 7500.00 | 15417088000119 | IDEA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO- EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO, DESTINADO AO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, PARA AS FESTAS RELIGIOSAS E CULTURAIS DE PADROEIROS DA CIDADE DE TAVARES, POVOADO JUREMA, POVOADO SILVESTRE E POVOADO BELEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006870 | 07/12/2015 | 2276.33 | 19923429000189 | MUNDO DOS PRESENTES- COMERCIO DE PRESENTES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS NATALINAS ( PISCA PISCAS, ARTIGOS PARA PRESEPIO, FELIZ NATAL ILUMINADO), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006876 | 07/12/2015 | 2400.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PEÇAS NATALINAS,( TRENO, RENAS, VELAS NATALINAS E CASA PARA PRESEPIO), DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006887 | 07/12/2015 | 590.00 | 00006880222439 | ANTONIO MARCOS LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA, DE PEÇAS NATALINAS, USADAS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PUBLICAS, E DA QUADRA DEPUTADO ADALTO PEREIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006888 | 07/12/2015 | 2300.00 | 00005035194485 | ALYSSON DE ARAUJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW SERTANEJO, COM O GRUPO MUSICAL NIVALDO E ADRIANO, NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PADROEIRA DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 07 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0006817 | 07/12/2015 | 333.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXOREFERENCIA: NOVEMBRO/2015VEICULO: CAMINHAO PIPA, RETRO ESCAVADEIRA, CAMINHAO CAÇAMBA E FIAT PALIOPLACA: NPU 5281 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0006828 | 07/12/2015 | 1715.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: OLEO DIESELVEÍCULO:CAMINHAO PIPA.F4000PACLA: MNU 9639 E NET 6930 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006862 | 07/12/2015 | 580.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, NOS VEICULOS TRATOR DE LIXO, RETRO ESCAVADEIRA, CAÇAMBA E CARRO PIPA, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PLACAS: OGG 6285, OGG 6315, MNU 9639 E OGG 6315REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 14/12/2015 | 2400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 14/12/2015 | 7045.96 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13º SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007039 | 14/12/2015 | 1120.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE BARRACAS, DA FEIRA DO AGRICULTOR, REFORMA DO PORTAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC DE TRANSPORTES , E CONCERTO DE SOLDA ELETRICA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007085 | 14/12/2015 | 1500.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015VEICULO: FIAT UNO MILLE FORE FLEXPLACA: MOE 3945PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007086 | 14/12/2015 | 1500.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015VEICULO: FIAT UNO MILLE FORE FLEXPLACA: MOE 3945PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 14/12/2015 | 1400.00 | 03429373000170 | JH ESCAVAÇÕES E TERRA PLANAGENS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, EM CAMINHAO A CIDADE DE TABIRA -PE, CONFORME DOCUMENETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006924 | 14/12/2015 | 1770.00 | 00045785830400 | JANDUIR GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADO A FESTA DE EMACIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 17 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006927 | 14/12/2015 | 330.00 | 00003113259479 | ROGACIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PADROEIRA DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 07 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006944 | 14/12/2015 | 700.00 | 00008058489409 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, NA FESTA DE SANTA LUZIA, PADROEIRA DO SITIO FALA I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 12 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006945 | 14/12/2015 | 1400.00 | 00074886193404 | EDIVANIO DIAS NOVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PAINEL NATALINO EM MADEIRA, COM A DECORAÇÃO DE BOAS FESTAS MEDINDO 06 METROS, E 01 PAINEL DE MADEIRA MEDINDO 08 METROS, EXPOSTO NA PRAÇA PUBLICA, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006984 | 14/12/2015 | 2666.00 | 03725658000159 | ARTESANATO DE FOGOS PIROCOLOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AS FESTAS TRADICIONAIS E INAUGURAÇÕES DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006985 | 14/12/2015 | 2470.03 | 03725658000159 | ARTESANATO DE FOGOS PIROCOLOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO A EMACIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 17 DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006988 | 14/12/2015 | 480.00 | 00003867938407 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PEGAR MATERIAL DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 11 DE DEZEMBRO/2015.VEICULO: CAMINHONETE ABERTA FORD RANGER XLTPLACA: MOA 0463 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007062 | 14/12/2015 | 170.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DE APOIO, DURANTE A FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PADROEIRA DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 07 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007063 | 14/12/2015 | 700.00 | 00006159065408 | DAMIAO RODRIGES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL, COM O TRIO DE FORRO PE DE SERRA, NAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMACIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 17 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007074 | 14/12/2015 | 1000.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NATALINOS ( PISCAS, MANGUEIRAS PISCA E FESTÃO), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PUBLICAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006942 | 14/12/2015 | 4125.00 | 00008312592482 | JOSE VAGNER BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A LIMPEZA, E DESESSORIAMENTO DO AÇUDE DO SITIO BARROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE 11 A 16 DE NOVEMBRO/2015.VEICULO: TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006943 | 14/12/2015 | 2875.00 | 00008312592482 | JOSE VAGNER BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A LIMPEZA, E DESESSORIAMENTO DO AÇUDE DO SITIO FALA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE 18 A 20 DE NOVEMBRO/2015, EQUIVALENTE A 23 HORAS DETRABALHO.VEICULO: TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 14/12/2015 | 3436.76 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007073 | 14/12/2015 | 55.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO PIPAPLACA: MNU 9639 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007077 | 14/12/2015 | 593.50 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO PIPAPLACA: MNV 9639 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 14/12/2015 | 1800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006970 | 14/12/2015 | 788.00 | 00003653133432 | AUXILIADORA RAMOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 14/12/2015 | 788.00 | 00003653133432 | AUXILIADORA RAMOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006972 | 14/12/2015 | 7800.00 | 03963712000102 | TELE BRASIL EDITORIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO, DE 100 UNIDADES DE MAPAS DO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006973 | 14/12/2015 | 3500.00 | 03963712000102 | TELE BRASIL EDITORIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAPEAMENTO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A CONFECÇÃO DO MATA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006974 | 14/12/2015 | 4600.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 (DOZENTOS) SACOS DE CPII Z-32 RS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006987 | 14/12/2015 | 788.00 | 00006646294402 | NATALIA NUNES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0006990 | 14/12/2015 | 6252.20 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ESPEDIENTE , E PEDAGOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTRAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006991 | 14/12/2015 | 920.00 | 00079791689415 | JOSE NILDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE PAREDES, E SERVIÇOS DE CONSERTO, NO TELHADO DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006992 | 14/12/2015 | 700.00 | 00005602445412 | ANDRE GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ENTREGA DE MATERIAIS, E PARA VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DE NOVEMBRO/2015.VEICULO: GM- CHEVROLET D-20PLACA: BNJ 2712-PE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006993 | 14/12/2015 | 788.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 14/12/2015 | 338111.35 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 14/12/2015 | 27623.88 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, E DESPORTO- 40 %- AUX DE SERVIÇOS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 14/12/2015 | 22140.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 40%, MEREDEIRAS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 14/12/2015 | 9184.32 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- FUNDEB 40%- VIGILANTES, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 14/12/2015 | 3362.18 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MOTORISTAS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 14/12/2015 | 6775.75 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 14/12/2015 | 3463.88 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SECRE. EDUC E DESPORTO, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 14/12/2015 | 58112.07 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, FUNDEB OUTROS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 14/12/2015 | 21768.34 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB- EDUC INFANTIL CRECHE-PROF, CONFORME ANEXO.OREFERENCIA: 13º° SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007031 | 14/12/2015 | 1600.00 | 00005712756480 | KAROL RUBENS ARRUDA DA SILLVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE LANCHES E GELO, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA 1º AMOSTRA DA EDUCAÇÃO, REALIZADA NA DURANTE A FESTA DE EMACIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 17 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007036 | 14/12/2015 | 2500.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS, E EDIÇÃO DE DADOS PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-P.M.E. DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2015, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007040 | 14/12/2015 | 700.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 01 PORTA DE FERRO, 02 TAMPAS DE FERRO DESTINADAS A ESCOLA JOSE NASCIMENTO DA SILVA, NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007041 | 14/12/2015 | 440.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 01 (UMA) ARMAÇÃO DE UM GLOBO DE FERRO, DESTINADO AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2015, E CONCERTO DE PORTAO DO GINASIO DE ESPORTES DEP ADAUTO PEREIRA, LOCALIOZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007042 | 14/12/2015 | 180.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 01 (UMA) PORTA, DO AUDITORIO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, E CONCERTO DE 01 (UM) PORTA NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 14/12/2015 | 788.00 | 00005379213464 | ANTONIO CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DA QUADRA DE ESPORTES LUIZ GONZAGA DE SANTANA, O ANGUZÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007065 | 14/12/2015 | 1300.00 | 00041993675434 | SEBASTIÃO RODRIGUES GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DOS SITIOS OLHO DÁGUA SECO, QUEIMADAS II AS ECOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 VIAGENS, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG 6368, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2015.VEICULO: D-20PLACA: CPS 6731-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0007066 | 14/12/2015 | 3379.74 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, CASTANHEIRA E SITIO CABAÇA A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 39 (TRINTA E NOVE ) VIAGENS, COMPREENDENDO OS TURNO MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015VEICULO: D-20PLACA: CZZ 7548 SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0007067 | 14/12/2015 | 681.03 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DO SITIO MATA VERDE A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE, REFERENTE A 09 (NOVE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015VEICULO: D-20 DE PLACA KOC 8678 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0007068 | 14/12/2015 | 681.03 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A FRETE DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 09 (NOVE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.VEICULO: D-20 DE PLACA CFC 4700 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0007069 | 14/12/2015 | 605.36 | 00026722783855 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 08 (OITO) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.VEICULO: D-20PLACA: AHC 1225 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007070 | 14/12/2015 | 2860.00 | 00041993675434 | SEBASTIÃO RODRIGUES GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DOS SITIOS OLHO DÁGUA SECO, QUEIMADAS II AS ECOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 22 VIAGENS, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG 6368, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2015.VEICULO: D-20PLACA: CPS 6731-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007075 | 14/12/2015 | 953.00 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NATALINOS ( PISCAS, MANGUEIRAS E OUTROS), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E NA SED DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 14/12/2015 | 150.00 | 00004236811413 | MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DOS IDGPB/2014- INDICE DE DESEMPENHO DOS GASTOS PUBLICOS DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 11 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 14/12/2015 | 9013.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60 %, CRECHE EFETIVOS, PROF EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 14/12/2015 | 37460.55 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 %, AUX DE SERVIÇOS, MEREDEIRAS, VIGILANTES, MOTORISTAS, OUTROS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 14/12/2015 | 115667.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60 %, E MAG CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 14/12/2015 | 3472.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006928 | 14/12/2015 | 1400.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006929 | 14/12/2015 | 788.00 | 00008668366408 | PATRICIA MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL -CRAS, NO GRUPO DE CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS, NA SEDE DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006930 | 14/12/2015 | 1000.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICA, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006931 | 14/12/2015 | 788.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006932 | 14/12/2015 | 788.00 | 00008750391461 | IOLANDA DE LUCENA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTESANATO, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006933 | 14/12/2015 | 1200.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006934 | 14/12/2015 | 788.00 | 00011451255497 | MARCOS ANTONIO SIMÃO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA, DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006989 | 14/12/2015 | 230.00 | 00011064062490 | LUCIANO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A FESTA BENEFICIENTE, REALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 14/12/2015 | 8745.98 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 14/12/2015 | 3808.67 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO DE 2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 14/12/2015 | 180.00 | 00004205968442 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA COM DESPESAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 14/12/2015 | 350.00 | 00018975404854 | MESSIAS BERNARDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLOGICO, TRATADO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 14/12/2015 | 150.00 | 00042016002468 | MARIA LUIZA DE JESUS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS, E TARIFAS DE SERVIÇOS ESSENCIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 14/12/2015 | 100.00 | 00072748427491 | MANOEL PINTO DE ANDRADE | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL, TRATADO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 14/12/2015 | 350.00 | 00003601680432 | ALISSANDRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007088 | 14/12/2015 | 940.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 COLETE MILWAUKEE, DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 14/12/2015 | 4320.65 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS, DO INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 14/12/2015 | 770.10 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 14/12/2015 | 4800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: 13° SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 14/12/2015 | 2058.92 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007100 | 14/12/2015 | 15795.10 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007101 | 14/12/2015 | 9674.78 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PARCELAMENTO DE INSS, DE DIVIDA CONTRATUAL, RELATIVO A PARCELA 53, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007103 | 14/12/2015 | 204.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006926 | 14/12/2015 | 1770.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 SALÃO DE FESTAS, COM 25 MESAS DECORADAS, 15 CADEIRAS, LOUÇAS, TAMBEM PREPARO E FORNECIMENTO DE JANTAR, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 18 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006995 | 14/12/2015 | 360.00 | 00009617320401 | CICERO ARYEL DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DE REDES SOCIAIS-BLOG ARIEL AQUINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 14/12/2015 | 19098.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 14/12/2015 | 6304.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: 13° SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 14/12/2015 | 2364.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, E PENSIONISTAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: 13° SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007032 | 14/12/2015 | 360.00 | 00041028369859 | PAULINO TOMAZ LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, NA RADIO ALTERNATIVA, DAS OBRAS EM EXECUÇÃO E DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007033 | 14/12/2015 | 470.00 | 00069703256449 | VITAL CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENCIA: DIA 12 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007035 | 14/12/2015 | 1170.00 | 00004204822452 | NADJA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 12 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007055 | 14/12/2015 | 2900.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 02 (DOIS) PORTOES DE FERRO, DESTINADOS AO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA, N 100, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 14/12/2015 | 37.50 | 00002779619473 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA COMPARECER A 7º DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AS FORMALIDADES COM ENTREGA E RECEBIMENTOS DE MATERIAIS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIA 17 DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006925 | 14/12/2015 | 3215.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS DE OFTALMOLOGIA, NA REALIZAÇÃO DE 05 CIRURGIAS DE CATARATA, REALIZADAS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006937 | 14/12/2015 | 787.50 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO A MENOR, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0006938 | 14/12/2015 | 7839.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0006939 | 14/12/2015 | 1070.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 14/12/2015 | 10350.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 14/12/2015 | 12750.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENTE A : OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 14/12/2015 | 3000.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA PACHU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, PRESTANDO SERVIÇOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 14/12/2015 | 1100.00 | 00008092284407 | IREMAR FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB E PATOS/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES A HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 14/12/2015 | 875.00 | 00004697420462 | LUIZ CARLOS MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, E CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 14/12/2015 | 825.00 | 00004629190481 | ADAILTON NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, PATOS/PB, E JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, TRANSFERIDOS A HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 14/12/2015 | 875.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES, TRANSFERIDOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, PARA OUTROS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 14/12/2015 | 800.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, JOAO PESSOA/ PB E CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORITA DA AMBULANCIA, TRANPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 14/12/2015 | 150.00 | 00079791948453 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITTAIS DE MAIOR PORTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 14/12/2015 | 25.00 | 00008991489486 | JOSE EWAIR MARIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE TERINAMENTO DO PROGRAMA HORUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 14/12/2015 | 150.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRAND/PB E PATOS /PB, COMO MOTORISTA CONDUTO DE AMBULANCIA, EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA OUTROS HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 14/12/2015 | 150.00 | 00079791948453 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, E CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 14/12/2015 | 150.00 | 00079791948453 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 14/12/2015 | 6000.00 | 00006143609438 | RICARDO BRUNO SANTANA S E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS (PLANTONISTA), PRESTADOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 14/12/2015 | 13725.00 | 00001652057331 | GLAUBER MELO NOVAIS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: REFERENTE A 1º QUINZENA DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 14/12/2015 | 13725.00 | 00001652057331 | GLAUBER MELO NOVAIS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: REFERENTE A 2º QUINZENA DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006965 | 14/12/2015 | 470.00 | 00008192837467 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE RISCO PARA OUTROS SERVIÇOS, JUNTAMENTE COM A ENFERMEIRA, EM VIAGENS, AS CIDADES DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 14/12/2015 | 10650.00 | 00001652057331 | GLAUBER MELO NOVAIS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: A 1º QUINZENA DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 14/12/2015 | 10650.00 | 00001652057331 | GLAUBER MELO NOVAIS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: A 2º QUINZENA DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 14/12/2015 | 6000.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENTE A : NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 14/12/2015 | 7650.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 14/12/2015 | 6000.00 | 00006143609438 | RICARDO BRUNO SANTANA S E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS (PLANTONISTA), PRESTADOS NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0006982 | 14/12/2015 | 257.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0006983 | 14/12/2015 | 268.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 14/12/2015 | 16152.06 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 14/12/2015 | 2400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FMS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 14/12/2015 | 34698.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO FMS HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 14/12/2015 | 8385.78 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO SEC DE SAUDE, PROGRAMA ECD, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 14/12/2015 | 3625.02 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 14/12/2015 | 21119.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA PSF, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 14/12/2015 | 34968.38 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA ACS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 14/12/2015 | 6002.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA FMS-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007027 | 14/12/2015 | 920.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AMNUTENÇÃO, E CONSERVAÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: JFD 6715PLACA: VERANEIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0007028 | 14/12/2015 | 320.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS,( BATERIA UNIMAX 50 AMPERES), DESTINADA A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0007029 | 14/12/2015 | 138.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DESTINADO A VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0007030 | 14/12/2015 | 1000.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS,( PNEUS GOODYEAR), DESTINADA A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 14/12/2015 | 150.00 | 00003419252412 | TEREZA ELIZABETE C. SOARES E OUTROS - VACINADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NOS POVOADOS JUREMA E BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 14/12/2015 | 300.00 | 00003526454400 | VALDILENE CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES , PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 14/12/2015 | 200.00 | 00005063446493 | APARECIDA CHARLEIDE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 04 (QUATRO) DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO PACIENTES , PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007053 | 14/12/2015 | 441.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNO 2013PLACA: 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 14/12/2015 | 2000.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 14/12/2015 | 12400.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007079 | 14/12/2015 | 394.00 | 00004002502414 | MARISA MENDONÇA DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO PSF I, LOCALIZADO NO BAIRRO CASA NOVA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 14/12/2015 | 420.00 | 00008690271406 | ISRAEL CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, VOZ E VIOLÃO, NA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 17 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007083 | 14/12/2015 | 1026.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BOLSA DE COLOSTOMIA, DESTINADA PARA O USO DIARIO, DA MENOR MARIA STHEFANI MARCELINO, ASSISTIDA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007084 | 14/12/2015 | 1000.00 | 00004204822452 | NADJA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 17 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007089 | 14/12/2015 | 200.00 | 00007002276441 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2015, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007090 | 14/12/2015 | 100.00 | 00003419252412 | TEREZA ELIZABETE C. SOARES E OUTROS - VACINADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2015, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007091 | 14/12/2015 | 100.00 | 00076078299468 | CRISTINA LEITE ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2015, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007092 | 14/12/2015 | 100.00 | 00003547761425 | SILEIDE LUCENA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2015, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007093 | 14/12/2015 | 100.00 | 00003401247417 | MARIA ARLETE DE LIMA E OUTROS - VACINADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2015, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 14/12/2015 | 2122.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006923 | 14/12/2015 | 350.00 | 00089097300487 | JARDELINA VITAL LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BARRO, DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006966 | 14/12/2015 | 430.00 | 19990868000104 | CASA DAS MANGUEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, LOTADO NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MOTONIVELADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006967 | 14/12/2015 | 460.00 | 00012085774172 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AREIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 14/12/2015 | 475.00 | 00075276275491 | EDSON LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006969 | 14/12/2015 | 788.00 | 00038039244803 | ROSANGELA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 14/12/2015 | 450.00 | 00073809721468 | RITA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, DAS PRAÇAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE NOVEMBRO, E 01 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006981 | 14/12/2015 | 470.00 | 00011488335443 | SAMUEL PEREIRA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NAS PRAÇAS PUBLICAS DO CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 24,25,26,27,28,29 E 30 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 14/12/2015 | 600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 14/12/2015 | 27143.16 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-GARIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: 13° SALARIO DE /2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 14/12/2015 | 10081.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007034 | 14/12/2015 | 1180.00 | 00080169171868 | ANTONIO RIALTOAN DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AVALIAÇÃO, DE 02 TERRENOS, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE INTERESSE PUBLICO, REALIZADO POR CORRETOR DE IMOVEIS REGULARMENTE REGISTRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007037 | 14/12/2015 | 2606.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA -ME ARTE FLORA FLORICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRAMAS ESMERALDA, PALMEIRAS FENIX, PINGOS DE OURO E PALMEIRAS CICA, DESTINADAS A HARBORIZAÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007038 | 14/12/2015 | 731.50 | 09286691000106 | C PINHEIRO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS ELETRICAS 46W, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0007044 | 14/12/2015 | 2194.00 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS ( LAMPADAS E REATORES), DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0007047 | 14/12/2015 | 3100.00 | 00008692365475 | JOSEMARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.VEICULO: CAR/CAMINHAO/CARROCERIA/FORD F4000, ANO 2005.PLACA: NET 6930/PB,, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007052 | 14/12/2015 | 1450.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.VEICULO: PATROL 120-K PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007057 | 14/12/2015 | 460.00 | 00037357590410 | MARIA ISABELDA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADA AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007058 | 14/12/2015 | 2350.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007061 | 14/12/2015 | 240.00 | 00052058646487 | BONIFACIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA , NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO, NO DIA DE FEIRA LIVRE( SEGUNDAS FEIRAS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: 23 E 30 DE NOVEMBRO, E NOS DIAS 06 E 13 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007071 | 14/12/2015 | 700.00 | 00095341226453 | ADMILTON PINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0007076 | 14/12/2015 | 2383.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007078 | 14/12/2015 | 590.00 | 00003585938400 | FRANCISCO MARCOS SIQUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, VOZ E VIOLÃO, NA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS HURBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 18 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007080 | 14/12/2015 | 1560.00 | 00002527186408 | MARINEIDE BEZERRA NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS HURBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 18 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007087 | 14/12/2015 | 1356.00 | 35516038000104 | AGROSHOPPING PAJEÚ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM DAS PRAÇAS CENTRAIS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006935 | 14/12/2015 | 240.00 | 00068023499491 | MARCONE MALAQUIAS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM,( COMO AUXILIAR DE BANDEIRINHA), NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOS DIAS 07,08,15 E 17 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006936 | 14/12/2015 | 240.00 | 00008012207427 | JOSE EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM, COMO AUXILIAR ( BANDEIRINHA) NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 07,08,15 E 17 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006940 | 14/12/2015 | 240.00 | 00072596430487 | IVANILDO LOPES AMARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, COMO AUXILIAR DE BANDEIRINHA , NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDAO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO, NESTACIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 07,08,15 e 17 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006949 | 14/12/2015 | 3000.00 | 00007793056477 | WAGNER FLORENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR, CONQUISTADO PELO TIME DE FUTEBOL O JUVENTUDE, DO SITIO LAGE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2015, REALIZADO NO ESTADIO O RINALDÃO,NO CONJUNTO FREI ALBERTO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006950 | 14/12/2015 | 590.00 | 00006060308406 | GILBERTO JUSTINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR, CONQUISTADO PELO TIME DE FUTEBOL BARCELONA DO SITIO CONTENDAS DESTE MUNICIPIO, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2015, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006959 | 14/12/2015 | 1180.00 | 00002989223479 | ANTONIO PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR, CONQUITADO PELO TIME DE FUTEBOL RAL JUREMA, DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2015, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O REINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 14/12/2015 | 530.00 | 00012837629430 | HERCULES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2015, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006994 | 14/12/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, DE CONTRIBUIÇAO A FAMUP, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 14/12/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0007123 | 21/12/2015 | 202.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007186 | 21/12/2015 | 373.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 21/12/2015 | 450.00 | 00039422585953 | DAVI SOARES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, ACOMPANHANDO O PREFEITO EM VISITAS EM REPARTIÇÕES E ORGÃOS ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0007236 | 21/12/2015 | 6300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.VEICULO: FRONTIER SL 4X4, COR PRETA PLACA: OFG 1764/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 21/12/2015 | 2160.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, NOS SEGUINTES ORGÃOS: (FUNASA, SEC. EDUCAÇÃO ESTADUAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, IRAMILTON E MINISTERIO DA SAUDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 26,27 DE OUTUBRO, 04,21,22,23 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007254 | 21/12/2015 | 200.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS ( PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007289 | 21/12/2015 | 7539.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE MOVEIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007179 | 21/12/2015 | 2400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13º salario /2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0007130 | 21/12/2015 | 699.38 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO:RETRO FERGUNS ANO 2008, TRATOR MASSEY FERGUN 2008PLACA:COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 21/12/2015 | 741.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 21/12/2015 | 27477.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 21/12/2015 | 788.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPITEIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007201 | 21/12/2015 | 788.00 | 00076861449415 | HELIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITÉRIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SUBSTITUINDO O SERVIDOR EFETIVO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007202 | 21/12/2015 | 788.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL DA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007207 | 21/12/2015 | 788.00 | 00003602824403 | LAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBAS ELETRICAS, E ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007208 | 21/12/2015 | 788.00 | 00038909421568 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007209 | 21/12/2015 | 788.00 | 00002381023437 | DEVANO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTORES, DO MANACIAL QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DE BELEM E JUREMA DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM, RESPONSAVEL PELA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007212 | 21/12/2015 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NA LIMPEZA DAS VIAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007214 | 21/12/2015 | 788.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007215 | 21/12/2015 | 788.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007216 | 21/12/2015 | 1800.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, E OPERADOR DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007217 | 21/12/2015 | 1200.00 | 00005001060451 | VICENTE DE PAULA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, E ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA, NOS PREDIOS PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 21/12/2015 | 788.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA A: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007219 | 21/12/2015 | 788.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007220 | 21/12/2015 | 1300.00 | 00009878027473 | ANDRE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007221 | 21/12/2015 | 1300.00 | 00005766797478 | ANTONIO CORDEIRO SOBRINHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO : RETRO ESCAVADEIRA, MOTO NIVELADORA E ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 21/12/2015 | 788.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007243 | 21/12/2015 | 788.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007245 | 21/12/2015 | 788.00 | 00003905609444 | ANDERSON CLEITO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0007251 | 21/12/2015 | 1481.73 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES REALIZDAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0007252 | 21/12/2015 | 163.80 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES REALIZDAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007253 | 21/12/2015 | 1483.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A FESTA DE INAUGURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS CORDEIRO MARQUES E BENEDITO VIEIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007257 | 21/12/2015 | 710.00 | 00006549975433 | JULIANA BERNARDINO DE LIMA CASUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE JANTAR COM BAR-MEN, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS HURBANOS DESTE MUNICIPIO, NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 18 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 21/12/2015 | 8321.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- GARI, COMISSIONADOS, EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA 13º SALARIO DE /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0007113 | 21/12/2015 | 919.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO E GOLPLACAS: MOG 1125 E NPU 7716 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0007114 | 21/12/2015 | 1385.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10VEICULO: VAN DUCATO E PALIO 1.4PLACAS: NPU 5281 E 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0007115 | 21/12/2015 | 118.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: SELENIA PERFORM SM VEICULO: PALIO 1.4PLACAS: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0007116 | 21/12/2015 | 24.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: FREIO BOSCH 500MLVEICULO: UNOPLACAS: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0007117 | 21/12/2015 | 162.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: FILTRO TECFIL PSL 900, URSA SUPER E DULUB ATFVEICULO: D 20 VERANEIOPLACAS: JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0007118 | 21/12/2015 | 200.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL E COMUMVEICULO: D 20 VERANEIOPLACAS: J JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0007119 | 21/12/2015 | 266.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: SELINA REFORM SM E FILTRO TECFIL PSL 55VEICULO: UNOSPLACAS: OXO 0349 E OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0007120 | 21/12/2015 | 1933.55 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUMVEICULO: UNOSPLACAS: OGG 0598, OXO 0349 E OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0007131 | 21/12/2015 | 6380.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0007132 | 21/12/2015 | 5643.42 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0007133 | 21/12/2015 | 2690.77 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 21/12/2015 | 2550.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007139 | 21/12/2015 | 160.00 | 00072747730468 | JOSE FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM DE TAVARES/PB A CIDADE DE TRIUNFO/PE, TRANSPORTANDO UMA PACIENTE ENCAMINHADA PELO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, PARA OUTROS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015VEICULO: D20PLACA: KCC 8679 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007140 | 21/12/2015 | 747.18 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007141 | 21/12/2015 | 52.82 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007146 | 21/12/2015 | 515.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007147 | 21/12/2015 | 86.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007150 | 21/12/2015 | 96.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007151 | 21/12/2015 | 109.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PSF VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 21/12/2015 | 288.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PSF III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 21/12/2015 | 1152.76 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MASTERPLACA: 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007171 | 21/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007172 | 21/12/2015 | 159.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007173 | 21/12/2015 | 55.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007174 | 21/12/2015 | 224.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007175 | 21/12/2015 | 113.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PSF DONA MARIANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007176 | 21/12/2015 | 55.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PSF III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007184 | 21/12/2015 | 107.10 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 21/12/2015 | 900.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO ( FUNASA, MINISTERIO DA SAUDE, SECRETARIA DE ESTADO, CAIXA CONOMICA FEDERAL), CONFORME ANEXO.REFERENCIA: 09, 10, 11 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007187 | 21/12/2015 | 207.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007190 | 21/12/2015 | 56.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PSF CASA NOVAI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0007191 | 21/12/2015 | 1281.47 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM VEICULO: AMBULANCIA, UNO, VAN DUCATOPLACA: MOG 1125, OXO 0349, KWZ 5800,KKR 3751 E QFR 7459 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007192 | 21/12/2015 | 865.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007193 | 21/12/2015 | 56.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SEDE DA SEC DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007222 | 21/12/2015 | 1290.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA, N18, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAREM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, EM HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007223 | 21/12/2015 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007224 | 21/12/2015 | 350.00 | 00075276321434 | MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADO NA RUA DONA MARIANA, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA -PSF VI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007225 | 21/12/2015 | 350.00 | 00005095118483 | JOSÉ MARCILIO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 21/12/2015 | 350.00 | 00005974800443 | EDVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEVERINA RODRIGUES, BAIRRO SANTU ALMEIDA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO PSF III, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0007228 | 21/12/2015 | 2500.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : DEZEMBRO/2015.VEICULO: FIAT/ PALIO ATTRACTIV 1.4 ANO 2013, COR PRETAPLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0007229 | 21/12/2015 | 2200.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : DEZEMBRO/2015.VEICULO: FIAT/ UNO MILLE, 2013, COR BRANCAPLACA: NPU 5271/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0007230 | 21/12/2015 | 5800.00 | 00003856295402 | MICHERLINE LINHARES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.VEICULO: FIAT/DUCATO MINIONIBUS, ANO 2013 DE COR PRATAPLACA: KWZ 5800 RJ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0007235 | 21/12/2015 | 4300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.VEICULO: VERANEIO CUSTON, ANO 1991,COR BEGEPLACA:JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 21/12/2015 | 900.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO ( FUNASA, MINISTERIO DA SAUDE, IRAMILTON), E A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, COM A COMITIVA DOS PREFEITOS DA REGIAO DA SERRA DO TEXEIRA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 04,05,06,25,26 E 27 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 21/12/2015 | 11187.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- FMS EFETIVOS E HOSPITAL EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA 13º SALARIO DE/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007282 | 21/12/2015 | 152.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- FMS EFETIVOS E HOSPITAL EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA 13º SALARIO DE/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 21/12/2015 | 1844.88 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA 13º SALARIO DE/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 21/12/2015 | 24.90 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA 13º SALARIO DE/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 21/12/2015 | 5443.77 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- SAUDE BUCAL E PSF EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA 13º SALARIO DE/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 21/12/2015 | 7693.05 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA 13º SALARIO DE/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 21/12/2015 | 1320.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- FMS NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA 13º SALARIO DE/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 21/12/2015 | 196.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- FMS NASF, ACS E SADE BUCAL E PSF EFETIVOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA 13º SALARIO DE/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0007126 | 21/12/2015 | 200.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007144 | 21/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 21/12/2015 | 91.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007195 | 21/12/2015 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, DESTA MUNICIPALIDADE, NO JORNAL DA UNIAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007204 | 21/12/2015 | 1000.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO, 440, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0007227 | 21/12/2015 | 3500.00 | 00076500020472 | ARYSTOFANES FRANKLIN GUIMARÃES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, E CONSULTIVA, PARA O ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO AO PREFEITO E SECRETARIOS, JUNTO AOS DIVERSOS ORGÃOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, NO PLEITO E DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0007240 | 21/12/2015 | 4500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA, NA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0007244 | 21/12/2015 | 4500.00 | 00020502427434 | ALCIBIADES FERNANDES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.VEICULO: GM/CHEVLOLET/D20 CUSTOM, (CARRO DE SOM) ANO 1991, CORBRANCAPLACA: CEN 0767 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007262 | 21/12/2015 | 288.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO, NO 3/2015, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 24/12/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 21/12/2015 | 4201.57 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO- EFETIVOS, CONFORME ANEXO. COMPETENCIA 13º SALARIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 21/12/2015 | 288.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS, DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. COMPETENCIA 13º SALARIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007181 | 21/12/2015 | 2719.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 05/1994, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007239 | 21/12/2015 | 2200.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, E ORGANIZAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 21/12/2015 | 452.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES 13º SALARIO DE /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0007125 | 21/12/2015 | 160.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007154 | 21/12/2015 | 16.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007156 | 21/12/2015 | 24.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007160 | 21/12/2015 | 56.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PRO-JOVEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007165 | 21/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007166 | 21/12/2015 | 56.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007177 | 21/12/2015 | 2.42 | 40432544000147 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS 21 EMBRATEL, DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 21/12/2015 | 250.00 | 00004011510424 | ANA PAULA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARACR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007205 | 21/12/2015 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADO A RUA SÃO MIGUEL N 57, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007232 | 21/12/2015 | 350.00 | 00003603447476 | MARIA DAS DORES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES S/N, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007241 | 21/12/2015 | 788.00 | 00089099494491 | GIVALDO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 21/12/2015 | 1924.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA 13º SALARIO DE /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 21/12/2015 | 837.90 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL,CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA 13º SALARIO DE /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0007104 | 21/12/2015 | 1664.74 | 00026722783855 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.VEICULO: D-20PLACA: AHC 1225REFERENTE A EMPENHO EMITIO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0007105 | 21/12/2015 | 1430.00 | 00011616763418 | ANTONIA AMBROSINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO CURISCO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.VEICULO: D-20PLACA: BHS 0498REFERENTE A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0007106 | 21/12/2015 | 1664.74 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DO SITIO MATA VERDE A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE, REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015VEICULO: D-20 DE PLACA KOC 8678REFERENTE A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0007107 | 21/12/2015 | 1740.41 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A FRETE DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.VEICULO: D-20 DE PLACA CFC 4700REFERENTE A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0007108 | 21/12/2015 | 1210.00 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO SITIO ARARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015VEICULO: D20 GM CHEVROLETPLACA: CMP 5837/PBREFERENTE A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0007109 | 21/12/2015 | 968.94 | 00003560597404 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO INACIO ALVES AS ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015VEICULO: D20 GM CHEVROLETPLACA: JKZ 7066/PBREFERENTE A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0007110 | 21/12/2015 | 1124.34 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO BOA VISTA AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.VEICULO: D20 GMA CHEVROLETPLACA: BFP 3444REFERENTE A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0007111 | 21/12/2015 | 2030.60 | 00037294253404 | FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO SERRAO A ESCOLA MARCELINO FORTUNADO, LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.VEICULO: GM/CHEVROLET D-20 CUSTONPLACA: BMG 2423/SEREFERENTE A EMPENHO EMITIDO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0007121 | 21/12/2015 | 391.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: KFG 9514COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0007122 | 21/12/2015 | 2761.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPX 6111, NPR 2471, OFB 3129, MON 1644, MON 1604, OGF 2800, OGF 2440.COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0007127 | 21/12/2015 | 594.51 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ESTRADAPLACA: NPV 5790COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007136 | 21/12/2015 | 420.00 | 00072747730468 | JOSE FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 (UMA) VIAGEM, DO POVOADO SILVESTRE A CIDADE DE TAVARES/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE ALUNOS DA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. VEICULO: D20 PLACA: KCC 8679 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 21/12/2015 | 480.00 | 00072747730468 | JOSE FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 (UMA) VIAGEM, DE TAVARES/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E EQUIPE, PARA RESOLVEREM PENDENCIAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015.VEICULO: D20PLACA: KCC 8679 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007138 | 21/12/2015 | 300.00 | 00072747730468 | JOSE FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 (UMA) VIAGEM, DE TAVARES/PB A CIDADE DE MONTEIRO/PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E EQUIPE, PARA RESOLVEREM PENDENCIAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015.VEICULO: D20PLACA: KCC 8679 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007142 | 21/12/2015 | 1903.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007148 | 21/12/2015 | 234.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007149 | 21/12/2015 | 40.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007155 | 21/12/2015 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO DO POV SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007159 | 21/12/2015 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007162 | 21/12/2015 | 100.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007163 | 21/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007167 | 21/12/2015 | 15.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO POV SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007168 | 21/12/2015 | 56.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007169 | 21/12/2015 | 60.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007178 | 21/12/2015 | 13796.32 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIFERENÇA DE PAGAMENTO A MENOR, LANÇADA SOBRE A RECEITA Nº 01268 EM ANEXO, QUE HORA REGULARIZA-SE COM A PRESENTE NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 21/12/2015 | 780.00 | 00047923792453 | MARIA JOSE COIMBRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ALTO BOM JESUS, N° 369 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007189 | 21/12/2015 | 780.00 | 00047923792453 | MARIA JOSE COIMBRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ALTO BOM JESUS, N° 369 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007197 | 21/12/2015 | 180.00 | 00004230969406 | RITA VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIR DE LIMPEZA, NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007199 | 21/12/2015 | 500.00 | 00075929406472 | FOPAG - SEC EDUCAÇÃO/PROFESSORES - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS N 365, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007210 | 21/12/2015 | 263.00 | 00004440695426 | MARCOS ANTONIO DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007211 | 21/12/2015 | 263.00 | 00011836082410 | JORGE NATANAEL DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007213 | 21/12/2015 | 350.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA ANA PEREIRA LIMA, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007231 | 21/12/2015 | 1000.00 | 00010789904411 | FAGNER LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007233 | 21/12/2015 | 250.00 | 00010242843441 | JAILSON FELIX DE MORAIS SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA EJA E BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0007234 | 21/12/2015 | 2500.00 | 00009290528460 | FRANCISCO CELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.VEICULO: CAMINHONET/ CARROCERIA ABERTA/FIAT/STRADAPLACA:NPV 5790 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007247 | 21/12/2015 | 263.00 | 00001346487499 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS , DA FROTA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007248 | 21/12/2015 | 5174.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0007249 | 21/12/2015 | 1900.00 | 00001981905499 | VERONALDO ALVES CASUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE TAVARES/PB, AS FACULDADES LOCALIZADAS NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.VEICULO: SPRINTERPLACA: CPN 8284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007256 | 21/12/2015 | 1060.00 | 00011498360408 | MIGUEL NICACIO FLORIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO AUDITORIO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 22 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007261 | 21/12/2015 | 200.00 | 00030304972835 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM, E DESMONTAGEM DE BARRACAS, E STANDS, DURANTE A 1º AMOSTRA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E CONCIENCIA NEGRA, REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO/2015, NAS COMEMORAÇÕES DA EMACIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 21/12/2015 | 74384.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-FUNDE 60%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: 13º SALARIO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007266 | 21/12/2015 | 1048.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO MULTA, DO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-FUNDE 60%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: 13º SALARIO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 21/12/2015 | 26492.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-FUNDE 40%, AUX SERVIÇOS, MEREDEIRAS, VIGILANTES, MOTORISTAS E OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: 13º SALARIO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 21/12/2015 | 364.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA, DO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-FUNDE 40%, AUX SERVIÇOS, MEREDEIRAS, VIGILANTES, MOTORISTAS E OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: 13º SALARIO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 21/12/2015 | 5551.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-FUNDE 60%,CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS, E PROFESSORES EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: 13º SALARIO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 21/12/2015 | 78.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA, DO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-FUNDE 60%,CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS, E PROFESSORES EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: 13º SALARIO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 21/12/2015 | 1490.67 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- MDE EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: 13º SALARIO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 21/12/2015 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA 13º SALARIO DE/2015,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007112 | 21/12/2015 | 8580.00 | 00094576092472 | ANTONIO RAMOS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015.VEICULO: CARRO PIPAPLACA: KHL 9610 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007143 | 21/12/2015 | 4533.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007152 | 21/12/2015 | 76.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007157 | 21/12/2015 | 109.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007158 | 21/12/2015 | 10.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007164 | 21/12/2015 | 68.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CURRAL MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.FERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007180 | 21/12/2015 | 2400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 13º salario/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007182 | 21/12/2015 | 6490.00 | 00008210530437 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015VEICULO: CARRO PIPAPLACA: MMV 2517 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007183 | 21/12/2015 | 6820.00 | 00002071464460 | ERIVONALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015.VEICULO: CARRO PIPAPLACA: KIO 1155 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007194 | 21/12/2015 | 788.00 | 00080505171449 | EDSON LUIZ LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECARDAÇÃO, DAS GUIAS DE IMPOSTOS, E CONTAGEM DE ANIMAIS, NO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007237 | 21/12/2015 | 7500.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007238 | 21/12/2015 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA , LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007259 | 21/12/2015 | 394.00 | 00003603852494 | SUZANA ROBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A : DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007264 | 21/12/2015 | 32.08 | 07529125000152 | AG. EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA-AESA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A OUTORGA, DE CARRO PIPA, 5760 M3, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNITARIO NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 21/12/2015 | 1284.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS E EFETIVOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETENCIA 13º SALARIO DE /2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007135 | 21/12/2015 | 480.00 | 00086348060497 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES, PARA A FESTA DO REVEILLON, REALIZADO NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007198 | 21/12/2015 | 360.00 | 00070302019499 | MICHEL SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM, DA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO II CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2015, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 17 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007250 | 21/12/2015 | 387.52 | 10280022000297 | RADIO A VOZ DO SERTÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 SPOT´S DE PROPAGANDA, SENDO 02 (DUAS) VEZES AO DIA, NA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE REVEILLON, DESTA CIDDE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: NO PERIODO DE 24/12/2015 A 31/12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007258 | 21/12/2015 | 200.00 | 00050974572420 | LUCIVALDO HERMANO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO, NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS COM A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE REVEION DESTA CIDADE DE TAVARES/PB.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007260 | 21/12/2015 | 225.00 | 14951050000169 | JASSELI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GORROS NATALINOS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO, PARA A APRESENTAÇÃO NATALINA NO DIA 25 DE DEZEMBRO/2015, NA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007263 | 21/12/2015 | 270.00 | 00004001988437 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS, QUE SE APRESENTARAM DURANTE A FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PADROEIRA DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOS DIA 07 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0007124 | 21/12/2015 | 1966.76 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: OLEO DIESELVEÍCULO:CAMINHAO PIPA.F4000PACLA: MNU 9639 E NET 6930 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0007128 | 21/12/2015 | 1095.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: URSA LA3, IPIRANGA GRAXA, TIRRENO ARLA DULUB E OLEO IPIVEÍCULO: RETRO CATERPILAR ANO 2013,RETRO MASSEY FERGUNS ANO 2008, PA ENCHEDEIRA , MOTONIVELADORA , CAMINHAO CAÇAMBA, E CAMINHAO PIPA.PLACA: OGG 6285 E OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0007129 | 21/12/2015 | 5133.52 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL: OLEO DIESEL E OLEO DEISEL S-10VEÍCULO: PA ENCHEDEIRA , MOTONIVELADORA , CAMINHAO PIPA E CAMINHAO CAÇAMBAVEICULO: OGG 6315, E OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 21/12/2015 | 2078.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME ANEXO.DE COMPETENCIA 13º SALARIO DE /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007320 | 28/12/2015 | 590.00 | 00055040179472 | MARIA GENILDA ALVES PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 28/12/2015 | 8388.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 28/12/2015 | 10488.77 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 28/12/2015 | 150.00 | 00087276437434 | JAILSON MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 ( UMA) DIARIA, A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007422 | 28/12/2015 | 700.00 | 00003585938400 | FRANCISCO MARCOS SIQUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, VOZ E VIOLÃO, NA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 29 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007423 | 28/12/2015 | 470.00 | 00069703256449 | VITAL CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 29 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007437 | 28/12/2015 | 880.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SALÃO JC-EVENTOS, LOUÇAS, MESAS E CADEIRAS, PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : DIA 29 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0007455 | 28/12/2015 | 4999.76 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..COMBUSTIVEIS: DIESELS-10 E GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 28/12/2015 | 4170.17 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME ANEXO.DE COMPETENCIA : DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 28/12/2015 | 7627.79 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO E 1/3 FERIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0007292 | 28/12/2015 | 2015.00 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( COMPENSADOS) , DESTINADOS A FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA A ONAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS CENTRAIS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 28/12/2015 | 4400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007420 | 28/12/2015 | 7000.00 | 16985180000148 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS, (SHOW PIROTECNICO), DESTINADO AO REVEION DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 28/12/2015 | 6300.00 | 13690475000107 | ITALO DE OLIVEIRA LACERDA/FORRO XINELO DELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, NAS FESTIVIDADES DO REVEION DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007431 | 28/12/2015 | 2950.00 | 00005035194485 | ALYSSON DE ARAUJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW SERTANEJO, COM O GRUPO MUSICAL NIVALDO E ADRIANO, NA FESTA DE REVEION, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REFERENTE A 1º PARCELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:DIA 31 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007432 | 28/12/2015 | 2950.00 | 00005035194485 | ALYSSON DE ARAUJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW SERTANEJO, COM O GRUPO MUSICAL NIVALDO E ADRIANO, NA FESTA DE REVEION, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, REFERENTE A 2º PARCELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:DIA 31 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007433 | 28/12/2015 | 820.00 | 00009359475408 | EMERSON CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE BARRACA, COM MAQUINA DE ALGODÃO DOCE, PIPOCA E SORVETES, PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS QUE PARTICIPARAM DA TARDE NATALINA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NA PRAÇA CENTRAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 25 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007434 | 28/12/2015 | 580.00 | 00003462836471 | JUCELIA LOPES DA S NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE DOCES, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE PARTICIPARAM DA TARDE NATALINA, RELIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NA PRAÇA CENTRAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 25 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007435 | 28/12/2015 | 530.00 | 00006328194480 | NIEDJA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE 03 KILOS DE BOLO, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA , NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 28/12/2015 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO. COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007290 | 28/12/2015 | 300.00 | 00001959782428 | JOAO CARLOS NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NO SITIO MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DA 2º ETAPA DA CAMPANHA DA FEBRE AFTOSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 28/12/2015 | 4582.36 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE AGRICULTURA EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 28/12/2015 | 8588.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007385 | 28/12/2015 | 740.00 | 00000788240447 | OFICINA C R DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.VEICULO: CAMINHAO PIPA PLACA: MNV 9636 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007386 | 28/12/2015 | 788.00 | 00005634477450 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ARTIFICE, NO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0007394 | 28/12/2015 | 1789.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA, PLACAS: MNU 9639COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0007396 | 28/12/2015 | 4680.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA, E CAÇAMBAPLACAS: MNU 9639. E OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0007397 | 28/12/2015 | 538.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA, E CAÇAMBAPLACAS: MNU 9639. E OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: IPIRANGA GRAXA, LUBRAX TURBO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 28/12/2015 | 2909.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS E EFETIVOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETENCIA : DEZEMBRO /2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007475 | 28/12/2015 | 890.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS ,DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM, VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ARICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: TRATOR MASSEY FERGUSON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007476 | 28/12/2015 | 790.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CONJUNTO MOTOR-BONBA, DAS LOCALIDADES CASTANHEIRA, PEDRA D'AGUA, FALA, DOMINGOS FERREIRA E RIACHO DO MEIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007481 | 28/12/2015 | 161.50 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: TRATOR MASSEY FERGUNSPLACA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007482 | 28/12/2015 | 60.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE VEICULO, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: TRATOR MASSEY FERGUNSPLACA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 28/12/2015 | 1639.99 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC AGRICULTURA -EFETIVOS, DE COMPETENCIA DEZEMBRO, 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS 2012, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007521 | 28/12/2015 | 788.00 | 00029090145842 | JENILSON VASCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PIPEIRO, NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007524 | 28/12/2015 | 394.00 | 00091084636468 | SEBASTIÃO JOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 28/12/2015 | 5200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 28/12/2015 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA : DEZEMBRO/2015,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0007302 | 28/12/2015 | 831.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0007304 | 28/12/2015 | 220.25 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AS CRIANÇAS ASSISTIDOS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0007308 | 28/12/2015 | 2032.54 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0007310 | 28/12/2015 | 3001.88 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0007316 | 28/12/2015 | 2700.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0007317 | 28/12/2015 | 310.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 28/12/2015 | 454170.81 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 28/12/2015 | 35718.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, E DESPORTO- 40 %- AUX DE SERVIÇOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 28/12/2015 | 28482.53 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 40%, MEREDEIRAS, REFERENTE A DEZEMBRO/ 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 28/12/2015 | 12570.79 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- FUNDEB 40%- VIGILANTES, REFERENTE A DEZEMBRO/ 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 28/12/2015 | 4482.92 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MOTORISTAS, REFERENTE A DEZEMBRO/ 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 28/12/2015 | 4976.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 28/12/2015 | 8825.94 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE-EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO/ 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 28/12/2015 | 76866.31 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, FUNDEB OUTROS, REFERENTE A DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 28/12/2015 | 2745.29 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAG-COMTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 28/12/2015 | 15020.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos da folha de funcionarios contratados do programa EJA, referente ao mes de DEZEMBRO/ 2015, conforme documentaçao anexa.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 28/12/2015 | 3861.52 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB OUTROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 28/12/2015 | 29403.45 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB- EDUC INFANTIL CRECHE-PROF, CONFORME ANEXO.OREFERENCIA: DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007380 | 28/12/2015 | 4618.52 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SECRE. EDUC E DESPORTO, REFERENTE A DEZEMBRO/ 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 28/12/2015 | 12570.79 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- FUNDEB 40%- VIGILANTES, REFERENTE A DEZEMBRO/ 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0007405 | 28/12/2015 | 443.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: KFG 9514COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0007406 | 28/12/2015 | 486.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ESTRADAPLACA:NPV 5790COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0007410 | 28/12/2015 | 2094.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, (PNEUS IMP 215/75R17,) DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OGD 1526 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0007411 | 28/12/2015 | 2094.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, (PNEUS IMP 215/75R17, 5GT,) DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OFE 6368 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0007412 | 28/12/2015 | 2742.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, (PNEUS IMP 215/75R17, 5GT, CAMARA PIRELLI, E PROTETOR RADIAL) DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OGF 2800 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0007413 | 28/12/2015 | 2246.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, (PNEUS IMP 215/75R17, 5GT, CAMARA PIRELLI, E PROTETOR RADIAL) DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: NFR 2471 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0007414 | 28/12/2015 | 4188.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, (PNEUS IMP 215/75R17, 5GT,) DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OGF 6340 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0007415 | 28/12/2015 | 524.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OGF 2800, OGF 2440, E MON 1604COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0007416 | 28/12/2015 | 3000.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OFE 6368, OFB 3129, OGF 6340, NPX 6961, NPX 6111, NPR 2471, MON 5295, MON 1644, MON 1604.COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007424 | 28/12/2015 | 788.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007425 | 28/12/2015 | 250.00 | 00004943985408 | ROBERTA CORREIA DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007426 | 28/12/2015 | 250.00 | 00004943985408 | ROBERTA CORREIA DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007427 | 28/12/2015 | 250.00 | 00004943985408 | ROBERTA CORREIA DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007428 | 28/12/2015 | 250.00 | 00004943985408 | ROBERTA CORREIA DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007429 | 28/12/2015 | 250.00 | 00004943985408 | ROBERTA CORREIA DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007430 | 28/12/2015 | 250.00 | 00004943985408 | ROBERTA CORREIA DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007438 | 28/12/2015 | 880.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO LOUÇAS, MESAS, CADEIRAS E 01 CENARIO PARA FOTOS, DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO AUDITORIO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 22 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0007440 | 28/12/2015 | 196.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E TROCA PEÇAS), EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARPLACA: OFE 6368 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007441 | 28/12/2015 | 160.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: NPR 2471 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007442 | 28/12/2015 | 160.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: IVECOPLACA: OGD 1526 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007443 | 28/12/2015 | 80.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PLACA: NPX 2181 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007444 | 28/12/2015 | 160.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: VOLAREPLACA: OGE 5270 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0007445 | 28/12/2015 | 196.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E TROCA PEÇAS), EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGD 1526 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0007446 | 28/12/2015 | 144.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E TROCA PEÇAS), EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARPLACA: NFR 2471 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0007447 | 28/12/2015 | 196.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E TROCA PEÇAS), EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGF 6340 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0007448 | 28/12/2015 | 2812.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, (PNEUS IMP 215/75R17, 5GT, CAMARA DE AR E PROTETOR RADIAL) DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OGF 2440 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0007449 | 28/12/2015 | 420.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E TROCA PEÇAS), EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGF 6340 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 28/12/2015 | 3042.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- MDE EFETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007479 | 28/12/2015 | 411.50 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS , DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: NPX 6111, OGD1526 E NPR 2471 E OGG 6285. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 28/12/2015 | 310.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPR 6111, OGD 1526, NPR 2471 E OGG 6285. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 28/12/2015 | 101820.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEF 60% E MAG CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 28/12/2015 | 36260.23 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEF 40% AUX SERVIÇOS, MERENDEDIRAS, VIGILANTES, MOTORISTAS, E FUNDEB OUTROS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 28/12/2015 | 3477.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEF 40% EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 28/12/2015 | 7484.83 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 60 % EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFETIVOS E PROFESSORES EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 28/12/2015 | 127157.64 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO, E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 28/12/2015 | 14153.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE A DEZEMBRO, 13° SALARIO, E 1/3 FERIAS 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 28/12/2015 | 15098.05 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO ACORDO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 40%- MEDENDEIRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, 13º E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 28/12/2015 | 2690.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- VIGILANTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 28/12/2015 | 3775.99 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENMDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-MDE- EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 28/12/2015 | 5021.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- EDUCAÇÃO INFATIL CRECHE, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO E 1/3 FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 28/12/2015 | 13466.75 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO ACORDO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FINDEB OUTROS, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007519 | 28/12/2015 | 7.85 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007522 | 28/12/2015 | 788.00 | 00005379213464 | ANTONIO CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DA QUADRA DE ESPORTES LUIZ GONZAGA DE SANTANA, O ANGUZÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007525 | 28/12/2015 | 500.00 | 00002796740404 | MANOEL NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0007549 | 28/12/2015 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 28/12/2015 | 704.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS VOLARE PLACA: NPR 2471 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007553 | 28/12/2015 | 1015.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS VOLARE PLACA: OGE 5270 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007554 | 28/12/2015 | 1860.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OGD 1526 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007555 | 28/12/2015 | 449.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: NPX 6111 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0007301 | 28/12/2015 | 353.25 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 28/12/2015 | 4400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 28/12/2015 | 11797.16 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 28/12/2015 | 5253.30 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 28/12/2015 | 3632.54 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA : DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 28/12/2015 | 1173.02 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA : DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 28/12/2015 | 8695.35 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO ACORDO DOS PROFISSIONAIS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0007548 | 28/12/2015 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0007297 | 28/12/2015 | 2402.70 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC DE FINANÇAS E CONTABILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052014 | 0007321 | 28/12/2015 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, E CONTROLE DE TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 28/12/2015 | 7400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 28/12/2015 | 2607.89 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007387 | 28/12/2015 | 527.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007388 | 28/12/2015 | 54.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007389 | 28/12/2015 | 404.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007390 | 28/12/2015 | 473.89 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 28/12/2015 | 2219.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS EFETIVOS, E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: DEZEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007511 | 28/12/2015 | 112.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 28/12/2015 | 920.56 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO ACORDO DOS PROFISSIONAIS, DA SEC DE FINANÇAS, E CONTABILIDADE- COMISSIONADOS, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO E 1/3 FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007517 | 28/12/2015 | 151.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007518 | 28/12/2015 | 3.98 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0007543 | 28/12/2015 | 7000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, E NA GERAÇÃO DE SAGRES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0007544 | 28/12/2015 | 7000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, E NA GERAÇÃO DE SAGRES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE INCORRETO, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 28/12/2015 | 360.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA DE VALOR PAGO A MAIOR, QUE HORA REGULARIZA-SE COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSO A CONTA DE HORIGEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007556 | 28/12/2015 | 372.30 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007559 | 28/12/2015 | 94.08 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, NA NOTA FISCAL DE Nº 22898, DEVIDO A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA , E POSTERIOR REEMISSÃO DE NOTA FISCAL DE Nº 22918, QUE HORA REGULARIZA-SE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007560 | 28/12/2015 | 439.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, COM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0007307 | 28/12/2015 | 2008.36 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007325 | 28/12/2015 | 1388.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A TROCA E MANUTENÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D 20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 28/12/2015 | 15517.54 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 28/12/2015 | 3576.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 28/12/2015 | 6304.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 28/12/2015 | 2364.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, E PENSIONISTAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0007391 | 28/12/2015 | 3700.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSUL ESPECIALIZADA EM ADM PÚLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, E CONSUTORIA EM GESTÃO DE CONVENIOS, CONGENERES E PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGÃOS AFINS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0007398 | 28/12/2015 | 100.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: CEN 0767COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 28/12/2015 | 4235.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC ADM EFETIVOS E COMISSIONADOS , CONFORME ANEXO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 28/12/2015 | 3226.11 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO ACORDO DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 28/12/2015 | 3732.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO ACORDO DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 28/12/2015 | 4014.25 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 28/12/2015 | 1200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, DA SED DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE A 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0007547 | 28/12/2015 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0007291 | 28/12/2015 | 4882.90 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( BLOCO CERAMICO, RIPAS TELHAS COLONIAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0007293 | 28/12/2015 | 10210.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MECICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0007294 | 28/12/2015 | 12304.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0007295 | 28/12/2015 | 3990.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007298 | 28/12/2015 | 3000.00 | 00008320110459 | CRISTIANO JACKSON ANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS, PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007299 | 28/12/2015 | 3000.00 | 00008320110459 | CRISTIANO JACKSON ANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS, PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGICAS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007300 | 28/12/2015 | 410.00 | 00003585938400 | FRANCISCO MARCOS SIQUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, VOZ E VIOLÃO, DURANTE A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS COORDENADORES E FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0007303 | 28/12/2015 | 232.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS, CONFORMER DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007305 | 28/12/2015 | 788.00 | 00009655940411 | MARIANA THAYS MARQUES DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO POSTO DE SAUDE ERICO LEITE FELIX, LOCALIZADO NA RUA MANOEL LIMA, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0007313 | 28/12/2015 | 2605.26 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007314 | 28/12/2015 | 400.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 SOFTWARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007319 | 28/12/2015 | 4522.60 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMINOSOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES INTERNOS, FUNCIONARIOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, E A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 28/12/2015 | 18706.13 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 28/12/2015 | 16352.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FMS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO/ 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 28/12/2015 | 51639.53 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO FMS HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 28/12/2015 | 1800.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES 12/2015, CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 28/12/2015 | 12181.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO SEC DE SAUDE, PROGRAMA ECD, REFERENTE A DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 28/12/2015 | 5402.97 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE A DEZEMBRO2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 28/12/2015 | 33459.24 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA PSF, REFERENTE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 28/12/2015 | 60940.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS PSF COTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 28/12/2015 | 51798.52 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA ACS, REFERENTE A DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 28/12/2015 | 9456.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 28/12/2015 | 8313.34 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA FMS-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 28/12/2015 | 7488.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO AO SAUDE DA FAMILIA-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 28/12/2015 | 3000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DA SEC DE SAUDE, PLANO BRASIL SEM MISERIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 28/12/2015 | 15976.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS-SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 28/12/2015 | 1194.49 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- FMS EFETIVOS, COMISSIONADOS, HOSPITAL EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0007399 | 28/12/2015 | 2149.54 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM E OLEO DIESELVEICULO: UNOS 2013PLACAS: OGG 0598, OXO 0349 E OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0007400 | 28/12/2015 | 50.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: DULUB ATF, FREIO BOSCH E LUBRAX TURBOVEICULO: UNO 2013 E D20 VERANIOPLACAS: JFD 6715 E OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0007401 | 28/12/2015 | 219.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESELVEICULO: AMBULANCIA RENALTPLACAS: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0007402 | 28/12/2015 | 300.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESELVEICULO: D20 VERANEIOPLACAS: JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0007403 | 28/12/2015 | 474.05 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA E GOLPLACAS: NPU 7716 E MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0007404 | 28/12/2015 | 853.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM E OLEO DIESELVEICULO: PALIO 1.4, UNO E VAN DUCATOPLACAS:NPU 5281, NPU 5271 E KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0007407 | 28/12/2015 | 5001.90 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNESCIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NOS PSF´S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0007408 | 28/12/2015 | 1223.49 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007409 | 28/12/2015 | 1125.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007418 | 28/12/2015 | 1300.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO, DE ARCONDICIONADORES DE AR, 12000BTUS, 18000BTUS SPLIT, 12000BTUS, 7500 BTUS, 9000 BTUS E 12000 BTUS, NOS PREDIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0007419 | 28/12/2015 | 4644.98 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NOS PSF´S, SEC DE SAUDE E HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 28/12/2015 | 630.00 | 00018202250463 | CARLOS ALBERTO DE S. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE ESTÃO NA CASA DE APOIO A SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA FAZEREM TRATAMENTO NA CIDADE DO RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0007450 | 28/12/2015 | 420.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( BATERIAS UNIMAX ), DESTINADAS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0007451 | 28/12/2015 | 420.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( BATERIAS UNIMAX ), DESTINADAS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 VERANEIOPLACA: JFD 6715 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0007452 | 28/12/2015 | 420.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( BATERIAS UNIMAX ), DESTINADAS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PLACA: OFE 6368 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0007453 | 28/12/2015 | 1460.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( PNEUS GOODYEAR ), DESTINADAS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:PALIO PLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0007454 | 28/12/2015 | 242.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DESTINADO A VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PALIO PLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342014 | 0007460 | 28/12/2015 | 495.00 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342014 | 0007461 | 28/12/2015 | 3816.65 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007477 | 28/12/2015 | 200.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA PLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007478 | 28/12/2015 | 158.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MACANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 28/12/2015 | 21742.51 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- FMS EFETIVOS, COMISSIONADOS, HOSPITAL EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE ADEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 28/12/2015 | 2697.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- FMS ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 28/12/2015 | 25551.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- FMS SAUDE BUCAL, PSF EFETIVOS, CONTRATADOS E SAUDE BUCAL CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 28/12/2015 | 11395.67 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- FMS ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OS NÚCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 28/12/2015 | 2816.30 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- FMS NASF E NASF CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 28/12/2015 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE- FMS PLANO BRASIL SEM MISERIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007493 | 28/12/2015 | 102.05 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAFIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 28/12/2015 | 1620.99 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOSDE FUNCIONARIOS, DA SEC SAUDE- FMS EFETIVOS, RELATIVO A 13º SALARIO, DEZEMBRO E 1/3 FERIAS DE 2012, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 28/12/2015 | 37252.22 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, FMS-HOSPITAL EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO E 1/3 FERIAS DE 2012, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 28/12/2015 | 829.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC SAUDE-FMS ECD, RELATIVO A 13º SALARIO E 1/2 FERIAS DE 2012, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 28/12/2015 | 9629.30 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, DA SEC SAUDE- FMS-PSF EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO, E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 28/12/2015 | 7331.96 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -ECD, REFERENTE A DEZEMBRO/ 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 28/12/2015 | 37252.22 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 28/12/2015 | 1620.99 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO, 13° E 1/3 FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 28/12/2015 | 829.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -ECD, REFERENTE A 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 28/12/2015 | 9629.30 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO ACORDO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 28/12/2015 | 42446.78 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE- FMS ACS, REFERENTE A 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 28/12/2015 | 700.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE- FMS COMISSIONADOS, REFERENTE A 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052015 | 0007550 | 28/12/2015 | 1125.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007306 | 28/12/2015 | 1300.00 | 00080504469487 | ANTONIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES, DOS PREDIOS PUBLICOS, E PRAÇAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0007309 | 28/12/2015 | 2622.54 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : DIA 18 DE DEZEMRBO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007312 | 28/12/2015 | 788.00 | 00011488335443 | SAMUEL PEREIRA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO, NAS PRAÇAS PUBLICAS DO CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0007322 | 28/12/2015 | 5500.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EXECULTADAS PELA REFERIDA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 28/12/2015 | 650.00 | 00007446655402 | FREDSON FRAGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DE MAQUINA DE GRANDE PORTE: RETRO-ESCAVADEIRA , MOTONIVELADORA, E ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007324 | 28/12/2015 | 300.00 | 00002500005470 | CRISTIANO PIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTPO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE, ( SEGUNDAS FEIRAS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007326 | 28/12/2015 | 3699.00 | 00005056374482 | FELIPE FRANGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA, E AREA DE DIVERSOS SERVIÇOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS HURBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 15,16,17,18,22,23,24,27 E 28 DE DEZEMBRO/2015.VEICULO: CAR CAMINHAO CAÇAMBA FORDPLACA: KJN 9060-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007327 | 28/12/2015 | 4550.00 | 00028692648876 | ANTONIO HELIO TERTULIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL AS EXPENSAS DO LOCADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015VEICULO: CAMINHAO CAÇAMBAPLACA: MMP 3381 PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007328 | 28/12/2015 | 788.00 | 00004183885477 | ARNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007329 | 28/12/2015 | 788.00 | 00089098692400 | GERALDO FELIPE BITU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007330 | 28/12/2015 | 1190.00 | 00003058499485 | JOSENILDO RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS HURBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 28/12/2015 | 5364.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- COMISSIONADOS, REFERENTE A DEZEMBRO2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 28/12/2015 | 36510.98 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-GARIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 28/12/2015 | 13440.55 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 28/12/2015 | 4989.16 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 28/12/2015 | 5364.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- COMISSIONADOS, REFERENTE A DEZEMBRO2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007392 | 28/12/2015 | 788.00 | 00038039244803 | ROSANGELA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0007393 | 28/12/2015 | 1011.49 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO:RETRO FERGUNS ANO 2008, TRATOR MASSEY FERGUN 2008PLACA:COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007436 | 28/12/2015 | 1800.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PRATOS, TAÇAS, CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 18 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 28/12/2015 | 13334.97 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- GARI, COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA : DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 28/12/2015 | 9916.75 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-GARIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 28/12/2015 | 3076.36 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE OBRAS - EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007520 | 28/12/2015 | 788.00 | 00085437700172 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007523 | 28/12/2015 | 788.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NAS RUAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007526 | 28/12/2015 | 788.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPESA DAS VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007527 | 28/12/2015 | 788.00 | 00005418238418 | JOSE GUILHERME SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXOS, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM, E COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 28/12/2015 | 788.00 | 00003603489470 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NAS PRAÇAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007529 | 28/12/2015 | 394.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007530 | 28/12/2015 | 150.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO) DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007531 | 28/12/2015 | 788.00 | 00009184854600 | CICERO ELTON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NAS PRAÇAS PUBLICAS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007532 | 28/12/2015 | 788.00 | 00043977545434 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NAS PRAÇAS PUBLICAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007533 | 28/12/2015 | 1200.00 | 00029446276861 | FERNANDO PEREIRA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS: TIPO RETRO ESCAVADEIRA E MOTO NIVELADORA, PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 28/12/2015 | 9916.75 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS- GARIS, REFERENTE A DEZEMBRO, 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0007545 | 28/12/2015 | 5500.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EXECULTADAS PELA REFERIDA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0007546 | 28/12/2015 | 5500.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EXECULTADAS PELA REFERIDA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007557 | 28/12/2015 | 5790.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA, PA ENCHEDEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007558 | 28/12/2015 | 5695.92 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA, PA ENCHEDEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0007296 | 28/12/2015 | 2822.90 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0007311 | 28/12/2015 | 3154.71 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DETINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 28/12/2015 | 400.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWERE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DESTA PREFEITURA DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0007318 | 28/12/2015 | 1054.75 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 28/12/2015 | 2400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO /2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 28/12/2015 | 528.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CONROLE INTERNO- COMISSIONADOS, COMPETENCIA 12/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 28/12/2015 | 3200.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 28/12/2015 | 704.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURUSMO, COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DE COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 28/12/2015 | 4300.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO REVEILON DE 2015, COM AS BANDAS NIVALDO E ADRIANO E ITALO LACERDA E BANDA ACASO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 28/12/2015 | 14964.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 28/12/2015 | 14400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007384 | 28/12/2015 | 7539.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOVEIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0007395 | 28/12/2015 | 594.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007456 | 28/12/2015 | 729.35 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007457 | 28/12/2015 | 2100.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007458 | 28/12/2015 | 900.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE VEICULO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007459 | 28/12/2015 | 399.65 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE VEICULO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 28/12/2015 | 5409.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 12/2015, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007515 | 28/12/2015 | 0.83 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VALOR A MAIOR NAS NOTAS FISCAIS DE PEÇAS N38137, E NA NOTA DE SERVIÇO Nº 1011287, QUE AGUARDA REGULARIZAÇAO POR PARTE DO FORNECEDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 28/12/2015 | 1500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, DO GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS, REFERENTE A 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 7560
Última atualização: 11/06/2024