| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2015 | 300.00 | 00007511104428 | Felipe Stênio Firmino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2015 | 300.00 | 00006524391446 | Francisco de Assis O.Andrade | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2015 | 300.00 | 00005586561450 | Joao Vanderley Mouzinho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2015 | 300.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY DE FARIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2015 | 300.00 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2015 | 300.00 | 00003557858464 | LUZINETE GOUVEIA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2015 | 300.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERI DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2015 | 300.00 | 00002006678400 | Expedito dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2015 | 300.00 | 00070545216419 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2015 | 300.00 | 00004544484499 | Jose Ricardo de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2015 | 300.00 | 00039803503472 | JOANA D ARC RAMOS FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2015 | 300.00 | 00097904678420 | MARIA SONIA F. D. SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2015 | 300.00 | 00009415222450 | MARTINHO VINICIUS DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2015 | 300.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2015 | 300.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2015 | 300.00 | 00011015315410 | Caio Cesar Costa Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2015 | 300.00 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2015 | 330.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS, DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2015 | 330.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 05/01/2015 | 2.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.102,0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2015 | 240.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2015 | 720.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2015 | 270.00 | 10912054000187 | TINTA FACIL RECARGAS E SUPRIMENTOS (H.M.F.OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012014 | 0000278 | 05/01/2015 | 4123.00 | 00018144543491 | MARIA ANAZIRA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0000105 | 06/01/2015 | 2382.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/01/2015 | 33992.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/01/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.554-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 06/01/2015 | 170.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELSECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 06/01/2015 | 420.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO PELO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 06/01/2015 | 420.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO PELO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 06/01/2015 | 960.00 | 00099209900430 | MARIA DO CÉU GONÇALVES FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR NOS CURSOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL ARTESANAL AO ALUNOS DO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2015 | 610.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/01/2015 | 2100.00 | 02129348000109 | GINALDO DA NOBREGA GONÇALVES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE APARELHOS DE REFRIGERADOR ATRAVÉS DO PROGRAMA "PMAQ" DESTINADOS AS UBS's DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/01/2015 | 2100.00 | 02129348000109 | GINALDO DA NOBREGA GONÇALVES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE APARELHOS DE REFRIGERADOR ATRAVÉS DO PROGRAMA "PMAQ" DESTINADOS AS UBS's DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2015 | 412.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2015 | 197.36 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CRAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2015 | 121.43 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "BOLSA FAMÍLIA - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2015 | 74.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa de "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2015 | 375.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa de "BOLSA FAMÍLIA - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/01/2015 | 60.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 08/01/2015, PARA PEGAR MÉDICO CUBANO EM AEROPORTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2015 | 72.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CEO" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2015 | 91.78 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2015 | 328.10 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2015 | 166.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "POLICLÍNICA" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2015 | 16.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "VIGILÂNCIA EM SAÚDE" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2015 | 86.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "CAPS" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2015 | 173.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2015 | 167.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "UBS I" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2015 | 318.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/01/2015 | 1610.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2015 | 70.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Finanças do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2015 | 689.72 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Recepção do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2015 | 72.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2015 | 72.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2015 | 36.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2015 | 14.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2015 | 22.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2015 | 52.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2015 | 695.25 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Setor Financeiro da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2015 | 84.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Setor Administrativo da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2015 | 211.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a "GARAGEM MUNICIPAL" da frota de veículos do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2015 | 14.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a "IPMT" do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2015 | 73.36 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2015 | 39.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a "ESCOLA DO SÍTIO JUÁ" da Secretaria de Educação do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2015 | 48.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "CRECHE" da Secretaria de Educação do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2015 | 14.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "CRECHE" da Secretaria de Educação do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2015 | 57.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "CRECHE" da Secretaria de Educação do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2015 | 134.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o "Conselho Tutelar" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2015 | 261.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa de "DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS " da Secretaria de Bem Estar Social do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Aquisição de Imóveis para Construção de Obras Públicas em Educação | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/01/2015 | 10735.28 | 11177897000140 | CIGRAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA NA AQUISIÇÃO DE TERRENO DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PROINFANCIA TIPO B, DENOMINADA (CONSTRUÇÃO CRECHE NOVA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2015 | 7932.13 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 30/11/2011, NÚMERO DE ACORDO 00113/2011, PARCELA 36/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2015 | 7919.52 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 30/11/2011, NÚMERO DE ACORDO 00113/2011, PARCELA 37/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2015 | 5060.19 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 16/01/2013- Nº DO ACORDO 00116/2013, PARCELA 22/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2015 | 5054.89 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 16/01/2013- Nº DO ACORDO 00116/2013, PARCELA 23/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/01/2015 | 3963.33 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/01/2015 | 8626.13 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/01/2015 | 80000.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-OB COR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/01/2015 | 5552.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RFB-PREV-OB DEV), NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/01/2015 | 5.89 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO DA C/C DE N° 11.068-X. CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/01/2015 | 0.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO DA C/C DE N° 9.447-1. CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2015 | 5500.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO PIPA), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA, VISANDO O SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA POPULAÇÃO, NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 0000276 | 12/01/2015 | 62842.95 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE DEZEMBRO DE 2014 A 12 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 0001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2015 | 1450.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICO E ELÉTRICO DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NA CRECHE NOVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2015 | 750.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE POÇO LOCALIZADO NA CRECHE NOVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2015 | 150.00 | 00098156578449 | SULPRINO SEBASTIÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - PROCESSO Nº0001281-30.2014.815.0091, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2015 | 50.00 | 00070128937459 | MARIA NAZARÉ BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2015 | 27.00 | 04724385000190 | PAGFÁCIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CREDITO PARA CELULAR DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2015 | 18.00 | 04724385000190 | PAGFÁCIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CREDITO PARA CELULAR DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2015 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ WELLINGTON DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2015 | 7921.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/01/2015 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/01/2015 | 285.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/01/2015 | 261.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000056 | 15/01/2015 | 17577.80 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA O CANAL DO BAIRRO SÃO JOSÉ, RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RUA SÃO JOSÉ, RUA GENUINO DE QUEIROZ, RUA JOÃO PINTO BARBOSA, RUA ANTONIO MOE DE FARIAS RUA CORONEL DORGIVAL VILAR, RUA PROJETADA (CONJ. SOLIDARIEDADE) DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272014 | 0000064 | 15/01/2015 | 725.00 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE GRAFITE E HIP HOP PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS - PETI, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, REFERENTE A 6ª/6ª PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000065 | 15/01/2015 | 725.00 | 00007791433451 | JOSELITO NUNES DA LIMA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS, NO NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇA, ADOLESECENTE E IDOSO, RELATIVO A 11ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0000066 | 15/01/2015 | 727.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE KARATÊ NO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 11ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000058 | 15/01/2015 | 480.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (BOTAS) DESTINADAS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000057 | 15/01/2015 | 4489.50 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000059 | 15/01/2015 | 5341.15 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A COMUNIDADE LAGOA DO MEIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242014 | 0000067 | 15/01/2015 | 725.00 | 00011609809424 | MAYARA RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD, REFERENTE A 7ª/7ª PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000068 | 15/01/2015 | 726.00 | 00005713105407 | Susane Maciel Costa Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A 11ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0000069 | 15/01/2015 | 725.00 | 00011831031400 | ARTUR FIDEL FERNANDES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE PERCURSSÃO DESTINADO AO "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 11ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000070 | 15/01/2015 | 726.50 | 00003898291456 | Joana D’arc da Conceição | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS TÉCNICAS ESPORTIVAS DESTINADO AO ""SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 11ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0000071 | 15/01/2015 | 726.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS, DESTINADO AO "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 11ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0000072 | 15/01/2015 | 725.50 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLÁSTICAS, DESTINADO AO "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 11ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102014 | 0000073 | 15/01/2015 | 725.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, RELATIVO A 11ª/11 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000060 | 15/01/2015 | 4437.10 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO PALCO LOCALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292014 | 0000074 | 16/01/2015 | 3168.00 | 00025108824491 | MARIA DA CONCEICAO DINIZ PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADO A MULHERES QUE SE ENCONTRA EM DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, NAS AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/01/2015 | 532.00 | 14190604000152 | ESPERANÇA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/01/2015 | 995.00 | 14190604000152 | ESPERANÇA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/01/2015 | 422.00 | 14190604000152 | ESPERANÇA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS AO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 16/01/2015 | 1934.00 | 14190604000152 | ESPERANÇA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2015 | 259.52 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2015 | 1400.00 | 00050692704434 | ANTONIO MARCOS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA DOS POÇOS INSTALADOS NA ZONA URBANA, VISANDO O SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTMAS DA SECA, POSSIBILITANDO ATENDER OS SERVIÇOS ESSENCIAISCOM ABASTECIMENTO NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2015 | 1500.00 | 00000490749704 | Lourival dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO COM ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, PARA ATENDER MELHOR ACESSO NAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2015 | 4998.14 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 16/01/2013- Nº DO ACORDO 00116/2013, PARCELA 24/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2015 | 430.08 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR "FUNDEB", RELATIVO A 6ª/9ª DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2015 | 745.04 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR "IPTU", RELATIVO A 7ª/9ª DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2015 | 834.48 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR "ICMS EST.", RELATIVO A 7ª/9ª DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2015 | 941.44 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR "PNAT", RELATIVO A 5ª/9ª DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2015 | 132.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR "FUNDEB", RELATIVO A 5ª/9ª DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 19/01/2015 | 506.08 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR "ESTADO", RELATIVO A 5ª/9ª DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2015 | 1149.44 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR "ESTADO", RELATIVO A 6ª/9ª DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2015 | 1350.00 | 00084041730449 | Francisco de Assis da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MILHO), ADQUIRIDO NA CONAB DA CIDADE DE PATOS/PB, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2015 | 450.00 | 00027670007400 | Inacio Farias de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO PARA TRANSPORTAR MATERIAL JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2015 | 1250.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER ROTAN PLACA: QFF7997, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2015 | 280.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO PACIENTE JOSÉ WELLIGTON SANTOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE: ANA LUCIA CAMILO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2015 | 1250.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO PROGRAMA "SAMU" PLACA NQG 3804, CONVÊNIO 2213217, AGÊNCIA 452 CÓDIGO 50159. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2015 | 1085.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE: JOÃO RAFAEL RIBEIRO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2015 | 1500.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2015 | 158.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE: ALCIDES AMANCIO DINIZ DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2015 | 1050.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PREVSOFT, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2015 | 1178.09 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2015 | 1948.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/01/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2015 | 2750.00 | 00099613867449 | Jose Carlos Rodrigues Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/01/2015 | 35940.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/01/2015 | 2453.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/01/2015 | 1129.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/01/2015 | 3559.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública destinadas as Escolas junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/01/2015 | 77.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Bem Estar Social do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/01/2015 | 1876.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Saúde do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/01/2015 | 1485.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/01/2015 | 602.46 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/01/2015 | 647.99 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por outros motivos | 000312014 | 0000244 | 22/01/2015 | 7728.00 | 24280828000290 | Saude Dental Com. e Rep.Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMPRESSOR ATRAVÉS DO PROGRAMA "PMAQ" DESTINADOS AS UBS's DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2015 | 2387.00 | 00006258526489 | JEFFERSON CLAUDIO LEONARDO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E SEGUIMENTO DE SARAMPO, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, NO ANO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/01/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.589-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/01/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2015 | 23.30 | 00001909831409 | Monica Fernandes Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA FUNCIONÁRIA QUE DESLOCOU-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2015 | 112.60 | 00001909831409 | Monica Fernandes Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESPESA DA FUNCIONÁRIA COM ALIMENTAÇÃO QUE DESLOCOU-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2015 | 1448.00 | 00035087439420 | SEVERINO ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PRA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CAPS" (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2015 | 458.75 | 00001034127438 | JOANA D ARC PEREIRA LEVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/01/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.222-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/01/2015 | 39.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2015 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062014 | 0000107 | 23/01/2015 | 3200.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanizando para Modernizar | Manutenção e Conservação da Malha viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/01/2015 | 5760.00 | 16706799000176 | RTEC CONSTRUTORA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) DESTINADO AS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/01/2015 | 1700.00 | 00005586561450 | Joao Vanderley Mouzinho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. PEDRO DE FARIAS E ODACY VILAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062014 | 0000108 | 23/01/2015 | 3000.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/01/2015 | 432.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 03,05,07,10,12,14,17,19,21,24,26 E 29/11/2014, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/01/2015 | 468.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 01,03,05,08,10,12,15,17,19,23,26,28 E 30/12/2014, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMESESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2015 | 312.00 | 00031006124349 | Adriano Cavalcante de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 04/11/2014, PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 06,10,12,24,26 E 27/11/2014, E PARA RECIFE/PE NO DIA 02/12/2014, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2015 | 252.00 | 00031006124349 | Adriano Cavalcante de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 04/12/2014, PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 08,10,11,16,18 E 22/12/2014, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2015 | 720.00 | 00099210037472 | Manoel de Farias Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27, E 28/11/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2015 | 420.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 01,03,05,12,17,19 E 23/12/2014,CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 09 E 26/12/2014 E RECIFE NO DIA 15/12/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/01/2015 | 504.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 03,07,14,,19,20,21,27 E 28/11/2014, CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 26/11/2014, NATAL/RN NO DIA 11/11/2014 E RECIFE NO DIA 13 E 25/11/2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2015 | 1550.00 | 00000016153430 | ELIEL SALUSTIANO DEODATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062014 | 0000106 | 23/01/2015 | 1532.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062014 | 0000110 | 23/01/2015 | 1532.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2015 | 4000.00 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com.de Plasticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2015 REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2015 | 36.00 | 00005572583405 | Marcos alberto dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR VEÍCULO AMBULÂNCIA DO PROGRAMA "SAMU" PARA INSPEÇÃO E RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2015 | 802.14 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NA REVISÃO DE KILOMETRAGEM (40.000) REALIZADO EM VEÍCULO "SANDERO" DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2015 | 180.86 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO ELETRONICO KIT PROTEÇÃO NA REVISÃO DE KILOMETRAGEM (40.000) REALIZADO EM VEÍCULO "SANDERO" DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2015 | 827.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no Diário Oficial no s dias 16,17,20 E 23/01/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/01/2015 | 21.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2015 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2015 | 172.00 | 00004453345410 | ANÁLIA DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2015 | 55.00 | 00084026910482 | ERINALDO DE SALES NERY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE (AVC), DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2015 | 4500.00 | 03817652000101 | COP - CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COM PROCEDIMENTO CIRUÚRGICO OFTALMOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE: MARIA JULIA ALVES DE LIMA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2015 | 2600.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COM PROCEDIMENTO CIRUÚRGICO DE PIELOLITOTOMIA DE CÁLCULO ABERTO REALIZADO NO PACIENTE: JOSÉ DÁRIO GUEDES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2015 | 2048.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Saúde do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2015 | 1478.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0000284 | 29/01/2015 | 20718.00 | 10658050000114 | SCA-TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE APARELHO DE PONTO ELETRONICO PARA IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDORES DESTINADO AO "PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA" DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2015 | 67.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Bem Estar Social do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2015 | 223.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2015 | 3132.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública destinadas as Escolas junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2015 | 122.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 7.727-5. CONFORME DESCRIMINADO NO DAF EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2015 | 500.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no Jornal A UNIÂO Edição de 28/01/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2015 | 2362.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2015 | 28288.28 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2015 | 7258.32 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2015 | 1365.86 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2015 | 109.79 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE FISICO-QUIMICA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2015 | 104.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2015 | 19005.78 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2015 | 6744.37 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2015 | 1502.45 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2015 | 21499.00 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, DBITADOS NA C/C 5.097-0. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2015 | 800.00 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, DBITADOS NA C/C 5.097-0. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2015 | 4203.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2015 | 93.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.554-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2015 | 23.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2015 | 7825.79 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 30/11/2011, NÚMERO DE ACORDO 00113/2011, PARCELA 38/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2015 | 1861.25 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | Despesa que se empenha referente ao pagamento de precatórios conforme Decreto nº 004/2010 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2015 | 4036.23 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2015 | 1576.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2015 | 9478.32 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2015 | 68.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2015 | 34.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2015 | 1533.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2015 | 78.00 | 05506560000136 | Banco Santander | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13000744-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2015 | 2946.67 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2015 | 4381.93 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2015 | 3646.08 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2015 | 1664.86 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2015 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2015 | 4964.37 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2015 | 5744.53 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2015 | 682.93 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2015 | 2946.67 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2015 | 3629.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2015 | 11125.15 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2015 | 210116.21 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2015 | 28128.64 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES PRÉ - ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2015 | 6720.38 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2015 | 9530.78 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS "AUXILIARES - CRECHE", DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2015 | 80380.25 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2015 | 17000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2015 | 9979.13 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, GESTORAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2015 | 3030.72 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2015 | 1365.86 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2015 | 761.73 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2015 | 682.93 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2015 | 121.25 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTRO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADA AO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO", CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2015 | 120.00 | 00075941392400 | Maria de Fatima Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2015 | 120.00 | 00004436366480 | MARTIM VALENTIM FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO CARDÍACO PARA SUA FILHA MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2015 | 90.00 | 00068990359449 | MARLETE VILAR FONSECA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2015 | 90.00 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2015 | 250.00 | 00003561352413 | Tereza Mendes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2015 | 210.00 | 00097992887468 | RAIMUNDO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2015 | 90.00 | 00067496130478 | MARIA OLINDA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2015 | 100.00 | 00016137841472 | MANOEL OTAVIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MMATERIAIS, CONFORME PARECER FAVORÁVEL DO MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR - PROCESSO Nº0000948-78.2014.815.0091, DESTINADO A PESSOA CARENTE DOMUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2015 | 300.00 | 00008085910454 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, APÓS INTERNAMENTO DE P.O DE ABCESSO CEREBRAL, E NECESSITA DE NUTRIÇÃO ADEQUADO A IDADE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2015 | 430.00 | 00007000458488 | IVONETE SILVÉRIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, QUE OBTEVE DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE E NECESSITA DE DIETA ESPECÍFICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2015 | 430.00 | 00010563647426 | ELITA MAYARA DE FARIAS DEODATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESPECÍFICO A DIETA CONFORME DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE PARA SUA FILHA MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2015 | 430.00 | 00008405273492 | LEONEIDE RODRIGUES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, QUE OBTEVE DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE E NECESSITA DE DIETA ESPECÍFICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2015 | 100.00 | 00093011350434 | INACIO VITURINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2015 | 200.00 | 00025034715449 | Marly Araújo de Queiroz e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS COM SUA NETA MENOR, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PROCEDIMENTOS DE PARTO COM RISCO CIRURGICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2015 | 150.00 | 00049873571434 | Vera Lucia Amaro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2015 | 8056.78 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2015 | 10219.77 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2015 | 5124.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2015 | 35066.34 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2015 | 3491.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2015 | 71654.62 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2015 | 10446.74 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2015 | 5539.11 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2015 | 11691.65 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2015 | 945.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2015 | 21164.09 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2015 | 2009.92 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2015 | 40596.89 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONSTRATADOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2015 | 12752.19 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2015 | 10241.24 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2015 | 3544.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2015 | 17012.69 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2015 | 740.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONSTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2015 | 8357.19 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2015 | 5707.88 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2015 | 4995.46 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2015 | 682.93 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2015 | 6881.84 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2015 | 3818.19 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2015 | 2017.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2015 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2015 | 1053.47 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de JANEIRO de 2015, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2015 | 3536.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2015 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2015 | 2479.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2015 | 7129.88 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2015 | 4396.58 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2015 | 37714.56 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2015 | 23264.48 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2015 | 5014.25 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2015 | 628.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2015 | 140.00 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OVOS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2015 | 234.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO ANATOMOPATOLÓGICOS REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2015 | 580.50 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO ANATOMOPATOLÓGICOS REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2015 | 700.00 | 00006536407148 | MIRIAN CARIDAD PELLON RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2015 | 700.00 | 00006722579123 | VIVIAN LICET PEREZ DORTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2015 | 700.00 | 00006695182124 | CARLOS ALBERTO MORALLES SALAS | ESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000311 | 02/02/2015 | 10405.07 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO MARCIANO DE PAULO VIDAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2015 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE: VALDENICE FERNANDES FREITAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2015 | 720.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE: VALDENICE FERNANDES FREITAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/02/2015 | 280.00 | 10771996000192 | POLICÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM RECARGA DE EXTINTOR E SERVIÇO COMPLETO DE EXTINTOR DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000303 | 02/02/2015 | 2807.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria Agricultura do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/02/2015 | 3818.19 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000306 | 02/02/2015 | 1548.86 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo do Programa "SAMU" a serviço da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000307 | 02/02/2015 | 6658.96 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo do Programa das "UBS's" a serviço da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000308 | 02/02/2015 | 70.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificantesl destinado ao veículo do Programa das "UBS's" a serviço da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/02/2015 | 628.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000302 | 02/02/2015 | 1786.40 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria de bem estar Social do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000305 | 02/02/2015 | 3632.84 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos do Transporte Escolar a serviço da Secretaria de Educação do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000310 | 02/02/2015 | 1852.20 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Gabinete do Prefeito, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/02/2015 | 1664.86 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000304 | 02/02/2015 | 19408.84 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria de Infraestrutura do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000309 | 02/02/2015 | 180.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes destinado ao veículos a serviço da Secretaria de Infraestrutura do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/02/2015 | 144.00 | 00000016147464 | FABIO MOTA SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA INSPECIONAR REVISÃO EM VEÍCULOS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/02/2015 | 1450.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO - BOSCO DIESEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO GERAL DE BOMBA INJETORA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "BLAZER" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/02/2015 | 2.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.102,0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/02/2015 | 22.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/02/2015 | 800.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE "PAPEL OFÍCIO A4" DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/02/2015 | 400.00 | 18359076000173 | VALDERIO LOPES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO TÉCNICO NA INSTALAÇÃO DE "AR CONDICIONADO", DO PROGRAMA NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/02/2015 | 350.00 | 00072618191404 | ALUÍZIO JOSÉ MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/02/2015 | 332.00 | 08970089000120 | M.S.Claudino Braga & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (TRILHO E MADEIRA) DESTINADO PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS DESTINADAS AO NÚCLEO DO SERVCIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/02/2015 | 750.00 | 00020536356491 | FRANCISCO ALVES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO M. BENZ/LK-1618, DESTINADO PARA TRANSPORTAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MILHO), ADEQUIRIDO PELOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, NA "CONAB" DA CIDADE DE PATOS/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/02/2015 | 2200.00 | 00002755711493 | JOSÉ DINIZ FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PESAGEM E DISTRIBUIÇÃO DAS SEMENTES (MILHO E FEIJÃO) AOS AGRICULTORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/02/2015 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/02/2015 | 404.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/02/2015 | 350.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO PELO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/02/2015 | 70.00 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/02/2015 | 350.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK E BUFFET, DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/02/2015 | 650.00 | 00054904870468 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA VIAGENS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER INTERESSES DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 04/02/2015 | 980.00 | 00005593657483 | JOSÉ ISNALDO MORAIS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA VIAGENS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER INTERESSES DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/02/2015 | 60.00 | 00064522261420 | Jose Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 05/01/2015, E PARA JOÃO PESSOA NO DIA 09/01/2015, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/02/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL dia 27/01/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/02/2015 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2015 | 565.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Setor Financeiro da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2015 | 103.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Setor Administrativo da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/02/2015 | 227.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a "GARAGEM MUNICIPAL" da frota de veículos do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/02/2015 | 13.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a "IPMT" do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2015 | 172.72 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/02/2015 | 280.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/02/2015 | 63.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/02/2015 | 52.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/02/2015 | 14.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/02/2015 | 27.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/02/2015 | 63.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 05/02/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2015 | 70.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Finanças do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2015 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Finanças do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2015 | 497.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Recepção do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2015 | 70.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2015 | 70.72 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/02/2015 | 51.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a "ESCOLA DO SÍTIO JUÁ" da Secretaria de Educação do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/02/2015 | 14.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "CRECHE" da Secretaria de Educação do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/02/2015 | 13.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "CRECHE" da Secretaria de Educação do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/02/2015 | 41.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "CRECHE" da Secretaria de Educação do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2015 | 122.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o "Conselho Tutelar" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/02/2015 | 265.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa de "DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS " da Secretaria de Bem Estar Social do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/02/2015 | 426.20 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2015 | 170.81 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CRAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2015 | 124.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "BOLSA FAMÍLIA - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/02/2015 | 274.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa de "BOLSA FAMÍLIA - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/02/2015 | 46.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa de "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/02/2015 | 70.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CEO" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2015 | 89.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2015 | 276.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/02/2015 | 61.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "POLICLÍNICA" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/02/2015 | 13.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "VIGILÂNCIA EM SAÚDE" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/02/2015 | 68.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "CAPS" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/02/2015 | 82.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/02/2015 | 259.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2015 | 67.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "UBS I" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/02/2015 | 7499.80 | 40946113000107 | AUTO PEÇAS SÃO MIGUEL (MIGUEL LEITE DA SILVA) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DO PROGRAMA "SAMU" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/02/2015 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/02/2015 | 85.00 | 04981612000163 | Ana Cristina Cordeiro Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO (ESTABILIZADOR MICROLINE 300VA) DESTINADO AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/02/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.589-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/02/2015 | 2560.00 | 06538641000180 | PEDRO VIEIRA LEITE JUNIOR - PUBLICIDADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE 01 (UM) VIDEO DE 15 SEGUNDOS DA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL 2015, DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, A SER DIVULGADA NA TV PARAÍBA, AFILIADA DA REDE GLOBO NO PERÍODO DE 11 À 15/02/2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/02/2015 | 310.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/02/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/02/2015 | 90.00 | 41144072000190 | J HOTEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADAS A SERVIDOR, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ÓRÇÃOS COMPETENTES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/02/2015 | 150.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2015, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ÓRÇÃOS COMPETENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/02/2015 | 4963.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA SEDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/02/2015 | 120.00 | 00005861914451 | NEUSA MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE SUA NETA "SILMARA SOUZA FERREIRA", DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/02/2015 | 120.00 | 00009448792417 | ALESSANDRA MOREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/02/2015 | 70.00 | 00006417176444 | MARIA MÉRCIA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUA FILHA MENOR "ANA CLARA DA CONCEIÇÃO" CONFORME NOTIFICAÇÃO JUDICIAL N°. 0987/2014, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/02/2015 | 1800.00 | 11839655000174 | JOSE LUCIANO VIEIRA DA COSTA (C&C CLIMATIZAÇÕES) | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA E TESTE DE 45 AR CONDICIONADOS SPLITS DE 12.000 BTUS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/02/2015 | 265.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE: REGINALDO PAULO CELESTINO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/02/2015 | 5400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO ULTRASON. E MEDIC. FETAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO COM TRIAGEM REALIZADO NA PACIENTE: ANA NUNES DE SOUZA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/02/2015 | 319.39 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO "CAMINHÃO CAÇAMBA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/02/2015 | 403.61 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "CAMINHÃO CAÇAMBA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2015 | 2000.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPRA DE PEÇAS (LAMINA CURVA 13 FUROS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2015 | 670.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPRA DE PEÇAS (FILTRO DE AR) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2015 | 1218.44 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2015. (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2015 | 449.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 40.000 KM, COM DIAGNOSTICO ELETRONICO KIT PROTEÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA "MASTER ROTAN" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2015 | 2850.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS PARA REVISÃO DE 40.000 KM, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA "MASTER ROTAN" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2015 | 3000.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2015 | 5286.54 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2015. (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2015 | 2097.83 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE MULTA NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2015. (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2015 | 6373.38 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2015. (PAB = PSF+NASF+ACS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2015 | 2529.12 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2015. (PAB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2015 | 1624.12 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2015. (CEO - CAPS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2015 | 644.49 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2015. (CEO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2015 | 3070.46 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2015. (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2015 | 1890.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA-DESENHARTE COM.VISUAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS DESTINADOS PARA EVENTOS NATALINOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2015 | 388.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO (ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEED 300BI) DESTINADO AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2015 | 14946.63 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE MULTA NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2015. (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2015 | 15412.17 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO IPMT , PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2015. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2015 | 6115.94 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO IPMT , PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2015. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 0000484 | 10/02/2015 | 62857.13 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE JANEIRO A 12 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 0001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2015 | 6000.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA-DESENHARTE COM.VISUAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAINÉIS DESTINADOS PARA O PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2015 | 144.00 | 00003311211405 | Herick Fabricio Lima Trajano | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 10, 11 E 12/02/2015, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2015 | 12938.75 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2015 (DEMAIS SECRETARIAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2015 | 5134.43 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE MULTA NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 6%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2015 (DIVERSOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/02/2015 | 163.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/02/2015 | 0.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO NO DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/02/2015 | 8157.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/02/2015 | 8626.13 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/02/2015 | 100000.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-OB COR, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/02/2015 | 11083.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RFB-PREV-OB DEV), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/02/2015 | 1188.32 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/02/2015 | 14.42 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO DA C/C DE N° 11.068-X. CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/02/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/02/2015 | 628.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/02/2015 | 125.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2015 | 755.45 | 03659166002903 | IBAMA-Inst. Bras. do Meio Amb. e dos Rec. Naturais | VALOR REFERENTE A DESPESAS EM FACE DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO DE Nº. 3898476 (AI 689212/D) 60 PARCELAS, SENDO: 22/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2015 | 755.45 | 03659166002903 | IBAMA-Inst. Bras. do Meio Amb. e dos Rec. Naturais | VALOR REFERENTE A DESPESAS EM FACE DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO DE Nº. 3898476 (AI 689212/D) 60 PARCELAS, SENDO: 23/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2015 | 755.45 | 03659166002903 | IBAMA-Inst. Bras. do Meio Amb. e dos Rec. Naturais | VALOR REFERENTE A DESPESAS EM FACE DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO DE Nº. 3898476 (AI 689212/D) 60 PARCELAS, SENDO: 24/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2015 | 755.45 | 03659166002903 | IBAMA-Inst. Bras. do Meio Amb. e dos Rec. Naturais | VALOR REFERENTE A DESPESAS EM FACE DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO DE Nº. 3898476 (AI 689212/D) 60 PARCELAS, SENDO: 25/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/02/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000407 | 11/02/2015 | 8500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/02/2015 | 1200.00 | 00003210287406 | Marciana de Azevedo Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS DIVERSOS SETORES DOS MINISTÉRIOS FEDERAIS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBÉM ORIENTAÇÃO NA OPERAÇÃO "SINCOV, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000388 | 11/02/2015 | 1665.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PITOMBEIRA, JUÁ E SÍTIO PICOS, AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PICOS, PERCURSO DE 38,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000389 | 11/02/2015 | 1832.00 | 00003291382439 | ADRIANA AIRES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 16 ALUNOS DA COMUNIDADE DO SÍTIO JATOBÁ DE MANOEL MARCIONILIO AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO SERROTA, PERCUSO DE 24,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000390 | 11/02/2015 | 2100.00 | 00005379228496 | Adriano David dos Anjos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAMPO VERDE E ARIÚS, PERCUSO DE 40,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2015 | 1100.00 | 00006704377433 | Ariano Farias dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 06 ALUNOS DA COMUNIDADE DO SÍTIO CARNAUBINHA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, PERCUSO DE 11,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000392 | 11/02/2015 | 1665.00 | 00006122083461 | ALEX GOMES HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 12 ALUNOS DA COMUNIDADE DO SÍTIO JARAMATAIA I AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JOSÉ EPAMINONDAS DE SOUZA NO SÍTIO JARAMATAIA II, PERCUSO DE 21,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000393 | 11/02/2015 | 1600.00 | 00097904562472 | Damião Alfredo Garcia | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 8 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS BOM NOME E PARELHAS PARA O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO SERROTA, PERCUSO DE 22,2 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000394 | 11/02/2015 | 1710.00 | 00003270623470 | David Alves de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS E QUIXABA, PERCUSO DE 30,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000395 | 11/02/2015 | 980.00 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS VÁRZEA DO MEIO AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SÍTIO COVÃO, PERCUSO DE 10,0 KM DIÁRIO, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000396 | 11/02/2015 | 2100.00 | 00031316913449 | Francisco de Assis Rodrigues Sobrinho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 11 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS MATINHA, BONITO, SANTA MARIA E LAGOA QUEIMADA, TURNO NOITE, PERCUSO DE 40,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000397 | 11/02/2015 | 3820.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA, VÁRZEA DE DENTRO E JARDIM, PERCUSO DE 58,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000398 | 11/02/2015 | 4000.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 35 ALUNOS, TURNO TARDE, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, OLHO D'ÁGUA, COLÔNIA, ALMAS E VÁRZEA DO MEIO, PERCUSO DE 62,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000399 | 11/02/2015 | 1280.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, TURNO MANHÃ, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, OLHO D'ÁGUA E COLÔNIA AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE CAIXA D'ÁGUA, PERCUSO DE 22,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000400 | 11/02/2015 | 1832.00 | 00003843842426 | JOEDILSON BARBOZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ABRAÃO, AGRESTE AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SARAFINA, PERCUSO DE 22,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000401 | 11/02/2015 | 2100.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETE FARIAS GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DA COMUNIDADE ALMAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA E CAIXA D'ÁGUA, PERCUSO DE 22,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000402 | 11/02/2015 | 3300.00 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 44 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIROS E JATOBÁ DA SERRA, PERCUSO DE 49,4 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000403 | 11/02/2015 | 952.00 | 00003104718423 | JOSINALDO RODRIGUES DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DA COMUNIDADE MUTAMBA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, PERCUSO DE 11,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000404 | 11/02/2015 | 2320.00 | 00020444184449 | LUIZ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 45 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JATOBÁ DA SERRA E PANATÍ, PERCUSO DE 29,1 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000405 | 11/02/2015 | 3300.00 | 00035087528449 | Manoel Tito Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 22 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CARNAUBINHA, SERROTE REDONDO E PEDRAD'ÁGUA, PERCUSO DE 51,2 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000406 | 11/02/2015 | 1832.00 | 00031318045487 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 10 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DO SÍTIO SACO DA SERRA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, PERCUSO DE 26,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000409 | 11/02/2015 | 1665.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PITOMBEIRA, JUÁ E SÍTIO PICOS, AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PICOS, PERCURSO DE 38,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000410 | 11/02/2015 | 1832.00 | 00003291382439 | ADRIANA AIRES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 16 ALUNOS DA COMUNIDADE DO SÍTIO JATOBÁ DE MANOEL MARCIONILIO AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO SERROTA, PERCUSO DE 24,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000411 | 11/02/2015 | 2100.00 | 00005379228496 | Adriano David dos Anjos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAMPO VERDE E ARIÚS, PERCUSO DE 40,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/02/2015 | 1100.00 | 00006704377433 | Ariano Farias dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 06 ALUNOS DA COMUNIDADE DO SÍTIO CARNAUBINHA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, PERCUSO DE 11,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000414 | 11/02/2015 | 1665.00 | 00006122083461 | ALEX GOMES HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 12 ALUNOS DA COMUNIDADE DO SÍTIO JARAMATAIA I AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JOSÉ EPAMINONDAS DE SOUZA NO SÍTIO JARAMATAIA II, PERCUSO DE 21,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000415 | 11/02/2015 | 1600.00 | 00097904562472 | Damião Alfredo Garcia | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 8 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS BOM NOME E PARELHAS PARA O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO SERROTA, PERCUSO DE 22,2 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000416 | 11/02/2015 | 1710.00 | 00003270623470 | David Alves de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS E QUIXABA, PERCUSO DE 30,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000417 | 11/02/2015 | 980.00 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS VÁRZEA DO MEIO AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SÍTIO COVÃO, PERCUSO DE 10,0 KM DIÁRIO, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000418 | 11/02/2015 | 2100.00 | 00031316913449 | Francisco de Assis Rodrigues Sobrinho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 11 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS MATINHA, BONITO, SANTA MARIA E LAGOA QUEIMADA, TURNO NOITE, PERCUSO DE 40,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000419 | 11/02/2015 | 3820.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA, VÁRZEA DE DENTRO E JARDIM, PERCUSO DE 58,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000420 | 11/02/2015 | 4000.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 35 ALUNOS, TURNO TARDE, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, OLHO D'ÁGUA, COLÔNIA, ALMAS E VÁRZEA DO MEIO, PERCUSO DE 62,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000421 | 11/02/2015 | 1280.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, TURNO MANHÃ, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, OLHO D'ÁGUA E COLÔNIA AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE CAIXA D'ÁGUA, PERCUSO DE 22,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000422 | 11/02/2015 | 1832.00 | 00003843842426 | JOEDILSON BARBOZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ABRAÃO, AGRESTE AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SARAFINA, PERCUSO DE 22,5 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000423 | 11/02/2015 | 2100.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETE FARIAS GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DA COMUNIDADE ALMAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA E CAIXA D'ÁGUA, PERCUSO DE 22,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000424 | 11/02/2015 | 3300.00 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 44 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIROS E JATOBÁ DA SERRA, PERCUSO DE 49,4 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000425 | 11/02/2015 | 952.00 | 00003104718423 | JOSINALDO RODRIGUES DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DA COMUNIDADE MUTAMBA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, PERCUSO DE 11,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000426 | 11/02/2015 | 2320.00 | 00020444184449 | LUIZ RODRIGUES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 45 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JATOBÁ DA SERRA E PANATÍ, PERCUSO DE 29,1 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000427 | 11/02/2015 | 3300.00 | 00035087528449 | Manoel Tito Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 22 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CARNAUBINHA, SERROTE REDONDO E PEDRAD'ÁGUA, PERCUSO DE 51,2 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000428 | 11/02/2015 | 1832.00 | 00031318045487 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 10 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DO SÍTIO SACO DA SERRA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, PERCUSO DE 26,0 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2015 | 3000.00 | 00097812633420 | Euzir Galdino Gonçalves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2015 | 2400.00 | 09351107000159 | AABB TAPEROÁ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO USO DAS INSTALAÇÕES DO CLUBE AABB (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL), COM PARQUE AQUÁTICO, QUADRA POLIESPORTIVA, SALÃO DE FESTA COM SOM, PARQUE INFANTIL, CAMPO SOCIETY, VOLEI E ETC, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, DESTINADO AOS ALUNOS "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2015 | 1800.00 | 00060256397449 | Osmano Araujo Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO USO DAS INSTALAÇÕES DO CLUBE (CRETA - CLUBE RECREATIVO TAPEROAENSE), COM PSCINA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, 04 BANHEIROS, QUADRA POLIESPORTIVA COM ÁREA COBERTA, 02 QUARTOS E SALÃO DE JOGOS E EVENTOS, DESTINADO AS AÇÕES NO PROGRAMA DO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/02/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.589-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Obras na área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000435 | 11/02/2015 | 18996.94 | 03196316000199 | AQ CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS", CONFORME CONTRATO Nº TP0002 - 01/2013 - CPL EM ANEXO. | 00012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2015 | 2000.00 | 00002512467449 | FERNANDO VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PARA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2015 | 2800.00 | 00025109170487 | GILSON TRAJANO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "NASF" NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2015 | 2172.00 | 00001903373468 | Eugenia Maria Simoes C.Menezes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2015 | 2172.00 | 00000746032480 | Maria de Fatima Xavier Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA "UBS I", DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2015 | 180.00 | 00057005940482 | Antonio de Souza Salviano | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA TRADICIONAL (BOI DO CARNAVAL), PARA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL 2015 DO PROGRAMA "CAPS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2015 | 2172.00 | 00097904724472 | Maria Janete Aires de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "VIGILÂNCIA EM SAÚDE", DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/02/2015 | 3000.00 | 00087341158468 | Maria Selma Queiroz do Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS", RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/02/2015 | 1250.00 | 00007401741423 | BARTIRA GERCIANNY DE LIMA VERÍSSIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE SANGUE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS "PSA", DURANTE REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, DEVIDO A QUANTIDADE DE PACIENTES ATENDIDOS NO PROGRAMA, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/02/2015 | 432.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 05,07,09,14,15,16,19,21,23,26,28 E 30/01/2015, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/02/2015 | 480.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 30 E 22/01/2015, CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 13,18 E 26/01/2015, FORTALEZA/CE NO DIA 15/01/2015 E RECIFE NOS DIAS 20 E 09/01/2015 E NATAL/RN NO DIA 07 E 08/01/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/02/2015 | 756.00 | 00099210037472 | Manoel de Farias Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 02,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29 E 30/01/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/02/2015 | 3800.00 | 00009240396470 | CASSIO GADELHA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CURSOS DESTINADOS A TECNICOS E AUXILIARES EM SAÚDE BUCAL, INTITULADO: "APROFUNDAMENTO EM CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO E CAPACITAÇÃO EM BIOSSEGURANÇA" DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/02/2015 | 300.00 | 00007511104428 | Felipe Stênio Firmino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/02/2015 | 300.00 | 00006524391446 | Francisco de Assis O.Andrade | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/02/2015 | 300.00 | 00005586561450 | Joao Vanderley Mouzinho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/02/2015 | 300.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY DE FARIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/02/2015 | 300.00 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/02/2015 | 300.00 | 00003557858464 | LUZINETE GOUVEIA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/02/2015 | 300.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERI DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/02/2015 | 300.00 | 00002006678400 | Expedito dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/02/2015 | 300.00 | 00070545216419 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/02/2015 | 300.00 | 00039803503472 | JOANA D ARC RAMOS FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/02/2015 | 300.00 | 00097904678420 | MARIA SONIA F. D. SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/02/2015 | 300.00 | 00009415222450 | MARTINHO VINICIUS DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/02/2015 | 300.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/02/2015 | 300.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/02/2015 | 300.00 | 00011015315410 | Caio Cesar Costa Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/02/2015 | 300.00 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/02/2015 | 300.00 | 00002268667421 | IRAN SILVERIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2015 | 600.00 | 00013947010478 | INACIO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE ENSAIO, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO, CORRESPONDENTE AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2015 | 3189.00 | 00097904724472 | Maria Janete Aires de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL "AURITA VILAR", DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/02/2015 | 1500.00 | 00053022980400 | Ozaneide Trajano da Costa Silva | Despesa que se empenha referente ao pagamento na locação de imóvel destinado ao funcionamento da "CRECHE MUNICIPAL DO CONJUNTO DA SOLIDARIEDADE", da Secretaria de Educação do municipio, correspondente aos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2015 | 600.00 | 00033832960406 | JOAQUIM DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PRA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CRECHE" DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/02/2015 | 3000.00 | 00002102124703 | Manoel Pereira de Brito | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD/F.4000, DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA E SETORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/02/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.222-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2015 | 1500.00 | 00001304514790 | Fernando Soares | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DOAÇÃO DE PRODUTOS DO GOVERNO DO ESTADO, REFENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/02/2015 | 516.29 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicação do ofício 3387418 emviado em 12/02/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/02/2015 | 432.00 | 00043787436472 | Jarbas Bruno Barboza Borborema | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02, 06, 13, 23, 28, 30/01/2015 E PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 08, 15, 19, 20, 26 E 29/01/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/02/2015 | 36.00 | 00064522261420 | Jose Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27/01/2015, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2015 | 3200.00 | 00002367113424 | RENATO GERÔNIMO SIMÕES VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NAS COMUNIDADES DA REGIÃO DO SÍTIO MINEIRO DA VOLTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/02/2015 | 718.18 | 00097904406420 | ALEXANDRE AYRES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/02/2015 | 1350.00 | 00083973524491 | Antonio Alexandre da Silca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS EPITÁCIO PESSOA, RITA DE ASSIS MELO, ABDON DE SOUSA MACIEL, ARIANO SUASSUNA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000463 | 13/02/2015 | 167.50 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FECHADURAS E FERROLHOS DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000467 | 13/02/2015 | 1001.10 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO BANHEIRO PÚBLICO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000468 | 13/02/2015 | 14105.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000469 | 13/02/2015 | 480.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000472 | 13/02/2015 | 5158.75 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS APARA A MANUTENÇAO DE DIVERSAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/02/2015 | 1382.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL dia 06/02/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/02/2015 | 1654.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000464 | 13/02/2015 | 1594.20 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL (NOVA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000466 | 13/02/2015 | 2171.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( PORTAS E FECHADURAS) DESTINADAS A ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000465 | 13/02/2015 | 5821.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO PALCO LOCALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/02/2015 | 72.00 | 00000130102474 | Eunice Monteiro de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA, QUE OCORREU DIA 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/02/2015 | 2100.00 | 00073950572449 | Jose Cardoso Avelino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICÍPIO COM URGÊNCIAS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/02/2015 | 90.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/02/2015 | 1650.00 | 00077546610478 | JOSÉ ELEOTÉRIO DA SILVA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO, DESTINADO PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIVERSOS SETORES DAS SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAÍBA, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000470 | 13/02/2015 | 2388.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE POÇO NO SÍTIO EMBOCADURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000471 | 13/02/2015 | 3077.50 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE POÇO DA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/02/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/02/2015 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/02/2015 | 125.38 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/02/2015 | 36735.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000480 | 19/02/2015 | 4848.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR E PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/02/2015 | 1260.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PENUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/02/2015 | 760.00 | 00000016153430 | ELIEL SALUSTIANO DEODATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA VIAGENS NO TRANSPORTE PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/02/2015 | 900.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DO CARNAVAL 2015 COM 10(DEZ) INSERÇÕES DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 17 DE FEVEREIRO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/02/2015 | 2600.00 | 09305509000117 | J.Mamede & Cia. Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (PADRÃO DE CAMISAS COMPLETO) DESTINADOS AO FUTEBOL A MADOR DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2015 | 900.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 07 A 17 DE FEVEREIRO DE 2015, SOBRE O CARNAVAL DE 2015 REALIZADO EM TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000478 | 20/02/2015 | 850.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ZAFIRA" DO PROGRAMA "NASF" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/02/2015 | 602.46 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/02/2015 | 647.94 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2015 | 1250.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER ROTAN PLACA: QFF7997, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2015 | 120.00 | 00097992062434 | HUMBERTO SEVERINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2015 | 339.30 | 00097904503468 | VALDEMIRO DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/02/2015 | 339.30 | 00070267695454 | VANESSA MOREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO SÃO PAULO/SP, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/02/2015 | 514.03 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VEÍCULO "SANDERO", DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE BEM ESATR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2015 | 3900.00 | 00005246355446 | JOSÉ AILTON ESTEVAM DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, NAS COMUNIDADES DA REGIÃO DOS SÍTIOS VAJE DO MEIO, MINEIRO DA SERRA, COVÃO, GAVIÕES E SACO DA SERRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOMUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2015 | 950.00 | 00008806857436 | ALAN JACKSON FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DAS BOMBAS D'ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANO, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/02/2015 | 5523.96 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS-INADIM, DEBITADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DARF EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/02/2015 | 750.93 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/02/2015 | 1.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO DA C/C DE N° 9.447-1. CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2015 | 1050.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PREVSOFT, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2015 | 5037.71 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 16/01/2013- Nº DO ACORDO 00116/2013, PARCELA 25/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/02/2015 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/02/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/02/2015 | 21499.00 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, DBITADOS NA C/C 5.097-0. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/02/2015 | 200.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no Jornal A UNIÂO Edição de 20/02/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/02/2015 | 570.00 | 07712823000199 | HOTEL CORAIS DE TAMBAÚ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADA A FUNCIONÁRIAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO FINAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/02/2015 | 108.00 | 00007265749456 | ISLANIA VILAR OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO FINAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/02/2015 | 108.00 | 00003088028456 | MARIA GILMARA FERREIRA MARCIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO FINAL QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/02/2015 | 2300.00 | 14146555000150 | SILVANIR PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/02/2015 | 2240.00 | 08584526000178 | Televisao Paraiba Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DO PERÍODO CARNAVALESCO DE 2015 EXIBIDA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001002015 | 0000724 | 23/02/2015 | 110100.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE BANDAS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, ENTRE OS DIAS 14, 15, 16, E 17 DE FEVEREIRO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2015 | 970.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO "KIT DE PRODUTOS PEDAGÓGICOS (HIGIENE E SAÚDE)" DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000496 | 24/02/2015 | 1490.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA "MASTER ROTAN" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/02/2015 | 1972.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública das "UBS" junto a Secretaria de Saúde do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/02/2015 | 29.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Bem Estar Social do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/02/2015 | 788.00 | 00040357384415 | EDNALDO GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MECÂNICA PREVENTIVA GERAL, DESTINADO AOS VEÍCULOS MÁQUINAS PESADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/02/2015 | 1637.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/02/2015 | 970.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO "KIT FANTOCHES DE INCLUSÃO SOCIAL" DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/02/2015 | 970.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO "KIT FANTOCHES DE INCLUSÃO SOCIAL" DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000497 | 24/02/2015 | 6060.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2015 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2015 | 420.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PENUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2015 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000501 | 24/02/2015 | 1960.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/02/2015 | 867.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/02/2015 | 2393.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública destinadas as Escolas junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/02/2015 | 1350.00 | 07384350000148 | FRED FERREIRA SIMÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2 CHAVES COM CHIPS PARA VEÍCULO "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/02/2015 | 50.00 | 00001034127438 | JOANA D ARC PEREIRA LEVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2015 | 1366.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL dia 20/02/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/02/2015 | 30199.58 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/02/2015 | 2166.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/02/2015 | 5500.77 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/02/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/02/2015 | 48.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ÓRÇÃOS COMPETENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/02/2015 | 5800.00 | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO PERAZZO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE COM DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA, NO POÇO ARTESIANO DO SENHOR PERAZZO, PARA ABASTECILMENTO AOS CARROS PIPAS, VISANDO O SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/02/2015 | 1698.98 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECÇÕES RÉGIS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRECHE (CRECHE NOVA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Construção, Reconstrução e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000585 | 25/02/2015 | 21887.40 | 18208493000115 | CONSÓRCIO CONCRETO/PVC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PROINFANCIA TIPO B, DENOMINADA (CONSTRUÇÃO CRECHE NOVA) COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012/FNDE/MEC. (REFERENTE A15ª MEDIÇAO). CONFORME NOTA FISCAL Nº000000493. | 00462013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Aquisição de Imóveis para Construção de Obras Públicas em Educação | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/02/2015 | 10735.28 | 11177897000140 | CIGRAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA NA AQUISIÇÃO DE TERRENO DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PROINFANCIA TIPO B, DENOMINADA (CONSTRUÇÃO CRECHE NOVA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/02/2015 | 2351.70 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECÇÕES RÉGIS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (CAMA, MESA E BANHO) DESTINADO AO PROGRAMA CRECHE (CRECHE NOVA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/02/2015 | 128.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/02/2015 | 128.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2015 | 315.00 | 01883649000160 | GRANSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000520 | 26/02/2015 | 8600.91 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000521 | 26/02/2015 | 255.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes destinado ao veículos a serviço da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000730 | 26/02/2015 | 4421.60 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria Agricultura do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000516 | 26/02/2015 | 2159.26 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo do Programa "SAMU" a serviço da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000517 | 26/02/2015 | 6304.45 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo do Programa das "UBS's" a serviço da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000562 | 26/02/2015 | 4789.25 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO PROGRAMA DAS UBS's DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000563 | 26/02/2015 | 3653.90 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000564 | 26/02/2015 | 3250.90 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO PROGRAMA DAS UBS's DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2015 | 7920.85 | 04456622000260 | CRISTIANO MARTINS RAPOSO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (BRINQUEDOS INFANTIS) DESTINADOS AO PROGRAMA CRECHE (CRECHE NOVA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2015 | 180.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECÇÕES RÉGIS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LENÇOL DE BERÇO) DESTINADO AO PROGRAMA CRECHE (CRECHE NOVA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000518 | 26/02/2015 | 4809.19 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos do Transporte Escolar a serviço da Secretaria de Educação do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000519 | 26/02/2015 | 1850.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes destinado ao veículos do Transporte Escolar a serviço da Secretaria de Educação do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/02/2015 | 5476.80 | 05454311000144 | NEWTON LEONARDO ALMEIDA DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (BRINQUEDOS EDUCATIVOS) DESTINADO AO PROGRAMA CRECHE (CRECHE NOVA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000728 | 26/02/2015 | 1856.40 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria de bem estar Social do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000726 | 26/02/2015 | 390.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes destinado ao veículos a serviço da Secretaria de Infraestrutura do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000731 | 26/02/2015 | 22281.92 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria de Infraestrutura do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000727 | 26/02/2015 | 303.80 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes destinado ao veículos a serviço da Secretaria de Administração do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/02/2015 | 713.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL dia 25/02/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/02/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/02/2015 | 110.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 7.727-5. CONFORME DESCRIMINADO NO DAF EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/02/2015 | 142.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.554-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000729 | 26/02/2015 | 1204.05 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo a serviço da Gabinete do Prefeito, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2015 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2015 | 4990.64 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2015 | 4534.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/02/2015 | 7242.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2015 | 4188.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/02/2015 | 4188.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/02/2015 | 3061.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2015 | 78.00 | 05506560000136 | Banco Santander | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13000744-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2015 | 1576.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/02/2015 | 10641.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/02/2015 | 1128.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/02/2015 | 34.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/02/2015 | 23.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/02/2015 | 2550.00 | 00007471565497 | HELIO FERREIRA PORTELA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA OU PREVENTIVA E DE EXECUÇÃO DE BACKUPS SEMANAIS, GARANTINDO A INTEGRIDADE DAS INFORMAÇÕES DO SITEMA DO "IPTU", A SERVIÇO DASECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2015 | 4066.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2015 | 1861.25 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | Despesa que se empenha referente ao pagamento de precatórios conforme Decreto nº 004/2010 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2015 | 8021.53 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 13/01/2015 - Nº DO ACORDO 00038/2015, RELATIVO A "PARCELA 001", CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2015 | 8076.03 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 30/11/2011, NÚMERO DE ACORDO 00113/2011, PARCELA 39/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/02/2015 | 4533.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/02/2015 | 4159.86 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2015 | 1576.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/02/2015 | 9894.72 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0000565 | 27/02/2015 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2015 | 16472.58 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2015 | 1733.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/02/2015 | 11088.72 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/02/2015 | 178.34 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE "ART" CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO NA ZONA URBANA - MODELO FNDE/MEC, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO - PAC N 09752/2014, DE ACORDO COM O CONTRATO N° TP 003-01/2014-CPL NOMUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/02/2015 | 80.00 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/02/2015 | 100.00 | 00009443196450 | FLAVIA DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/02/2015 | 320.00 | 00008085910454 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, APÓS INTERNAMENTO DE P.O DE ABCESSO CEREBRAL, E NECESSITA DE NUTRIÇÃO ADEQUADO A IDADE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2015 | 430.00 | 00008405273492 | LEONEIDE RODRIGUES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, QUE OBTEVE DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE E NECESSITA DE DIETA ESPECÍFICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2015 | 430.00 | 00007000458488 | IVONETE SILVÉRIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, QUE OBTEVE DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE E NECESSITA DE DIETA ESPECÍFICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2015 | 430.00 | 00010563647426 | ELITA MAYARA DE FARIAS DEODATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESPECÍFICO A DIETA CONFORME DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE PARA SUA FILHA MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2015 | 120.00 | 00003561352413 | Tereza Mendes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2015 | 90.00 | 00067496130478 | MARIA OLINDA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/02/2015 | 120.00 | 00004436366480 | MARTIM VALENTIM FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO CARDÍACO PARA SUA FILHA MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/02/2015 | 210.00 | 00097992887468 | RAIMUNDO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/02/2015 | 85.00 | 00078984386120 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA SEU FILHO MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/02/2015 | 100.00 | 00075941392400 | Maria de Fatima Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2015 | 50.00 | 00030226989844 | EDIERTRUDES GOUVEIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2015 | 80.00 | 00070128937459 | MARIA NAZARÉ BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2015 | 126.00 | 00011907745424 | JAYNE DAYANA ALVES GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2015 | 70.00 | 00006417176444 | MARIA MÉRCIA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUA FILHA MENOR, CONFORME NOTIFICAÇÃO JUDICIAL Nº98/2014, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2015 | 45.00 | 00067497713434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO Nº0000438-65.2014.815.0091, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2015 | 180.00 | 00016137841472 | MANOEL OTAVIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MMATERIAIS, CONFORME PARECER FAVORÁVEL DO MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR - PROCESSO Nº0000948-78.2014.815.0091, DESTINADO A PESSOA CARENTE DOMUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2015 | 55.00 | 00084026910482 | ERINALDO DE SALES NERY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE (AVC), DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2015 | 7531.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/02/2015 | 12274.54 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2015 | 170.00 | 00027670007400 | Inacio Farias de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD/F.4000, DESTINADO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CRECHE MUNICIPAL (CRECHE NOVA), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2015 | 7737.69 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2015 | 143317.48 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2015 | 21377.76 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES PRÉ - ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2015 | 6116.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2015 | 81977.15 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2015 | 7692.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS "AUXILIARES - CRECHE", DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2015 | 8858.31 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2015 | 1041.29 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2015 | 1318.86 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2015 | 5016.72 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/02/2015 | 14470.37 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, GESTORAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/02/2015 | 384.72 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, GESTORAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2015 | 5124.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2015 | 33806.21 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2015 | 56827.06 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2015 | 5779.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2015 | 11844.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2015 | 945.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2015 | 11693.97 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2015 | 8476.46 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2015 | 27918.44 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONSTRATADOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2015 | 14591.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2015 | 9669.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2015 | 7621.06 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2015 | 19630.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2015 | 1055.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONSTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012015 | 0000532 | 27/02/2015 | 1900.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA DE LIMA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM SAÚDE NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2015 | 6881.84 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2015 | 759.86 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/02/2015 | 5321.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2015 | 8532.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2015 | 4837.94 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/02/2015 | 5792.15 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2015 | 4700.00 | 00007412438492 | IZABEL CRISTINA MONTEIRO DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAR RECURSOS FINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CARNAVALESCOS E JUNINOS DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2015 | 2830.00 | 00007790849425 | ANA SANTINA AIRES DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2015 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2015 | 1187.97 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2015, conforme documentos anexos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2015 | 3536.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2015 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2015 | 2479.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2015 | 759.86 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2015 | 6604.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/02/2015 | 5073.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2015 | 330.00 | 00006760236491 | JOSE ASSIS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO, DESTINADO PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AS COMUNIDADES RURAIS, PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DOS AGRICULTORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2015 | 37202.44 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2015 | 3491.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2015 | 16086.03 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2015 | 11160.01 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2015 | 840.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2015 | 6889.04 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/02/2015 | 28209.53 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/03/2015 | 3500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0000970 | 02/03/2015 | 47008.47 | 18113863000130 | Empatech-Engenharia para o Meio Ambiente Ltda-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DA 1ª MEDIÇÃO DO CONVÊNIO FUNASA DE Nº 759726/2011 E PROPOSTA Nº 007396/2011 COM O OBJETIVO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME CONTRATO Nº TP 0005-01/2014 - CPL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/03/2015 | 840.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0000886 | 02/03/2015 | 7998.52 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - M | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/03/2015 | 121.25 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTRO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADA AO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO", CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000885 | 02/03/2015 | 8548.14 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Amlpliação e/ou Construção de Quadras Poliesportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000980 | 02/03/2015 | 35165.10 | 13519825000169 | MACIEL LOCACOES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "2ª MEDIÇÃO" DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO NA ZONA URBANA - MODELO FNDE/MEC, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO - PAC N 09752/2014, DE ACORDO COM O CONTRATO N° TP 003-01/2014-CPL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00512014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/03/2015 | 350.00 | 00002981236490 | JOSÉ ROBERTO MOREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE KIT BRINQUEDOS PARA ANIMAÇÃO DURANTE A COMEMORAÇÃO DE INAUGURAÇÃO DA NOVA CRECHE"ADELAIDE ANDRADE DE FARIAS MACIEL", NAS AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/03/2015 | 489.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL dia 26/02/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/03/2015 | 9894.72 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/03/2015 | 408.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/03/2015 | 2.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.102,0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/03/2015 | 90.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE POSSE DO PRESIDENTE DA FAMUP, SR. JOSÉ ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/03/2015 | 90.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO, SOBRE AS PERSPECTIVAS PARA O MOVIMENTO MUNICIPALISTA DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/03/2015 | 48.00 | 00005391020409 | Tiberio Andrade Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO FUNCIONÁRIO, CHEFE DO GAINETE, PARA DESLOCAR-SE A RECEITA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, REALIZAR PESQUISAS DA SITUAÇÃO FISCAL E SOLICITAR CERTIDÃO, A SERVIÇO DO GABINETEDO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/03/2015 | 1845.19 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/03/2015 | 134.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL dia 27/02/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/03/2015 | 91.73 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/03/2015 | 144.00 | 00000016147464 | FABIO MOTA SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE EM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 28 E 30 DE JANEIRO E 03 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA ACOMPANHAR A REVISÃO DOS VÉICULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/03/2015 | 192.00 | 00000016147464 | FABIO MOTA SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE EM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 19, 20, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA ACOMPANHAR A REVISÃO DOS VÉICULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/03/2015 | 1950.00 | 00002102124703 | Manoel Pereira de Brito | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD/F.4000, DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA E SETORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/03/2015 | 3224.20 | 00028568362400 | JOSE CLECENCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO (ALVENARIA, REBOCO DE PAREDES, PINTURA E CAPINA DE MATO, REVISÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRAS, TROCA DE FECHADURAS E RETELHAMENTO GERAL) NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/03/2015 | 2200.00 | 00010975863401 | IGOR BONIFÁCIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, EVEVENTOS E APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E BANDAS, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/03/2015 | 700.00 | 00006695182124 | CARLOS ALBERTO MORALLES SALAS | ESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/03/2015 | 700.00 | 00006536407148 | MIRIAN CARIDAD PELLON RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/03/2015 | 700.00 | 00006722579123 | VIVIAN LICET PEREZ DORTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/03/2015 | 3480.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA MASTOLOGISTA, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/03/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/03/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/03/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/03/2015 | 200.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO ANATOMOPATOLÓGICOS REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015 EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/03/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/03/2015 | 763.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE: AGATA MIRELY PAULO DA SILVA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/03/2015 | 483.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE: AGATA MIRELY PAULO DA SILVA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000769 | 04/03/2015 | 236.52 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS PARA ATENDER A "CASA DE APOIO" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000771 | 04/03/2015 | 1364.10 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (TIPO CARNE) DESTINADOS PARA ATENDER A "CASA DE APOIO" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/03/2015 | 27.00 | 04724385000190 | PAGFÁCIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CREDITO PARA CELULAR DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/03/2015 | 18.00 | 04724385000190 | PAGFÁCIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CREDITO PARA CELULAR DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/03/2015 | 7990.00 | 00002068743400 | Janaina Ferreira de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DE PRONTO ATENDIMENTO, BEM COMO, TRABALHOS COM ORIENTAÇÃO, DIVULGAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS EM DIVERSOS SETORES DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000764 | 04/03/2015 | 116.70 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AO PROGRAMA "CRAS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000765 | 04/03/2015 | 467.54 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (TIPO CARNE) PARA ATENDER AO PROGRAMA "CRAS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000766 | 04/03/2015 | 1104.00 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (TIPO CARNE) PARA ATENDER AO PROGRAMA "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000767 | 04/03/2015 | 269.78 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AO PROGRAMA "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000768 | 04/03/2015 | 84.45 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AO PROGRAMA "CREAS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000760 | 04/03/2015 | 848.75 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000761 | 04/03/2015 | 233.77 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000762 | 04/03/2015 | 2216.50 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE "CARNES" PARA ATENDER AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000763 | 04/03/2015 | 2244.98 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TIPO CARNE) PARA ATENDER AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/03/2015 | 460.00 | 01531024000130 | W. M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA PARA INAUGURAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, ACRÍLICO MONTADA EM BASE DE GRANITO, MEDINDO 40 X 51 CM DESTINADA A INAUGURAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PADRÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000770 | 04/03/2015 | 4665.61 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AS "ESCOLAS MUNICIPAIS" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/03/2015 | 36.00 | 00056821000425 | Valdemir Guimaraes Soares | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIAS DESTINADAS A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 09/03/2015, JUNTO A SECRETARIA DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/03/2015 | 950.00 | 00005578988466 | EMANUEL FELICIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM FORMAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO SOBRE O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/03/2015 | 72.00 | 00006107959459 | MARIA APARECIDA FELIX MAXIMINO FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 25 E 26/02/2015 PARA MARCAÇÃO DE EXAMES/CIRURGIAS/CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/03/2015 | 3300.00 | 00007982586406 | DAMIAO GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM BLOCO DE GESSO NO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O "CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE TAPEROÁ", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/03/2015 | 2950.00 | 00031356069886 | LAYDEJANE FARIAS GUILHERME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COSTURAS E BORDADOS DE TOALHAS DESTINADAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO PROGRAMA "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 06/03/2015 | 2400.00 | 00005392239480 | RAQUEL SIMONE FRASÃO PONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO DO "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/03/2015 | 1400.00 | 00005392239480 | RAQUEL SIMONE FRASÃO PONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/03/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.592-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/03/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.593-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/03/2015 | 900.00 | 00049909045400 | EDILEUSA ROCHA DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS E TECIDOS DE CAMA DESTINADOS PARA A CRCHE MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/03/2015 | 406.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL dia 13/02/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000821 | 06/03/2015 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/03/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/03/2015 | 9.35 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO DA C/C DE N° 11.068-X. CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/03/2015 | 74.09 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Finanças do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/03/2015 | 5523.95 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/03/2015 | 70.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/03/2015 | 651.54 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Recepção do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/03/2015 | 14.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a "IPMT" do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/03/2015 | 207.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a "GARAGEM MUNICIPAL" da frota de veículos do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/03/2015 | 94.61 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Setor Administrativo da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/03/2015 | 598.23 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Setor Financeiro da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/03/2015 | 207.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a "GARAGEM MUNICIPAL" da frota de veículos do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/03/2015 | 36.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/03/2015 | 31.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/03/2015 | 14.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/03/2015 | 49.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/03/2015 | 79.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/03/2015 | 824.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "CRECHE" da Secretaria de Educação do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/03/2015 | 48.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a "ESCOLA DO SÍTIO JUÁ" da Secretaria de Educação do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/03/2015 | 70.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/03/2015 | 410.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK E BUFFET, DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/03/2015 | 265.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa de "DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS " da Secretaria de Bem Estar Social do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/03/2015 | 172.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o "Conselho Tutelar" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/03/2015 | 200.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO PELO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/03/2015 | 491.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa de "BOLSA FAMÍLIA - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/03/2015 | 83.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa de "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/03/2015 | 117.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "BOLSA FAMÍLIA - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/03/2015 | 120.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CRAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/03/2015 | 344.91 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/03/2015 | 200.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO PELO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/03/2015 | 363.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/03/2015 | 108.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/03/2015 | 98.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "CAPS" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/03/2015 | 160.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "POLICLÍNICA" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/03/2015 | 178.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "UBS I" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/03/2015 | 349.91 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/03/2015 | 89.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/03/2015 | 70.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CEO" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/03/2015 | 36.00 | 00005572583405 | Marcos alberto dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR VEÍCULO AMBULÂNCIA DO PROGRAMA "SAMU" PARA REVISÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/03/2015 | 300.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/03/2015 | 89.34 | 70100615000175 | Lojão do Colegial | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/03/2015 | 3000.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/03/2015 | 5328.24 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/03/2015 | 2642.98 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE MULTA NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 7,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/03/2015 | 6557.02 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. (PAB = PSF+NASF+ACS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/03/2015 | 3297.31 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 7,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. (PAB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/03/2015 | 1520.13 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. (CEO - CAPS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/03/2015 | 732.71 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, 7,5% DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. (CEO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/03/2015 | 1675.37 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/03/2015 | 807.54 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 7,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/03/2015 | 1450.00 | 00002755711493 | JOSÉ DINIZ FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL COM ALVENARIA (CONSTRUÇÃO DE SALA PARA ALMOXARIFADO, REFORMA NA CALÇADA E ADAPTAÇÃO COM RAMPA), INSTALAÇÃO DE PISO COM CERÂMICA, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, RECUPERAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, PINTURA E RETIRADA DE ENTULHOS NA PARTE EXTERNA, PARA FUNCIONAMENTO DA "UBS VII", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/03/2015 | 27203.36 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE MULTA NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/03/2015 | 13493.73 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE MULTA NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 7,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/03/2015 | 15285.25 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO IPMT , PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/03/2015 | 7581.97 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO IPMT , PARTE PATRONAL 7,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/03/2015 | 1600.00 | 00012523547465 | DENILSON DA SILVA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL COM PINTURA (APLICAÇÃO COM DUAS DEMÃOS), PARA FUNCIONAMENTO DO "E. M. E. F. JOSÉ CARDOSO DE MELO", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Amlpliação e/ou Construção de Quadras Poliesportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001093 | 10/03/2015 | 135570.00 | 13519825000169 | MACIEL LOCACOES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "3ª MEDIÇÃO" DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO NA ZONA URBANA - MODELO FNDE/MEC, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO - PAC N 09752/2014, DE ACORDO COM O CONTRATO N° TP 003-01/2014-CPL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00512014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/03/2015 | 3200.00 | 00028147316453 | RITA DE ANDRADE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIVERSAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/03/2015 | 3200.00 | 00028147316453 | RITA DE ANDRADE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIVERSAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/03/2015 | 850.00 | 00003918490424 | JOSE APOLONIO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE, COM FINALIDADE DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E NOTIFICAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/03/2015 | 600.00 | 00003558555422 | Maria das Graças Pereira Hipolito | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO POPULAR, DESTINADO PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS EM VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/03/2015 | 1200.00 | 00003210287406 | Marciana de Azevedo Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS DIVERSOS SETORES DOS MINISTÉRIOS FEDERAIS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBÉM ORIENTAÇÃO NA OPERAÇÃO "SINCOV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000818 | 10/03/2015 | 8500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/03/2015 | 13044.44 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (DEMAIS SECRETARIAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/03/2015 | 6470.45 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE MULTA NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 7,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (DIVERSOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/03/2015 | 8626.13 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/03/2015 | 80000.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-OB COR, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/03/2015 | 5024.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RFB-PREV-OB DEV), NO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/03/2015 | 1197.25 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/03/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/03/2015 | 272.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/03/2015 | 187.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/03/2015 | 4374.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/03/2015 | 21499.00 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, DBITADOS NA C/C 5.097-0. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/03/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/03/2015 | 339.30 | 00031120036836 | MARIA DE FÁTIMA VIANA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/03/2015 | 1576.00 | 00035087439420 | SEVERINO ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PRA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CAPS" (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/03/2015 | 2183.25 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE "MATERIAL DE EXPEDIENTE" DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/03/2015 | 415.17 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO - PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE "MATERIAL DE EXPEDIENTE" DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/03/2015 | 310.49 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/03/2015 | 699.08 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042015 | 0000845 | 12/03/2015 | 1900.00 | 00014780321468 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/03/2015 | 6750.00 | 00025109170487 | GILSON TRAJANO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CADASTRO E LICENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL, JUNTO AO DETRAN/PB, DURANTE O ANO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/03/2015 | 718.19 | 00097904406420 | ALEXANDRE AYRES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000852 | 13/03/2015 | 1250.00 | 13290958000106 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO 04081711461 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERTO E MANUTENÇAO DE POÇOS E CATAVENTOS, NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000853 | 13/03/2015 | 1450.00 | 13290958000106 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO 04081711461 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERTO E MANUTENÇAO DE POÇOS E CATAVENTOS, NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/03/2015 | 900.00 | 00006635096450 | ERIBERTO FEITOSA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA, COM CORTE DE BLOCOS COMPENSADOS PARA CONFECÇÃO DE PRATILEIRAS, DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/03/2015 | 588.00 | 00007432997446 | Idalécio Flávio de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/03/2015 | 30.00 | 00022548076415 | GERALDO MARIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/03/2015 | 3350.00 | 00005435026431 | JAKELINE DAVID DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA LEGISLATIVA, NA ORGANIZAÇÃO DE ESCALAS E HORÁRIOS DE TRABALHO DAS EQUIPES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, BEM COMO IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE BIOMÉTRICO DE PONTO, RESPONSABILIDADES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS, A PARTIR DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA NOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/03/2015 | 504.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 02,04,05,06,09,10,11,12,13,18,20,23,25 E 27/03/2015, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/03/2015 | 420.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 02,06,10,20,22 E 25/02/2015, CAMPINA GRANDE-PB NOSDIAS 04,13,16 E 18/02/2015, E RECIFE NO DIA 23/02/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/03/2015 | 684.00 | 00099210037472 | Manoel de Farias Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,18,19,20,23,24,25,26 E 27/02/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/03/2015 | 2550.00 | 00001909838411 | JOSE EVANDERLEI HENRIQUE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL COM ALVENARIA (ABERTURAS DE PORTAS) COBERTA ( LIMPEZA DE ESTRUTURA EM MADEIRA E TELHA DE CERÂMICA), INSTALAÇÃO DE PISO COM CERÂMICA, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA, PARA FUNCIONAMENTO DO "CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/03/2015 | 596.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000887 | 13/03/2015 | 1110.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "DUCATO MINIBUS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/03/2015 | 1387.50 | 10379981000183 | Fabricia Lucimery Bezerra da Silva - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEMBRANCINHAS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO PROGRAMA "CREAS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/03/2015 | 96.00 | 00031006124349 | Adriano Cavalcante de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 05/02/2015 E PARA CIDADE DE RECIFE/PE NO DIA 09/02/2015, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/03/2015 | 7900.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE EMFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE VARIZES EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/03/2015 | 750.00 | 02906875000182 | MARIA SUELI ALMEIDA ROCHA (ÓTICAS ROCHA) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓCULOS DESTINADO PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/03/2015 | 180.00 | 02906875000182 | MARIA SUELI ALMEIDA ROCHA (ÓTICAS ROCHA) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÃO DE ÓCULOS DESTINADO PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000610 | 16/03/2015 | 7296.00 | 86729324000261 | MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA EQUIPAR A CRECHE MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/03/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 0000860 | 16/03/2015 | 51300.00 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE FEVEREIRO À 12 DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 0001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 17/03/2015 | 36569.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/03/2015 | 2406.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/03/2015 | 269.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/03/2015 | 1761.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública destinadas as Escolas junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/03/2015 | 150.00 | 00009208671895 | Jose Carlos Adelino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/03/2015 | 16.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Bem Estar Social do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000862 | 17/03/2015 | 17800.00 | 70104344000126 | Endomed Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000863 | 17/03/2015 | 11422.57 | 70104344000126 | Endomed Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000864 | 17/03/2015 | 11630.00 | 70104344000126 | Endomed Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/03/2015 | 36.00 | 00006107959459 | MARIA APARECIDA FELIX MAXIMINO FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 18/03/2015 PARA MARCAÇÃO DE EXAMES/CIRURGIAS/CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000888 | 17/03/2015 | 5969.20 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FRAMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000889 | 17/03/2015 | 171.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FRAMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000890 | 17/03/2015 | 540.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FRAMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000891 | 17/03/2015 | 445.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FRAMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/03/2015 | 2178.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública das "UBS" junto a Secretaria de Saúde do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/03/2015 | 1609.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/03/2015 | 158.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/03/2015 | 2800.00 | 09311031000138 | TATIANE DA CONCEIÇÃO DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS A MANUTENÇAO DE VEÍCULOS "MOTOS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/03/2015 | 2896.00 | 00090402081404 | MARTINHO MOTTA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CREAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0000867 | 18/03/2015 | 90.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DOIS EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0000868 | 18/03/2015 | 3330.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 74 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB EM UMA UNIDADE MÓVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/03/2015 | 2202.00 | 09311031000138 | TATIANE DA CONCEIÇÃO DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS A MANUTENÇAO DE VEÍCULOS "MOTOS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/03/2015 | 1101.55 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/03/2015 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/03/2015 | 45.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, A SER DISTRIBUIDO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/03/2015 | 339.30 | 00009928732744 | JOSÉ ELISANDRO BASÍLIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/03/2015 | 620.00 | 00012696270821 | Gilberto Alves Bezerra | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM URGÊNCIA PARA TRATAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/03/2015 | 760.00 | 00000016153430 | ELIEL SALUSTIANO DEODATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA VIAGENS NO TRANSPORTE PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/03/2015 | 171.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO AO PROGRAMA POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/03/2015 | 40.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE COMPUTADOR DESTINADO AO PROGRAMA POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/03/2015 | 514.03 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULO "SANDERO", DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE BEM ESATR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000879 | 20/03/2015 | 4002.07 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/03/2015 | 72.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000892 | 20/03/2015 | 1380.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ROYALE 1.8 IGL" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/03/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/03/2015 | 985.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/03/2015 | 5072.23 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 16/01/2013- Nº DO ACORDO 00116/2013, PARCELA 26/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052015 | 0000893 | 20/03/2015 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PREVSOFT, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/03/2015 | 1670.64 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÕES DESTINADOS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, ONDE DESLOCOU-SE COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/03/2015 | 860.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL nos dias 06 e 14/03/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/03/2015 | 5000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2014, NOS TERMOS DO ITEM 1.1 DO CONTRATO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/03/2015 | 242.53 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "ROYALE 1.8 IGL" a serviço da Secretaria de Bem Estar Social do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/03/2015 | 780.00 | 00025108824491 | MARIA DA CONCEICAO DINIZ PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO PARA INAUGURAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL " ADELAIDE ANDRADE DE FARIAS MACIEL", CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/03/2015 | 468.88 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "MICROÔNIBUS JUMPER M33N HDI" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/03/2015 | 246.48 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "ÔNIBUS VOLARE" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/03/2015 | 428.18 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "MOTO" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/03/2015 | 428.18 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "MOTO" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/03/2015 | 1480.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS (DESTILADORA BIO AQUA) DESTINADOS AO PROGRAMA DAS UBS's JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/03/2015 | 428.18 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "MOTO" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/03/2015 | 428.18 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "MOTO" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/03/2015 | 242.53 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "PARATI" a serviço da Secretaria de Agricultura do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/03/2015 | 800.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - HELENO LIMA VALÉRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAÍBA E WWW.HELENOLIMA.COM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/03/2015 | 1644.93 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/03/2015 | 81.55 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 7.727-5. CONFORME DESCRIMINADO NO DAF EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/03/2015 | 35.00 | 00003739967480 | ANGELINO MARANHÃO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/03/2015 | 36.00 | 00006107959459 | MARIA APARECIDA FELIX MAXIMINO FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 25/03/2015 PARA MARCAÇÃO DE EXAMES/CIRURGIAS/CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/03/2015 | 1967.90 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA "MASTER ROTAN" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/03/2015 | 329.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, COM DIAGNOSTICO ELETRONICO, KIT PROTEÇÃO E SERVIÇOS DE MECÂNICAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA "MASTER ROTAN" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000913 | 26/03/2015 | 1080.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FRAMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/03/2015 | 113.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/03/2015 | 119.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE FISICO-QUIMICA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/03/2015 | 170.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL "COCHÃO D'ÁGUA", A SER DISTRIBUIDO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/03/2015 | 100.00 | 00009503555426 | MÁRCIO EDGLAITON ROSA FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/03/2015 | 1579.52 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR "FPM", RELATIVO A 8ª/9ª DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/03/2015 | 418.48 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR "PNAT", RELATIVO A 9ª/9ª DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000916 | 27/03/2015 | 20851.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/03/2015 | 1161.04 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR "FUNDEB", RELATIVO A 9ª/9ª DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/03/2015 | 5200.00 | 10542457000181 | N R J - CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR PROFUNDO NA CRECHE MUNICIPAL PRÓ INFÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/03/2015 | 2900.00 | 00003561596479 | VERONICE FLOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE BUFFET, DESTINADO AOS ARTISTAS E INSTRUMENTISTAS DURANTE APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2015 | 8829.99 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/03/2015 | 4776.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/03/2015 | 5737.73 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2015 | 126.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO A 01 DE ABRIL DE 2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/03/2015 | 198.00 | 41144072000190 | J HOTEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS A FUNCIONÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2015 | 6881.84 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/03/2015 | 5321.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/03/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/03/2015 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/03/2015 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/03/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de MARÇO de 2015, conforme documentos anexos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/03/2015 | 3536.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/03/2015 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2015 | 2770.01 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores Contratados do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de MARÇO de 2015, conforme documentos anexos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/03/2015 | 761.73 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores Contratados do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de MARÇO de 2015, conforme documentos anexos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/03/2015 | 3240.73 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/03/2015 | 1576.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/03/2015 | 5779.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/03/2015 | 12249.84 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/03/2015 | 945.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/03/2015 | 11876.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/03/2015 | 11452.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/03/2015 | 5278.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/03/2015 | 34151.43 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/03/2015 | 3491.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/03/2015 | 73057.65 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/03/2015 | 9548.96 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2015 | 21344.11 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONSTRATADOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2015 | 14591.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2015 | 9669.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/03/2015 | 9934.32 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/03/2015 | 19630.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2015 | 48.00 | 00003527881433 | Francisco Ronaldo Bezerra Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/03/2015 | 6604.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/03/2015 | 5046.73 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2015 | 210.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NÓBREGA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001092 | 30/03/2015 | 160.00 | 70104344000126 | Endomed Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO D'ÁGUA DESTINADOS PARA A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/03/2015 | 34537.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/03/2015 | 2114.01 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/03/2015 | 30303.02 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/03/2015 | 8056.73 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/03/2015 | 1093.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/03/2015 | 8491.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/03/2015 | 12209.92 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2015 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME-Uniao dos Dirig. Mun.de Educ.Est.Paraiba | Referente ao pagamento da anuidade do Convênio de nº. 213/2015 firmado entre essa Prefeitura e a UNDIME-PB conforme Contrato anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Aquisição de Imóveis para Construção de Obras Públicas em Educação | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2015 | 10735.28 | 11177897000140 | CIGRAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA NA AQUISIÇÃO DE TERRENO DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PROINFANCIA TIPO B, DENOMINADA (CONSTRUÇÃO CRECHE NOVA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/03/2015 | 10483.98 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/03/2015 | 195356.97 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/03/2015 | 28065.48 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES PRÉ - ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/03/2015 | 6152.93 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/03/2015 | 84231.03 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/03/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/03/2015 | 5917.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS "AUXILIARES - CRECHE", DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/03/2015 | 1774.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS "AUXILIARES - CRECHE", DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/03/2015 | 8148.69 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/03/2015 | 4258.73 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/03/2015 | 23012.99 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, GESTORAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/03/2015 | 869.96 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, GESTORAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/03/2015 | 9557.58 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/03/2015 | 11403.36 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/03/2015 | 1401.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/03/2015 | 1799.78 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/03/2015 | 2875.68 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/03/2015 | 121.25 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTRO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADA AO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO", CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2015 | 3358.14 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/03/2015 | 7933.06 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 30/11/2011, NÚMERO DE ACORDO 00113/2011, PARCELA 40/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/03/2015 | 8510.22 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 13/01/2015 - Nº DO ACORDO 00038/2015, RELATIVO A "PARCELA 002", CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2015 | 306.00 | 00020579462404 | Adailton de Farias Andrade | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIAS DESTINADAS A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL - SNCR/WEB E A DECLARAÇÃO ELETRÔNICA PARA CADASTRO DE IMÓVEL RURAL, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO A 02 DE ABRIL DE 2015, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2015 | 408.00 | 00007432997446 | Idalécio Flávio de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MARÇO DE 2015, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2015 | 1861.25 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | Despesa que se empenha referente ao pagamento de precatórios conforme Decreto nº 004/2010 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/03/2015 | 4161.73 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/03/2015 | 6169.79 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2015 | 48.00 | 00005391020409 | Tiberio Andrade Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO FUNCIONÁRIO, CHEFE DO GAINETE, PARA DESLOCAR-SE A RECEITA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 11/03/2015, REALIZAR PESQUISAS DA SITUAÇÃO FISCAL E PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO CNPJ 08.749.525/0001-36, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/03/2015 | 4949.73 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/03/2015 | 4188.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/03/2015 | 4534.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/03/2015 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/03/2015 | 4990.64 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/03/2015 | 8412.77 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/03/2015 | 1576.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/03/2015 | 10325.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/03/2015 | 1533.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/03/2015 | 34.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2015 | 36.00 | 00056821000425 | Valdemir Guimaraes Soares | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIAS DESTINADAS A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 30/03/2015, JUNTO A SECRETARIA DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2015 | 185.90 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADOS AO SERVIDOR REFERENTE A GASTOS COM PASSAGENS E LOCOMOÇAO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2015 | 31083.88 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/03/2015 | 10712.73 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/03/2015 | 1576.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/03/2015 | 15539.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/03/2015 | 11129.46 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/03/2015 | 7205.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000943 | 31/03/2015 | 17974.30 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria de Infraestrutura do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000946 | 31/03/2015 | 270.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Infraestrutura do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2015 | 3484.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2015 | 245.65 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000942 | 31/03/2015 | 143.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustíveis destinado ao veículos a serviço da Secretaria de Administração do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/03/2015 | 4093.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2015 | 78.00 | 05506560000136 | Banco Santander | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13000744-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2015 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2015 | 97.09 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000940 | 31/03/2015 | 14085.03 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos do Transporte Escolar a serviço da Secretaria de Educação do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000947 | 31/03/2015 | 15.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes destinado ao veículos do Transporte Escolar a serviço da Secretaria de Educação do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000949 | 31/03/2015 | 195.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de filtro e lubrificantes destinados aos veículos do Transporte Escolar a serviço da Secretaria de Educação do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2015 | 150.00 | 00007620510435 | JOSEFA DA SILVA DELMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2015 | 72.00 | 00004835861450 | LUCIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000944 | 31/03/2015 | 2669.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria de bem estar Social do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2015 | 55.00 | 00084026910482 | ERINALDO DE SALES NERY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE (AVC), DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2015 | 200.00 | 00037335510104 | JOSE CAMILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/03/2015 | 200.00 | 00006972595444 | MARIA SUÊNIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2015 | 100.00 | 00009419596435 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/03/2015 | 180.00 | 00016137841472 | MANOEL OTAVIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MMATERIAIS, CONFORME PARECER FAVORÁVEL DO MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR - PROCESSO Nº0000948-78.2014.815.0091, DESTINADO A PESSOA CARENTE DOMUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/03/2015 | 330.00 | 00005391022452 | Sebastiao Antonio de Araujo Junior e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - PROCESSO Nº009.2012.001.224-1, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/03/2015 | 90.00 | 00068990359449 | MARLETE VILAR FONSECA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/03/2015 | 210.00 | 00097992887468 | RAIMUNDO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/03/2015 | 120.00 | 00004436366480 | MARTIM VALENTIM FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO CARDÍACO PARA SUA FILHA MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/03/2015 | 100.00 | 00075941392400 | Maria de Fatima Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/03/2015 | 200.00 | 00003561352413 | Tereza Mendes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/03/2015 | 300.00 | 00004329598400 | GERLANE GUEDES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, PORTADOR DE HIDROCEFALIA, ALIMANTANDO-SE ATRAVÉS DE SONDA NO MOMENTO E QUE OBTEVE O DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/03/2015 | 70.00 | 00006417176444 | MARIA MÉRCIA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUA FILHA MENOR, CONFORME NOTIFICAÇÃO JUDICIAL Nº98/2014, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/03/2015 | 300.00 | 00010563647426 | ELITA MAYARA DE FARIAS DEODATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESPECÍFICO A DIETA CONFORME DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE PARA SUA FILHA MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/03/2015 | 430.00 | 00007000458488 | IVONETE SILVÉRIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, QUE OBTEVE DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE E NECESSITA DE DIETA ESPECÍFICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/03/2015 | 430.00 | 00008405273492 | LEONEIDE RODRIGUES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, QUE OBTEVE DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE E NECESSITA DE DIETA ESPECÍFICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/03/2015 | 315.00 | 00008085910454 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, APÓS INTERNAMENTO DE P.O DE ABCESSO CEREBRAL, E NECESSITA DE NUTRIÇÃO ADEQUADO A IDADE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/03/2015 | 200.00 | 00008314366463 | JOSEFA JULIANA ANDRADE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/03/2015 | 600.00 | 00010798942410 | JOSÉ DAVID MOREIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SAÚDE DE TAPEROÁ", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2015 | 31.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 9.451-X, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2015 | 700.00 | 00006536407148 | MIRIAN CARIDAD PELLON RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2015 | 700.00 | 00006722579123 | VIVIAN LICET PEREZ DORTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2015 | 700.00 | 00006695182124 | CARLOS ALBERTO MORALLES SALAS | ESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000937 | 31/03/2015 | 12943.61 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000945 | 31/03/2015 | 570.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de filtros e lubrificantes destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2015 | 630.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000941 | 31/03/2015 | 2569.80 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria Agricultura do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000938 | 31/03/2015 | 7789.40 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo do Programa da" Atenção Básica" a serviço da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000939 | 31/03/2015 | 983.90 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo do Programa "SAMU" a serviço da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000948 | 31/03/2015 | 390.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes destinados aos veículo do Programa da" Atenção Básica" a serviço da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001610 | 01/04/2015 | 2548.20 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001611 | 01/04/2015 | 1827.60 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001612 | 01/04/2015 | 560.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0001615 | 01/04/2015 | 2875.00 | 13019598000102 | IMPAR- INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MASTOLOGIA EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001631 | 01/04/2015 | 4078.30 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO PROGRAMA DAS UBS's DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001632 | 01/04/2015 | 7261.20 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0001106 | 01/04/2015 | 21000.00 | 18010807000170 | AM DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001269 | 01/04/2015 | 1062.25 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documentos anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001002015 | 0001609 | 01/04/2015 | 48000.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE BANDAS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, ENTRE OS DIAS 14, 15, 16, E 17 DE FEVEREIRO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/04/2015 | 1636.15 | 02726366000178 | ICPM-IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO GERAL DAS CONCHAS DIANTEIRA E TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001094 | 01/04/2015 | 587.50 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA O POÇO DA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001099 | 01/04/2015 | 3797.75 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "UBS VII" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001100 | 01/04/2015 | 1040.50 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001101 | 01/04/2015 | 4841.10 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE TAPEROÁ-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/04/2015 | 200.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS-Equip.peças e Acessórios Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARABRISA, DE VEÍCULO "DOBLÔ" DO PROGRAMA UBS's, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/04/2015 | 1000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/04/2015 | 4500.00 | 00007982586406 | DAMIAO GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA QUITAÇÃO NO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM BLOCO DE GESSO NO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O "CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE TAPEROÁ", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIODE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001397 | 01/04/2015 | 929.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FRAMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001398 | 01/04/2015 | 1176.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FRAMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001614 | 01/04/2015 | 6626.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FRAMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/04/2015 | 274.46 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "SIENA" a serviço do Conselho Tutelar da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/04/2015 | 150.00 | 09188376000146 | Detran - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO "SIENA", A SERVIÇO DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR DA SECRETERIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001098 | 01/04/2015 | 4220.57 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSÉ CARDOSO DE MELO, DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/04/2015 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/04/2015 | 21.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001095 | 01/04/2015 | 12538.10 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DE DIVERSAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001096 | 01/04/2015 | 470.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001097 | 01/04/2015 | 110.40 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/04/2015 | 1175.00 | 02726366000178 | ICPM-IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/04/2015 | 400.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE POÇO LOCALIZADO NA RUA PADRE ANANIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/04/2015 | 1631.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE "MATERIAL DE EXPEDIENTE" DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/04/2015 | 2.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.102,0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001108 | 02/04/2015 | 1780.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO " ÔNIBUS /INDUS. FOZ" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001109 | 02/04/2015 | 2612.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO " ÔNIBUS /COMIL BELLO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001126 | 02/04/2015 | 1430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RODAS, SUSPENSÃO DIANTEIRA, FEIXE DE MOLAS TRAS., SERVIÇOS ELÉTRICOS, TROCA DE ÓLEO DE MOTOR E FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO " ÔNIBUS /INDUS. FOZ" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001107 | 02/04/2015 | 3476.22 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001130 | 02/04/2015 | 970.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA, SUSPENSÃO DIAT., TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTRO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO" FIAT UNO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001110 | 02/04/2015 | 976.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO " SIENA" DO PROGRAMA "PSE" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/04/2015 | 795.75 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE "MATERIAL DE EXPEDIENTE" DESTINADOS PARA O PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0001143 | 06/04/2015 | 7300.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA E REALIZAÇÃO DE EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001113 | 06/04/2015 | 990.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA, MANUTENÇAO EM BOMBA HIDRAULICO, SERVIÇOS DE TORNEARIA, REBOQUE E SUSPENÃO DIANTEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "MICROONIBUS/DUCATO MINIBUS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001115 | 06/04/2015 | 3113.86 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "MICROONIBUS/DUCATO MINIBUS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001116 | 06/04/2015 | 690.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE ÓLEO, SERVIÇO DE SUSPENSÃO E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "DO PROGRAMA SAMU" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001117 | 06/04/2015 | 3679.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "DO PROGRAMA SAMU" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001118 | 06/04/2015 | 450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPARAÇÃO EM MOTER E SERVIÇO DE REBOQUE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO " SIENA" DO PROGRAMA "PSE" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001119 | 06/04/2015 | 320.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPARAÇÃO DE SISTEMA DE INJEÇÃO E SERVIÇOS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "DOBLÔ" DO PROGRAMA UBS's, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/04/2015 | 600.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASO. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO (CORE BIOSPY) REALIZADO NO PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 06/04/2015 | 200.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES COM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001411 | 06/04/2015 | 380.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "SIENA" A SERVIÇO DO "PROGRAMA PSE" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001412 | 06/04/2015 | 850.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ZAFIRA" A SERVIÇO DO "PROGRAMA NASF" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/04/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/04/2015 | 100.00 | 00002687891428 | MARIA APARECIDA DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001127 | 06/04/2015 | 250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE COLMEIA, DESTINADAS AO VEÍCULO "ÔNIBUS /15.190 EOD E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001128 | 06/04/2015 | 1660.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, SERVIÇO DE REBOQUE E RODAS, DESTINADAS AO VEÍCULO "ÔNIBUS/CITY CLASS. 70C17" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001129 | 06/04/2015 | 3960.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ÔNIBUS/CITY CLASS. 70C17" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INST NAC METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE "GRU" REFERENTE A LICENÇA, PARA AUTORIZAÇÃO JUNTO AO INMETRO PARA TRAFEGAR, DE VEÍCULO ÔNIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INST NAC METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE "GRU" REFERENTE A LICENÇA, PARA AUTORIZAÇÃO JUNTO AO INMETRO PARA TRAFEGAR, DE VEÍCULO ÔNIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INST NAC METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE "GRU" REFERENTE A LICENÇA, PARA AUTORIZAÇÃO JUNTO AO INMETRO PARA TRAFEGAR, DE VEÍCULO ÔNIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INST NAC METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE "GRU" REFERENTE A LICENÇA, PARA AUTORIZAÇÃO JUNTO AO INMETRO PARA TRAFEGAR, DE VEÍCULO ÔNIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INST NAC METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE "GRU" REFERENTE A LICENÇA, PARA AUTORIZAÇÃO JUNTO AO INMETRO PARA TRAFEGAR, DE VEÍCULO ÔNIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INST NAC METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE "GRU" REFERENTE A LICENÇA, PARA AUTORIZAÇÃO JUNTO AO INMETRO PARA TRAFEGAR, DE VEÍCULO ÔNIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INST NAC METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE "GRU" REFERENTE A LICENÇA, PARA AUTORIZAÇÃO JUNTO AO INMETRO PARA TRAFEGAR, DE VEÍCULO ÔNIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INST NAC METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE "GRU" REFERENTE A LICENÇA, PARA AUTORIZAÇÃO JUNTO AO INMETRO PARA TRAFEGAR, DE VEÍCULO ÔNIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001120 | 06/04/2015 | 848.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO " ÔNIBUS /15.190 EOD E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001121 | 06/04/2015 | 1390.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BATERIAS DESTINADAS AO VEÍCULO " ÔNIBUS /15.190 EOD E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001122 | 06/04/2015 | 1422.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BATERIAS DESTINADAS AO VEÍCULO "ÔNIBUS /CITY CLASS. 70C16" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001123 | 06/04/2015 | 190.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO " ÔNIBUS /15.190 EOD E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001124 | 06/04/2015 | 1210.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUSPENSÃO, EM RODAS PARTE ELÉTRICA E FREIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO " ÔNIBUS /COMIL BELLO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001125 | 06/04/2015 | 1120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO "ÔNIBUS /15.190 EOD E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001202 | 06/04/2015 | 3500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE COLMEIA, DESTINADAS AO VEÍCULO "ÔNIBUS /15.190 EOD E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001410 | 06/04/2015 | 2040.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ÔNIBUS/CITY CLASS. 70C16" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052015 | 0001144 | 06/04/2015 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0001131 | 06/04/2015 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/04/2015 | 540.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/04/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL no dia 25/03/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062015 | 0001156 | 07/04/2015 | 1320.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/04/2015 | 775.00 | 04786669000101 | Radio Taperoa FM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE QAOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADAS NAS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 07/04/2015 | 48.00 | 00000016147464 | FABIO MOTA SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE EM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 07/04/15, PARA ACOMPANHAR A INSPEÇAO DOS VÉICULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062015 | 0001155 | 07/04/2015 | 820.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE TONERS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062015 | 0001157 | 07/04/2015 | 1198.95 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8085, E CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062015 | 0001158 | 07/04/2015 | 423.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTAS DE IMPRESSORA DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 07/04/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/04/2015 | 1596.00 | 00010192449419 | LUCAS VINICIUS MONTEIRO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SISTEMA "SIMEC" DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0001616 | 07/04/2015 | 890.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0001617 | 07/04/2015 | 1000.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 07/04/2015 | 36.00 | 00005954836400 | RICARDO GOUVEIA BRANDAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA CONDUZIR VÉICULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA INSPEÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 07/04/15, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062015 | 0001159 | 07/04/2015 | 1410.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE TONERS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 07/04/2015 | 200.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NCOM INSPEÇÃO TÉCNICA E INSTALAÇÃO DE TAMPA LACRE E MÃO DE OBRA DESITINADA AO VEÍCULO "ÔNIBUS /15.190 EOD E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/04/2015 | 2650.00 | 01925677000101 | José Antônio da Costa Silva ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 FUNERAL COMPLETO COM PREPARAÇÃO DO CORPO, TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE ATÉ A CIDADE DE TAPEROÁ-PB, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE EDVANIA DA SILVA PEREIRA BRASIL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 07/04/2015 | 24.00 | 00006018553457 | EDAVINA MARIA NUNES AURELIO DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO REALIZADO PELA AMB PRODUÇÕES SOBRE O PRONTUÁRIO SUAS DESTINADO AOS TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR E COORDENADORES DOS PROGRAMAS CRAS E CREAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 07/04/2015 | 24.00 | 00003612307452 | Ivana da Silva Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO REALIZADO PELA AMB PRODUÇÕES SOBRE O PRONTUÁRIO SUAS DESTINADO AOS TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR E COORDENADORES DOS PROGRAMAS CRAS E CREAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/04/2015 | 24.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO REALIZADO PELA AMB PRODUÇÕES SOBRE O PRONTUÁRIO SUAS DESTINADO AOS TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR E COORDENADORES DOS PROGRAMAS CRAS E CREAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/04/2015 | 450.00 | 00003096605483 | MARIA APARECIDA DINIZ SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/04/2015 | 150.00 | 00001626757470 | LUANA FERRAZ VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/04/2015 | 100.00 | 00006559707466 | MARIA DAS GRAÇAS GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/04/2015 | 170.00 | 00009443196450 | FLAVIA DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/04/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/04/2015 | 1250.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER ROTAN PLACA: QFF7997, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 07/04/2015 | 7000.00 | 00009561193442 | JONADABE BEZERRA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CHECAGEM E AJUSTES NOS SISTEMAS HIDRÁULICOS, PNEUMÁTICO E ELÉTRICO DOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/04/2015 | 145.00 | 00010470224436 | JOÃO VICTOR BEZERRA FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PELÍCOLA NAS VIDRAÇAS DO IMÓVEL DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001160 | 07/04/2015 | 10187.26 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062015 | 0001153 | 07/04/2015 | 890.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE TONERS DESTINADOS AO "PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062015 | 0001154 | 07/04/2015 | 955.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8480 E CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADA AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/04/2015 | 3250.00 | 00007412438492 | IZABEL CRISTINA MONTEIRO DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA QUITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAR RECURSOS FINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CARNAVALESCOS E JUNINOS DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001413 | 08/04/2015 | 7120.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "CAMPINHÃO PIPA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001414 | 08/04/2015 | 7800.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "CAMPINHÃO CAÇAMBA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/04/2015 | 243.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/04/2015 | 205.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CRAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/04/2015 | 189.91 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "BOLSA FAMÍLIA - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/04/2015 | 613.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa de "BOLSA FAMÍLIA - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/04/2015 | 82.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa de "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001161 | 08/04/2015 | 2931.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FRAMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/04/2015 | 248.93 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "AMBULÂNCIA" a serviço do Programa Samu da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/04/2015 | 606.02 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "DOBLÔ" a serviço do Programa UBS junto a Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/04/2015 | 245.91 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "SPIN" a serviço do Programa UBS junto a Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001168 | 08/04/2015 | 10392.81 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001169 | 08/04/2015 | 10080.11 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001170 | 08/04/2015 | 22850.00 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001171 | 08/04/2015 | 1600.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001172 | 08/04/2015 | 1725.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE DURANTE AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001633 | 08/04/2015 | 10011.90 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FRAMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/04/2015 | 468.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/04/2015 | 89.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/04/2015 | 70.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CEO" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/04/2015 | 115.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/04/2015 | 345.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/04/2015 | 90.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "CAPS" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/04/2015 | 178.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "POLICLÍNICA" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/04/2015 | 102.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "UBS I" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/04/2015 | 100.00 | 00005792713405 | MAENIA LAVALHERY DE LIRA CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/04/2015 | 250.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NCOM INSPEÇÃO TÉCNICA E INSTALAÇÃO DE TAMPA LACRE E MÃO DE OBRA DESITINADA AO VEÍCULO "ÔNIBUS /15.190 EOD E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/04/2015 | 246.48 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "ÔNIBUS VOLARE V8L 4X4 EO" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/04/2015 | 385.45 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "ÔNIBUS COMIL BELLO" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/04/2015 | 385.45 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "ÔNIBUS 15.190 EOD E HD ORE" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/04/2015 | 70.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/04/2015 | 36.00 | 00003809712400 | Mario campos Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA CONDUZIR VÉICULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA INSPEÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 08/04/15, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/04/2015 | 67.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a "ESCOLA DO SÍTIO JUÁ" da Secretaria de Educação do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001409 | 08/04/2015 | 3920.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ÔNIBUS/15.190 EOD E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/04/2015 | 172.42 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o "Conselho Tutelar" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/04/2015 | 286.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa de "DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS " da Secretaria de Bem Estar Social do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/04/2015 | 600.00 | 09382839000106 | Mackleyn Engenharia, Comércio e Srviços LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FECHADURAS CILINDRICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/04/2015 | 70.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Finanças do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/04/2015 | 414.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Recepção do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/04/2015 | 70.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/04/2015 | 48.00 | 00000016147464 | FABIO MOTA SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE EM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 08/04/15, PARA ACOMPANHAR A INSPEÇAO DOS VÉICULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/04/2015 | 25.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/04/2015 | 37.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/04/2015 | 15.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/04/2015 | 6.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/04/2015 | 103.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/04/2015 | 757.82 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Setor Financeiro da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/04/2015 | 144.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Setor Administrativo da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/04/2015 | 15.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a "IPMT" do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/04/2015 | 81.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a "GARAGEM MUNICIPAL" da frota de veículos do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001221 | 09/04/2015 | 2222.81 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS PARA ATENDER A "CRECHE MUNICIPAL" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001222 | 09/04/2015 | 3414.02 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS "ESCOLAS MUNICIPAIS" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001232 | 09/04/2015 | 4680.81 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001233 | 09/04/2015 | 6156.14 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001235 | 09/04/2015 | 6156.68 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001239 | 09/04/2015 | 17366.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/04/2015 | 1000.00 | 00002645531440 | Severino Correia Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/04/2015 | 2970.00 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/04/2015 | 1000.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/04/2015 | 1557.60 | 00004062042410 | VANDERLINO FRANCISCO DAS NEVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/04/2015 | 40.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSPEÇÃO TÉCNICA DESITINADA AO VEÍCULO "ÔNIBUS /CITY CLASS 70C17" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/04/2015 | 140.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOM INSPEÇÃO TÉCNICA E INSTALAÇÃO DE BOBINA, CARTÃO DE MOTORISTA E TAMPA LACRE DESITINADA AO VEÍCULO "ÔNIBUS /VOLARE V8L EO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/04/2015 | 443.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001223 | 09/04/2015 | 718.79 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AO PROGRAMA "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001224 | 09/04/2015 | 2308.70 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (TIPO CARNES) PARA ATENDER AO PROGRAMA "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001228 | 09/04/2015 | 3876.10 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001230 | 09/04/2015 | 2189.60 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001231 | 09/04/2015 | 1821.34 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001237 | 09/04/2015 | 2852.26 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001238 | 09/04/2015 | 858.66 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001240 | 09/04/2015 | 6798.80 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0001220 | 09/04/2015 | 7000.00 | 02122468000184 | J. ARIMATEA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACÃO DE CONSULTAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001225 | 09/04/2015 | 111.13 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TIPO CARNE) PARA ATENDER AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001226 | 09/04/2015 | 105.84 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001227 | 09/04/2015 | 931.42 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE "CARNES" PARA ATENDER AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001229 | 09/04/2015 | 891.25 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE BEM SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001234 | 09/04/2015 | 4800.22 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PROGRAMA DAS "UBS's" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001236 | 09/04/2015 | 1350.43 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE BEM SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001241 | 09/04/2015 | 2854.70 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE BEM SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001242 | 09/04/2015 | 1887.31 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE BEM SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012015 | 0001247 | 10/04/2015 | 1900.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA DE LIMA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM SAÚDE NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0001249 | 10/04/2015 | 2875.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACÃO DE CONSULTAS MEDICAS AMBULATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0001250 | 10/04/2015 | 2875.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACÃO DE CONSULTAS MEDICAS AMBULATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0001619 | 10/04/2015 | 7300.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA E REALIZAÇÃO DE EXAMES NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/04/2015 | 2508.86 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE MULTA NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 7,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2015. (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/04/2015 | 3306.11 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 7,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2015. (PAB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/04/2015 | 760.78 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, 7,5% DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2015. (CEO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/04/2015 | 808.11 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 7,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2015. (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/04/2015 | 5057.87 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2015. (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/04/2015 | 6656.75 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2015. (PAB = PSF+NASF+ACS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/04/2015 | 1537.79 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2015. (CEO - CAPS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/04/2015 | 1633.46 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2015. (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/04/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/04/2015 | 1280.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO (SEM FIO), BOBINA, CARTÃO MOTORISTA, CONFIGURAÇÃO E MÃO DE OBRA DESTINADA AO VEÍCULO "ÔNIBUS /CITY CLASS 70C16" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/04/2015 | 170.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSPEÇÃO TÉCNICA E INSTALAÇÃO DE BOBINA, CARTÃO DE MOTORISTA E MÃO DE OBRA DESITINADA AO VEÍCULO "ÔNIBUS /VOLARE V8L 4X4 EO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/04/2015 | 300.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE SENSOR DE VELOCIDADE E TOMADA DO SENSOR DESTINADA AO VEÍCULO "ÔNIBUS /CITY CLASS 70C16" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/04/2015 | 7735.31 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO IPMT , PARTE PATRONAL 7,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2015. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/04/2015 | 35920.32 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE MULTA NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2015. (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/04/2015 | 15594.39 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO IPMT , PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2015. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/04/2015 | 96.00 | 00006131030413 | Lucivânio Celestino de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA CONDUZIR VÉICULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO DETRAN/INMETRO PARA INSPEÇÃO E VISTORIANA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 09, 10 E TEXEIRA/PB NO DIA 11/04/15, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/04/2015 | 96.00 | 00003809712400 | Mario campos Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA CONDUZIR VÉICULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO DETRAN/INMETRO PARA INSPEÇÃO E VISTORIANA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 09, 10 E TEXEIRA/PB NO DIA 11/04/15, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/04/2015 | 60.00 | 00043859437704 | PEDRO SALES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA CONDUZIR VÉICULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO DETRAN/INMETRO PARA INSPEÇÃO E VISTORIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIA 10 E TEXEIRA/PB NO DIA 11/04/15, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/04/2015 | 24.00 | 00002504872410 | Fabiano Motta Sobral | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA CONDUZIR VÉICULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO DETRAN/INMETRO PARA INSPEÇÃO E VISTORIA NA CIDADE DE TEXEIRA/PB NO DIA 11/04/15, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/04/2015 | 24.00 | 00007505777467 | FRANCINALDO LIMA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA CONDUZIR VÉICULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO DETRAN/INMETRO PARA INSPEÇÃO E VISTORIA NA CIDADE DE TEXEIRA/PB NO DIA 11/04/15, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/04/2015 | 24.00 | 00002983491404 | ALBERTO SOUSA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA CONDUZIR VÉICULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO DETRAN/INMETRO PARA INSPEÇÃO E VISTORIA NA CIDADE DE TEXEIRA/PB NO DIA 11/04/15, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/04/2015 | 24.00 | 00005954836400 | RICARDO GOUVEIA BRANDAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA CONDUZIR VÉICULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO DETRAN/INMETRO PARA INSPEÇÃO E VISTORIA NA CIDADE DE TEXEIRA/PB NO DIA 11/04/15, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/04/2015 | 128.00 | 00000016147464 | FABIO MOTA SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE EM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 09, 10 E TEXEIRA/PB NO DIA 11/04/15, PARA ACOMPANHAR A INSPEÇÃO E VISTORIA DOS VÉICULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO DETRAN/INMETRO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/04/2015 | 1200.00 | 00003210287406 | Marciana de Azevedo Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS DIVERSOS SETORES DOS MINISTÉRIOS FEDERAIS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBÉM ORIENTAÇÃO NA OPERAÇÃO "SINCOV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042015 | 0001246 | 10/04/2015 | 1900.00 | 00014780321468 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/04/2015 | 24.00 | 00079786081404 | FABIO FRANCISCO MACIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE EM ATÉ A CIADDE DE TEXEIRA/PB NO DIA 11/04/15, PARA ACOMPANHAR A INSPEÇÃO E VISTORIA DOS VÉICULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AODETRAN/INMETRO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 0001243 | 10/04/2015 | 51229.03 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE MARÇO À 12 DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 0001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/04/2015 | 718.19 | 00097904406420 | ALEXANDRE AYRES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001244 | 10/04/2015 | 8500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/04/2015 | 6683.42 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 7,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2015 (DIVERSOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/04/2015 | 13473.78 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2015 (DEMAIS SECRETARIAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/04/2015 | 2.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO NO DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/04/2015 | 8626.13 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/04/2015 | 67307.12 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-OB COR, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/04/2015 | 4893.23 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RFB-PREV-OB DEV), NO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/04/2015 | 1208.58 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/04/2015 | 4747.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/04/2015 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/04/2015 | 312.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/04/2015 | 285.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/04/2015 | 17.84 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO DA C/C DE N° 11.068-X. CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/04/2015 | 2400.00 | 02658544000170 | TRT - 13ª Região | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, DBITADOS NA C/C 5.097-0. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/04/2015 | 125.73 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/04/2015 | 775.83 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/04/2015 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ÔNIBUS/VOLARE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/04/2015 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ÔNIBUS/VOLARE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/04/2015 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ÔNIBUS/CITY CLASS 70C17 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/04/2015 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ÔNIBUS/INDUS. FOZ DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001407 | 13/04/2015 | 3510.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ÔNIBUS/VOLARE V8L 4X4 EO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001408 | 13/04/2015 | 2020.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ÔNIBUS/VOLARE V8L EO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/04/2015 | 2700.00 | 00064004686415 | Edson Correa de Araujo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/04/2015 | 1200.00 | 00005232455486 | MARIA ELIZABETH XAVIER | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001394 | 13/04/2015 | 110.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FRAMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001395 | 13/04/2015 | 210.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FRAMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001396 | 13/04/2015 | 1053.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FRAMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/04/2015 | 31.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 9.451-X, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/04/2015 | 27.00 | 04724385000190 | PAGFÁCIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CREDITO PARA CELULAR DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/04/2015 | 18.00 | 04724385000190 | PAGFÁCIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CREDITO PARA CELULAR DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/04/2015 | 2190.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/04/2015 | 240.00 | 00005232455486 | MARIA ELIZABETH XAVIER | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documentos anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001271 | 13/04/2015 | 864.00 | 00064004686415 | Edson Correa de Araujo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documentos anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/04/2015 | 3500.00 | 00005553418445 | CAMILO EMANUEL RODRIGUES SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA ELÉTRICA, NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE PEÇAS DAS MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/04/2015 | 1750.00 | 00001493611739 | TEODOMIRO FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/SIENA DESTINADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICÍPIO COM URGÊNCIAS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/04/2015 | 2540.00 | 00002755711493 | JOSÉ DINIZ FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL COM ALVENARIA (CONSTRUÇÃO DE SALA PARA ALMOXARIFADO, REFORMA NA CALÇADA E ADAPTAÇÃO COM RAMPA), COBERTURA, INSTALAÇÃO DE PISO COM CERÂMICA, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E RETIRADA DE ENTULHOS NA PARTE INTERNA E EXTERNA, PARA FUNCIONAMENTO DA "UBS VII", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/04/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/04/2015 | 1600.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/04/2015 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/04/2015 | 1200.00 | 00002102124703 | Manoel Pereira de Brito | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD/F.4000, DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA E SETORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/04/2015 | 800.00 | 00039143104487 | MARIA TEREZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DOS FOGÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/04/2015 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/04/2015 | 1100.00 | 00006197869497 | FRANCINALDO CAMILO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE, COM FINALIDADE DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E NOTIFICAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/04/2015 | 1200.00 | 00050692704434 | ANTONIO MARCOS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA DOS POÇOS INSTALADOS NA ZONA URBANA, VISANDO O SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTMAS DA SECA, POSSIBILITANDO ATENDER OS SERVIÇOS ESSENCIAISCOM ABASTECIMENTO NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/04/2015 | 96.00 | 00000016147464 | FABIO MOTA SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE EM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 14 E 15/04/15, PARA ACOMPANHAR A INSPEÇAO DOS VÉICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE REVISÕES, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092015 | 0001280 | 15/04/2015 | 4140.00 | 03699473000117 | Nilton Alves de Souza Serralharia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POSTES CONFECCIONADOS PARA UTILIZAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001305 | 15/04/2015 | 1200.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 25 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Administração do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001282 | 15/04/2015 | 1600.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001288 | 15/04/2015 | 1200.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/04/2015 | 48.00 | 00003906203433 | FLAVIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FÓRUM ORDINÁRIO ESTADUAL 2015 DA UNDIME/PB, NO DIA 10/04/2015 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001304 | 15/04/2015 | 960.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 20 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/04/2015 | 920.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSPEÇÃO TÉCNICA, INSTALAÇÃO DE BOBINA, CARTÃO DE MOTORISTA, DISPLAY, SUPORTE DA BOBINA, CONFIGURAÇÃO E MÃO DE OBRA DESITINADA AO VEÍCULO "ÔNIBUS /VOLARE V8L ESC" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001283 | 15/04/2015 | 1200.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA AÇÃO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001285 | 15/04/2015 | 900.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA AÇÃO SOCIAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIODE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/04/2015 | 3000.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/04/2015 | 1680.00 | 09629828000188 | THIAGO PEDROZA GALINDO - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS DE GESSO DESTINADAS AO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O "CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE TAPEROÁ", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/04/2015 | 72.00 | 00006107959459 | MARIA APARECIDA FELIX MAXIMINO FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 15 E 16/04/2015 PARA MARCAÇÃO DE EXAMES/CIRURGIAS/CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001302 | 15/04/2015 | 1440.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 30 hs, das ações realizadas pelo Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/04/2015 | 90.00 | 05341699000177 | Ceará Diesel Mecânica Geral Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE CABOS DE SUSTENTAÇÃO DOS BALÕES DE AR, CORREÇÃO DE VAZAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS DE NYLON E FIXAR CANDUITES, REALIZADO EM VEÍCULO "CAMINHÃO PIPA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001268 | 15/04/2015 | 138.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "CAMINHÃO PIPA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001281 | 15/04/2015 | 400.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA AGRICULTURA, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001287 | 15/04/2015 | 600.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA AGRICULTURA,DURANTE PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001284 | 15/04/2015 | 800.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA CULTURA, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001286 | 15/04/2015 | 600.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA CULTURA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001303 | 15/04/2015 | 480.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 10 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Turismo do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001298 | 15/04/2015 | 960.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 20 hs, das ações realizadas pelo Programa "BOLSA FAMÍLIA - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001299 | 15/04/2015 | 480.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 10 hs, das ações realizadas pelo "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" da Secretaria de Bem Estar Social do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001300 | 15/04/2015 | 480.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 10 hs, das ações realizadas pelo Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001301 | 15/04/2015 | 480.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 10 hs, das ações realizadas pelo Programa "CRAS" da Secretaria de Bem Estar Social do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 16/04/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/04/2015 | 6219.20 | 09629828000188 | THIAGO PEDROZA GALINDO - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BLOCOS DE DIVISÓRIA E GESSO FUNDIÇÃO DESTINADAS AO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O "CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE TAPEROÁ", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 16/04/2015 | 480.00 | 00002847234446 | CLOVIS PAULO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA QUITAÇÃO NO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGO DE MATERIAL (GESSO), PARA INSTALAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 17/04/2015 | 495.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO ANATOMOPATOLÓGICOS REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2015 EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/04/2015 | 144.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/04/2015 | 1350.00 | 00005541841410 | Humberto Jorge Gomes Bezerra | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE PAREDES DESTINADAS PARA E.M.E.F. MANOEL DE FARIAS SOUZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/04/2015 | 330.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/04/2015 | 1304.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/04/2015 | 5116.02 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 16/01/2013- Nº DO ACORDO 00116/2013, PARCELA 27/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052015 | 0001371 | 20/04/2015 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PREVSOFT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/04/2015 | 0.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO NO DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/04/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052015 | 0001637 | 20/04/2015 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/04/2015 | 17817.62 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE MULTA NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 7,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2015. (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/04/2015 | 514.03 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULO "SANDERO", DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE BEM ESATR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0001620 | 20/04/2015 | 2875.00 | 13019598000102 | IMPAR- INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MASTOLOGIA EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0001401 | 20/04/2015 | 28000.00 | 18010807000170 | AM DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Obras na área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001322 | 22/04/2015 | 15450.50 | 13519825000169 | MACIEL LOCACOES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS V ST. SALGADO), CONFORME PROJETO PADRÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, TP 0004-01/2014, 2ª MEDIÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00522014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Obras na área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001323 | 22/04/2015 | 16360.30 | 13519825000169 | MACIEL LOCACOES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS IV ST. MINEIRO DA VOLTA), CONFORME PROJETO PADRÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, TP 0004-01/2014, 2ª MEDIÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00522014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Obras na área de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001324 | 22/04/2015 | 15545.00 | 13519825000169 | MACIEL LOCACOES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS III ST. QUIXABA), CONFORME PROJETO PADRÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, TP 0004-01/2014, 2ª MEDIÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00522014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 22/04/2015 | 500.00 | 00006666658426 | ELIVANILDA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA ARTESANAL, DESTINADOS PARA AS AÇÕES REALIZADAS PELO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/04/2015 | 500.00 | 00006666658426 | ELIVANILDA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA ARTESANAL, DESTINADOS PARA AS AÇÕES REALIZADAS PELO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/04/2015 | 1200.00 | 00006666658426 | ELIVANILDA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA ARTESANAL, DESTINADOS PARA O NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/04/2015 | 2149.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/04/2015 | 700.00 | 00014702771825 | JOSE ERINALDO FLORENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (RETIRADA DE PINOS), DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/04/2015 | 16.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Bem Estar Social do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/04/2015 | 545.62 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2015. (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/04/2015 | 657.79 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2015. (PAB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/04/2015 | 167.64 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2015. (CEO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/04/2015 | 316.90 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2015. (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/04/2015 | 589.07 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN PLACA OGG 5226" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/04/2015 | 612.03 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "ZAFIRA PLACA OEX 8120" DO PROGRAMA NASF, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/04/2015 | 2283.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública das "UBS" junto a Secretaria de Saúde do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/04/2015 | 200.00 | 00006666658426 | ELIVANILDA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA ARTESANAL, DESTINADOS PARA AS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/04/2015 | 1609.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/04/2015 | 3546.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública destinadas as Escolas junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/04/2015 | 777.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública destinada a "CRECHE" junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/04/2015 | 4000.00 | 07479030000171 | EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA 35 PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO QUADRO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/04/2015 | 3887.26 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2015. (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/04/2015 | 1590.61 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO IPMT , PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2015. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/04/2015 | 1850.00 | 00001979323470 | Celia Maria Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/04/2015 | 1296.45 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2015 (DEMAIS SECRETARIAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/04/2015 | 536.53 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO C. SUPLEMENTAR AUXÍLIO DOENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2015 (DIVERSOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/04/2015 | 581.84 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO C. SUPLEMENTAR AUXÍLIO DOENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (DIVERSOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/04/2015 | 888.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO C. SUPLEMENTAR AUXÍLIO DOENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2015 (DIVERSOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/04/2015 | 1081.62 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2015 (DIVERSOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/04/2015 | 1172.98 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (DIVERSOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/04/2015 | 1791.40 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2015 (DIVERSOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/04/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 22/04/2015 | 1000.00 | 00006666658426 | ELIVANILDA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA ARTESANAL, DESTINADOS PARA AS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/04/2015 | 2430.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/04/2015 | 2806.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/04/2015 | 44357.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/04/2015 | 577.03 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicação do ofício 3471904 emviado em 23/04/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0001392 | 23/04/2015 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0001393 | 23/04/2015 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR NO MÊS DE MARÇO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 23/04/2015 | 92.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 7.727-5. CONFORME DESCRIMINADO NO DAF EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/04/2015 | 700.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/04/2015 | 339.30 | 00070128412496 | ALEXANDRO GOMES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 23/04/2015 | 3000.00 | 00005829311429 | Luiz Alvez de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTOS, COM INSTALAÇÃO DE ESTOFADOS, PINTURAS E MADEIRAMENTO NAS CADEIRAS, LONGARINAS, BANCOS, MACAS, BIRÔS, BIOMBOS E OUTROS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001372 | 23/04/2015 | 2869.12 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001373 | 23/04/2015 | 3945.40 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001634 | 24/04/2015 | 6776.50 | 70103098000198 | Casa do Protetico Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO PROGRAMA DAS UBS's DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001613 | 24/04/2015 | 1199.60 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/04/2015 | 400.00 | 00093685459368 | ANTONIO ALBERTO MASCENA V. DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A TAPEROÁ/PB, PELO MOTIVO DO ÓBITO DE PARENTE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 24/04/2015 | 889.28 | 73431686000149 | KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | DEPSESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF DESTINADA AO SECRETARIO DE SAÚDE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 24/04/2015 | 889.28 | 73431686000149 | KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | DEPSESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 24/04/2015 | 889.28 | 73431686000149 | KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | DEPSESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF DESTINADA AO FUNCIONÁRIO DO MUNICÍPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/04/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/04/2015 | 600.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/04/2015 | 192.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/04/2015 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/04/2015 | 100.00 | 00006700483484 | MARIA APARECIDA ADELINO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/04/2015 | 100.00 | 00009140559416 | ALEXANDRA ADELINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0001618 | 27/04/2015 | 5750.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS PRESTADOS A PACIENTES DIVERSOS, COM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0001635 | 27/04/2015 | 6000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS PRESTADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, COM TRATAMENTO CIRURGICO DO JOELHO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/04/2015 | 118.00 | 07169482000157 | Copiadora Dutra Ltda - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO DE BANNER, DESTINADO PARA A 2ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE CULTURA "CIOF" BRASIL - TEMA: POLÍTICAS CULTURAIS PARA DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, NO PERÍODO DE 28, 29 E 30/04/2015 NO TEATRO ROSIL CAVALCANTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/04/2015 | 2852.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O "CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE TAPEROÁ", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/04/2015 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/04/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/04/2015 | 158.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/04/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/04/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/04/2015 | 1200.00 | 00005232455486 | MARIA ELIZABETH XAVIER | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/04/2015 | 2070.00 | 00064004686415 | Edson Correa de Araujo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/04/2015 | 72.00 | 00006107959459 | MARIA APARECIDA FELIX MAXIMINO FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 22 E 23/04/2015 PARA MARCAÇÃO DE EXAMES/CIRURGIAS/CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/04/2015 | 600.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/04/2015 | 1570.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/04/2015 | 720.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/04/2015 | 480.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2015 | 1500.00 | 00006695182124 | CARLOS ALBERTO MORALLES SALAS | ESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2015 | 1500.00 | 00006722579123 | VIVIAN LICET PEREZ DORTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2015 | 1500.00 | 00006536407148 | MIRIAN CARIDAD PELLON RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2015 | 792.00 | 00099210037472 | Manoel de Farias Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30 E 31/03/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2015 | 480.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 04,06,13,16,18 E 24/03/2015, CAMPINA GRANDE-PB NOSDIAS 08,10,11 E 26/03/2015, E RECIFE NOS DIAS 02 E 20/03/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2015 | 432.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 02,04,06,09,13,16,18,20,23,25,27 E 30/03/2015, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/04/2015 | 35056.06 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/04/2015 | 2157.94 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/04/2015 | 5263.45 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/04/2015 | 11693.11 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/04/2015 | 10715.13 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2015 | 3850.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/04/2015 | 3491.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2015 | 30399.49 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2015 | 8919.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/04/2015 | 10439.44 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/04/2015 | 13740.28 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2015 | 22880.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2015 | 945.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADO DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2015 | 4839.36 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2015 | 34.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2015 | 34.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/04/2015 | 227.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/04/2015 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2015 | 122.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001399 | 30/04/2015 | 1080.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FRAMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001415 | 30/04/2015 | 14438.27 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001416 | 30/04/2015 | 6728.60 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo do Programa das "UBS's" a serviço da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001417 | 30/04/2015 | 2351.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo do Programa "SAMU" a serviço da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001422 | 30/04/2015 | 548.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de filtros e lubrificantes destinado ao veículos a serviço da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001424 | 30/04/2015 | 120.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes destinado ao veículo do Programa das "UBS's" a serviço da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/04/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2015 | 46.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 9.451-X, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2015 | 59.00 | 00084026910482 | ERINALDO DE SALES NERY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (AVC), DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/04/2015 | 80.00 | 00004835861450 | LUCIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/04/2015 | 50.00 | 00072777192472 | MARIA DO SOCORRO LOURENÇO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2015 | 90.00 | 00067496130478 | MARIA OLINDA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2015 | 210.00 | 00097992887468 | RAIMUNDO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2015 | 120.00 | 00004436366480 | MARTIM VALENTIM FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO CARDÍACO PARA SUA FILHA MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2015 | 100.00 | 00075941392400 | Maria de Fatima Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2015 | 200.00 | 00003561352413 | Tereza Mendes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2015 | 200.00 | 00016137841472 | MANOEL OTAVIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MMATERIAIS, CONFORME PARECER FAVORÁVEL DO MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR - PROCESSO Nº0000948-78.2014.815.0091, DESTINADO A PESSOA CARENTE DOMUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2015 | 700.00 | 00010528376462 | THAÍSA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUAS FILHAS MENORES TRIGÊMEAS E QUE NECESSITA DE DIETA ESPECÍFICA PARA NUTRIÇÃO DIÁRIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2015 | 620.00 | 00004329598400 | GERLANE GUEDES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, PORTADOR DE HIDROCEFALIA, ALIMANTANDO-SE ATRAVÉS DE SONDA NO MOMENTO E QUE OBTEVE O DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2015 | 70.00 | 00006417176444 | MARIA MÉRCIA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUA FILHA MENOR, CONFORME NOTIFICAÇÃO JUDICIAL Nº98/2014, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/04/2015 | 500.00 | 00007000458488 | IVONETE SILVÉRIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, QUE OBTEVE DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE E NECESSITA DE DIETA ESPECÍFICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/04/2015 | 210.00 | 00008405273492 | LEONEIDE RODRIGUES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, QUE OBTEVE DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE E NECESSITA DE DIETA ESPECÍFICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/04/2015 | 400.00 | 00008085910454 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, APÓS INTERNAMENTO DE P.O DE ABCESSO CEREBRAL, E NECESSITA DE NUTRIÇÃO ADEQUADO A IDADE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2015 | 2350.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CADEIRAS DE RODAS MOD. CONFORMA TILT RECLINAVEL, DESTINADO PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001421 | 30/04/2015 | 2788.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria de bem estar Social do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001425 | 30/04/2015 | 120.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes destinados aos veículos a serviço da Secretaria de bem estar Social do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2015 | 8893.04 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2015 | 12315.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2015 | 472.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/04/2015 | 140.00 | 00002627674498 | ANTONIO DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2015 | 93.00 | 00046771654400 | EVANILDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2015 | 110.00 | 00033827273404 | JURANDI FRANCISCO DE SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (GLAUCOMA), DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/04/2015 | 8873.99 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2015 | 5039.34 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2015 | 5764.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2015 | 556.00 | 13838629000157 | CPV HOTELARIA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM AOS REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, NA 2ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE CULTURA "CIOF" BRASIL - TEMA: POLÍTICAS CULTURAIS PARA DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, NOPERÍODO DE 28, 29 E 30/04/2015 NO TEATRO ROSIL CAVALCANTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/04/2015 | 7316.24 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2015 | 5321.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001418 | 30/04/2015 | 6501.77 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria Agricultura do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2015 | 7523.88 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2015 | 5073.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/04/2015 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2015 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/04/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de ABRIL de 2015, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/04/2015 | 3536.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/04/2015 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/04/2015 | 2838.36 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores Contratados do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de ABRIL de 2015, conforme documentos anexos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores Contratados do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de ABRIL de 2015, conforme documentos anexos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2015 | 3608.47 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2015 | 2364.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/04/2015 | 7601.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2015 | 73372.11 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2015 | 32753.96 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2015 | 5277.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2015 | 9612.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2015 | 15293.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONSTRATADOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2015 | 14591.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2015 | 216.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS SOLICITADAS DESTINADAS AO DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02,11 E 23/02/2015 E PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAAS 09,13 E 24/02/2014, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001419 | 30/04/2015 | 12910.15 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos do Transporte Escolar a serviço da Secretaria de Educação do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001420 | 30/04/2015 | 3341.70 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos do Transporte Escolar a serviço da Secretaria de Educação do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001426 | 30/04/2015 | 1646.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de filtros e lubrificantes destinado ao veículos do Transporte Escolar a serviço da Secretaria de Educação do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2015 | 121.25 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTRO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADA AO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO", CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2015 | 10637.43 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/04/2015 | 200831.52 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2015 | 26889.27 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES PRÉ - ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2015 | 5951.54 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2015 | 85570.77 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2015 | 7692.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS "AUXILIARES - CRECHE", DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/04/2015 | 8503.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2015 | 6994.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2015 | 23935.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, GESTORAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2015 | 9756.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2015 | 13143.84 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2015 | 724.96 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2015 | 2726.48 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2015 | 1449.92 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO "AUXILIARES - CRECHE", DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/04/2015 | 384.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.666-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2015 | 408.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.666-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/04/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/04/2015 | 1576.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2015 | 10641.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/04/2015 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/04/2015 | 10.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/04/2015 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/04/2015 | 299.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2015 | 30.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2015 | 3357.01 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2015 | 7996.44 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 30/11/2011, NÚMERO DE ACORDO 00113/2011, PARCELA 41/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2015 | 8343.77 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 13/01/2015 - Nº DO ACORDO 00038/2015, RELATIVO A "PARCELA 003", CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2015 | 4126.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001400 | 30/04/2015 | 8500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2015 | 78.00 | 05506560000136 | Banco Santander | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13000744-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2015 | 0.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO NO DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2015 | 5.83 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 283.143-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2015 | 4188.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2015 | 3276.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2015 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2015 | 4202.64 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/04/2015 | 2613.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2015 | 8375.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/04/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/04/2015 | 5321.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2015 | 4188.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2015 | 10739.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2015 | 2705.47 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/04/2015 | 29212.27 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2015 | 800.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2015 | 1100.00 | 00011272247864 | Antonio Alfredo Garcia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIX, DESTINADO PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2015 | 36.00 | 00056821000425 | Valdemir Guimaraes Soares | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIAS DESTINADAS A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 15/04/2015, JUNTO A SECRETARIA DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2015 | 216.00 | 00064522261420 | Jose Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 09 E 19/03/2015, 25 E 26/02/2015, E PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 20/02/2015 E 21/03/2015, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/04/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001423 | 30/04/2015 | 180.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes destinado ao veículos a serviço da Secretaria de Infraestrutura do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001427 | 30/04/2015 | 27060.88 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria de Infraestrutura do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/04/2015 | 20469.89 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2015 | 9142.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2015 | 8861.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/05/2015 | 706.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL nos dias 24, 28/04/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001990 | 01/05/2015 | 2020.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ÔNIBUS/CITY CLASS. 70C17" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001971 | 01/05/2015 | 1960.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ÔNIBUS/15.190 EOD E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0001848 | 01/05/2015 | 1665.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 37 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB EM UMA UNIDADE MÓVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001970 | 01/05/2015 | 1950.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "CAMPINHÃO CAÇAMBA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 04/05/2015 | 890.80 | 41127689000369 | Camplast - Comercio de Embalagens Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Material descartável, destinado ao "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documentos anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 04/05/2015 | 579.82 | 41127689000369 | Camplast - Comercio de Embalagens Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Material descartável, destinado ao Programa "CREAS", da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documentos anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 04/05/2015 | 1783.64 | 41127689000369 | Camplast - Comercio de Embalagens Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Material descartável, destinado ao Programa "CREAS", da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documentos anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 04/05/2015 | 653.58 | 41127689000369 | Camplast - Comercio de Embalagens Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Material descartável, destinado ao Programa "CREAS", da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documentos anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/05/2015 | 582.03 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN PLACA QFV 9860" DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/05/2015 | 669.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LT | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LEITE ESPECIAL) DESTINADOS PARA FILHO MENOR DE PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, PORTADOR DE HIDROCEFALIA + MAL FORMAÇÃO DO SNC/POT DVP/PO DE DVE E RETIRADA DE DVP/SÍNDROME GENÉTICA A/E, A FIM DE GARANTIR O APORTE NUTRICIONAL ADEQUADO ISENTO DE LACTOSE A IDADE E CONDIÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE NECESSITADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001643 | 04/05/2015 | 7282.80 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FRAMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001644 | 04/05/2015 | 4659.80 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FRAMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/05/2015 | 1200.00 | 00009045519461 | Jurandi Gouveia Farias Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÕES DESTINADOS AO FUNCIONÁRIO, ONDE DESLOCOU-SE PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A DIVERSOS MINISTÉRIOS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/05/2015 | 600.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÕES DESTINADOS AO FUNCIONÁRIO, ONDE DESLOCOU-SE PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A DIVERSOS MINISTÉRIOS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 04/05/2015 | 11.70 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0001638 | 04/05/2015 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/05/2015 | 1600.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÕES DESTINADOS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, ONDE DESLOCOU-SE PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A DIVERSOS MINISTÉRIOS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 05/05/2015 | 70.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/05/2015 | 574.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Recepção do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/05/2015 | 70.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Finanças do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 05/05/2015 | 2.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.102,0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001645 | 05/05/2015 | 270.63 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS PARA ATENDER A "CASA DE APOIO" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/05/2015 | 16.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a "IPMT" do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 05/05/2015 | 293.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a "GARAGEM MUNICIPAL" da frota de veículos do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 05/05/2015 | 148.12 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Setor Administrativo da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 05/05/2015 | 529.30 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Setor Administrativo da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/05/2015 | 182.23 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/05/2015 | 3190.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINA SCANNER DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0001687 | 05/05/2015 | 8685.06 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 05/05/2015 | 27.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/05/2015 | 42.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 05/05/2015 | 16.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 05/05/2015 | 30.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 05/05/2015 | 16.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 05/05/2015 | 141.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001646 | 05/05/2015 | 6043.87 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS "ESCOLAS MUNICIPAIS" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001647 | 05/05/2015 | 3448.94 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS PARA ATENDER A "CRECHE MUNICIPAL" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 05/05/2015 | 34.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a "ESCOLA DO SÍTIO JUÁ" da Secretaria de Educação do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/05/2015 | 70.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0001683 | 05/05/2015 | 7221.41 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0001684 | 05/05/2015 | 4582.75 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/05/2015 | 166.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/05/2015 | 364.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 05/05/2015 | 91.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "CAPS" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/05/2015 | 201.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "POLICLÍNICA" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/05/2015 | 204.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "UBS I" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/05/2015 | 454.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/05/2015 | 89.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/05/2015 | 70.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CEO" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 05/05/2015 | 309.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa de "DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS " da Secretaria de Bem Estar Social do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/05/2015 | 140.54 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o "Conselho Tutelar" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001648 | 05/05/2015 | 1068.05 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AO PROGRAMA "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/05/2015 | 634.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa de "BOLSA FAMÍLIA - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/05/2015 | 141.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa de "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/05/2015 | 121.63 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "BOLSA FAMÍLIA - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/05/2015 | 205.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CRAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/05/2015 | 226.55 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0001685 | 05/05/2015 | 1038.05 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "CRAS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MINICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001696 | 05/05/2015 | 792.48 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AO PROGRAMA "CRAS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001649 | 05/05/2015 | 400.00 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001650 | 05/05/2015 | 9970.00 | 04765858000106 | CREATIVE OPHTALMICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DESTINADAS AO PROGRAMA "POLICLÍNICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA BENEFICIAR PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0001682 | 05/05/2015 | 13450.61 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MINICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0001690 | 06/05/2015 | 2800.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTOS EM REUMATOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0001691 | 06/05/2015 | 2800.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTOS EM REUMATOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001697 | 06/05/2015 | 700.93 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001698 | 06/05/2015 | 1022.98 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TIPO CARNE) PARA ATENDER AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001699 | 06/05/2015 | 1850.00 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS (TIPO CARNE) PARA ATENDER AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001700 | 06/05/2015 | 1800.00 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (TIPO CARNES) PARA ATENDER AO PROGRAMA "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001845 | 06/05/2015 | 1372.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001727 | 06/05/2015 | 2686.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "MÁQUINA PATROL" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 06/05/2015 | 650.00 | 00035677929468 | Ericina Maria Ramos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA TRANSPORTAR OS REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, PARA PARTICIPAR DA 2ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE CULTURA "CIOF" BRASIL - TEMA: POLÍTICAS CULTURAIS PARA DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, NO PERÍODO DE 28, 29 E 30/04/2015 NO TEATRO ROSIL CAVALCANTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001689 | 06/05/2015 | 4536.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FRAMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001692 | 06/05/2015 | 16192.82 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001693 | 06/05/2015 | 8843.50 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001694 | 06/05/2015 | 1600.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001695 | 06/05/2015 | 1200.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE DURANTE PARTICIPAÇÕES E AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001714 | 06/05/2015 | 645.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "DO PROGRAMA SAMU" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001715 | 06/05/2015 | 1130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "DO PROGRAMA SAMU" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001716 | 06/05/2015 | 2400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "DUCATO MINIBUS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001717 | 06/05/2015 | 340.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "SIENA" DO PROGRAMA "PSE" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001718 | 06/05/2015 | 200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RODAS C/ SUBSTITUIÇÃO DE SEMI ARVORE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "DO PROGRAMA SAMU" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001719 | 06/05/2015 | 510.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA "DO PROGRAMA SAMU" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001720 | 06/05/2015 | 570.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MECÂNICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "MICROONIBUS/DUCATO MINIBUS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001721 | 06/05/2015 | 45.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "DOBLÔ" DO PROGRAMA UBS's, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001722 | 06/05/2015 | 20.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO SPIN 1.8L MT LTZ "DO PROGRAMA UBS's" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001723 | 06/05/2015 | 43.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO SPIN 1.8L MT LTZ "DO PROGRAMA UBS's" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001724 | 06/05/2015 | 40.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PARTE ELÉTRICA PARA ACIONAMENTO DE FAROL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "DOBLÔ" DO PROGRAMA UBS's, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001725 | 06/05/2015 | 685.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "AMBULÂNCIA" A SERVIÇO DO "PROGRAMA SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001726 | 06/05/2015 | 1500.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "SIENA" A SERVIÇO DO "PROGRAMA PSE" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 06/05/2015 | 80.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "AMBULÂNCIA" A SERVIÇO DO "PROGRAMA SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0001702 | 06/05/2015 | 3120.00 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0001703 | 06/05/2015 | 1300.00 | 00002645531440 | Severino Correia Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001704 | 06/05/2015 | 356.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO "ÔNIBUS /CITY CLASS 70C17" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001705 | 06/05/2015 | 680.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS E REPARAÇÃO EM PORTA, DESTINADAS AO VEÍCULO "ÔNIBUS /VOLARE V8L EO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001706 | 06/05/2015 | 320.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM SUSPENSÃO PARA EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO, DESTINADAS AO VEÍCULO "ÔNIBUS /INDUS. FOZ" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001707 | 06/05/2015 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PARABRISAS, DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS /15.190EODE HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001708 | 06/05/2015 | 1498.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIAS DESTINADAS AO VEÍCULO "ÔNIBUS /15.190 EOD E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001709 | 06/05/2015 | 475.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO "ÔNIBUS /VOLARE V8L 4X4 EO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001710 | 06/05/2015 | 10.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO "MICROÔNIBUS /JUMPER" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001711 | 06/05/2015 | 676.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO "MICROÔNIBUS /INDUS. FOZ" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001712 | 06/05/2015 | 5088.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO "MICROÔNIBUS /15.190 EOD E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001713 | 06/05/2015 | 225.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO "MICROÔNIBUS /VOLARE V8L EO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 06/05/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicação do ofício 3487532 emviado em 06/05/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001701 | 06/05/2015 | 800.00 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (TIPO CARNES) DESTINADOS PARA ATENDER A "CASA DE APOIO" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 06/05/2015 | 3000.00 | 09543892000141 | JAP - COMÉRCIO DE FOTOGRAFIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AMPLIAÇÃO DE FOTO AÉREA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/05/2015 | 800.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - HELENO LIMA VALÉRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAÍBA E WWW.HELENOLIMA.COM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 07/05/2015 | 36.00 | 00064522261420 | Jose Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 07/05/2015, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 07/05/2015 | 4640.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 07/05/2015 | 17.00 | 04724385000190 | PAGFÁCIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CREDITO PARA CELULAR DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/05/2015 | 72.00 | 00006107959459 | MARIA APARECIDA FELIX MAXIMINO FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 07 E 08/05/2015 PARA MARCAÇÃO DE EXAMES/CIRURGIAS/CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 07/05/2015 | 145.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ANTENA CELULAR DESTINADA PARA A "UBS V" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 07/05/2015 | 460.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 07/05/2015 | 460.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMAS SOCIAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/05/2015 | 13.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.591-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001810 | 08/05/2015 | 850.00 | 00011831031400 | ARTUR FIDEL FERNANDES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 1ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001811 | 08/05/2015 | 850.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 1ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001812 | 08/05/2015 | 850.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 1ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001814 | 08/05/2015 | 850.00 | 00011609809424 | MAYARA RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS, DESTINADO AO "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 1ª/9PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001815 | 08/05/2015 | 850.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 1ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001816 | 08/05/2015 | 850.00 | 00007791433451 | JOSELITO NUNES DA LIMA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 1ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0001817 | 08/05/2015 | 850.00 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADOR PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE TECNICAS ESPORTIVAS PARA ATENDER AS DEMANADAS NO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 1ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001818 | 08/05/2015 | 950.00 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO COMO FACILITADORA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA ATENDER AS DEMANADAS NO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARACRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 1ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082015 | 0001821 | 08/05/2015 | 2014.02 | 00087658607487 | Marcelo Ramos de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 1ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082015 | 0001822 | 08/05/2015 | 1235.98 | 00087658607487 | Marcelo Ramos de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS",RELATIVO A 1ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 08/05/2015 | 10.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.592-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 08/05/2015 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.593-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 08/05/2015 | 10.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.593-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/05/2015 | 1200.00 | 00003071424426 | Emanoel Messias Trajano de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO NAS REDES SOCIAIS DAS AÇÕES E FESTEJOS CARNAVALESCOS DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012015 | 0001735 | 08/05/2015 | 1900.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA DE LIMA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM SAÚDE NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/05/2015 | 7927.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS DESTINADOS AO PROGRAMA "LABORAÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/05/2015 | 54.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 16.593-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0001824 | 08/05/2015 | 14000.00 | 18010807000170 | AM DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0001733 | 08/05/2015 | 3350.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANADAS ESPECÍFICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 08/05/2015 | 375.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/05/2015 | 731.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/05/2015 | 2567.47 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE MULTA NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 7,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2015. (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/05/2015 | 3400.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 7,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2015. (PAB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/05/2015 | 671.74 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, 7,5% DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2015. (CEO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/05/2015 | 730.19 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 7,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2015. (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/05/2015 | 5176.01 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2015. (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/05/2015 | 6855.93 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2015. (PAB = PSF+NASF+ACS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/05/2015 | 1354.23 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MARÇOABRIL DE 2015. (CEO - CAPS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/05/2015 | 1472.07 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2015. (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/05/2015 | 669.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LT | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LEITE ESPECIAL) DESTINADOS PARA FILHO MENOR DE PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, PORTADOR DE HIDROCEFALIA + MAL FORMAÇÃO DO SNC/POT DVP/PO DE DVE E RETIRADA DE DVP/SÍNDROME GENÉTICA A/E, A FIM DE GARANTIR O APORTE NUTRICIONAL ADEQUADO ISENTO DE LACTOSE A IDADE E CONDIÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE NECESSITADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/05/2015 | 10.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/05/2015 | 64.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/05/2015 | 23.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/05/2015 | 74.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/05/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/05/2015 | 718.19 | 00097904406420 | ALEXANDRE AYRES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/05/2015 | 1200.00 | 00003210287406 | Marciana de Azevedo Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS DIVERSOS SETORES DOS MINISTÉRIOS FEDERAIS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBÉM ORIENTAÇÃO NA OPERAÇÃO "SINCOV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042015 | 0001737 | 08/05/2015 | 1900.00 | 00014780321468 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/05/2015 | 221.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/05/2015 | 74.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/05/2015 | 46.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/05/2015 | 7231.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/05/2015 | 8626.13 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/05/2015 | 75000.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-OB COR, NO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/05/2015 | 4957.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RFB-PREV-OB DEV), NO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/05/2015 | 1218.93 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/05/2015 | 0.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO NO DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/05/2015 | 9.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO DA C/C DE N° 11.068-X. CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/05/2015 | 6731.58 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 7,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2015 (DIVERSOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/05/2015 | 13570.86 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2015 (DEMAIS SECRETARIAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/05/2015 | 1596.00 | 00010192449419 | LUCAS VINICIUS MONTEIRO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SISTEMA "SIMEC" DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/05/2015 | 18101.97 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE MULTA NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL 7,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2015. (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/05/2015 | 7698.44 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO IPMT , PARTE PATRONAL 7,5%, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2015. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/05/2015 | 36493.58 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE MULTA NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2015. (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/05/2015 | 15520.06 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO IPMT , PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2015. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001825 | 08/05/2015 | 1915.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PITOMBEIRA, JUÁ AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PICOS, PERCURSO DE 38,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 1ª/9ª PARCRELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/05/2015 | 1300.00 | 00006704377433 | Ariano Farias dos Santos | ESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 06 ALUNOS DA COMUNIDADE DO SÍTIO CARNAUBINHA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, PERCUSO DE 11,5 KM DIÁRIO, RELATIVO A 1ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001827 | 08/05/2015 | 1970.00 | 00003270623470 | David Alves de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS E QUIXABA À TAPEROÁ, PERCUSO DE 30,0 KM DIÁRIO, REFERENTE A 1ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001828 | 08/05/2015 | 1130.00 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS VÁRZEA DO MEIO AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SÍTIO COVÃO, PERCUSO DE 10,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 1ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001829 | 08/05/2015 | 2100.00 | 00031316913449 | Francisco de Assis Rodrigues Sobrinho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 11 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS MATINHA, BONITO, SANTA MARIA E LAGOA QUEIMADA, TURNO NOITE, PERCUSO DE 40,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 1ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001830 | 08/05/2015 | 4465.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA, VÁRZEA DE DENTRO E JARDIM, PERCUSO DE 58,5 KM DIÁRIO, RELATIVO A 1ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/05/2015 | 4600.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 35 ALUNOS, TURNO TARDE, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, OLHO D'ÁGUA, COLÔNIA, ALMAS E VÁRZEA DO MEIO, PERCUSO DE 62,5 KM DIÁRIO, RELATIVO A 1ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/05/2015 | 1475.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, TURNO MANHÃ, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, E COLÔNIA AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA, PERCUSO DE 22,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 1ª/9 PARCELAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001833 | 08/05/2015 | 2415.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETE FARIAS GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DA COMUNIDADE ALMAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA E CAIXA D'ÁGUA, PERCUSO DE 22,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 1ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001834 | 08/05/2015 | 3795.00 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 44 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIROS, JATOBÁ DA SERRA, PERCUSO DE 49,4 KM DIÁRIO, RELATIVO A 1ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001835 | 08/05/2015 | 3795.00 | 00035087528449 | Manoel Tito Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 22 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CARNAUBINHA, SERROTE REDONDO E PEDRAD'ÁGUA, PERCUSO DE 51,2 KM DIÁRIO, 1ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001836 | 08/05/2015 | 2106.00 | 00031318045487 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 10 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DO SÍTIO SACO DA SERRA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, PERCUSO DE 26,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 1ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/05/2015 | 47.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.666-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001911 | 08/05/2015 | 2106.00 | 00031318045487 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 10 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DO SÍTIO SACO DA SERRA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, PERCUSO DE 26,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 2ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001902 | 08/05/2015 | 1970.00 | 00003270623470 | David Alves de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS E QUIXABA À TAPEROÁ, PERCUSO DE 30,0 KM DIÁRIO, REFERENTE A 2ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 08/05/2015 | 13.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.666-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/05/2015 | 85.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.666-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001636 | 11/05/2015 | 8548.14 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001850 | 11/05/2015 | 2668.00 | 00002492360440 | Suetônio Rodrigues de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 45 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DO JATOBÁ DA SERRA E PANATI A TAPEROÁ, PERCUSO DE 29,1 KM DIÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001837 | 11/05/2015 | 2668.00 | 00002492360440 | Suetônio Rodrigues de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 45 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DO JATOBÁ DA SERRA E PANATI A TAPEROÁ, PERCUSO DE 29,1 KM DIÁRIO, RELATIVO A 1ª/9 PARCELA, A SERVIÇODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0001757 | 11/05/2015 | 1274.40 | 00004062042410 | VANDERLINO FRANCISCO DAS NEVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052015 | 0001760 | 11/05/2015 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052015 | 0001762 | 11/05/2015 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/05/2015 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/05/2015 | 24000.00 | 00002287243410 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/05/2015 | 12000.00 | 00002287243410 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092015 | 0001841 | 11/05/2015 | 18000.00 | 03699473000117 | Nilton Alves de Souza Serralharia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GRADES DE PROTEÇÃO, ARMAÇÕES E PORTÕES EM METALON DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS AÇÕES REALIZADAS NA VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE "ART" DE PROJETO ESTRUTURAL DAS FUNDAÇÕES TIPO SAPATAS ISOLADAS DO PRÉDIO DA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE "ART" DE TESTE DE SONDAGEM DO SOLO PARA CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES (SAPATAS) ISOLADAS DE PILARES DO PRÉDIO DA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/05/2015 | 660.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/05/2015 | 330.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0001840 | 11/05/2015 | 7000.00 | 02122468000184 | J. ARIMATEA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACÃO DE CONSULTAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0001755 | 11/05/2015 | 7300.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS COM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/05/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.593-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/05/2015 | 23.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.592-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/05/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.589-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/05/2015 | 750.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/05/2015 | 350.00 | 00076297063753 | Antonio Ronaldo P. da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/05/2015 | 1100.00 | 00006197869497 | FRANCINALDO CAMILO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE, COM FINALIDADE DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E NOTIFICAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/05/2015 | 600.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no JORNAL A UNIÃO nos dias 02,24,28/04/2015 E 07,08/05/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/05/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/05/2015 | 682.79 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/05/2015 | 159.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0001763 | 12/05/2015 | 1850.00 | 00001979323470 | Celia Maria Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Aquisição de Imóveis para Construção de Obras Públicas em Educação | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/05/2015 | 10735.28 | 11177897000140 | CIGRAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA NA AQUISIÇÃO DE TERRENO DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PROINFANCIA TIPO B, DENOMINADA (CONSTRUÇÃO CRECHE NOVA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001599 | 13/05/2015 | 32760.00 | 81243735000148 | POSITIVO INFORMATICA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES INTERATIVOS (INTEGRADO A LOUSA DIGITAL) PARA EQUIPAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD 00002/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/05/2015 | 8689.36 | 00016619863825 | IRANDIL FERREIRA | Despesa que se empenha referente ao pagamento de precatórios conforme AUTOS Nº 0000339-76.2006.815.0091 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/05/2015 | 5570.63 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/05/2015 | 14951.10 | 03196316000199 | AQ CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO ÚNICA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA EPITÁCIO PESSOA E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ MARTINS, NA ZONA URBANA DE TAPEROÁ-PB, A ASERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/05/2015 | 100.00 | 00034342826453 | OLIVAL ARAÚJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/05/2015 | 248.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/05/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/05/2015 | 412.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/05/2015 | 220.00 | 00005808661498 | ANTONIO CARLOS CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS DE AGRICULTURA E PRODUTORES RURAIS COM INTERCÂMBIO ENTRE SECRETARIOS E AGRICULTORES DO ESTADO DO PERNAMBUCO, REALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0001813 | 14/05/2015 | 850.00 | 00001969459417 | Ivanilda Valentim da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA ALIMENTAÇÃO E PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD, REFERENTE A 1ª/8ª PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062015 | 0001775 | 14/05/2015 | 385.85 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8480 E CÓPIAS EXCEDENTES NO MÊS DE ABRIL DE 2015, DESTINADA AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062015 | 0001776 | 14/05/2015 | 205.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, DESTINADA AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/05/2015 | 3000.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062015 | 0001777 | 14/05/2015 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8085,NO MÊS DE ABRIL DE 2015, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062015 | 0001779 | 14/05/2015 | 525.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062015 | 0001782 | 14/05/2015 | 585.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTAS DE IMPRESSORA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062015 | 0001778 | 14/05/2015 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8157DN, NO MÊS DE ABRIL, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062015 | 0001781 | 14/05/2015 | 605.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONERS DE IMPRESSORAS, DESTINAOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0001772 | 14/05/2015 | 1000.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062015 | 0001780 | 14/05/2015 | 505.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE TONERS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001884 | 15/05/2015 | 3748.24 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001887 | 15/05/2015 | 355.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 0001783 | 15/05/2015 | 51299.24 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 0001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001885 | 15/05/2015 | 501.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUAS DA RUA PADRE ANANIAS DE FARIAS E SÍTIO JUNDIÁ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001886 | 15/05/2015 | 290.05 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001888 | 15/05/2015 | 18693.45 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO E REDES DE ESGOTOS DAS RUAS: GERMINIANO LIMEIRA, MANOEL TAGY, PADRE ANANIAS DE FARIAS, SOLON DE LUCENA, ABDON DE SOUZA MACIEL, PADRE INACIO CAVALCANTE, EFIGÊNIO FIRMINO, CONJ SOLIDARIEDADE, JOSE GENUINO DE QUEIROZ, RUA DO CRUZEIRO, TRAV. RUI CARNEIRO, CONJ. MARIZ, RUA VILA NOVA DO ALTO, ENTRE OUTRAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001889 | 15/05/2015 | 14600.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA: PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/05/2015 | 192.00 | 00000016147464 | FABIO MOTA SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE EM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 09,11,13 E 15/05/2015, PARA ACOMPANHAR A REVISÃO MECÂNICA PREVENTIVA DOS VÉICULOS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 15/05/2015 | 30.00 | 00016196023420 | PAULO ROMÃO DIAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGEM DE PROJETOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 15/05/2015 | 1576.00 | 00035087439420 | SEVERINO ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PRA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CAPS" (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/05/2015 | 220.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONO S/S LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO DE NASOFIBROSCOPIA FLEXIVEL REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/05/2015 | 17.00 | 04724385000190 | PAGFÁCIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CREDITO PARA CELULAR DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/05/2015 | 27.00 | 04724385000190 | PAGFÁCIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CREDITO PARA CELULAR DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 15/05/2015 | 4950.00 | 00005030023488 | MARIA LUZIA SILVA NENEN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA CAPACITAÇÃO TEÓRICA E PRÁTICA DA IMPLANTAÇÃO DO E-SUS-AB, BEM COMO O SUPORTE PRESENCIAL E REMOTO PÓS CURSO PARA OS PROFISSIONAIS DAS "UBS's - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE" E DIGITADORES TENDO EM VISTA A DIFICULDADE DESTES PROFISSIONAIS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA, OCORRIDO NO DIA 23/04/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001883 | 18/05/2015 | 4303.86 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS E ANCORAS DE SAÚDE: UBS II, UBS VI E UBS VII, ANCÔRAS DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA E ANCORA DE SAÚDE DO CONJUNTO CEHAP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 18/05/2015 | 1800.00 | 10822903000101 | INDÚSTRIA E COM. DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (VAMISETAS) DESTINADOAS PARA O DI D + 1 DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO A DENGUE E CHIKUNGUNYA REALIZADO PELOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001789 | 18/05/2015 | 1076.25 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de polpas de beterraba, bagaços de cana-de-acúcar e outros desperdícios da indústria do açúcar e sementes de coentro,destinados ao "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documentos anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/05/2015 | 180.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 18,19 E 20/05/2015 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/05/2015 | 1878.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL nos dias 05, 07, 08, 13 e 14/05/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0001851 | 18/05/2015 | 1890.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001790 | 18/05/2015 | 2470.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS de MECÂNICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ÔNIBUS /COMIL BELLO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001791 | 18/05/2015 | 5267.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO " ÔNIBUS /COMIL BELLO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001792 | 18/05/2015 | 1130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO " ÔNIBUS /COMIL BELLO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001793 | 18/05/2015 | 10.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO " ÔNIBUS /COMIL BELLO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001794 | 18/05/2015 | 191.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO " ÔNIBUS /COMIL BELLO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001795 | 18/05/2015 | 157.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO " ÔNIBUS /COMIL BELLO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001796 | 18/05/2015 | 340.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO " ÔNIBUS /COMIL BELLO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001797 | 18/05/2015 | 6041.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO " ÔNIBUS /COMIL BELLO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/05/2015 | 488.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/05/2015 | 4470.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública destinadas as Escolas junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 19/05/2015 | 605.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública destinada a "CRECHE" junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/05/2015 | 44086.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 19/05/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no JORNAL A UNIÃO nos dias 13 e 14/05/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/05/2015 | 3007.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/05/2015 | 1443.14 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2015, DEBITADO NA C/C DE N° 11.068-X, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/05/2015 | 1661.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2015, DEBITADO NA C/C DE N° 11.068-X, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 19/05/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/05/2015 | 2213.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0001799 | 19/05/2015 | 2875.00 | 13019598000102 | IMPAR- INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MASTOLOGIA EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/05/2015 | 2688.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública das "UBS" junto a Secretaria de Saúde do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/05/2015 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Bem Estar Social do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/05/2015 | 514.03 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VEÍCULO "SANDERO", DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE BEM ESATR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001798 | 20/05/2015 | 1623.94 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/05/2015 | 600.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO ANATOMOPATOLÓGICOS REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2015 EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/05/2015 | 1300.00 | 00002755711493 | JOSÉ DINIZ FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA QUITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL COM ALVENARIA (CONSTRUÇÃO DE SALA PARA ALMOXARIFADO, REFORMA NA CALÇADA E ADAPTAÇÃO COM RAMPA), INSTALAÇÃO DE PISO COM CERÂMICA, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, RECUPERAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, PINTURA E RETIRADA DE ENTULHOS NA PARTE EXTERNA, PARA FUNCIONAMENTO DA "UBS VII", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/05/2015 | 146.00 | 00001909831409 | Monica Fernandes Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESPESA DA FUNCIONÁRIA COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 23 E 25/02/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA REALIZAÇÃO DO MONITORAMENTO RÁPIDO DE COBERTURA VACINAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/05/2015 | 36.00 | 00005516926424 | SUZANE KAELINNE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR NO DIA 27/04/2015 NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL DE TRAUMA DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE TABAGISMO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/05/2015 | 24.00 | 00008084787454 | MARIA JANIELE FREITAS GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SUMÉ-PB PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAL DA ÁREA A FAMÍLIA NECESSITADA, A SERVIÇO DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/05/2015 | 24.00 | 00049595237434 | EDNA SUELY MIRANDA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SUMÉ-PB PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAL DA ÁREA A FAMÍLIA NECESSITADA, A SERVIÇO DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052015 | 0001803 | 20/05/2015 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052015 | 0001880 | 20/05/2015 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PREVSOFT, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/05/2015 | 769.36 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/05/2015 | 987.50 | 14000892000135 | SIMIDIA PRODUÇÕES & EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO E ENVIO DE MATÉRIA PARA OS PORTAIS DA REGIÃO, DIVULGAÇÃO EM 2 (DOIS) ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DE DOMÍNIO PRÓPRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/05/2015 | 36.00 | 00056821000425 | Valdemir Guimaraes Soares | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIAS DESTINADAS A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 11/05/2015, JUNTO A SECRETARIA DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/05/2015 | 2070.00 | 00064004686415 | Edson Correa de Araujo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto a Secretaria de Educação do município, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0001802 | 20/05/2015 | 1200.00 | 00005232455486 | MARIA ELIZABETH XAVIER | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto a Secretaria de Educação do município, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/05/2015 | 600.00 | 00050692712453 | LEÔNCIO ANTONIO IDELFONSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA, LOCALIZADA NA E.M.E.F. GASTÃO ESTELITO BARROS, NA COMUNIDADE DO SÍTIO COVÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052015 | 0001804 | 21/05/2015 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/05/2015 | 5156.01 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 16/01/2013- Nº DO ACORDO 00116/2013, PARCELA 28/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/05/2015 | 36.00 | 00004681937401 | Janayna Gouveia Meira Barbosa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21/05/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GERÊNCIA DO HEMEOCENTRO PARA DISCUSSÃO SOBRE IMPLANTAÇÃO DO E-SUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/05/2015 | 48.00 | 00007136600405 | ALYNE CRISTINA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21/05/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GERÊNCIA DO HEMEOCENTRO PARA DISCUSSÃO SOBRE IMPLANTAÇÃO DO E-SUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/05/2015 | 800.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/05/2015 | 3750.00 | 00011882902408 | WELLIGSON MACHADO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO NO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR O "CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE TAPEROÁ-PB", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/05/2015 | 480.00 | 00043787177434 | Francisco Mentor de Araujo Galvao Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTO (AR-CONDICIONADO), DO SETOR NO PROGRAMA POLICLINICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/05/2015 | 700.00 | 00002102124703 | Manoel Pereira de Brito | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD/F.4000, DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA E SETORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001865 | 22/05/2015 | 1050.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA AÇÃO SOCIAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIODE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/05/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 22/05/2015 | 500.00 | 11046065000194 | GRUPO TEATRAL RISADINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "NÃO ABUSE" PARA O MÊS DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL REALIZADA NO DIA 22/05/2015, NA CIDADE DE TAPEROÁ-PB A SERVIÇO DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/05/2015 | 1000.00 | 00002102124703 | Manoel Pereira de Brito | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD/F.4000, DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIVERSOS MATERIAIS DO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001866 | 22/05/2015 | 450.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA AGRICULTURA,DURANTE PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001867 | 22/05/2015 | 450.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA CULTURA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001868 | 22/05/2015 | 600.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E ARQUITETÔNICOS DAS OBRAS, PARA CAPTAR RECURSOS FINANCEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 22/05/2015 | 144.00 | 00000016147464 | FABIO MOTA SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE EM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 20,21 E 22/05/2015, PARA ACOMPANHAR A REVISÃO MECÂNICA PREVENTIVA DOS VÉICULOS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001874 | 22/05/2015 | 900.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001869 | 25/05/2015 | 1200.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001872 | 25/05/2015 | 800.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA INFRAESTRUTURA,DURANTE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E ARQUITETÔNICOS DAS OBRAS, PARA CAPTAR RECURSOS FINANCEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 25/05/2015 | 107.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 7.727-5. CONFORME DESCRIMINADO NO DAF EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001873 | 25/05/2015 | 800.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA CULTURA, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001871 | 25/05/2015 | 800.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA AGRICULTURA, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/05/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.592-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001870 | 25/05/2015 | 1200.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA AÇÃO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001858 | 26/05/2015 | 160.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO SPIN 1.8L MT LTZ "DO PROGRAMA UBS's" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001859 | 26/05/2015 | 240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA "DO PROGRAMA SAMU" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001955 | 26/05/2015 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE RADIADOR, DESTINADAS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "FIAT/UNO MILLE ECON."A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/05/2015 | 113.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/05/2015 | 119.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE FISICO-QUIMICA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001860 | 26/05/2015 | 100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "BLAZER DLX" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001857 | 26/05/2015 | 60.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "ÔNIBUS /VOLARE V8L EO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/05/2015 | 800.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - HELENO LIMA VALÉRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAÍBA E WWW.HELENOLIMA.COM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 0001878 | 27/05/2015 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR NO MÊS DE ABRIL DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE "ART" DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ZONA URBANA - MODELO FNDE/MEC DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/05/2015 | 36.00 | 00002341311369 | Sharlene Pereira Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR NO DIA 27/04/2015 NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL DE TRAUMA DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE TABAGISMO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/05/2015 | 2600.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARD. INVASIVA E RAD. INTERVENC. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/05/2015 | 200.00 | 00003559396492 | MARIA LUCIA SILVA GOUVEIA FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0001877 | 27/05/2015 | 570.00 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", junto a Secretaria de Bem estar Social, conforme documentos anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001881 | 27/05/2015 | 1070.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001882 | 28/05/2015 | 2737.52 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/05/2015 | 5.36 | 34028316374453 | ECT-Emp.Bras.de Coreios e Telegrafos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FAX, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/05/2015 | 250.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no JORNAL A UNIÃO edição de 27/05/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/05/2015 | 351.56 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/05/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 05/04/2016 DO CONTRATO SIAPF/SIIGF:0329691-16 - SIAF/SICONV:738688, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/05/2015 | 78.00 | 05506560000136 | Banco Santander | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13000744-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/05/2015 | 3218.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/05/2015 | 1.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 283.143-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/05/2015 | 30.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/05/2015 | 1492.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/05/2015 | 1576.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/05/2015 | 9508.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/05/2015 | 5550.46 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/05/2015 | 8495.33 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 13/01/2015 - Nº DO ACORDO 00038/2015, RELATIVO A "PARCELA 004", CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/05/2015 | 8054.34 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 30/11/2011, NÚMERO DE ACORDO 00113/2011, PARCELA 42/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/05/2015 | 4157.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/05/2015 | 40000.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | Despesa que se empenha referente ao pagamento de precatórios conforme PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.819-0 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/05/2015 | 2613.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/05/2015 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/05/2015 | 3940.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/05/2015 | 9394.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/05/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/05/2015 | 774.30 | 03659166002903 | IBAMA-Inst. Bras. do Meio Amb. e dos Rec. Naturais | VALOR REFERENTE A DESPESAS EM FACE DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO DE Nº. 3898476 (AI 689212/D) 60 PARCELAS, SENDO: 26/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/05/2015 | 774.30 | 03659166002903 | IBAMA-Inst. Bras. do Meio Amb. e dos Rec. Naturais | VALOR REFERENTE A DESPESAS EM FACE DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO DE Nº. 3898476 (AI 689212/D) 60 PARCELAS, SENDO: 27/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/05/2015 | 774.30 | 03659166002903 | IBAMA-Inst. Bras. do Meio Amb. e dos Rec. Naturais | VALOR REFERENTE A DESPESAS EM FACE DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO DE Nº. 3898476 (AI 689212/D) 60 PARCELAS, SENDO: 28/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/05/2015 | 1576.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/05/2015 | 4188.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/05/2015 | 4188.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/05/2015 | 6109.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/05/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/05/2015 | 9951.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/05/2015 | 2364.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/05/2015 | 4000.00 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTES A SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/05/2015 | 30920.63 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/05/2015 | 2844.08 | 09369679000165 | Cartorio de Titulos e Protestos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES, REGISTROS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/05/2015 | 21123.18 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001903 | 29/05/2015 | 1130.00 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS VÁRZEA DO MEIO AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SÍTIO COVÃO, PERCUSO DE 10,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 2ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001904 | 29/05/2015 | 2100.00 | 00031316913449 | Francisco de Assis Rodrigues Sobrinho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 11 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS MATINHA, BONITO, SANTA MARIA E LAGOA QUEIMADA, TURNO NOITE, PERCUSO DE 40,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 2ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001905 | 29/05/2015 | 4465.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA, VÁRZEA DE DENTRO E JARDIM, PERCUSO DE 58,5 KM DIÁRIO, RELATIVO A 2ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/05/2015 | 4600.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 35 ALUNOS, TURNO TARDE, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, OLHO D'ÁGUA, COLÔNIA, ALMAS E VÁRZEA DO MEIO, PERCUSO DE 62,5 KM DIÁRIO, RELATIVO A 2ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/05/2015 | 1475.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, TURNO MANHÃ, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, E COLÔNIA AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA, PERCUSO DE 22,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 2ª/9 PARCELAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001908 | 29/05/2015 | 2415.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETE FARIAS GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DA COMUNIDADE ALMAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA E CAIXA D'ÁGUA, PERCUSO DE 22,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 2ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001909 | 29/05/2015 | 3795.00 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 44 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIROS, JATOBÁ DA SERRA, PERCUSO DE 49,4 KM DIÁRIO, RELATIVO A 2ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001910 | 29/05/2015 | 3795.00 | 00035087528449 | Manoel Tito Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 22 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CARNAUBINHA, SERROTE REDONDO E PEDRAD'ÁGUA, PERCUSO DE 51,2 KM DIÁRIO, 2ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001900 | 29/05/2015 | 1915.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PITOMBEIRA, JUÁ AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PICOS, PERCURSO DE 38,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 2ª/9ª PARCRELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/05/2015 | 1300.00 | 00006704377433 | Ariano Farias dos Santos | ESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 06 ALUNOS DA COMUNIDADE DO SÍTIO CARNAUBINHA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, PERCUSO DE 11,5 KM DIÁRIO, RELATIVO A 2ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001912 | 29/05/2015 | 2668.00 | 00002492360440 | Suetônio Rodrigues de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 45 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DO JATOBÁ DA SERRA E PANATI A TAPEROÁ, PERCUSO DE 29,1 KM DIÁRIO, RELATIVO A 2ª/9 PARCELA, A SERVIÇODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/05/2015 | 2000.00 | 00099614804491 | Edinaldo Batista Sobral | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS), DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/05/2015 | 1550.00 | 00068989849420 | MAMEDES NEVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, DESTINADO AO REPARO REALIZADO EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/05/2015 | 9570.57 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/05/2015 | 181053.31 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/05/2015 | 23880.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES PRÉ - ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/05/2015 | 5688.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/05/2015 | 84256.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/05/2015 | 8519.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS "AUXILIARES - CRECHE", DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/05/2015 | 8188.09 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/05/2015 | 7031.77 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/05/2015 | 24171.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, GESTORAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/05/2015 | 9756.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/05/2015 | 14220.77 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/05/2015 | 724.96 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/05/2015 | 4449.57 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/05/2015 | 724.96 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/05/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO "AUXILIARES - CRECHE", DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/05/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/05/2015 | 7782.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/05/2015 | 1313.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/05/2015 | 9623.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/05/2015 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/05/2015 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/05/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de MAIO de 2015,conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/05/2015 | 3536.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/05/2015 | 1634.63 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/05/2015 | 2838.36 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores Contratados do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de MAIO de 2015, conforme documentos anexos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/05/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores Contratados do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de MAIO de 2015, conforme documentos anexos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/05/2015 | 3109.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/05/2015 | 2364.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/05/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/05/2015 | 6998.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/05/2015 | 5073.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/05/2015 | 8873.99 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/05/2015 | 2044.94 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/05/2015 | 5764.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/05/2015 | 1497.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/05/2015 | 6619.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/05/2015 | 5321.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0001879 | 29/05/2015 | 2800.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTOS EM REUMATOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022014 | 0001953 | 29/05/2015 | 15000.00 | 15449571000185 | E&L LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AO PROGRAMA "CEO", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/05/2015 | 3117.84 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/05/2015 | 11452.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/05/2015 | 5753.34 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/05/2015 | 32855.36 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/05/2015 | 68004.18 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/05/2015 | 9517.44 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/05/2015 | 31665.24 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONSTRATADOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/05/2015 | 14591.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/05/2015 | 10950.97 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/05/2015 | 11205.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/05/2015 | 1051.04 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/05/2015 | 8457.37 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/05/2015 | 59.00 | 00084026910482 | ERINALDO DE SALES NERY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (AVC), DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/05/2015 | 12236.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/05/2015 | 140.00 | 00002627674498 | ANTONIO DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/05/2015 | 178.75 | 00004329598400 | GERLANE GUEDES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, A SER UTILIZADO NA HIGIENE PESSOAL DO SEU FILHO MENOR, PORTADOR DE HIDROCEFALIA, E NO MOMENTO ALIMENTANDO-SE ATRAVÉS DE SONDA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/05/2015 | 2104.15 | 00000435632361 | KALNIA VALESKA RODRIGUES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONTRA DEFICIT DE CRESCIMENTO POR DEFICIÊNCIA NA PRODUÇAO DE "HGH", PARA SUA FILHA MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/05/2015 | 100.00 | 00011658424409 | MARIA DA PAZ DA CONCEIÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/05/2015 | 100.00 | 00009050385419 | ADRIELLE SOARES FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/05/2015 | 120.00 | 00004436366480 | MARTIM VALENTIM FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO CARDÍACO PARA SUA FILHA MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/05/2015 | 80.00 | 00004835861450 | LUCIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/05/2015 | 110.00 | 00033827273404 | JURANDI FRANCISCO DE SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (GLAUCOMA), DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/05/2015 | 700.00 | 00015287703740 | ROSANA SOARES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE PASSAGEM DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ À TAPEROÁ-PB, ONDE A MESMA E SEUS FILHOS ENCONTRAVAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A PESSOACARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/05/2015 | 97.00 | 00046771654400 | EVANILDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/05/2015 | 200.00 | 00070128724463 | WELTON JOHN DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/05/2015 | 550.00 | 00010528376462 | THAÍSA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUAS FILHAS MENORES TRIGÊMEAS E QUE NECESSITA DE DIETA ESPECÍFICA PARA NUTRIÇÃO DIÁRIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/05/2015 | 250.00 | 00008405273492 | LEONEIDE RODRIGUES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, QUE OBTEVE DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE E NECESSITA DE DIETA ESPECÍFICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/05/2015 | 250.00 | 00008085910454 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, APÓS INTERNAMENTO DE P.O DE ABCESSO CEREBRAL, E NECESSITA DE NUTRIÇÃO ADEQUADO A IDADE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/05/2015 | 400.00 | 00007000458488 | IVONETE SILVÉRIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, QUE OBTEVE DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE E NECESSITA DE DIETA ESPECÍFICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/05/2015 | 100.00 | 00075941392400 | Maria de Fatima Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/05/2015 | 90.00 | 00067496130478 | MARIA OLINDA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/05/2015 | 210.00 | 00097992887468 | RAIMUNDO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/05/2015 | 210.00 | 00003561352413 | Tereza Mendes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/05/2015 | 80.00 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/05/2015 | 200.00 | 00016137841472 | MANOEL OTAVIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MMATERIAIS, CONFORME PARECER FAVORÁVEL DO MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR - PROCESSO Nº0000948-78.2014.815.0091, DESTINADO A PESSOA CARENTE DOMUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/05/2015 | 115.00 | 00004378894408 | RAIMUNDA GONÇALVES GOUVEIA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/05/2015 | 1679.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/05/2015 | 450.00 | 00004329598400 | GERLANE GUEDES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, A SER UTILIZADO NA HIGIENE PESSOAL DO SEU FILHO MENOR, PORTADOR DE HIDROCEFALIA, E NO MOMENTO ALIMENTANDO-SE ATRAVÉS DE SONDA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/05/2015 | 1500.00 | 00006695182124 | CARLOS ALBERTO MORALLES SALAS | ESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/05/2015 | 1500.00 | 00006722579123 | VIVIAN LICET PEREZ DORTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/05/2015 | 1500.00 | 00006536407148 | MIRIAN CARIDAD PELLON RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/05/2015 | 1200.00 | 00099614804491 | Edinaldo Batista Sobral | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS), DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/05/2015 | 2800.00 | 00011882902408 | WELLIGSON MACHADO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO NO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR O "CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE TAPEROÁ-PB", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/05/2015 | 1282.00 | 00000130063479 | ELIANE MATILDE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/05/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/05/2015 | 35963.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/05/2015 | 1973.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/05/2015 | 4264.98 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/05/2015 | 11742.57 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/05/2015 | 7284.86 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/05/2015 | 3491.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/05/2015 | 30083.19 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/05/2015 | 10427.27 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/05/2015 | 22880.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/05/2015 | 5060.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/05/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/06/2015 | 45.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, A SER DISTRIBUIDO PARA PESSOA COM NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/06/2015 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/06/2015 | 300.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/06/2015 | 550.00 | 00001493611739 | TEODOMIRO FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/SIENA DESTINADO PARA TRANSPORTAR REPRESENTATES DE GRUPOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/06/2015 | 311.15 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "CAMINÃO PIPA" a serviço da Secretaria de Agricultura do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/06/2015 | 387.27 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "ÔNIBUS CITY CLASS.70C16" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/06/2015 | 1800.00 | 00064004686415 | Edson Correa de Araujo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto a Secretaria de Educação do município, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/06/2015 | 122.07 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTRO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADA AO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO", CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/06/2015 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/06/2015 | 2.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.102,0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0002138 | 02/06/2015 | 8500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002118 | 02/06/2015 | 1506.90 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo a serviço da Gabinete do Prefeito, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002122 | 02/06/2015 | 105.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de filtros e lubrificantes destinado a veículos do Transporte Escolar a serviço da Secretaria de Educação do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002125 | 02/06/2015 | 9759.50 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos do Transporte Escolar a serviço da Secretaria de Educação do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002126 | 02/06/2015 | 11476.74 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos do Transporte Escolar a serviço da Secretaria de Educação do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/06/2015 | 360.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS SOLICITADAS DESTINADAS AO DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03, 18 E 25/03/2015 E PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 09,11,12,16,19,23 E 30/03/2014, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002121 | 02/06/2015 | 90.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes destinado ao veículos a serviço da Secretaria de Infraestrutura do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002130 | 02/06/2015 | 16883.33 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria de Infraestrutura do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/06/2015 | 178.34 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE "ART" DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ZONA URBANA - MODELO FNDE/MEC DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, PENDENCIA 95787, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/06/2015 | 178.34 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE "ART" DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ZONA URBANA - MODELO FNDE/MEC DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, PENDENCIA 95788, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002119 | 02/06/2015 | 5431.29 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria Agricultura do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002127 | 02/06/2015 | 2801.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo do Programa "SAMU" a serviço da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002128 | 02/06/2015 | 174.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes destinado ao veículo do Programa das "UBS's" a serviço da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002129 | 02/06/2015 | 6580.70 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo do Programa das "UBS's" a serviço da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002145 | 02/06/2015 | 8900.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002124 | 02/06/2015 | 50.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes destinado a veículo a serviço da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002132 | 02/06/2015 | 17515.28 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/06/2015 | 684.00 | 00099210037472 | Manoel de Farias Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 01,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,20,22,23,24,27,28,29 E 30/04/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/06/2015 | 540.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 01,03,06,07,08,10,13,15,16,17,20,22,24,26 E 29/04/2015, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/06/2015 | 468.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 01,06,08,09,10,14,16,20,24,27 E 30/04/2015 E PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 22 E 29/04/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/06/2015 | 48.00 | 00007136600405 | ALYNE CRISTINA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 02/06/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 3ª GERÊNCIA DO HEMEOCENTRO PARA DISCUSSÃO SOBRE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/06/2015 | 48.00 | 00076859266449 | RANOIKA LIRA GUEDES PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 02/06/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 3ª GERÊNCIA DO HEMEOCENTRO PARA DISCUSSÃO SOBRE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/06/2015 | 250.00 | 04576994000140 | CLINIC CENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS E TRATAMENTO MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/06/2015 | 700.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS COM EMPREGO DE MATERIAIS, EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, SEM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002143 | 02/06/2015 | 4170.80 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FRAMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002144 | 02/06/2015 | 2279.20 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FRAMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002120 | 02/06/2015 | 3253.80 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria de Bem Estar Social do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002123 | 02/06/2015 | 30.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes destinados aos veículos a serviço da Secretaria de bem estar Social do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002151 | 03/06/2015 | 17126.80 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002152 | 03/06/2015 | 5518.80 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0002147 | 03/06/2015 | 2250.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACÃO DE CIRURGIA UROLÓGICA, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0002148 | 03/06/2015 | 2875.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACÃO DE CONSULTAS MEDICAS AMBULATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE "ART" DE FISCALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NAS LOCALIDADES: SÍTIO SALGADO (UBS V), MINEIRO DA VOLTA (UBS IV) E SÍTIO QUIXABA (UBS III), NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE "ART" DE FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM (12) DOZE SALAS DE AULA PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ COM ART DE EXECUÇÃO PB20150022118, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/06/2015 | 600.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS 03333622416 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVÉS DO SITE WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR E NA REDE SOCIAL FACEBOOK.COM/JORNALISTALAZAROFARIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002184 | 05/06/2015 | 879.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "RETROESCAVADEIRA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002185 | 05/06/2015 | 5725.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO "MICROÔNIBUS /JUMPER" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002189 | 05/06/2015 | 739.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO "MICROÔNIBUS /VOLARE V8L EO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002191 | 05/06/2015 | 2040.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO DE SISTEMA DE ARREFACIMENTO DO MOTOR, SERVIÇO DE REBOQUE E EM RODAS DIANTEIRAS, DESTINADAS AO VEÍCULO "MICROÔNIBUS /JUMPER" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 05/06/2015 | 234.00 | 10379981000183 | Fabricia Lucimery Bezerra da Silva - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DESTINADAS AOS REPRESENTANTES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE CULTURA "CIOF", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0002192 | 05/06/2015 | 8048.08 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "CRAS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MINICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 05/06/2015 | 1500.00 | 10379981000183 | Fabricia Lucimery Bezerra da Silva - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 05/06/2015 | 217.50 | 10379981000183 | Fabricia Lucimery Bezerra da Silva - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL DECORATIVO DESTINADOS AOS EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS PELO PROGRAMA "CRAS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002186 | 05/06/2015 | 4016.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "DUCATO MINIBUS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002187 | 05/06/2015 | 1562.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO SPIN 1.8L MT LTZ "DO PROGRAMA UBS's" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002188 | 05/06/2015 | 804.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA "DO PROGRAMA SAMU" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002190 | 05/06/2015 | 133.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "DOBLÔ" DO PROGRAMA UBS's, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 05/06/2015 | 150.00 | 10379981000183 | Fabricia Lucimery Bezerra da Silva - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEMBRANCINHAS EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO PELO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002435 | 05/06/2015 | 2142.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "FIAT UNO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002436 | 05/06/2015 | 134.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "FIAT UNO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002437 | 05/06/2015 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "FIAT UNO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 08/06/2015 | 192.00 | 00009045519461 | Jurandi Gouveia Farias Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR DE CONFEREÊNCIA NA ÁREA DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 08,09,10 E 11/06/2015, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 08/06/2015 | 575.63 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN PLACA OGG 5226" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 08/06/2015 | 990.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS (02) MICROFONES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 08/06/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.589-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/06/2015 | 540.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PELES DE PARA TAMBORIM DESTINADOS AO NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002193 | 08/06/2015 | 1624.21 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AO PROGRAMA "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002194 | 08/06/2015 | 2356.00 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (TIPO CARNES) PARA ATENDER AO PROGRAMA "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002196 | 08/06/2015 | 1348.49 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AO PROGRAMA "CRAS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/06/2015 | 3890.00 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com.de Plasticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVO (BANDEIROLAS PLASTICAS) DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2015 REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002305 | 08/06/2015 | 1578.99 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (TIPO CARNE) PARA ATENDER AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002306 | 08/06/2015 | 924.32 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002307 | 08/06/2015 | 1264.36 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002308 | 08/06/2015 | 2406.00 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (TIPO CARNE) PARA ATENDER AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002197 | 08/06/2015 | 4043.90 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS PARA ATENDER A "CRECHE MUNICIPAL" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102015 | 0002198 | 08/06/2015 | 8000.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002311 | 08/06/2015 | 6599.88 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS "ESCOLAS MUNICIPAIS" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 0002195 | 08/06/2015 | 52850.19 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE MAIO À 12 DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 0001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002309 | 08/06/2015 | 811.79 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS PARA ATENDER A "CASA DE APOIO" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002310 | 08/06/2015 | 1356.00 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (TIPO CARNE) DESTINADOS PARA ATENDER A "CASA DE APOIO" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0002199 | 08/06/2015 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 08/06/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12.354-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 09/06/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12.354-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 09/06/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12.354-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062015 | 0002208 | 09/06/2015 | 744.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8157DN, E CÓPIAS EXCEDENTES, NO MÊS DE MAIO DE 2015, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002200 | 09/06/2015 | 3989.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "BLAZER DLX" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002201 | 09/06/2015 | 450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAIXA DE MARCHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "BLAZER DLX" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062015 | 0002206 | 09/06/2015 | 330.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062015 | 0002209 | 09/06/2015 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8085,NO MÊS DE MAIO DE 2015, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/06/2015 | 48.00 | 00003159800440 | HORACIO TRAJANO GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB , AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062015 | 0002205 | 09/06/2015 | 330.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE TONERS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062015 | 0002207 | 09/06/2015 | 330.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, DESTINADA AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062015 | 0002210 | 09/06/2015 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8480, NO MÊS DE MAIO DE 2015, DESTINADA AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002112 | 09/06/2015 | 7261.20 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/06/2015 | 177.00 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS (CHITÃO) DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/06/2015 | 48.00 | 00003527881433 | Francisco Ronaldo Bezerra Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/06/2015 | 491.40 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062015 | 0002211 | 09/06/2015 | 188.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTAS DE IMPRESSORA DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/06/2015 | 260.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FLAUTAS SOPRANO DESTINADOS AO NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 09/06/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.589-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 09/06/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 9.451-X, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/06/2015 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/06/2015 | 1400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/06/2015 | 1500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/06/2015 | 444.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/06/2015 | 182.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/06/2015 | 89.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "CAPS" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/06/2015 | 202.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "POLICLÍNICA" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/06/2015 | 188.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "UBS I" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002234 | 10/06/2015 | 541.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO SPIN 1.8L MT LTZ "DO PROGRAMA UBS's" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002236 | 10/06/2015 | 875.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "AMBULÂNCIA MASTER ROTAN" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002238 | 10/06/2015 | 100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE ELETROVENTILADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO SPIN 1.8L MT LTZ "DO PROGRAMA UBS's" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002239 | 10/06/2015 | 900.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MECÂNICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "MICROONIBUS/DUCATO MINIBUS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002240 | 10/06/2015 | 690.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "DOBLÔ" DO PROGRAMA UBS's, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002241 | 10/06/2015 | 1370.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "AMBULÂNCIA" A SERVIÇO DO "PROGRAMA SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002242 | 10/06/2015 | 2980.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA "MASTER ROTAN" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/06/2015 | 70.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "SIENA" A SERVIÇO DO "PROGRAMA PSE" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/06/2015 | 299.24 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "SIENA" a serviço do Programa "PSE" junto a Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/06/2015 | 5273.57 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2015. (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/06/2015 | 6080.94 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2015. (PAB = PSF+NASF+ACS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/06/2015 | 1422.06 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2015. (CEO - CAPS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/06/2015 | 1777.19 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2015. (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/06/2015 | 2615.85 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2015. (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/06/2015 | 3016.33 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2015. (PAB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/06/2015 | 705.39 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2015. (M.A.C. = CEO - CAPS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/06/2015 | 881.54 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2015. (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/06/2015 | 409.78 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/06/2015 | 89.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/06/2015 | 70.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CEO" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/06/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/06/2015 | 612.06 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "ZAFIRA PLACA OEX 8120" DO PROGRAMA NASF, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/06/2015 | 582.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/06/2015 | 164.33 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o "Conselho Tutelar" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/06/2015 | 314.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa de "DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS " da Secretaria de Bem Estar Social do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/06/2015 | 582.04 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN PLACA QFV 9860" DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/06/2015 | 24.00 | 00049595237434 | EDNA SUELY MIRANDA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SUMÉ-PB PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAL DA ÁREA A FAMÍLIA NECESSITADA, A SERVIÇO DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/06/2015 | 24.00 | 00008084787454 | MARIA JANIELE FREITAS GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SUMÉ-PB PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAL DA ÁREA A FAMÍLIA NECESSITADA, A SERVIÇO DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/06/2015 | 692.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa de "BOLSA FAMÍLIA - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/06/2015 | 113.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa de "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/06/2015 | 114.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "BOLSA FAMÍLIA - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/06/2015 | 146.18 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CRAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/06/2015 | 225.48 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002237 | 10/06/2015 | 2206.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "MÁQUINA PATROL" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/06/2015 | 1190.87 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002212 | 10/06/2015 | 1274.40 | 00004062042410 | VANDERLINO FRANCISCO DAS NEVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002213 | 10/06/2015 | 3390.00 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002214 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00002645531440 | Severino Correia Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/06/2015 | 34.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a "ESCOLA DO SÍTIO JUÁ" da Secretaria de Educação do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002235 | 10/06/2015 | 450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO "ÔNIBUS /CITY CLASS 70C17" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002244 | 10/06/2015 | 176.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ÔNIBUS/15.190 EOD E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/06/2015 | 32954.47 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2015. (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/06/2015 | 15595.78 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO IPMT , PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2015. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/06/2015 | 16346.46 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2015. (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/06/2015 | 7736.00 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO IPMT , PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2015. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/06/2015 | 70.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/06/2015 | 38.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/06/2015 | 50.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/06/2015 | 16.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/06/2015 | 10.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/06/2015 | 155.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE "ART" DE FISCALIZAÇÃO DE UMA QUADRA PÚBLICA POLIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE "ART" DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS EM (08) RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0002430 | 10/06/2015 | 98953.53 | 08763802000165 | RMC CONSTRUCOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA (1ª) MEDIÇÃO DA OBRA CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (01) UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE COM 12 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONC. Nº02/2014, CONTRATO Nº0002-01/2015 CPL, DE 08 DE MAIO DE 2015 E COMPROMISSO PAR Nº32838/2014, FIRMADO COM O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002216 | 10/06/2015 | 2222.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "BLAZER DLX" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/06/2015 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a "IPMT" do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/06/2015 | 261.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a "GARAGEM MUNICIPAL" da frota de veículos do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/06/2015 | 800.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE MAIO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042015 | 0002247 | 10/06/2015 | 1900.00 | 00014780321468 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/06/2015 | 370.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no JORNAL A UNIÃO edição de 06 E 09/06/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/06/2015 | 91.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Setor Administrativo da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/06/2015 | 586.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Setor Financeiro da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/06/2015 | 13334.30 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2015 (DIVERSOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/06/2015 | 6614.23 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2015 (DIVERSOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/06/2015 | 70.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Finanças do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/06/2015 | 1229.71 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/06/2015 | 5947.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RFB-PREV-OB DEV), NO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/06/2015 | 8626.13 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/06/2015 | 4563.14 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/06/2015 | 401.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/06/2015 | 401.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/06/2015 | 23.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/06/2015 | 75000.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-OB COR, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/06/2015 | 1060.00 | 00004412104494 | SUENIA DE SOUSA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/06/2015 | 70.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/06/2015 | 569.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Recepção do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002438 | 10/06/2015 | 585.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "HILUX" A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002439 | 10/06/2015 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM RODAS DIANTEIRA, FREIOS E DISCO DE FREIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "HILUX" A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/06/2015 | 260.81 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/06/2015 | 386.99 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/06/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/06/2015 | 9.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO DA C/C DE N° 11.068-X. CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/06/2015 | 718.19 | 00097904406420 | ALEXANDRE AYRES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002253 | 11/06/2015 | 3500.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0002255 | 11/06/2015 | 850.00 | 00001969459417 | Ivanilda Valentim da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA ALIMENTAÇÃO E PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD, REFERENTE A 2ª/8ª PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002256 | 11/06/2015 | 950.00 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO COMO FACILITADORA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA ATENDER AS DEMANADAS NO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARACRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 2ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0002257 | 11/06/2015 | 850.00 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADOR PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE TECNICAS ESPORTIVAS PARA ATENDER AS DEMANADAS NO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 2ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002258 | 11/06/2015 | 850.00 | 00007791433451 | JOSELITO NUNES DA LIMA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 2ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002259 | 11/06/2015 | 850.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 2ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002260 | 11/06/2015 | 850.00 | 00011609809424 | MAYARA RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS, DESTINADO AO "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 2ª/9PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002261 | 11/06/2015 | 850.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 2ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002262 | 11/06/2015 | 850.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 2ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002263 | 11/06/2015 | 850.00 | 00011831031400 | ARTUR FIDEL FERNANDES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 2ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012015 | 0002246 | 11/06/2015 | 1900.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA DE LIMA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM SAÚDE NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002431 | 11/06/2015 | 5450.00 | 04765858000106 | CREATIVE OPHTALMICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DESTINADAS AO PROGRAMA "POLICLÍNICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA BENEFICIAR PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/06/2015 | 3000.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/06/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/06/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/06/2015 | 920.00 | 41214594000110 | HCG-HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (COLONOSCOPIA+ELETROCARDIOGRAMA+RX DE TÓRAX PA/P) REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/06/2015 | 2800.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032015 | 0002313 | 12/06/2015 | 11185.00 | 21803605000190 | GADELHA PRO-SAUDE S/S LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 718/SAS-MINISTÉRIO DA SÁUDE, MONTAGENS DE APARELHOS SUP. E INF., INSTALAÇÃO E MANUTENÇAO DE APARELHOS, DESTINADOS AO PROGRAMA "CEO - CENTRO DE ESPECIELIDADES ODONTOLÓGICAS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/06/2015 | 5435.95 | 24280828000290 | Saude Dental Com. e Rep.Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO PROGRAMA DAS"UBS's" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/06/2015 | 1596.00 | 00010192449419 | LUCAS VINICIUS MONTEIRO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SISTEMA "SIMEC" DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002265 | 15/06/2015 | 1850.00 | 00001979323470 | Celia Maria Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002277 | 15/06/2015 | 1200.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 25 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 15/06/2015 | 192.00 | 00000016147464 | FABIO MOTA SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE EM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 08,09,10 E 12/06/2015, PARA ACOMPANHAR A REVISÃO MECÂNICA PREVENTIVA DOS VÉICULOS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 15/06/2015 | 4.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 15/06/2015 | 1439.46 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002273 | 15/06/2015 | 960.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 20 hs, das ações realizadas pelo Programa "PEVA" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002274 | 15/06/2015 | 960.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 20 hs, das ações realizadas pelo Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002275 | 15/06/2015 | 1920.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 40 hs, das ações realizadas pelo "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" da Secretaria de Bem Estar Social do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002276 | 15/06/2015 | 1440.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 30 hs, das ações realizadas pelo Programa "BOLSA FAMÍLIA - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082015 | 0002278 | 15/06/2015 | 3250.00 | 00087658607487 | Marcelo Ramos de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 2ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002266 | 15/06/2015 | 12788.95 | 70104344000126 | Endomed Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002267 | 15/06/2015 | 10573.06 | 70104344000126 | Endomed Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 15/06/2015 | 480.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002272 | 15/06/2015 | 1680.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 35 hs, das ações realizadas pelo Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002509 | 15/06/2015 | 741.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FRAMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 16/06/2015 | 2861.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública das "UBS" junto a Secretaria de Saúde do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/06/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 16/06/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 16/06/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 16/06/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 16/06/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/06/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 16/06/2015 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Bem Estar Social do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/06/2015 | 480.00 | 00091091845468 | ANAÍDE FELIPE NERI DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TABLADO (6X8mt), DESTINADO PARA APRESENTAÇÃOES TEATRAIS E ARTÍSTICAS DOS ALUNOS DURANTE AÇÕES REALIZADAS NO PROGRAMA NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESECENTES E IDOSOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/06/2015 | 2200.00 | 22064953000156 | P V LEITE - PUBLICIDADE - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE 01 (UM) VIDEO DE 15 SEGUNDOS DA DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO DE TAPEROÁ-PB 2015, A SER DIVULGADA NA TV PARAÍBA, AFILIADA DA REDE GLOBO NO PERÍODO DE 19 A 24 DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 16/06/2015 | 2394.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 16/06/2015 | 2549.57 | 24280828000290 | Saude Dental Com. e Rep.Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO PROGRAMA DAS"UBS's" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052015 | 0002270 | 16/06/2015 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 16/06/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/06/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 16/06/2015 | 1040.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL nos dias 27/05/2015 E 06,09/06/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 16/06/2015 | 3146.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 16/06/2015 | 1500.00 | 00006197869497 | FRANCINALDO CAMILO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE, COM FINALIDADE DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E NOTIFICAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 16/06/2015 | 45125.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 16/06/2015 | 757.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 16/06/2015 | 564.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública destinada a "CRECHE" junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 16/06/2015 | 4584.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública destinadas as Escolas junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002271 | 17/06/2015 | 1000.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 17/06/2015 | 30.00 | 00022548076415 | GERALDO MARIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002288 | 18/06/2015 | 800.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA AÇÃO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002294 | 18/06/2015 | 450.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA AÇÃO SOCIAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIODE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002279 | 18/06/2015 | 4685.57 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002280 | 18/06/2015 | 5746.14 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002285 | 18/06/2015 | 1800.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002291 | 18/06/2015 | 900.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE DURANTE PARTICIPAÇÕES E AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002286 | 18/06/2015 | 1000.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA AGRICULTURA, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002292 | 18/06/2015 | 450.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA AGRICULTURA,DURANTE PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002289 | 18/06/2015 | 720.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA CULTURA, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002295 | 18/06/2015 | 435.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA CULTURA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002284 | 18/06/2015 | 3600.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO DE 2015, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS NA AREA CULTURAL, DURANTE APRESENTAÇÃO TEATRAL COM PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS PELO PROGRAMA "CREAS", NO DIA NACIONAL DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E IDOSOS, REALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002290 | 18/06/2015 | 2700.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO DE 2015, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS NA ÁREA CULTURAL, DURANTE APRESENTAÇÃO TEATRAL COM PARTICIPAÇÕES DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELO PROGRAMA "CREAS", NO DIA NACIONAL DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇAS E IDOSOS, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 18/06/2015 | 549.40 | 10379981000183 | Fabricia Lucimery Bezerra da Silva - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL DECORATIVO PARA FESTIVIDADES JUNINAS DESTINADAS AO PROGRAMA "CREAS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002287 | 18/06/2015 | 1400.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002293 | 18/06/2015 | 750.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 19/06/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0002312 | 19/06/2015 | 8685.06 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MINICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 19/06/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.222-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 19/06/2015 | 1200.00 | 00003210287406 | Marciana de Azevedo Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS DIVERSOS SETORES DOS MINISTÉRIOS FEDERAIS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBÉM ORIENTAÇÃO NA OPERAÇÃO "SINCOV, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 19/06/2015 | 700.00 | 00043726283404 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, DESTINADO PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA ÁREA ADMINISTRATIVA, DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE TEXEIRA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 19/06/2015 | 987.50 | 14000892000135 | SIMIDIA PRODUÇÕES & EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO E ENVIO DE MATÉRIA PARA OS PORTAIS DA REGIÃO, DIVULGAÇÃO EM 2 (DOIS) ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DE DOMÍNIO PRÓPRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/06/2015 | 2712.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 19/06/2015 | 5197.69 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 16/01/2013- Nº DO ACORDO 00116/2013, PARCELA 29/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052015 | 0002508 | 19/06/2015 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PREVSOFT, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 19/06/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.589-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/06/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.589-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/06/2015 | 2400.00 | 00011272247864 | Antonio Alfredo Garcia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW ARTÍSTICO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS DIAS DAS MÃES REALIZADO PELO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 19/06/2015 | 600.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO PELO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 19/06/2015 | 950.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO PELO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/06/2015 | 1115.00 | 00009044294407 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM EQUPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO "PROGRAMA DAS "UBS's" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª/7 PARCELAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/06/2015 | 1115.00 | 00009044294407 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM EQUPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO "PROGRAMA DAS "UBS's" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª/7 PARCELAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 19/06/2015 | 410.00 | 00027670007400 | Inacio Farias de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD/F.4000, DESTINADO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 19/06/2015 | 4500.00 | 00011331040450 | EMANOEL MESSIAS OLIVEIRA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO EM GESSO NAS PAREDES DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR O "CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE TAPEROÁ", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 19/06/2015 | 1960.00 | 41214594000110 | HCG-HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (POLIPAECTOMIA+HISTOPATOLOGICO) REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 19/06/2015 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 19/06/2015 | 300.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002503 | 22/06/2015 | 599.80 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO AO PROGRAMA DAS "UBS's" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/06/2015 | 3.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/06/2015 | 3.01 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 24/06/2015 | 3.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 24/06/2015 | 107.42 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 7.727-5. CONFORME DESCRIMINADO NO DAF EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 25/06/2015 | 2.98 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/06/2015 | 140.23 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/06/2015 | 264.00 | 00064522261420 | Jose Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02,11 E 13/05/2015 , PARA MAMANGUAPE-PB NO DIA 22/05/2015, PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 05,18/05/2015 E PATOS NO DIA 06 E 24/05/2015, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/06/2015 | 48.00 | 00003311211405 | Herick Fabricio Lima Trajano | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/06/2015 | 324.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS SOLICITADAS DESTINADAS AO DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 07,10,14 E 20/04/2015 E PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 15,17,23,28 E 30/04/2015, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/06/2015 | 830.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/06/2015 | 830.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/06/2015 | 800.00 | 08675394000190 | SAFE SUPORTE A VIDA E COM. INT. LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA) DESTINADO PARA DOAÇÃO A PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/06/2015 | 72.00 | 00006107959459 | MARIA APARECIDA FELIX MAXIMINO FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 08 E 09/06/2015 PARA MARCAÇÃO DE EXAMES/CIRURGIAS/CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/06/2015 | 684.00 | 00099210037472 | Manoel de Farias Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,26,27,28 E 29/05/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/06/2015 | 468.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 01,04,06,08,11,13,15,18,25,27,28 E 29/05/2015, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/06/2015 | 564.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 06, 12, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 28 E 29/05/2015, NATAL-RN NO DIA 07/05/2015 E RECIFE NOS DIAS 05 E 11/05//2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/06/2015 | 251.76 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "AMBULÂNCIA/PEUGEOT" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 26/06/2015 | 247.05 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "SPIN" a serviço do Programa"UBS" da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 26/06/2015 | 247.05 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "SPIN" a serviço do Programa"UBS" da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 26/06/2015 | 155.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/06/2015 | 450.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO ANATOMOPATOLÓGICOS REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2015 EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 26/06/2015 | 247.05 | 09188376000146 | Detran - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO "SANDERO", A SERVIÇO DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR DA SECRETERIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 26/06/2015 | 388.28 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "ÔNIBUS" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/06/2015 | 388.28 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "ÔNIBUS" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/06/2015 | 192.00 | 00000016147464 | FABIO MOTA SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE EM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 23,24,25,26/06/2015, PARA ACOMPANHAR A REVISÃO MECÂNICA PREVENTIVA DOS VÉICULOS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/06/2015 | 463.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL nos dias 17 E 19/06/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 26/06/2015 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR NO MÊS DE MAIO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/06/2015 | 2100.00 | 04786669000101 | Radio Taperoa FM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DOS ATOS, AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/06/2015 | 3.01 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/06/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/06/2015 | 3.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/06/2015 | 100.00 | 00001034127438 | JOANA D ARC PEREIRA LEVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/06/2015 | 1050.00 | 00000814688497 | MARILEIDE SOARES FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE PASSAGEM PARA A MESMA E SEUS FILHOS MENORES COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/06/2015 | 100.00 | 00004131501430 | Marlene Mendes Leite | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/06/2015 | 600.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0002360 | 29/06/2015 | 6000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS PRESTADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, COM TRATAMENTO CIRURGICO DO JOELHO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/06/2015 | 40000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO REGIONAL, TIPO "PÉ DE SERRA" PARA FESTIVIDADE JUNINA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB QUE OCORREU NO PERÍODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2015, (NOTA REFERENTE A UM SHOW ARTÍSTICO DA BANDA OS 3 DO NORDESTE NO DIA 21 DE JUNHO DE 2015), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/06/2015 | 6173.00 | 00702030000140 | 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEGUROS DE VIAJENS OBRIGATÓRIOS DOS MEMBROS DO GRUPO DE CULTURA "OS CARIRIS" PARA PARTICIPAREM COMO REPRESENTANTE DO BRASIL NO CIRCUITO DE FESTIVAIS INTERNACIONAIS DE FOLCLORE NA FRANÇA NO PERÍODO DE 01DE JULHO A 05 DE AGOSTO, COM INTUTITO DE PRESERVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/06/2015 | 2200.00 | 04951710000158 | Josinaldo Apolinario da Silva Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO E EDIÇÕES DE TRÊS (03) VT's FILMES DE 30 SEGUNDOS PARA DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO TELEVISIVA DE EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPÍ DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/06/2015 | 8873.99 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/06/2015 | 1782.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/06/2015 | 103.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica provisória destinada para atender a grupos culturais em apresentação de quadrilhas do Município, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/06/2015 | 5764.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/06/2015 | 1024.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/06/2015 | 7053.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/06/2015 | 5321.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/06/2015 | 10480.61 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA 2014/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/06/2015 | 5073.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/06/2015 | 6998.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/06/2015 | 2422.63 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/06/2015 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/06/2015 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/06/2015 | 1756.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/06/2015 | 2838.36 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores Contratados do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de JUNHO de 2015, conforme documentos anexos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/06/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores Contratados do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de JUNHO de 2015, conforme documentos anexos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/06/2015 | 3267.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/06/2015 | 2101.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/06/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/06/2015 | 10490.88 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/06/2015 | 42079.01 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONSTRATADOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/06/2015 | 16460.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/06/2015 | 12148.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/06/2015 | 8806.48 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/06/2015 | 22880.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/06/2015 | 1145.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/06/2015 | 5060.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONSTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/06/2015 | 7643.21 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/06/2015 | 5277.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/06/2015 | 31937.26 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/06/2015 | 66603.73 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/06/2015 | 3065.92 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/06/2015 | 4126.09 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0002389 | 30/06/2015 | 2250.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACÃO DEPROCEDIMENTO CIRÚRGICO, REALIZADO EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/06/2015 | 179.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO D'ÁGUA DESTINADOS PARA A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/06/2015 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/06/2015 | 3200.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MÉDICO COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/06/2015 | 0.91 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/06/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/06/2015 | 35793.06 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/06/2015 | 3054.14 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/06/2015 | 3491.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/06/2015 | 14060.01 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/06/2015 | 10402.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/06/2015 | 32135.95 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/06/2015 | 10858.59 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/06/2015 | 1100.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0002348 | 30/06/2015 | 5750.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS PRESTADOS A PACIENTES DIVERSOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO A CONSULTAS MÉDICAS EM ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0002349 | 30/06/2015 | 5750.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS PRESTADOS A PACIENTES DIVERSOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO A CONSULTAS MÉDICAS EM ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0002350 | 30/06/2015 | 5750.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-PROFISSIONAIS PRESTADOS A PACIENTES DIVERSOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO A CONSULTAS MÉDICAS EM ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/06/2015 | 1500.00 | 00006536407148 | MIRIAN CARIDAD PELLON RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/06/2015 | 1500.00 | 00006722579123 | VIVIAN LICET PEREZ DORTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/06/2015 | 1500.00 | 00006695182124 | CARLOS ALBERTO MORALLES SALAS | ESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/06/2015 | 50.00 | 00009448792417 | ALESSANDRA MOREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/06/2015 | 10740.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/06/2015 | 59.00 | 00084026910482 | ERINALDO DE SALES NERY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (AVC), DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/06/2015 | 200.00 | 00010278968473 | ANDREIA FELINTO DE SOUZA LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/06/2015 | 380.00 | 00008085910454 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, APÓS INTERNAMENTO DE P.O DE ABCESSO CEREBRAL, E NECESSITA DE NUTRIÇÃO ADEQUADO A IDADE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/06/2015 | 350.00 | 00007000458488 | IVONETE SILVÉRIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, QUE OBTEVE DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE E NECESSITA DE DIETA ESPECÍFICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/06/2015 | 420.00 | 00004329598400 | GERLANE GUEDES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, PORTADOR DE HIDROCEFALIA, E NO MOMENTO ALIMENTANDO-SE ATRAVÉS DE SONDA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/06/2015 | 175.00 | 00008405273492 | LEONEIDE RODRIGUES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, QUE OBTEVE DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE E NECESSITA DE DIETA ESPECÍFICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/06/2015 | 622.00 | 00010528376462 | THAÍSA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUAS FILHAS MENORES TRIGÊMEAS E QUE NECESSITA DE DIETA ESPECÍFICA PARA NUTRIÇÃO DIÁRIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/06/2015 | 140.00 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/06/2015 | 140.00 | 00002627674498 | ANTONIO DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/06/2015 | 110.00 | 00033827273404 | JURANDI FRANCISCO DE SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (GLAUCOMA), DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/06/2015 | 215.00 | 00003561352413 | Tereza Mendes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/06/2015 | 210.00 | 00097992887468 | RAIMUNDO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/06/2015 | 60.00 | 00067496130478 | MARIA OLINDA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/06/2015 | 120.00 | 00004436366480 | MARTIM VALENTIM FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO CARDÍACO PARA SUA FILHA MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/06/2015 | 100.00 | 00034342826453 | OLIVAL ARAÚJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/06/2015 | 100.00 | 00075941392400 | Maria de Fatima Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/06/2015 | 80.00 | 00004835861450 | LUCIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/06/2015 | 97.00 | 00046771654400 | EVANILDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/06/2015 | 200.00 | 00016137841472 | MANOEL OTAVIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME PARECER FAVORÁVEL DO MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR - PROCESSO Nº0000948-78.2014.815.0091, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/06/2015 | 260.00 | 00006177340466 | INACIA LUCIA FELISBELA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/06/2015 | 100.00 | 00005766554494 | MARIA JOSE VALENTIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA SUA FILHA MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/06/2015 | 12315.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/06/2015 | 297.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/06/2015 | 270.00 | 01925677000101 | José Antônio da Costa Silva ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 FUNERAL COMPLETO, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE KAUANY EMANUELY DE SOUSA MARCENA SILVA, FALECIDA NO DIA 25/06/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/06/2015 | 1550.00 | 01925677000101 | José Antônio da Costa Silva ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 FUNERAL COMPLETO COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE ATE A CIDADE DE TAPEROA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE ACÁCIO CAMILO DE SOUSA, FALECIDA NO DIA 29/06/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/06/2015 | 28.65 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/06/2015 | 1489.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/06/2015 | 27.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/06/2015 | 1576.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/06/2015 | 0.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO NO DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/06/2015 | 89.70 | 05506560000136 | Banco Santander | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13000744-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/06/2015 | 2791.84 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/06/2015 | 40000.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | Despesa que se empenha referente ao pagamento de precatórios conforme PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.819-0 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/06/2015 | 5431.01 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/06/2015 | 4189.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/06/2015 | 8114.68 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 30/11/2011, NÚMERO DE ACORDO 00113/2011, PARCELA 43/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/06/2015 | 8661.13 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 13/01/2015 - Nº DO ACORDO 00038/2015, RELATIVO A "PARCELA 005", CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/06/2015 | 1.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 283.143-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/06/2015 | 9508.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/06/2015 | 4188.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/06/2015 | 1576.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/06/2015 | 2652.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/06/2015 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/06/2015 | 3940.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/06/2015 | 9508.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/06/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/06/2015 | 6109.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/06/2015 | 4188.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/06/2015 | 800.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/06/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/06/2015 | 32025.91 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/06/2015 | 10739.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/06/2015 | 2364.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/06/2015 | 27411.82 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/06/2015 | 2364.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/06/2015 | 8861.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/06/2015 | 7782.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/06/2015 | 9570.57 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/06/2015 | 181741.98 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/06/2015 | 23476.54 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES PRÉ - ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/06/2015 | 5636.37 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/06/2015 | 84797.55 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/06/2015 | 8519.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS "AUXILIARES - CRECHE", DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/06/2015 | 8188.09 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/06/2015 | 6206.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/06/2015 | 24014.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, GESTORAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/06/2015 | 9756.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/06/2015 | 16090.96 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/06/2015 | 1087.44 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/06/2015 | 3829.68 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/06/2015 | 1449.92 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/06/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO "AUXILIARES - CRECHE", DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/06/2015 | 122.07 | 01109184000195 | UOL - UNIVERSO ONLINE S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTRO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADA AO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO", CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/06/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102015 | 0002552 | 01/07/2015 | 8000.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/07/2015 | 300.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/07/2015 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/07/2015 | 350.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002559 | 01/07/2015 | 960.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "FIAT UNO ECON." A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0002813 | 01/07/2015 | 21500.00 | 18010807000170 | AM DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002834 | 01/07/2015 | 8900.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/07/2015 | 24.00 | 00049595237434 | EDNA SUELY MIRANDA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SUMÉ-PB PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAL DA ÁREA A FAMÍLIA NECESSITADA, A SERVIÇO DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/07/2015 | 24.00 | 00008302579424 | LEOMARCIO DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SUMÉ-PB PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAL DA ÁREA A FAMÍLIA NECESSITADA, A SERVIÇO DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/07/2015 | 24.00 | 00005055093420 | EMANUEL NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SUMÉ-PB PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAL DA ÁREA A FAMÍLIA NECESSITADA, A SERVIÇO DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/07/2015 | 800.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALÍSTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DO EVENTO "SÃO JOÃO LÁ NO MEU TAPEROÁ", REALIZADO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002566 | 02/07/2015 | 3860.90 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria Agricultura do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002586 | 02/07/2015 | 1751.39 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AO PROGRAMA "CREAS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002991 | 02/07/2015 | 8900.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/07/2015 | 70.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002567 | 02/07/2015 | 1540.26 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo do Programa "SAMU" a serviço da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002572 | 02/07/2015 | 7242.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo do Programa das "UBS's" a serviço da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002561 | 02/07/2015 | 15348.69 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002568 | 02/07/2015 | 202.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes destinado ao veículo do Programa das "UBS's" a serviço da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 02/07/2015 | 17.00 | 04724385000190 | PAGFÁCIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CREDITO PARA CELULAR DO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002570 | 02/07/2015 | 2475.20 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria de Bem Estar Social do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002564 | 02/07/2015 | 109.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de filtros e lubrificantes destinado a veículos do Transporte Escolar a serviço da Secretaria de Educação do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002573 | 02/07/2015 | 15879.26 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos do Transporte Escolar a serviço da Secretaria de Educação do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002574 | 02/07/2015 | 10000.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos do Transporte Escolar a serviço da Secretaria de Educação do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002563 | 02/07/2015 | 270.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes destinado ao veículos a serviço da Secretaria de Infraestrutura do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002571 | 02/07/2015 | 14508.22 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria de Infraestrutura do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/07/2015 | 800.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - HELENO LIMA VALÉRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAÍBA E WWW.HELENOLIMA.COM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002569 | 02/07/2015 | 419.56 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria Administração do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002565 | 02/07/2015 | 1399.41 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo a serviço da Gabinete do Prefeito, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/07/2015 | 2.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.102,0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002575 | 03/07/2015 | 834.33 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS PARA ATENDER A "CASA DE APOIO" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002576 | 03/07/2015 | 1800.00 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (TIPO CARNE) DESTINADOS PARA ATENDER A "CASA DE APOIO" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002577 | 03/07/2015 | 5826.41 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS "ESCOLAS MUNICIPAIS" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002583 | 03/07/2015 | 3938.49 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS PARA ATENDER A "CRECHE MUNICIPAL" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/07/2015 | 572.10 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002578 | 03/07/2015 | 1169.51 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (TIPO CARNE) PARA ATENDER AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002579 | 03/07/2015 | 1786.41 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (TIPO CARNE) PARA ATENDER AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002580 | 03/07/2015 | 706.50 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002581 | 03/07/2015 | 706.12 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002588 | 03/07/2015 | 3328.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002589 | 03/07/2015 | 625.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002584 | 03/07/2015 | 798.85 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AO PROGRAMA "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002585 | 03/07/2015 | 2500.00 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (TIPO CARNES) PARA ATENDER AO PROGRAMA "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/07/2015 | 10480.61 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA 2014/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002626 | 06/07/2015 | 4657.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DE VEÍCULO "TRATOR" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002591 | 06/07/2015 | 360.00 | 00064004686415 | Edson Correa de Araujo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documentos anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 06/07/2015 | 288.00 | 00005232455486 | MARIA ELIZABETH XAVIER | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documentos anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002625 | 06/07/2015 | 45.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "DOBLÔ" DO PROGRAMA UBS's, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002635 | 06/07/2015 | 170.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FREIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "AMBULÂNCIA MASTER ROTAN" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002636 | 06/07/2015 | 740.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA "DO PROGRAMA SAMU" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002639 | 06/07/2015 | 160.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "DOBLÔ" DO PROGRAMA UBS's, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002640 | 06/07/2015 | 580.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO SPIN 1.8L MT LTZ "DO PROGRAMA UBS's" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002642 | 06/07/2015 | 220.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "SIENA" DO PROGRAMA "PSE" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002708 | 06/07/2015 | 1433.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "DOBLÔ" DO PROGRAMA UBS's, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002593 | 06/07/2015 | 1200.00 | 00005232455486 | MARIA ELIZABETH XAVIER | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto a Secretaria de Educação do município, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002623 | 06/07/2015 | 3381.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO "ÔNIBUS/CITY CLASS. 70C16" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002624 | 06/07/2015 | 278.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO " ÔNIBUS /COMIL BELLO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002627 | 06/07/2015 | 757.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO "ÔNIBUS/CITY CLASS. 70C17" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002632 | 06/07/2015 | 990.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS de MECÂNICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ÔNIBUS /COMIL BELLO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002634 | 06/07/2015 | 680.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS de MECÂNICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ÔNIBUS /COMIL BELLO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002638 | 06/07/2015 | 670.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUSPENSÃO E RETÍFICA, DESTINADAS AO VEÍCULO "ÔNIBUS/CITY CLASS. 70C16" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 06/07/2015 | 113.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 06/07/2015 | 119.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE FISICO-QUIMICA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0002665 | 06/07/2015 | 1450.00 | 13290958000106 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO 04081711461 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERTO E MANUTENÇAO DE POÇOS E CATAVENTOS, NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0002590 | 06/07/2015 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002637 | 06/07/2015 | 450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "BLAZER DLX" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002622 | 06/07/2015 | 886.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "HILUX" A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002633 | 06/07/2015 | 110.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "HILUX" A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002641 | 06/07/2015 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "HILUX" A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002630 | 07/07/2015 | 859.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "HILUX" A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 07/07/2015 | 85.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL no dia 03/07/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002631 | 07/07/2015 | 2381.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO "MICROÔNIBUS /JUMPER" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002594 | 07/07/2015 | 1800.00 | 00064004686415 | Edson Correa de Araujo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 07/07/2015 | 6.89 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002628 | 07/07/2015 | 914.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "DOBLÔ" DO PROGRAMA UBS's, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002629 | 07/07/2015 | 668.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DE VEÍCULO "SPIN" A SERVIÇO DO PROGRAMA DAS UBS's JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 07/07/2015 | 1600.00 | 00002791603484 | Maria do Socorro Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002598 | 08/07/2015 | 1076.25 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de polpas de beterraba, bagaços de cana-de-acúcar e outros desperdícios da indústria do açúcar e sementes de coentro,destinados ao "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documentos anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002643 | 08/07/2015 | 1473.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO SPIN 1.8L MT LTZ "DO PROGRAMA UBS's" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 08/07/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 08/07/2015 | 514.03 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VEÍCULO "SANDERO", DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE BEM ESATR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002601 | 08/07/2015 | 1890.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 08/07/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL no dia 03/07/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/07/2015 | 600.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS 03333622416 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVÉS DO SITE WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR E NA REDE SOCIAL FACEBOOK.COM/JORNALISTALAZAROFARIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 08/07/2015 | 9.68 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO DA C/C DE N° 11.068-X. CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 09/07/2015 | 1364.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/07/2015 | 4520.00 | 02568265000116 | MI MILLENNIUM IMPRESSOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CADERNETAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002646 | 09/07/2015 | 1915.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PITOMBEIRA, JUÁ AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PICOS, PERCURSO DE 38,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 3ª/9ª PARCRELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/07/2015 | 1300.00 | 00006704377433 | Ariano Farias dos Santos | ESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 06 ALUNOS DA COMUNIDADE DO SÍTIO CARNAUBINHA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, PERCUSO DE 11,5 KM DIÁRIO, RELATIVO A 3ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002648 | 09/07/2015 | 1970.00 | 00003270623470 | David Alves de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS E QUIXABA À TAPEROÁ, PERCUSO DE 30,0 KM DIÁRIO, REFERENTE A 3ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002649 | 09/07/2015 | 1130.00 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS VÁRZEA DO MEIO AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SÍTIO COVÃO, PERCUSO DE 10,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 3ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002650 | 09/07/2015 | 2100.00 | 00031316913449 | Francisco de Assis Rodrigues Sobrinho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 11 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS MATINHA, BONITO, SANTA MARIA E LAGOA QUEIMADA, TURNO NOITE, PERCUSO DE 40,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 3ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002651 | 09/07/2015 | 4465.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA, VÁRZEA DE DENTRO E JARDIM, PERCUSO DE 58,5 KM DIÁRIO, RELATIVO A 3ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002652 | 09/07/2015 | 4600.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 35 ALUNOS, TURNO TARDE, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, OLHO D'ÁGUA, COLÔNIA, ALMAS E VÁRZEA DO MEIO, PERCUSO DE 62,5 KM DIÁRIO, RELATIVO A 3ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002653 | 09/07/2015 | 1475.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, TURNO MANHÃ, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, E COLÔNIA AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA, PERCUSO DE 22,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 3ª/9 PARCELAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002654 | 09/07/2015 | 2415.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETE FARIAS GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DA COMUNIDADE ALMAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA E CAIXA D'ÁGUA, PERCUSO DE 22,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 3ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002655 | 09/07/2015 | 3795.00 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 44 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIROS, JATOBÁ DA SERRA, PERCUSO DE 49,4 KM DIÁRIO, RELATIVO A 3ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002656 | 09/07/2015 | 3795.00 | 00035087528449 | Manoel Tito Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 22 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CARNAUBINHA, SERROTE REDONDO E PEDRAD'ÁGUA, PERCUSO DE 51,2 KM DIÁRIO, 3ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002657 | 09/07/2015 | 2106.00 | 00031318045487 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 10 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DO SÍTIO SACO DA SERRA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, PERCUSO DE 26,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 3ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002658 | 09/07/2015 | 2488.00 | 00002492360440 | Suetônio Rodrigues de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 45 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DO JATOBÁ DA SERRA E PANATI A TAPEROÁ, PERCUSO DE 29,1 KM DIÁRIO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DA 3ª/9 PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 0002975 | 09/07/2015 | 52640.48 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 0001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/07/2015 | 120.00 | 00001193004780 | DAMIAO VERÍSSIMO DE GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/07/2015 | 3000.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002847 | 09/07/2015 | 599.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002848 | 09/07/2015 | 2345.10 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 09/07/2015 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 9.451-X, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112015 | 0002845 | 09/07/2015 | 22000.00 | 10695070000165 | ADONIS ARAUJO DE ASSIS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL DA "BANDA FERAS" NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015, REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/07/2015 | 3043.20 | 02568265000116 | MI MILLENNIUM IMPRESSOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AS UBS's, JUNTO AO PROGRAMA "PAB", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0002846 | 09/07/2015 | 7000.00 | 02122468000184 | J. ARIMATEA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACÃO DE CONSULTAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002856 | 10/07/2015 | 7600.07 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, PARA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAÚDE E ANCORAS DE SAÚDE: MARIA ALICE, BELA VISTA, UBS VI, UBS V E UBS III, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062015 | 0002660 | 10/07/2015 | 377.75 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8480, E CÓPIAS EXCEDENTES, NO MÊS DE JUNHO DE 2015, DESTINADA AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/07/2015 | 12148.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/07/2015 | 1000.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/07/2015 | 4000.00 | 00097812633420 | Euzir Galdino Gonçalves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/07/2015 | 2172.00 | 00097812633420 | Euzir Galdino Gonçalves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CRAS" - CENTRO DE REFEÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/07/2015 | 3152.00 | 00090402081404 | MARTINHO MOTTA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CREAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/07/2015 | 202.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/07/2015 | 190.94 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CRAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/07/2015 | 111.11 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "BOLSA FAMÍLIA - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/07/2015 | 82.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa de "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/07/2015 | 776.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa de "BOLSA FAMÍLIA - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/07/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/07/2015 | 575.63 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN PLACA OGG 5226" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/07/2015 | 612.06 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "ZAFIRA PLACA OEX 8120" DO PROGRAMA NASF, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/07/2015 | 1500.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/07/2015 | 72.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CEO" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/07/2015 | 89.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/07/2015 | 598.55 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/07/2015 | 158.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "UBS I" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/07/2015 | 168.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "POLICLÍNICA" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/07/2015 | 92.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "CAPS" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/07/2015 | 187.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/07/2015 | 479.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/07/2015 | 187.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o "Conselho Tutelar" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/07/2015 | 245.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa de "DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS " da Secretaria de Bem Estar Social do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002851 | 10/07/2015 | 1157.30 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA O NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/07/2015 | 582.04 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN PLACA QFV 9860" DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/07/2015 | 491.04 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LT | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LEITE ESPECIAL) DESTINADOS PARA FILHO MENOR DE PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, PORTADOR DE HIDROCEFALIA + MAL FORMAÇÃO DO SNC/POT DVP/PO DE DVE E RETIRADA DE DVP/SÍNDROME GENÉTICA A/E, A FIM DE GARANTIR O APORTE NUTRICIONAL ADEQUADO ISENTO DE LACTOSE A IDADE E CONDIÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE NECESSITADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002853 | 10/07/2015 | 23463.20 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO E MANUTENÇAO DAS REDES DE ESGOTO NAS RUAS: ANTONIO DE SOUZA SOBRAL, CONJ. SÃO FRANCISCO, BELA VISTA, JOE MARTINHO LEVINO, RUA PROJETADA, RUA ZECA SIMÕES, EFIGENIO FIRMO, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO, 15 DE NOVEMBRO, SENADOR RUI CARNEIRO, RITA DE ASSIS MELO,MAJOR JUSCELINO, RUA DA GROTA E RUA PEDRO DE FARIAS DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002854 | 10/07/2015 | 4435.73 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002855 | 10/07/2015 | 8863.11 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO, PINTURA DO PALCO E MANUTENÇAO NOS BANHEIROS DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002857 | 10/07/2015 | 6981.75 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMA DO MERCADO DE FRUTAS E BANHEIRO PÚBLICO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/07/2015 | 16.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/07/2015 | 16.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/07/2015 | 35.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/07/2015 | 16.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/07/2015 | 44.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062015 | 0002664 | 10/07/2015 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE TONERS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/07/2015 | 72.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/07/2015 | 45.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a "ESCOLA DO SÍTIO JUÁ" da Secretaria de Educação do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/07/2015 | 3499.32 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/07/2015 | 23.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO DA C/C DE N° 9.447-1. CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/07/2015 | 8626.13 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/07/2015 | 75000.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-OB COR, NO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/07/2015 | 5452.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RFB-PREV-OB DEV), NO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/07/2015 | 1241.36 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0002659 | 10/07/2015 | 8500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062015 | 0002661 | 10/07/2015 | 618.45 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8157DN, E CÓPIAS EXCEDENTES, NO MÊS DE JUNHO DE 2015, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/07/2015 | 5762.50 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/07/2015 | 1434.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/07/2015 | 72.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Finanças do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/07/2015 | 39.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/07/2015 | 434.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Recepção do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/07/2015 | 72.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062015 | 0002662 | 10/07/2015 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8085,NO MÊS DE JUNHO DE 2015, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062015 | 0002663 | 10/07/2015 | 330.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/07/2015 | 1200.00 | 00003210287406 | Marciana de Azevedo Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS DIVERSOS SETORES DOS MINISTÉRIOS FEDERAIS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBÉM ORIENTAÇÃO NA OPERAÇÃO "SINCOV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/07/2015 | 119.30 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Setor Administrativo da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/07/2015 | 692.84 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Setor Financeiro da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/07/2015 | 295.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a "GARAGEM MUNICIPAL" da frota de veículos do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/07/2015 | 16.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a "IPMT" do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002852 | 10/07/2015 | 779.80 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A GARAGEM DOS CARROS MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/07/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no JORNAL A UNIÃO no dia 09/07/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002711 | 13/07/2015 | 1274.40 | 00004062042410 | VANDERLINO FRANCISCO DAS NEVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002849 | 13/07/2015 | 2100.00 | 70104344000126 | Endomed Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002709 | 13/07/2015 | 3000.10 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002710 | 13/07/2015 | 1600.88 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002713 | 14/07/2015 | 3955.90 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002714 | 14/07/2015 | 6898.55 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002716 | 14/07/2015 | 1921.22 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002717 | 14/07/2015 | 3788.05 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002837 | 14/07/2015 | 1456.88 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002840 | 14/07/2015 | 2972.55 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE BEM SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002841 | 14/07/2015 | 1435.74 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE BEM SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002842 | 14/07/2015 | 3855.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE BEM SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002843 | 14/07/2015 | 1822.53 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE BEM SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002720 | 14/07/2015 | 4866.85 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PROGRAMA DAS "UBS's" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002718 | 14/07/2015 | 7941.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002719 | 14/07/2015 | 5723.22 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002835 | 14/07/2015 | 8639.79 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002838 | 14/07/2015 | 18532.01 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002839 | 14/07/2015 | 17236.61 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 14/07/2015 | 454.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL nos dias 09,11/07/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 15/07/2015 | 352.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL no dia 14/07/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 15/07/2015 | 21.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002984 | 15/07/2015 | 3120.00 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002985 | 15/07/2015 | 750.00 | 00002645531440 | Severino Correia Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002850 | 15/07/2015 | 300.00 | 70104344000126 | Endomed Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 15/07/2015 | 800.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 15/07/2015 | 1600.00 | 21905303000123 | LUIZ MIGUEL PORTO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÕES GRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 15/07/2015 | 500.00 | 01925677000101 | José Antônio da Costa Silva ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE CORPO E UMA ORNAMENTAÇÃO DE FLORES DO CORPO DE JOSE ADELSON BEZERRA, FALECIDO NO DIA 14/07/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/07/2015 | 301.12 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LT | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LEITE ESPECIAL) DESTINADOS PARA FILHO MENOR DE PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, PORTADOR DE HIDROCEFALIA + MAL FORMAÇÃO DO SNC/POT DVP/PO DE DVE E RETIRADA DE DVP/SÍNDROME GENÉTICA A/E, A FIM DE GARANTIR O APORTE NUTRICIONAL ADEQUADO ISENTO DE LACTOSE A IDADE E CONDIÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE NECESSITADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0002727 | 16/07/2015 | 550.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0002728 | 16/07/2015 | 165.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0002729 | 16/07/2015 | 1100.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0002730 | 16/07/2015 | 220.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0002731 | 16/07/2015 | 385.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0002732 | 16/07/2015 | 165.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0002733 | 16/07/2015 | 220.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0002741 | 16/07/2015 | 184.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0002742 | 16/07/2015 | 92.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0002734 | 16/07/2015 | 1100.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0002735 | 16/07/2015 | 220.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0002736 | 16/07/2015 | 165.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0002737 | 16/07/2015 | 385.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0002738 | 16/07/2015 | 138.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG) DESTINADOS AO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0002739 | 16/07/2015 | 276.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG) DESTINADOS AO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0002740 | 16/07/2015 | 92.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA (GLP 13KG) DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0002723 | 16/07/2015 | 440.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0002724 | 16/07/2015 | 1375.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0002725 | 16/07/2015 | 550.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0002743 | 16/07/2015 | 1426.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002744 | 16/07/2015 | 1850.00 | 00001979323470 | Celia Maria Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002745 | 16/07/2015 | 1000.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052015 | 0002746 | 16/07/2015 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052015 | 0002747 | 16/07/2015 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 16/07/2015 | 404.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 16/07/2015 | 418.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0002726 | 16/07/2015 | 550.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042015 | 0002750 | 17/07/2015 | 1900.00 | 00014780321468 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 17/07/2015 | 48.00 | 00004200121417 | MARIA DA VITORIA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03/07/2015, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 17/07/2015 | 48.00 | 00004200121417 | MARIA DA VITORIA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17/07/2015, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 17/07/2015 | 118.31 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 17/07/2015 | 1596.00 | 00010192449419 | LUCAS VINICIUS MONTEIRO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SISTEMA "SIMEC" DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Dispensa por outros motivos | 000212015 | 0002758 | 17/07/2015 | 7910.00 | 15516050000101 | TECNOLOGIA EDUCACIONAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE PROJETOS PARA EDUCACAO LTDA - | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE "PROJETO PEDAGÓGICO:BRINQUEDOTECA" DESTINADA AO PREDIO DA CRECHE NOVA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Dispensa por outros motivos | 000202015 | 0002759 | 17/07/2015 | 4740.00 | 15516050000101 | TECNOLOGIA EDUCACIONAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE PROJETOS PARA EDUCACAO LTDA - | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE "PROJETO PEDAGÓGICO:BABYTECA" DESTINADA AO PREDIO DA CRECHE NOVA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 17/07/2015 | 718.19 | 00097904406420 | ALEXANDRE AYRES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082015 | 0002754 | 17/07/2015 | 3250.00 | 00087658607487 | Marcelo Ramos de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 3ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 17/07/2015 | 430.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO PELO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0002771 | 17/07/2015 | 850.00 | 00001969459417 | Ivanilda Valentim da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA ALIMENTAÇÃO E PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD, REFERENTE A 3ª/8ª PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002772 | 17/07/2015 | 850.00 | 00011831031400 | ARTUR FIDEL FERNANDES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 3ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002773 | 17/07/2015 | 850.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 3ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002774 | 17/07/2015 | 850.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 3ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002775 | 17/07/2015 | 850.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 3ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002776 | 17/07/2015 | 850.00 | 00011609809424 | MAYARA RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS, DESTINADO AO "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 3ª/9PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002777 | 17/07/2015 | 850.00 | 00007791433451 | JOSELITO NUNES DA LIMA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 3ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0002778 | 17/07/2015 | 850.00 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADOR PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE TECNICAS ESPORTIVAS PARA ATENDER AS DEMANADAS NO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 3ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002779 | 17/07/2015 | 950.00 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO COMO FACILITADORA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA ATENDER AS DEMANADAS NO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARACRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 3ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012015 | 0002755 | 17/07/2015 | 1900.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA DE LIMA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM SAÚDE NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142015 | 0002780 | 17/07/2015 | 1115.00 | 00009044294407 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM EQUPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO "PROGRAMA DAS "UBS's" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A 3ª/7 PARCELAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 17/07/2015 | 1500.00 | 00006536407148 | MIRIAN CARIDAD PELLON RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 17/07/2015 | 1500.00 | 00006722579123 | VIVIAN LICET PEREZ DORTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 17/07/2015 | 1500.00 | 00006695182124 | CARLOS ALBERTO MORALLES SALAS | ESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/07/2015 | 430.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/07/2015 | 210.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNÓSTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/07/2015 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/07/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.589-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0002818 | 20/07/2015 | 40000.00 | 15251864000153 | MAKAIBA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO SHOW DA BANDA BRASAS DO FORRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2015, REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/07/2015 | 10480.61 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA 2014/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/07/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.222-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052015 | 0002767 | 20/07/2015 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PREVSOFT, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/07/2015 | 1009.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/07/2015 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/07/2015 | 1.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO NO DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/07/2015 | 987.50 | 14000892000135 | SIMIDIA PRODUÇÕES & EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO E ENVIO DE MATÉRIA PARA OS PORTAIS DA REGIÃO, DIVULGAÇÃO EM 2 (DOIS) ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DE DOMÍNIO PRÓPRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/07/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com ASSINATURA do DIÁRIO OFICIAL no período de 25/07/2015 até 25/07/2016, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/07/2015 | 1203.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL nos dias 16,17/07/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 21/07/2015 | 2857.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/07/2015 | 1060.00 | 04786669000101 | Radio Taperoa FM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DOS ATOS, AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 21/07/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 21/07/2015 | 777.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 21/07/2015 | 664.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública destinada a "CRECHE" junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 21/07/2015 | 4447.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública destinadas as Escolas junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 21/07/2015 | 1449.92 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002763 | 21/07/2015 | 1110.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "MICROONIBUS/JUMPER" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 21/07/2015 | 3800.00 | 00050692712453 | LEÔNCIO ANTONIO IDELFONSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL COM ALVENARIA (REFORMA NA CALÇADA), COBERTA (LIMPEZA DA ESTRUTURA EM MADEIRA E TELHA DE CERÂMICA), INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (ESGOTO), PINTURA (APLICAÇÃO DUAS DEMÃOS) E RETIRADA DE ENTULHOS NA PARTE INTERNA E EXTERNA, PARA FUNCIONAMENTO DA "E.M.E.IF. GASTÃO ESTELITO BARROS", NO SÍTIO COVÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002707 | 21/07/2015 | 2040.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO DE SISTEMA DE ARREFACIMENTO DO MOTOR, SERVIÇO DE REBOQUE E EM RODAS DIANTEIRAS, DESTINADAS AO VEÍCULO "MICROÔNIBUS /JUMPER" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/07/2015 | 1100.00 | 00006197869497 | FRANCINALDO CAMILO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE, COM FINALIDADE DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E NOTIFICAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 21/07/2015 | 45400.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/07/2015 | 250.00 | 00006122087459 | MARIA GORETE BARROS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ÁREA EXTERNA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 21/07/2015 | 2399.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 21/07/2015 | 600.00 | 00002358642428 | JOSEFA CAMILO DOS SANTOS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PALCO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002762 | 21/07/2015 | 2220.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "DUCATO MINIBUS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 21/07/2015 | 788.00 | 00035087439420 | SEVERINO ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PRA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CAPS" (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 21/07/2015 | 788.00 | 00035087439420 | SEVERINO ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PRA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CAPS" (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002766 | 21/07/2015 | 10350.00 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 21/07/2015 | 44.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 21/07/2015 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 21/07/2015 | 3042.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública das "UBS" junto a Secretaria de Saúde do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 21/07/2015 | 332.25 | 00000435632361 | KALNIA VALESKA RODRIGUES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONTRA DEFICIT DE CRESCIMENTO POR DEFICIÊNCIA NA PRODUÇAO DE "HGH", PARA SUA FILHA MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 21/07/2015 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Bem Estar Social do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/07/2015 | 1000.00 | 00001304514790 | Fernando Soares | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DOAÇÃO DE PRODUTOS DO GOVERNO DO ESTADO, REFENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0002814 | 22/07/2015 | 21500.00 | 18010807000170 | AM DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/07/2015 | 96.00 | 00000016147464 | FABIO MOTA SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE EM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 22 E 24/07/2015, PARA ACOMPANHAR A REVISÃO PREVENTIVA DOS VÉICULOS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/07/2015 | 460.00 | 08851925000158 | Art. Tecnica Caroca Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM INOX, DESTINADA PARA PRAÇA SANTA MARIA MADALENA NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 22/07/2015 | 183.27 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052015 | 0002787 | 22/07/2015 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/07/2015 | 90.00 | 02349761000189 | T EM C TUDO EM COMPRESSORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE MAQUINA "BOMBA LAVA JATO" DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/07/2015 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR NO MÊS DE JUNHO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0002792 | 23/07/2015 | 3250.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO PIPA), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA, VISANDO O SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA POPULAÇÃO, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/07/2015 | 3000.00 | 00099614804491 | Edinaldo Batista Sobral | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS), DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 23/07/2015 | 1900.00 | 00079786065468 | PAULO HUMBERTO VICENTE DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0002793 | 23/07/2015 | 3350.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANADAS ESPECÍFICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 23/07/2015 | 264.89 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0002826 | 23/07/2015 | 21647.36 | 18113863000130 | Empatech-Engenharia para o Meio Ambiente Ltda-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA (SEGUNDA NOTA) DO CONVÊNIO FUNASA DE Nº 759726/2011 E PROPOSTA Nº 007396/2011 COM O OBJETIVO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME CONTRATO Nº TP 0005-01/2014 - CPL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 24/07/2015 | 153.00 | 00003871666459 | Jose Alberto Gomes Bezerra | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DO FUCNIONÁRIO COM LOCOMOÇAO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA LEVAR VEÍCULO DO PROGRAMA "SAMU" PARA REVISÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 24/07/2015 | 160.00 | 00003527881433 | Francisco Ronaldo Bezerra Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, SUMÉ E GURJÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 24/07/2015 | 72.52 | 41226622000110 | ANOREG - Assoc. dos Notários e Registradores da PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS DE BEM IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PANATI, DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/07/2015 | 48.87 | 41226622000110 | ANOREG - Assoc. dos Notários e Registradores da PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS DE BEM IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PANATI, DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 24/07/2015 | 72.52 | 41226622000110 | ANOREG - Assoc. dos Notários e Registradores da PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS DE BEM IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PANATI, DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 24/07/2015 | 48.87 | 41226622000110 | ANOREG - Assoc. dos Notários e Registradores da PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS DE BEM IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PANATI, DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 24/07/2015 | 72.52 | 41226622000110 | ANOREG - Assoc. dos Notários e Registradores da PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS DE BEM IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PANATI, DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 24/07/2015 | 48.87 | 41226622000110 | ANOREG - Assoc. dos Notários e Registradores da PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS DE BEM IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PANATI, DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 27/07/2015 | 800.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - HELENO LIMA VALÉRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAÍBA E WWW.HELENOLIMA.COM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/07/2015 | 122.13 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 7.727-5. CONFORME DESCRIMINADO NO DAF EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002796 | 27/07/2015 | 3637.11 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO "MICROÔNIBUS /VOLARE V8L EO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032015 | 0002801 | 27/07/2015 | 6031.00 | 21803605000190 | GADELHA PRO-SAUDE S/S LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DE ORTODONTIA, ORTOPEDIA E IMPLANTODONTIA FACIAL, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 718/SAS-MINISTÉRIO DA SÁUDE, MONTAGENS DE APARELHOS SUP. E INF., INSTALAÇÃO E MANUTENÇAO DE APARELHOS, DESTINADOS AO PROGRAMA "CEO - CENTRO DE ESPECIELIDADES ODONTOLÓGICAS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/07/2015 | 1500.00 | 00006536407148 | MIRIAN CARIDAD PELLON RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/07/2015 | 1500.00 | 00006722579123 | VIVIAN LICET PEREZ DORTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/07/2015 | 1568.86 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, DO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/07/2015 | 600.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE BRASÍLI - DF NOS DIAS 28, 29, 30 E 31/07/2015 PARA REUNIÕES JUNTO AOS MINISTÉRIOS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/07/2015 | 351.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL nos dias 22,23/07/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/07/2015 | 201.00 | 08970089000120 | M.S.Claudino Braga & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (TRILHOS E SUPORTE PARA TRILHOS) DESTINADO PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/07/2015 | 2946.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/07/2015 | 1576.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/07/2015 | 9508.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/07/2015 | 1203.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/07/2015 | 8261.70 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 30/11/2011, NÚMERO DE ACORDO 00113/2011, PARCELA 44/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/07/2015 | 8991.25 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 13/01/2015 - Nº DO ACORDO 00038/2015, RELATIVO A "PARCELA 006", CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/07/2015 | 5295.17 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 16/01/2013- Nº DO ACORDO 00116/2013, PARCELA 30/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/07/2015 | 4223.78 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/07/2015 | 62.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/07/2015 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/07/2015 | 3312.92 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/07/2015 | 1694.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/07/2015 | 9508.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/07/2015 | 1576.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/07/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/07/2015 | 4188.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/07/2015 | 6109.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/07/2015 | 5800.00 | 00003518855441 | MARCOS DANTAS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, ACOMPANHAMENTO EM QUALQUER ATO JUDICIAL JUNTOÀ PRIMEIRA INSTÂNCIA ESTADUAL E FEDERAL, CONSULTORIA JURÍDICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS E NA ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DE ASSESSORAMENTO JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/07/2015 | 23623.12 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/07/2015 | 10739.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/07/2015 | 2364.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152015 | 0002811 | 30/07/2015 | 1140.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E LIBERAÇÃO DA CND JUNTO AO ÓRGÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162015 | 0002812 | 30/07/2015 | 1141.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DA GRDE DO FGTS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/07/2015 | 800.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JULHO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002819 | 30/07/2015 | 1960.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ÔNIBUS/15.190 EOD E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002820 | 30/07/2015 | 2020.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ÔNIBUS/CITY CLASS. 70C17" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002821 | 30/07/2015 | 176.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ÔNIBUS/15.190 EOD E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/07/2015 | 6206.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/07/2015 | 24040.57 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, GESTORAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/07/2015 | 9456.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/07/2015 | 15707.47 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/07/2015 | 5642.08 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/07/2015 | 1449.92 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/07/2015 | 1576.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO "AUXILIARES - CRECHE", DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/07/2015 | 9570.57 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/07/2015 | 170623.85 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/07/2015 | 23026.52 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES PRÉ - ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/07/2015 | 4317.03 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/07/2015 | 64682.35 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/07/2015 | 16555.78 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/07/2015 | 8559.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS "AUXILIARES - CRECHE", DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/07/2015 | 8188.09 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/07/2015 | 24368.44 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/07/2015 | 7782.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/07/2015 | 4728.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/07/2015 | 8073.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/07/2015 | 1100.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/07/2015 | 48.00 | 00009045519461 | Jurandi Gouveia Farias Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O TESTE RÁPIDO NA 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE E DA 1ª REUNIÃO DE EPS EM REDE CEGONHA REALIZADO NO DIA 29/07/2015 NO HOSPITAL TRAUMA EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/07/2015 | 48.00 | 00007136600405 | ALYNE CRISTINA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O TESTE RÁPIDO NA 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE E DA 1ª REUNIÃO DE EPS EM REDE CEGONHA REALIZADO NO DIA 29/07/2015 NO HOSPITAL TRAUMA EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/07/2015 | 48.00 | 00001909831409 | Monica Fernandes Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O TESTE RÁPIDO NA 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE E DA 1ª REUNIÃO DE EPS EM REDE CEGONHA REALIZADO NO DIA 29/07/2015 NO HOSPITAL TRAUMA EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/07/2015 | 36.00 | 00005559329401 | Lavoisier de Farias Correia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O TESTE RÁPIDO NA 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE E DA 1ª REUNIÃO DE EPS EM REDE CEGONHA REALIZADO NO DIA 29/07/2015 NO HOSPITAL TRAUMA EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/07/2015 | 36310.28 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/07/2015 | 3491.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/07/2015 | 2268.74 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/07/2015 | 9689.42 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/07/2015 | 3863.45 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/07/2015 | 1185.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOR EFETIVO DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/07/2015 | 17916.45 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/07/2015 | 11738.41 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/07/2015 | 31909.95 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/07/2015 | 11598.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/07/2015 | 59.00 | 00084026910482 | ERINALDO DE SALES NERY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (AVC), DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/07/2015 | 9420.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/07/2015 | 12315.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/07/2015 | 5492.97 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/07/2015 | 33675.17 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/07/2015 | 63520.46 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/07/2015 | 7880.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/07/2015 | 40804.93 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONSTRATADOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/07/2015 | 16460.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/07/2015 | 9764.49 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/07/2015 | 22880.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/07/2015 | 1145.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/07/2015 | 3940.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONSTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/07/2015 | 6985.44 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/07/2015 | 5073.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/07/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/07/2015 | 10480.61 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA 2014/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/07/2015 | 7613.19 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/07/2015 | 1782.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/07/2015 | 3506.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/07/2015 | 5764.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/07/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/07/2015 | 6545.65 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/07/2015 | 5321.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/07/2015 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/07/2015 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/07/2015 | 1756.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/07/2015 | 2479.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/07/2015 | 2838.36 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores Contratados do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de JULHO de 2015, conforme documentos anexos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manut. do Serviço de Prot. Social a Adolescentes em Cump. de Medida So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/07/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores Contratados do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de JULHO de 2015, conforme documentos anexos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/07/2015 | 3267.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/07/2015 | 1576.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0002990 | 31/07/2015 | 250.00 | 05035768000114 | ELIAS FERREIRA MENDES-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/07/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0002989 | 31/07/2015 | 940.00 | 05035768000114 | ELIAS FERREIRA MENDES-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/07/2015 | 220.00 | 00008085910454 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, APÓS INTERNAMENTO DE P.O DE ABCESSO CEREBRAL, E NECESSITA DE NUTRIÇÃO ADEQUADO A IDADE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/07/2015 | 350.00 | 00007000458488 | IVONETE SILVÉRIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, QUE OBTEVE DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE E NECESSITA DE DIETA ESPECÍFICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/07/2015 | 350.00 | 00004329598400 | GERLANE GUEDES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, PORTADOR DE HIDROCEFALIA, E NO MOMENTO ALIMENTANDO-SE ATRAVÉS DE SONDA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/07/2015 | 175.00 | 00008405273492 | LEONEIDE RODRIGUES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, QUE OBTEVE DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE E NECESSITA DE DIETA ESPECÍFICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/07/2015 | 480.00 | 00010528376462 | THAÍSA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUAS FILHAS MENORES TRIGÊMEAS E QUE NECESSITA DE DIETA ESPECÍFICA PARA NUTRIÇÃO DIÁRIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/07/2015 | 50.00 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/07/2015 | 100.00 | 00046771654400 | EVANILDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/07/2015 | 200.00 | 00016137841472 | MANOEL OTAVIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME PARECER FAVORÁVEL DO MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR - PROCESSO Nº0000948-78.2014.815.0091, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/07/2015 | 165.00 | 00003561352413 | Tereza Mendes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/07/2015 | 200.00 | 00097992887468 | RAIMUNDO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/07/2015 | 120.00 | 00067496130478 | MARIA OLINDA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/07/2015 | 120.00 | 00004436366480 | MARTIM VALENTIM FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO CARDÍACO PARA SUA FILHA MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/07/2015 | 80.00 | 00004835861450 | LUCIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/07/2015 | 100.00 | 00034342826453 | OLIVAL ARAÚJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/07/2015 | 100.00 | 00075941392400 | Maria de Fatima Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/07/2015 | 140.00 | 00002627674498 | ANTONIO DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/07/2015 | 165.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0002988 | 31/07/2015 | 1040.00 | 05035768000114 | ELIAS FERREIRA MENDES-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CEO", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/07/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0002844 | 31/07/2015 | 4620.00 | 05035768000114 | ELIAS FERREIRA MENDES-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRÉ-INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS, JÁ INCLUINDO (TUBOS DE COBRE 1/4, 3/8, 1/2, TUBOS POLIETANO DE 1/4, 3/8,1/2, FITAS PVC, CABOS PP 3X1,5, SUPORTES 7/12, 18/30, GÁS R410) DESTINADOS AS FUTURAS INSTALAÇÕES DO "CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE TAPEROÁ", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012014 | 0003219 | 31/07/2015 | 27500.24 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 A 31 DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 0001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/07/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/07/2015 | 600.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS 03333622416 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVÉS DO SITE WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR E NA REDE SOCIAL FACEBOOK.COM/JORNALISTALAZAROFARIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/07/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/07/2015 | 180.00 | 00009287668450 | RENAN COSTA BRANDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA PREVENTIVA, REALIZADA EM VEÍCULO "BLAZER DLX" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/07/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/07/2015 | 40000.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | Despesa que se empenha referente ao pagamento de precatórios conforme PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.819-0 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/07/2015 | 89.70 | 05506560000136 | Banco Santander | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13000744-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/07/2015 | 1.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 283.143-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003022 | 03/08/2015 | 2205.23 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo a serviço da Gabinete do Prefeito, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/08/2015 | 36.00 | 00056821000425 | Valdemir Guimaraes Soares | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIAS DESTINADAS A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 09/06/2015, JUNTO A SECRETARIA DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/08/2015 | 36.00 | 00056821000425 | Valdemir Guimaraes Soares | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIAS DESTINADAS A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 18/06/2015, JUNTO A SECRETARIA DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/08/2015 | 36.00 | 00056821000425 | Valdemir Guimaraes Soares | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIAS DESTINADAS A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 30/07/2015, JUNTO A SECRETARIA DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/08/2015 | 1231.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL nos dias 29 E 31/07/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003024 | 03/08/2015 | 1164.19 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustíveis destinado ao veículos a serviço da Secretaria de Administração do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003019 | 03/08/2015 | 1252.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes destinado a veículos do Transporte Escolar a serviço da Secretaria de Educação do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003031 | 03/08/2015 | 2100.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos do Transporte Escolar a serviço da Secretaria de Educação do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003032 | 03/08/2015 | 10540.66 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos do Transporte Escolar a serviço da Secretaria de Educação do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003033 | 03/08/2015 | 13954.16 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos do Transporte Escolar a serviço da Secretaria de Educação do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003034 | 03/08/2015 | 6000.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos do Transporte Escolar a serviço da Secretaria de Educação do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003235 | 03/08/2015 | 510.00 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003084 | 03/08/2015 | 2400.00 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003020 | 03/08/2015 | 92.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes destinado ao veículos a serviço da Secretaria de Infraestrutura do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003025 | 03/08/2015 | 13932.15 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria de Infraestrutura do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003171 | 03/08/2015 | 17586.61 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003021 | 03/08/2015 | 191.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de filtros e lubrificantes destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003018 | 03/08/2015 | 60.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes destinados aos veículos a serviço da Secretaria de bem estar Social do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003023 | 03/08/2015 | 3906.60 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria de Bem Estar Social do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003027 | 03/08/2015 | 2606.08 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo do Programa "SAMU" a serviço da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003028 | 03/08/2015 | 59.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificante destinado ao veículo do Programa "SAMU" a serviço da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003029 | 03/08/2015 | 7143.40 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo do Programa das "UBS's" a serviço da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0003016 | 03/08/2015 | 945.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 21 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB EM UMA UNIDADE MÓVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/08/2015 | 360.00 | 00005085819403 | Benicio Joventino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE VIDROS EM JANELAS E PORTAS DO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/08/2015 | 1900.00 | 00011272247864 | Antonio Alfredo Garcia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW ARTÍSTICO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADO A O EVENTO REALIZADO PELO NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/08/2015 | 240.00 | 00051790963400 | NABOR AMAURI DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA ESPECÍFICA PARA FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA - IGD", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/08/2015 | 720.00 | 00012582318400 | PALOMA LETICE ALVES CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS E CONSERTOS EM SOFÁS E CADEIRAS DO PAPAI DO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003026 | 03/08/2015 | 3927.50 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria Agricultura do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/08/2015 | 900.00 | 00007859139472 | Luiz Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE REPRODUÇÃO DE MUDAS DE PALMA RESISTENTE A CONCHONILA DO CARMIM, EM PARCERIA COM (SACTMA E INSA), NA PROPRIEDADE DO SR. LUIZ VILAR NA COMUNIDADE DA CARNAÚBA ZONARURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003043 | 04/08/2015 | 1854.05 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AO PROGRAMA "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003017 | 04/08/2015 | 599.80 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003172 | 04/08/2015 | 8900.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 04/08/2015 | 425.00 | 00033863130430 | LUCIANO FERREIRA HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE NEUROLOGIA, DESTINADA A PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003226 | 04/08/2015 | 1186.52 | 70104344000126 | Endomed Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 04/08/2015 | 302.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECÇÕES RÉGIS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇAO NO EVENTO DO DIA DO "ALEITAMENTO MATERNO" REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003480 | 04/08/2015 | 960.00 | 70104344000126 | Endomed Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003481 | 04/08/2015 | 135.00 | 70104344000126 | Endomed Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003581 | 04/08/2015 | 2855.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "SIENA" DO PROGRAMA "PSE" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003585 | 04/08/2015 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MECÂNICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "MICROONIBUS/DUCATO MINIBUS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003587 | 04/08/2015 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COLOCAÇÃO DE TANQUE, SERVIÇO DE CHAVEIRO, CONFECÇÃO DE CHAVE DE IGNIÇAO CODFICADA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "FIAT/UNO MILLE ECON."A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003041 | 04/08/2015 | 1000.00 | 00002645531440 | Severino Correia Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003042 | 04/08/2015 | 945.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003044 | 04/08/2015 | 5913.41 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS "ESCOLAS MUNICIPAIS" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003045 | 04/08/2015 | 2080.67 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003047 | 04/08/2015 | 4003.50 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003048 | 04/08/2015 | 4554.00 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS PARA ATENDER A "CRECHE MUNICIPAL" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 04/08/2015 | 411.20 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA COMEMORAÇÃO DO "DIA 07 DE SETEMBRO", CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 04/08/2015 | 1783.66 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA COMEMORAÇÃO DO "DIA 07 DE SETEMBRO", CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003579 | 04/08/2015 | 1811.99 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO "MICROÔNIBUS /VOLARE V8L EO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003580 | 04/08/2015 | 635.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO "ÔNIBUS/CITY CLASS. 70C16" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003582 | 04/08/2015 | 3072.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO " ÔNIBUS /COMIL BELLO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003583 | 04/08/2015 | 2090.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO "ÔNIBUS/CITY CLASS. 70C17" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003584 | 04/08/2015 | 1430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA, SERVIÇOS DE FREIOS E SUSPENSÃO E SERVIÇOS DE SOLDAS, DESTINADAS AO VEÍCULO "MICROÔNIBUS /JUMPER" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003586 | 04/08/2015 | 798.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "BLAZER DLX" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003057 | 05/08/2015 | 1906.76 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (TIPO CARNE) DESTINADOS PARA ATENDER A "CASA DE APOIO" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003051 | 05/08/2015 | 2225.00 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃO) DESTINADOS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003052 | 05/08/2015 | 1290.00 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃO, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003053 | 05/08/2015 | 354.10 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃO, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003063 | 05/08/2015 | 1034.85 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS PARA ATENDER A "CASA DE APOIO" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003049 | 05/08/2015 | 281.50 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃO, BOLO, BOLCHAS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003050 | 05/08/2015 | 1004.00 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃO, BOLO, BOLCHAS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003058 | 05/08/2015 | 2205.00 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (TIPO CARNE) PARA ATENDER AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003059 | 05/08/2015 | 1606.15 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003060 | 05/08/2015 | 1350.00 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (TIPO CARNE) PARA ATENDER AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003061 | 05/08/2015 | 879.37 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003055 | 05/08/2015 | 1486.50 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃO, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS PARA O "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003056 | 05/08/2015 | 178.00 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃO) DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003062 | 05/08/2015 | 2856.83 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (TIPO CARNES) PARA ATENDER AO PROGRAMA "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 06/08/2015 | 314.06 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "CAMINHÃO CAÇAMBA" a serviço da Secretaria de Agricultura do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 06/08/2015 | 390.30 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "DUCATO MINIBUS" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 06/08/2015 | 248.08 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "FIAT UNO" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 06/08/2015 | 253.78 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "AMBULÂNCIA" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 06/08/2015 | 93.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 06/08/2015 | 6957.90 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 06/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INST NAC METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE "GRU" REFERENTE A LICENÇA, PARA AUTORIZAÇÃO JUNTO AO INMETRO PARA TRAFEGAR, DE VEÍCULO ÔNIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0003067 | 06/08/2015 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 06/08/2015 | 400.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 07/08/2015 | 9.78 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO DA C/C DE N° 11.068-X. CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102015 | 0003250 | 07/08/2015 | 8000.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 07/08/2015 | 50.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003159 | 07/08/2015 | 300.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003160 | 07/08/2015 | 720.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/08/2015 | 575.63 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN PLACA OGG 5226" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/08/2015 | 612.06 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "ZAFIRA PLACA OEX 8120" DO PROGRAMA NASF, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/08/2015 | 402.55 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/08/2015 | 89.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/08/2015 | 73.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CEO" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/08/2015 | 364.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/08/2015 | 110.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/08/2015 | 67.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "CAPS" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/08/2015 | 93.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "POLICLÍNICA" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/08/2015 | 119.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "UBS I" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/08/2015 | 5376.71 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2015. (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/08/2015 | 2671.45 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2015. (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/08/2015 | 6107.17 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2015. (PAB = PSF+NASF+ACS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/08/2015 | 3039.31 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2015. (PAB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/08/2015 | 1687.48 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2015. (CEO - CAPS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/08/2015 | 837.05 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2015. (M.A.C. = CEO - CAPS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/08/2015 | 1789.63 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2015. (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/08/2015 | 899.27 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2015. (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/08/2015 | 700.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/08/2015 | 1200.00 | 01925677000101 | José Antônio da Costa Silva ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERAL COMPLETO, COMPREPARAÇÃO DO CORPO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE ATÉ A CIDADE DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AO SEPULTAMENTO DE TARCISIO DOS SANTOS GOUVEIA, FALECIDO DIA 08/08/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/08/2015 | 1200.00 | 01925677000101 | José Antônio da Costa Silva ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERAL COMPLETO, COM PREPARAÇÃO DO CORPO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE ATÉ A CIDADE DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AO SEPULTAMENTO DE SEBASTIÃO FERNANDES DOS SANTOS, FALECIDO DIA 08/08/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/08/2015 | 168.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o "Conselho Tutelar" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/08/2015 | 304.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa de "DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS " da Secretaria de Bem Estar Social do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/08/2015 | 582.04 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN PLACA QFV 9860" DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/08/2015 | 10480.61 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA 2014/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003083 | 10/08/2015 | 532.88 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados ao "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", da Secretaria de Bem EstarSocial, conforme documentos anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/08/2015 | 180.43 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CRAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/08/2015 | 122.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/08/2015 | 148.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "BOLSA FAMÍLIA - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/08/2015 | 515.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa de "BOLSA FAMÍLIA - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/08/2015 | 40.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa de "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0003126 | 10/08/2015 | 850.00 | 00001969459417 | Ivanilda Valentim da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA ALIMENTAÇÃO E PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD, REFERENTE A 4ª/8ª PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003127 | 10/08/2015 | 850.00 | 00011831031400 | ARTUR FIDEL FERNANDES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 4ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003128 | 10/08/2015 | 850.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 4ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003129 | 10/08/2015 | 850.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 4ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003130 | 10/08/2015 | 850.00 | 00011609809424 | MAYARA RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS, DESTINADO AO "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 4ª/9PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003131 | 10/08/2015 | 850.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 4ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003132 | 10/08/2015 | 850.00 | 00007791433451 | JOSELITO NUNES DA LIMA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 4ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0003133 | 10/08/2015 | 850.00 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADOR PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE TECNICAS ESPORTIVAS PARA ATENDER AS DEMANADAS NO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 4ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003134 | 10/08/2015 | 950.00 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO COMO FACILITADORA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA ATENDER AS DEMANADAS NO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARACRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 4ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012015 | 0003075 | 10/08/2015 | 1900.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA DE LIMA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM SAÚDE NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003116 | 10/08/2015 | 1700.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "SPIN." A SERVIÇO DO PROGRAMA DAS UBS's DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003136 | 10/08/2015 | 1668.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003173 | 10/08/2015 | 2573.16 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/08/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 15.019-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/08/2015 | 73.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/08/2015 | 45.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a "ESCOLA DO SÍTIO JUÁ" da Secretaria de Educação do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/08/2015 | 320.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSPEÇÃO TÉCNICA, AGULHA, ÍMÃ DO RELÓGIO E MÃO-DE-OBRA DESTINADA AO VEÍCULO "ÔNIBUS /COMIL BELLO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003201 | 10/08/2015 | 3795.00 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 44 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIROS, JATOBÁ DA SERRA, PERCUSO DE 49,4 KM DIÁRIO, RELATIVO A 4ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003202 | 10/08/2015 | 2668.00 | 00002492360440 | Suetônio Rodrigues de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 45 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DO JATOBÁ DA SERRA E PANATI A TAPEROÁ, PERCUSO DE 29,1 KM DIÁRIO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DA 4ª/9 PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003203 | 10/08/2015 | 1915.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PITOMBEIRA, JUÁ AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PICOS, PERCURSO DE 38,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 4ª/9ª PARCRELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/08/2015 | 1300.00 | 00006704377433 | Ariano Farias dos Santos | ESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 06 ALUNOS DA COMUNIDADE DO SÍTIO CARNAUBINHA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, PERCUSO DE 11,5 KM DIÁRIO, RELATIVO A 4ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003205 | 10/08/2015 | 1970.00 | 00003270623470 | David Alves de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS E QUIXABA À TAPEROÁ, PERCUSO DE 30,0 KM DIÁRIO, REFERENTE A 4ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003206 | 10/08/2015 | 1130.00 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS VÁRZEA DO MEIO AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SÍTIO COVÃO, PERCUSO DE 10,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 4ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003207 | 10/08/2015 | 2100.00 | 00031316913449 | Francisco de Assis Rodrigues Sobrinho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 11 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS MATINHA, BONITO, SANTA MARIA E LAGOA QUEIMADA, TURNO NOITE, PERCUSO DE 40,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 4ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003208 | 10/08/2015 | 4465.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA, VÁRZEA DE DENTRO E JARDIM, PERCUSO DE 58,5 KM DIÁRIO, RELATIVO A 4ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003209 | 10/08/2015 | 4600.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 35 ALUNOS, TURNO TARDE, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, OLHO D'ÁGUA, COLÔNIA, ALMAS E VÁRZEA DO MEIO, PERCUSO DE 62,5 KM DIÁRIO, RELATIVO A 4ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003210 | 10/08/2015 | 1475.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, TURNO MANHÃ, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, E COLÔNIA AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA, PERCUSO DE 22,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 4ª/9 PARCELAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003211 | 10/08/2015 | 2415.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETE FARIAS GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DA COMUNIDADE ALMAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA E CAIXA D'ÁGUA, PERCUSO DE 22,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 4ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003212 | 10/08/2015 | 2106.00 | 00031318045487 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 10 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DO SÍTIO SACO DA SERRA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, PERCUSO DE 26,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 4ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003213 | 10/08/2015 | 3795.00 | 00035087528449 | Manoel Tito Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 22 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CARNAUBINHA, SERROTE REDONDO E PEDRAD'ÁGUA, PERCUSO DE 51,2 KM DIÁRIO, 4ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/08/2015 | 1596.00 | 00010192449419 | LUCAS VINICIUS MONTEIRO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SISTEMA "SIMEC" DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003081 | 10/08/2015 | 1274.40 | 00004062042410 | VANDERLINO FRANCISCO DAS NEVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003082 | 10/08/2015 | 1890.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/08/2015 | 144.00 | 00003088028456 | MARIA GILMARA FERREIRA MARCIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO INICIAL DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES E ORIENTADORAS DE ESTUDO DO "PNAIC" QUE SERA REALIZADO EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 10 A 13 DE AGOSTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/08/2015 | 144.00 | 00004243775435 | Ana Patricia da Silva Guimaraes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO INICIAL DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES E ORIENTADORAS DE ESTUDO DO "PNAIC" QUE SERA REALIZADO EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 10 A 13 DE AGOSTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/08/2015 | 718.19 | 00097904406420 | ALEXANDRE AYRES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/08/2015 | 131.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/08/2015 | 16.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/08/2015 | 42.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/08/2015 | 7980.00 | 00003359377729 | PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/08/2015 | 7980.00 | 00010436663465 | GIVANILDO BRITO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA VARRIÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/08/2015 | 1200.00 | 00008219587474 | SIDENE TRAJANO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE REPEASSE Nº 1.009.837-05 E 1.013.600-46, QUE TRATAM RESPECTIVAMENTE DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA DE EVENTOS E DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DOMUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/08/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/08/2015 | 4871.38 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/08/2015 | 1408.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0003088 | 10/08/2015 | 8500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/08/2015 | 73.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Finanças do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/08/2015 | 7115.02 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2015 (DIVERSOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/08/2015 | 404.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/08/2015 | 442.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/08/2015 | 8626.13 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/08/2015 | 75063.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-OB COR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/08/2015 | 5952.54 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RFB-PREV-OB DEV), NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/08/2015 | 1254.21 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/08/2015 | 73.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/08/2015 | 434.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Recepção do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042015 | 0003076 | 10/08/2015 | 1900.00 | 00014780321468 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162015 | 0003078 | 10/08/2015 | 1141.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DA GRDE DO FGTS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152015 | 0003079 | 10/08/2015 | 1140.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E LIBERAÇÃO DA CND JUNTO AO ÓRGÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/08/2015 | 92.03 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Setor Administrativo da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/08/2015 | 410.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Setor Financeiro da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/08/2015 | 16.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a "IPMT" do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/08/2015 | 278.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a "GARAGEM MUNICIPAL" da frota de veículos do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003143 | 11/08/2015 | 1850.00 | 00001979323470 | Celia Maria Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003144 | 11/08/2015 | 1200.00 | 00005232455486 | MARIA ELIZABETH XAVIER | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto a Secretaria de Educação do município, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003145 | 11/08/2015 | 2070.00 | 00064004686415 | Edson Correa de Araujo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/08/2015 | 516.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS SOLICITADAS DESTINADAS AO DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 07,08,19,21,25 E 26/05/2015, PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 04,06,19,20,22, E 27/05/2015, PARA RECIFE-PE NO DIA 05,11/05/2015 AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 11/08/2015 | 2.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 16.595-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 11/08/2015 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 11/08/2015 | 312.00 | 00064522261420 | Jose Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 09, 10, 17, 19, 25, 28 E 30/06/2015 , PARA PATOS-PB NO DIA 29/06/2015 EPARA JOÃO PESSOA NO DIA 27/06/2015, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 11/08/2015 | 576.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 01,03,05,15,25 E 29/06/2015, NATAL-RN NOS DIAS 09 E 19/06/2015 E RECIFE NOS DIAS 08,20,23 E 27/06/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 11/08/2015 | 648.00 | 00099210037472 | Manoel de Farias Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 01,02,03,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,25,26,29 E 30/06/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 11/08/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 12/08/2015 | 700.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 12/08/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 12/08/2015 | 472.56 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LT | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LEITE ESPECIAL) DESTINADOS PARA FILHO MENOR DE PESSOA NECESSITADA, A FIM DE GARANTIR O APORTE NUTRICIONAL ADEQUADO A IDADE E CONDIÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE NECESSITADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 12/08/2015 | 1381.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL nos dias 05,07/08/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 13/08/2015 | 5623.24 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 13/08/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 13/08/2015 | 720.00 | 00006197869497 | FRANCINALDO CAMILO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE, COM FINALIDADE DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E NOTIFICAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 13/08/2015 | 1310.00 | 00070268782474 | MARIA ANGÉLICA PEREIRA MARANHÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM, PARA COMEMORAÇÕES DE FESTIVIDADES JUNINAS, DURANTE AÇOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 13/08/2015 | 360.00 | 00000995767408 | JOSE BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DE COMPRESSORES DAS UBS's A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 13/08/2015 | 365.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 13/08/2015 | 1900.00 | 00079786065468 | PAULO HUMBERTO VICENTE DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0003155 | 14/08/2015 | 272470.43 | 08763802000165 | RMC CONSTRUCOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA (2ª) MEDIÇÃO DA OBRA CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (01) UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE COM 12 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONC. Nº02/2014, CONTRATO Nº0002-01/2015 CPL, DE 08 DE MAIO DE 2015 E COMPROMISSO PAR Nº32838/2014, FIRMADO COM O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 17/08/2015 | 580.00 | 21905303000123 | LUIZ MIGUEL PORTO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 17/08/2015 | 3800.00 | 00026277913468 | Maria Jose Sobral de Holanda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 PARA A REALIZAÇÃO DA COLETA DE LIXO NAS VIA PÚBLICAS DA ZONA URBANA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 17/08/2015 | 240.00 | 00000016147464 | FABIO MOTA SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE EM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 03, 04, 10, 11 E 17/08/2015, PARA ACOMPANHAR A REVISÃO PREVENTIVA DOS VÉICULOS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052015 | 0003158 | 17/08/2015 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003054 | 17/08/2015 | 491.40 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃO, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082015 | 0003157 | 17/08/2015 | 3250.00 | 00087658607487 | Marcelo Ramos de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 4ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 17/08/2015 | 1930.00 | 21905303000123 | LUIZ MIGUEL PORTO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO PROGRAMAS DAS "UBS's" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 18/08/2015 | 1857.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 18/08/2015 | 1892.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública das "UBS" junto a Secretaria de Saúde do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 18/08/2015 | 15.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 18/08/2015 | 54.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 9.451-X, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 18/08/2015 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Bem Estar Social do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 18/08/2015 | 2455.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 18/08/2015 | 2.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 18/08/2015 | 43963.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 18/08/2015 | 1361.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 18/08/2015 | 743.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 18/08/2015 | 617.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública destinada a "CRECHE" junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 18/08/2015 | 2832.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública destinadas as Escolas junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0003174 | 19/08/2015 | 385.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0003175 | 19/08/2015 | 1265.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0003176 | 19/08/2015 | 440.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0003194 | 19/08/2015 | 1564.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 19/08/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 19/08/2015 | 48.00 | 00005391020409 | Tiberio Andrade Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO FUNCIONÁRIO, PARA DESLOCAR-SE A RECEITA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19/08/2015, REALIZAR PESQUISAS DA SITUAÇÃO FISCAL E PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO CNPJ 08.749.525/0001-36, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 19/08/2015 | 48.00 | 00005391020409 | Tiberio Andrade Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DESTINADA AO FUNCIONÁRIO, PARA DESLOCAR-SE A RECEITA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19/08/2015, REALIZAR PESQUISAS DA SITUAÇÃO FISCAL E PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AOCNPJ 08.749.525/0001-36, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 19/08/2015 | 36.00 | 04480020000168 | O Carimbao-Sergio de Menezes Dantas | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 19/08/2015 | 36.00 | 00056821000425 | Valdemir Guimaraes Soares | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIAS DESTINADAS A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 20/08/2015, JUNTO A SECRETARIA DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0003177 | 19/08/2015 | 440.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 19/08/2015 | 50.00 | 00006122087459 | MARIA GORETE BARROS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 19/08/2015 | 1851.90 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 19/08/2015 | 2400.00 | 00011331040450 | EMANOEL MESSIAS OLIVEIRA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO EM GESSO NAS PAREDES DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR O "CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE TAPEROÁ", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0003178 | 19/08/2015 | 440.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0003185 | 19/08/2015 | 1100.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0003186 | 19/08/2015 | 192.50 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0003187 | 19/08/2015 | 192.50 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0003188 | 19/08/2015 | 440.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0003189 | 19/08/2015 | 138.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG) DESTINADOS AO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0003190 | 19/08/2015 | 276.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG) DESTINADOS AO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0003191 | 19/08/2015 | 92.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA (GLP 13KG) DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0003179 | 19/08/2015 | 192.50 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0003180 | 19/08/2015 | 990.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0003181 | 19/08/2015 | 192.50 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0003182 | 19/08/2015 | 220.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0003183 | 19/08/2015 | 192.50 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0003184 | 19/08/2015 | 247.50 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0003192 | 19/08/2015 | 92.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0003193 | 19/08/2015 | 92.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/08/2015 | 3208.63 | 00000435632361 | KALNIA VALESKA RODRIGUES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONTRA DEFICIT DE CRESCIMENTO POR DEFICIÊNCIA NA PRODUÇAO DE "HGH", PARA SUA FILHA MENOR, DESTINADO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/08/2015 | 5292.42 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 16/01/2013- Nº DO ACORDO 00116/2013, PARCELA 31/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052015 | 0003197 | 20/08/2015 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PREVSOFT, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/08/2015 | 836.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003195 | 20/08/2015 | 1000.00 | 00002645531440 | Severino Correia Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003196 | 20/08/2015 | 1000.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 21/08/2015 | 987.50 | 14000892000135 | SIMIDIA PRODUÇÕES & EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO E ENVIO DE MATÉRIA PARA OS PORTAIS DA REGIÃO, DIVULGAÇÃO EM 2 (DOIS) ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DE DOMÍNIO PRÓPRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 24/08/2015 | 180.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 24, 25 E 26/08/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A FUNASA E A CAIXA ECONÔMICA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003228 | 24/08/2015 | 144.00 | 70104344000126 | Endomed Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003479 | 24/08/2015 | 1939.00 | 70104344000126 | Endomed Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003223 | 25/08/2015 | 1116.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003224 | 25/08/2015 | 2482.40 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 25/08/2015 | 183.57 | 41144072000190 | J HOTEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS A FUNCIONÁRIA QUE SE DESLOCOU-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 24, 25 E 26/08/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A FUNASA E A CAIXA ECONÔMICA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 25/08/2015 | 90.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GASTOS COM PASSAGENS DESTINADAS A FUNCIONÁRIA QUE DESLOCOU-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 24, 25 E 26/08/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A FUNASA E A CAIXA ECONÔMICA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 25/08/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 26/08/2015 | 113.38 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 7.727-5. CONFORME DESCRIMINADO NO DAF EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003225 | 26/08/2015 | 2229.80 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 26/08/2015 | 593.28 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN PLACA OGG 5196" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 26/08/2015 | 659.83 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN PLACA NQD 6932" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003336 | 26/08/2015 | 3022.90 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003337 | 26/08/2015 | 2466.10 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 26/08/2015 | 300.00 | 00011072622408 | LUCIVÂNIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/08/2015 | 59.00 | 00084026910482 | ERINALDO DE SALES NERY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (AVC), DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/08/2015 | 2000.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/08/2015 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/08/2015 | 1187.97 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/08/2015 | 1756.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/08/2015 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/08/2015 | 1700.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/08/2015 | 2838.36 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores Contratados do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de AGOSTO de 2015, conforme documentos anexos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/08/2015 | 2498.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/08/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/08/2015 | 800.00 | 00099213656491 | Claudete Vieira de Andrade | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE ENSAIO, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO, CORRESPONDENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/08/2015 | 7868.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/08/2015 | 3506.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/08/2015 | 1576.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/08/2015 | 1782.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/08/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/08/2015 | 6619.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/08/2015 | 1133.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/08/2015 | 10480.61 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA 2014/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/08/2015 | 1997.50 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO KIT DE MÁQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E PÁ-CARREGADEIRA), RELATIVO A (01) PRIMEIRA PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/08/2015 | 6722.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/08/2015 | 210.13 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/08/2015 | 5073.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/08/2015 | 1861.87 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/08/2015 | 66038.67 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/08/2015 | 10057.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/08/2015 | 1185.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/08/2015 | 14501.65 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/08/2015 | 1024.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/08/2015 | 3882.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/08/2015 | 34362.47 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/08/2015 | 6671.73 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/08/2015 | 37809.19 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONSTRATADOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/08/2015 | 16460.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/08/2015 | 13839.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/08/2015 | 6590.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/08/2015 | 17600.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/08/2015 | 1145.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/08/2015 | 1864.93 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONSTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/08/2015 | 8818.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/08/2015 | 9420.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/08/2015 | 8919.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/08/2015 | 30333.95 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/08/2015 | 34733.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/08/2015 | 3814.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/08/2015 | 3098.75 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/08/2015 | 7814.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/08/2015 | 5277.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/08/2015 | 3000.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003234 | 28/08/2015 | 1370.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "AMBULÂNCIA" A SERVIÇO DO "PROGRAMA SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/08/2015 | 36.00 | 00003871666459 | Jose Alberto Gomes Bezerra | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUCNIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA LEVAR VEÍCULO DO PROGRAMA "SAMU" PARA REVISÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/08/2015 | 36.00 | 00005361466409 | SILVIA SANTA CRUZ SIMÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A FUCNIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA ACOMPANHAR NA REVISÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/08/2015 | 3250.00 | 00005379228496 | Adriano David dos Anjos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/08/2015 | 1000.00 | 00002512467449 | FERNANDO VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PARA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/08/2015 | 3011.27 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/08/2015 | 8869.33 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 13/01/2015 - Nº DO ACORDO 00038/2015, RELATIVO A "PARCELA 007", CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/08/2015 | 8251.82 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 30/11/2011, NÚMERO DE ACORDO 00113/2011, PARCELA 45/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/08/2015 | 1479.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/08/2015 | 30.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/08/2015 | 8720.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/08/2015 | 54.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/08/2015 | 1576.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/08/2015 | 0.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO NO DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/08/2015 | 5320.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/08/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/08/2015 | 2601.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/08/2015 | 48.00 | 00005391020409 | Tiberio Andrade Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO FUNCIONÁRIO, PARA DESLOCAR-SE A RECEITA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 28/08/2015, REALIZAR PESQUISAS DA SITUAÇÃO FISCAL E PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO CNPJ 08.749.525/0001-36, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/08/2015 | 48.00 | 00005391020409 | Tiberio Andrade Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DESTINADA AO FUNCIONÁRIO, PARA DESLOCAR-SE A RECEITA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 28/08/2015, REALIZAR PESQUISAS DA SITUAÇÃO FISCAL E PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AOCNPJ 08.749.525/0001-36, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/08/2015 | 60.00 | 40980187000151 | Kalculu´s Com.de Moveis e Maq. para esc. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CONEXÃO MESA RED. 615 X 615 MM, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/08/2015 | 1694.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/08/2015 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/08/2015 | 3152.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/08/2015 | 5268.47 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/08/2015 | 3400.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/08/2015 | 23558.08 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/08/2015 | 2364.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/08/2015 | 9163.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/08/2015 | 9570.57 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/08/2015 | 176796.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/08/2015 | 23544.92 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES PRÉ - ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/08/2015 | 8417.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS "AUXILIARES - CRECHE", DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/08/2015 | 4632.21 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/08/2015 | 8188.09 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/08/2015 | 73180.37 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/08/2015 | 7039.43 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/08/2015 | 8668.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/08/2015 | 735.47 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/08/2015 | 17598.66 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/08/2015 | 5227.07 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/08/2015 | 2311.47 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO "AUXILIARES - CRECHE", DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/08/2015 | 6206.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/08/2015 | 23226.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, GESTORAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/08/2015 | 3940.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/08/2015 | 8073.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/08/2015 | 6994.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/08/2015 | 1520.00 | 00091674840420 | GINALDO FELIPE DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS NO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON 290 EM CARROÇAO SCRIPER, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/08/2015 | 875.00 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA (01) PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DA MÁQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/08/2015 | 25072.14 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/08/2015 | 96.00 | 00000016147464 | FABIO MOTA SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE EM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 27 E 28/08/2015, PARA ACOMPANHAR A REVISÃO PREVENTIVA DOS VÉICULOS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/08/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/08/2015 | 1090.84 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR "TRANSP. ESCOLAR ESTADO", RELATIVO A 4ª/9ª DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/08/2015 | 258.52 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR "PNAT", RELATIVO A 4ª/9ª DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/08/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/08/2015 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR NO MÊS DE JULHO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 31/08/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/08/2015 | 89.70 | 05506560000136 | Banco Santander | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13000744-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/08/2015 | 1000.00 | 00008405481419 | JANIELY DE CASSIA RODRIGUES ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇAO CORRETIVA, ADAPTATIVA OU PREVENTIVA E DE EXECUÇAO DE BACKUPS SEMANAIS, IMPRESSÃO DOS BOLETOS, GARANTINDO A INTEGRIDADE DAS INFORMAÇÕES DO SISTEMAIPTU DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE A 1ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/08/2015 | 1000.00 | 00008405481419 | JANIELY DE CASSIA RODRIGUES ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇAO CORRETIVA, ADAPTATIVA OU PREVENTIVA E DE EXECUÇAO DE BACKUPS SEMANAIS, IMPRESSÃO DOS BOLETOS, GARANTINDO A INTEGRIDADE DAS INFORMAÇÕES DO SISTEMAIPTU DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO A 2ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/08/2015 | 1.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 283.143-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 31/08/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 31/08/2015 | 350.00 | 00007000458488 | IVONETE SILVÉRIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, QUE OBTEVE DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE E NECESSITA DE DIETA ESPECÍFICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/08/2015 | 267.00 | 00010528376462 | THAÍSA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUAS FILHAS MENORES TRIGÊMEAS E QUE NECESSITA DE DIETA ESPECÍFICA PARA NUTRIÇÃO DIÁRIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/08/2015 | 420.00 | 00004329598400 | GERLANE GUEDES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, PORTADOR DE HIDROCEFALIA, E NO MOMENTO ALIMENTANDO-SE ATRAVÉS DE SONDA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/08/2015 | 100.00 | 00034342826453 | OLIVAL ARAÚJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/08/2015 | 120.00 | 00004436366480 | MARTIM VALENTIM FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO CARDÍACO PARA SUA FILHA MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/08/2015 | 220.00 | 00097992887468 | RAIMUNDO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/08/2015 | 100.00 | 00046771654400 | EVANILDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/08/2015 | 110.00 | 00067496130478 | MARIA OLINDA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/08/2015 | 150.00 | 00002627674498 | ANTONIO DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/08/2015 | 175.00 | 00008405273492 | LEONEIDE RODRIGUES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, QUE OBTEVE DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE E NECESSITA DE DIETA ESPECÍFICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/08/2015 | 50.00 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003335 | 31/08/2015 | 8900.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 31/08/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/09/2015 | 187.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "BOLSA FAMÍLIA - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/09/2015 | 167.33 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/09/2015 | 219.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CRAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062015 | 0003826 | 01/09/2015 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8480, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DESTINADA AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062015 | 0003827 | 01/09/2015 | 435.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, DESTINADA AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062015 | 0003394 | 01/09/2015 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, DESTINADA AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062015 | 0003395 | 01/09/2015 | 289.65 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8480, E CÓPIAS EXCEDENTES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DESTINADA AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/09/2015 | 500.00 | 09084385000510 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA JOCÉLINO VILAR, S/Nº, DENOMINADO "SALÃO PAROQUIAL" DESTINADO PARA AÇÕES DO NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNXIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/09/2015 | 500.00 | 09084385000510 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA JOCÉLINO VILAR, S/Nº, DENOMINADO "SALÃO PAROQUIAL" DESTINADO PARA AÇÕES DO NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNXIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/09/2015 | 45.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa de "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/09/2015 | 402.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa de "BOLSA FAMÍLIA - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062015 | 0003831 | 01/09/2015 | 376.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTAS DE IMPRESSORA DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/09/2015 | 227.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa de "DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS " da Secretaria de Bem Estar Social do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/09/2015 | 180.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o "Conselho Tutelar" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/09/2015 | 80.00 | 00004835861450 | LUCIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/09/2015 | 220.00 | 00008085910454 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, APÓS INTERNAMENTO DE P.O DE ABCESSO CEREBRAL, E NECESSITA DE NUTRIÇÃO ADEQUADO A IDADE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/09/2015 | 200.00 | 00016137841472 | MANOEL OTAVIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME PARECER FAVORÁVEL DO MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR - PROCESSO Nº0000948-78.2014.815.0091, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/09/2015 | 107.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "UBS I" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/09/2015 | 158.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "POLICLÍNICA" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/09/2015 | 74.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "CAPS" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/09/2015 | 136.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062015 | 0003391 | 01/09/2015 | 260.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE TONERS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/09/2015 | 73.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CEO" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/09/2015 | 443.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/09/2015 | 96.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062015 | 0003830 | 01/09/2015 | 320.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE TONERS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062015 | 0003392 | 01/09/2015 | 609.95 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8157DN, E CÓPIAS EXCEDENTES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/09/2015 | 73.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Finanças do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/09/2015 | 4261.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/09/2015 | 15.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062015 | 0003829 | 01/09/2015 | 938.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8157DN, E CÓPIAS EXCEDENTES, NO MÊS DE JULHO DE 2015, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/09/2015 | 73.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/09/2015 | 584.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Recepção do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062015 | 0003393 | 01/09/2015 | 428.10 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8085, E CÓPIAS EXCEDENTES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/09/2015 | 233.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Setor Financeiro da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/09/2015 | 83.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Setor Administrativo da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/09/2015 | 298.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a "GARAGEM MUNICIPAL" da frota de veículos do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062015 | 0003828 | 01/09/2015 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8085, E CÓPIAS EXCEDENTES, NO MÊS DE JULHO DE 2015, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062015 | 0003390 | 01/09/2015 | 165.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE TONERS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/09/2015 | 73.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102015 | 0003410 | 01/09/2015 | 8000.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/09/2015 | 44.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a "ESCOLA DO SÍTIO JUÁ" da Secretaria de Educação do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/09/2015 | 324.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/09/2015 | 16.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/09/2015 | 5.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/09/2015 | 160.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/09/2015 | 16.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/09/2015 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0003422 | 02/09/2015 | 2084.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MINICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/09/2015 | 600.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS 03333622416 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVÉS DO SITE WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR E NA REDE SOCIAL FACEBOOK.COM/JORNALISTALAZAROFARIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0003420 | 02/09/2015 | 3879.88 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 02/09/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052015 | 0003418 | 02/09/2015 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 02/09/2015 | 270.00 | 00007940713418 | LORENA BANDEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇAO DO "V ENCONTRO NORDESTINO DE LOGOTERAPIA E ANÁLISE EXISTENCIAL" A SER REALIZADO NA ESCOLA MOTIVA EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 04,05 E 06 DE SETEMBRO, DESTINADA A FUNCIONÁRIA EUNICE MONTEIRO DE FARIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0003419 | 02/09/2015 | 4418.63 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MINICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 02/09/2015 | 24.00 | 00008302579424 | LEOMARCIO DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SUMÉ-PB PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAL DA ÁREA A FAMÍLIA NECESSITADA, A SERVIÇO DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/09/2015 | 24.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR A CIDADE DE SUMÉ-PB COM EQUIPE PARA CUMPRIR VISITA DOMICILIAR A FAMÍLIA NECESSITADA, A SERVIÇO DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0003421 | 02/09/2015 | 2604.28 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA - IGD" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MINICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0003423 | 02/09/2015 | 5520.53 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "CREAS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MINICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 02/09/2015 | 36.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003430 | 03/09/2015 | 2315.34 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria Agricultura do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003448 | 03/09/2015 | 380.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAECANICA DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "CAMINHÃO PIPA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003438 | 03/09/2015 | 9050.80 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo do Programa das "UBS's" a serviço da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003439 | 03/09/2015 | 292.50 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de filtros e lubrificantes destinado aos veículos do Programa das "UBS's" a serviço da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003440 | 03/09/2015 | 1994.29 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado ao veículo do Programa "SAMU" a serviço da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003441 | 03/09/2015 | 20.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificante destinado ao veículo do Programa "SAMU" a serviço da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/09/2015 | 180.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003425 | 03/09/2015 | 1210.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO LUZES INJEÇÃO DO PAINEL, TROCA PERIODICA DE OLEO DE MOTOR E FILTROS E CORREÇAO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DEVIDO AO VEICULO ESTA PERDENDO FORÇA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "AMBULÂNCIA MASTER ROTAN" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003426 | 03/09/2015 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "DOBLÔ" DO PROGRAMA UBS's, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003433 | 03/09/2015 | 17504.79 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003434 | 03/09/2015 | 76.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de filtros e lubrificantes destinado aos veículos a serviço da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 03/09/2015 | 1500.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003432 | 03/09/2015 | 80.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes destinados aos veículos a serviço da Secretaria de Bem Bstar Social do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003435 | 03/09/2015 | 2818.60 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria de Bem Estar Social do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/09/2015 | 1176.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LT | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LEITE ESPECIAL) DESTINADOS PARA FILHO MENOR DE PESSOAS NECESSITADAS, A FIM DE GARANTIR O APORTE NUTRICIONAL ADEQUADO A IDADE E CONDIÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE NECESSITADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003436 | 03/09/2015 | 2369.68 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo a serviço da Gabinete do Prefeito, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003429 | 03/09/2015 | 892.96 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustíveis destinado ao veículos a serviço da Secretaria de Administração do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003424 | 03/09/2015 | 3150.00 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003427 | 03/09/2015 | 160.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORREÇÃO VAZAMENTO DE ÓLEO COM SUBSTITUIÇÃO DE JUNTA DE TAMPA E VÁLVULA, TAMPA DE ABASTECIMENTO DE ÓLEO DO MOTOR, DESTINADAS AO VEÍCULO "MICROÔNIBUS /JUMPER" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003428 | 03/09/2015 | 168.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de filtros e lubrificantes destinado a veículos do Transporte Escolar a serviço da Secretaria de Educação do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003437 | 03/09/2015 | 24606.54 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos do Transporte Escolar a serviço da Secretaria de Educação do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003444 | 03/09/2015 | 2020.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ÔNIBUS/INDUS. FOZ DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 03/09/2015 | 820.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM RECAPAGEM DE PNEUS, DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS /15.190 EOD E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003431 | 03/09/2015 | 184.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes destinado ao veículos a serviço da Secretaria de Infraestrutura do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003442 | 03/09/2015 | 8103.32 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria de Infraestrutura do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 04/09/2015 | 400.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 04/09/2015 | 316.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL nos dias 28/08/2015 e 01/09/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 04/09/2015 | 360.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003451 | 04/09/2015 | 2940.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "RETROESCAVADEIRA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003452 | 04/09/2015 | 7140.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "MAQUINA PATROL" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 04/09/2015 | 3860.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RECAPAGENS DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "RETROESCAVADEIRA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 08/09/2015 | 1800.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERI DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ASSISTENTE MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "JOÃO FERREIRA DE SOUZA" NO ANO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 08/09/2015 | 1800.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERI DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ASSISTENTE MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "JOÃO FERREIRA DE SOUZA" NO ANO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003461 | 08/09/2015 | 905.20 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AO PROGRAMA "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003462 | 08/09/2015 | 2564.68 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (TIPO CARNES) PARA ATENDER AO PROGRAMA "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003463 | 08/09/2015 | 1380.25 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AO PROGRAMA "CRAS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003457 | 08/09/2015 | 606.25 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003458 | 08/09/2015 | 1010.74 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (TIPO CARNE) PARA ATENDER AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003459 | 08/09/2015 | 749.07 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003460 | 08/09/2015 | 1601.95 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (TIPO CARNE) PARA ATENDER AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 08/09/2015 | 930.80 | 03524904000104 | E. A. SOUSA COMERCIAL LTDA (FRALDAS & CIA.) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS CONFORT MASTER DESTINADO PARA DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003836 | 08/09/2015 | 1607.43 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (TIPO CARNE) DESTINADOS PARA ATENDER A "CASA DE APOIO" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003456 | 08/09/2015 | 839.15 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS PARA ATENDER A "CASA DE APOIO" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 08/09/2015 | 84.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIAS DESTINADAS A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, JUNTO A 9ª DEL. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO PARA TREINAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE ALISTAMENTO MILITAR., A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0003466 | 08/09/2015 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 08/09/2015 | 16.63 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO DA C/C DE N° 11.068-X. CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003454 | 08/09/2015 | 1274.40 | 00004062042410 | VANDERLINO FRANCISCO DAS NEVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003455 | 08/09/2015 | 2550.44 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS PARA ATENDER A "CRECHE MUNICIPAL" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003862 | 08/09/2015 | 6194.44 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS "ESCOLAS MUNICIPAIS" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003503 | 09/09/2015 | 1724.80 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃO, BOLO E BOLACHAS) DESTINADOS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003497 | 09/09/2015 | 358.40 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃO, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 09/09/2015 | 40.00 | 16948094000165 | ANA PAULA PEDROSA DE SOUZA - POUSADA CHICÓ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, JUNTO A 9ª DEL. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO PARA TREINAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE ALISTAMENTO MILITAR, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003592 | 09/09/2015 | 85.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "DOBLÔ" DO PROGRAMA UBS's, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042015 | 0003833 | 09/09/2015 | 15000.00 | 15449571000185 | E&L LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AO PROGRAMA "CEO", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003590 | 09/09/2015 | 564.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "CAMINHÃO PIPA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003591 | 09/09/2015 | 576.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "CAMINHÃO PIPA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003500 | 10/09/2015 | 397.30 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃO, BOLO E BOLCHAS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003501 | 10/09/2015 | 1349.30 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃO, BOLO, BOLCHAS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003498 | 10/09/2015 | 387.80 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃO) DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003499 | 10/09/2015 | 1142.20 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃO, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS PARA O "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/09/2015 | 550.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO PELO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/09/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.589-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003595 | 10/09/2015 | 946.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "DUCATO MINIBUS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003596 | 10/09/2015 | 885.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "AMBULÂNCIA MASTER ROTAN" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003597 | 10/09/2015 | 1040.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇAO E REINSTALAÇÃO DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA SERVIÇOS, SUBSTITUTIÇÃO CORREIA SINCRONIZADA, MANGUEIRA DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "AMBULÂNCIA MASTER ROTAN" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/09/2015 | 612.06 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "ZAFIRA PLACA OEX 8120" DO PROGRAMA NASF, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/09/2015 | 575.63 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN PLACA OGG 5226" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/09/2015 | 1358.12 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/09/2015 | 1000.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/09/2015 | 1500.00 | 00006695182124 | CARLOS ALBERTO MORALLES SALAS | ESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/09/2015 | 1500.00 | 00006722579123 | VIVIAN LICET PEREZ DORTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/09/2015 | 1500.00 | 00006536407148 | MIRIAN CARIDAD PELLON RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/09/2015 | 1781.91 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JULHO DE 2015. (CEO - CAPS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/09/2015 | 1830.86 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JULHO DE 2015. (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/09/2015 | 908.17 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JULHO DE 2015. (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/09/2015 | 883.88 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JULHO DE 2015. (M.A.C. = CEO - CAPS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/09/2015 | 3113.80 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JULHO DE 2015. (PAB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/09/2015 | 6246.13 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JULHO DE 2015. (PAB = PSF+NASF+ACS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/09/2015 | 2657.45 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JULHO DE 2015. (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/09/2015 | 5339.98 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JULHO DE 2015. (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/09/2015 | 70.00 | 00006122087459 | MARIA GORETE BARROS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/09/2015 | 582.04 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN PLACA QFV 9860" DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/09/2015 | 800.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/09/2015 | 0.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO NO DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/09/2015 | 3258.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/09/2015 | 9763.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/09/2015 | 5782.26 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RFB-PREV-OB DEV), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/09/2015 | 72916.33 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-OB COR, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/09/2015 | 1266.30 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/09/2015 | 1160.45 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA RCL RELATIVO A 2014, PARCELA COM VENCIMENTO EM 31/07/2015, PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 12.810/2013, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/09/2015 | 1149.09 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA RCL RELATIVO A 2014, PARCELA COM VENCIMENTO EM 31/08/2015, PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 12.810/2013, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/09/2015 | 1171.84 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA RCL RELATIVO A 2014, PARCELA COM VENCIMENTO EM 30/06/2015, PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 12.810/2013, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/09/2015 | 1194.57 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA RCL RELATIVO A 2014, PARCELA COM VENCIMENTO EM 30/04/2015, PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 12.810/2013, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/09/2015 | 1183.22 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA RCL RELATIVO A 2014, PARCELA COM VENCIMENTO EM 31/05/2015, PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 12.810/2013, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/09/2015 | 6286.97 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JULHO DE 2015 (DIVERSOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/09/2015 | 12634.96 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JULHO DE 2015 (DIVERSOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003593 | 10/09/2015 | 929.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "HILUX" A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/09/2015 | 8113.13 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO IPMT , PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2015. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/09/2015 | 16284.26 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO IPMT , PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2015. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/09/2015 | 34190.63 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2015. (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003502 | 10/09/2015 | 1594.30 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃO, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003594 | 10/09/2015 | 610.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO " ÔNIBUS /COMIL BELLO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003468 | 11/09/2015 | 1960.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ÔNIBUS/INDUS. FOZ DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 11/09/2015 | 1200.00 | 00003866968450 | PETRONIO JOSÉ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PARTE DA CALÇADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 11/09/2015 | 30267.24 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | Despesa que se empenha referente ao pagamento de precatórios conforme PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.819-0 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0003533 | 11/09/2015 | 8500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 11/09/2015 | 39.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/09/2015 | 754.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL nos dias 28/08/2015 e 01/09/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 11/09/2015 | 2180.00 | 00001493611739 | TEODOMIRO FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER MBUS L3H2, DESTINADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICÍPIO COM URGÊNCIAS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003672 | 11/09/2015 | 1200.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 25 hs, das ações realizadas pelo Programa "BOLSA FAMÍLIA - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003673 | 11/09/2015 | 1200.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 25 hs, das ações realizadas pelo "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" da Secretaria de Bem Estar Social do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003675 | 11/09/2015 | 720.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 15 hs, das ações realizadas pelo Programa "CRAS" da Secretaria de Bem Estar Social do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003676 | 11/09/2015 | 720.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 15 hs, das ações realizadas pelo Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032015 | 0003530 | 11/09/2015 | 6362.00 | 21803605000190 | GADELHA PRO-SAUDE S/S LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DE ORTODONTIA, ORTOPEDIA E IMPLANTODONTIA FACIAL, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 718/SAS-MINISTÉRIO DA SÁUDE, MONTAGENS DE APARELHOS SUP. E INF., INSTALAÇÃO E MANUTENÇAO DE APARELHOS, DESTINADOS AO PROGRAMA "CEO - CENTRO DE ESPECIELIDADES ODONTOLÓGICAS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032015 | 0003531 | 11/09/2015 | 6362.00 | 21803605000190 | GADELHA PRO-SAUDE S/S LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DE ORTODONTIA, ORTOPEDIA E IMPLANTODONTIA FACIAL, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 718/SAS-MINISTÉRIO DA SÁUDE, MONTAGENS DE APARELHOS SUP. E INF., INSTALAÇÃO E MANUTENÇAO DE APARELHOS, DESTINADOS AO PROGRAMA "CEO - CENTRO DE ESPECIELIDADES ODONTOLÓGICAS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 14/09/2015 | 96.00 | 00006186665402 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE TRABALHO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 14/09/2015 | 1797.60 | 02575829000148 | OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - AVIANCA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA DESTINADA AO ATOR "MATHEUS NACHTERGAELE" COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE TAPEROÁ-PB, PARA PARTICIPAÇAO EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DA OBRA DO ESCRITOR, POETA E DRAMTURGO ARIANO SUASSUNA, E PARTICIPAÇÃO DO IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE E ARTES DO CARIRI/SEMINARIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS CULTURAIS DO ANO 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 14/09/2015 | 500.00 | 00001304514790 | Fernando Soares | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DOAÇÃO DE PRODUTOS DO GOVERNO DO ESTADO, REFENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003477 | 14/09/2015 | 5291.35 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 15/09/2015 | 17.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Bem Estar Social do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 15/09/2015 | 306.00 | 00000130102474 | Eunice Monteiro de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA, QUE OCORREU NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 15/09/2015 | 2318.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012015 | 0003538 | 15/09/2015 | 1900.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA DE LIMA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM SAÚDE NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE A 7ª PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 15/09/2015 | 1200.00 | 00003210287406 | Marciana de Azevedo Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS DIVERSOS SETORES DOS MINISTÉRIOS FEDERAIS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBÉM ORIENTAÇÃO NA OPERAÇÃO "SINCOV, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 15/09/2015 | 2125.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052015 | 0003558 | 15/09/2015 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 15/09/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003559 | 15/09/2015 | 8639.79 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 15/09/2015 | 3243.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública destinadas as Escolas junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003632 | 16/09/2015 | 1890.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 16/09/2015 | 144.00 | 00000016147464 | FABIO MOTA SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE EM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 10, 14 E 16/09/2015, PARA ACOMPANHAR A REVISÃO PREVENTIVA DOS VÉICULOS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 16/09/2015 | 113.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE FISICO-QUIMICA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 16/09/2015 | 119.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE FISICO-QUIMICA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003469 | 16/09/2015 | 1700.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "SPIN." A SERVIÇO DO PROGRAMA DAS UBS's DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 16/09/2015 | 170.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASTILHA DE FREIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "SPIN." A SERVIÇO DO PROGRAMA DAS UBS's DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 16/09/2015 | 50.00 | 00006186665402 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇAO DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE TRABALHO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003467 | 17/09/2015 | 6301.30 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 17/09/2015 | 1200.00 | 00008219587474 | SIDENE TRAJANO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE REPEASSE Nº 1.009.837-05 E 1.013.600-46, QUE TRATAM RESPECTIVAMENTE DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA DE EVENTOS E DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DOMUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003543 | 17/09/2015 | 1850.00 | 00001979323470 | Celia Maria Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 18/09/2015 | 1206.01 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 18/09/2015 | 3.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO NO DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 18/09/2015 | 1080.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXSANDRO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052015 | 0003544 | 18/09/2015 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PREVSOFT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 18/09/2015 | 800.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - HELENO LIMA VALÉRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAÍBA E WWW.HELENOLIMA.COM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003478 | 18/09/2015 | 8002.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 18/09/2015 | 391.88 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003817 | 18/09/2015 | 4004.40 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 18/09/2015 | 200.00 | 00016137841472 | MANOEL OTAVIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME PARECER FAVORÁVEL DO MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR - PROCESSO Nº0000948-78.2014.815.0091, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 18/09/2015 | 110.00 | 00033827273404 | JURANDI FRANCISCO DE SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (GLAUCOMA), DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 18/09/2015 | 72.00 | 00000780280431 | FLAVIA KARINA ARAUJO FERREIRA SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR NOS DIAS 21 A 25 DE SETEMBRO DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITASUAS, A SERVIÇO DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 18/09/2015 | 170.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASTILHA DE FREIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "SPIN." A SERVIÇO DO PROGRAMA DAS UBS's DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003472 | 18/09/2015 | 1700.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "SPIN." A SERVIÇO DO PROGRAMA DAS UBS's DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003561 | 21/09/2015 | 595.96 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE BEM SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003562 | 21/09/2015 | 1301.25 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE BEM SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003563 | 21/09/2015 | 1387.81 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE BEM SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003564 | 21/09/2015 | 2301.60 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE BEM SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003565 | 21/09/2015 | 5327.25 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PROGRAMA DAS "UBS's" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 21/09/2015 | 500.00 | 09084385000510 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA JOCÉLINO VILAR, S/Nº, DENOMINADO "SALÃO PAROQUIAL" DESTINADO PARA AÇÕES DO NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNXIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 21/09/2015 | 500.00 | 09084385000510 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA JOCÉLINO VILAR, S/Nº, DENOMINADO "SALÃO PAROQUIAL" DESTINADO PARA AÇÕES DO NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNXIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 21/09/2015 | 500.00 | 09084385000510 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA JOCÉLINO VILAR, S/Nº, DENOMINADO "SALÃO PAROQUIAL" DESTINADO PARA AÇÕES DO NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNXIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003566 | 21/09/2015 | 505.14 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003567 | 21/09/2015 | 1015.98 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003568 | 21/09/2015 | 3149.55 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 21/09/2015 | 810.00 | 00003558577400 | MARIA DAS NEVES BRITO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 21/09/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 21/09/2015 | 96.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 21/09/2015 | 987.50 | 14000892000135 | SIMIDIA PRODUÇÕES & EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO E ENVIO DE MATÉRIA PARA OS PORTAIS DA REGIÃO, DIVULGAÇÃO EM 2 (DOIS) ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DE DOMÍNIO PRÓPRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 21/09/2015 | 713.97 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 21/09/2015 | 35.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 21/09/2015 | 48.00 | 00005391020409 | Tiberio Andrade Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO FUNCIONÁRIO, PARA DESLOCAR-SE A RECEITA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21/09/2015, REALIZAR PESQUISAS DA SITUAÇÃO FISCAL E PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO CNPJ 08.749.525/0001-36, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003569 | 21/09/2015 | 3492.55 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003570 | 21/09/2015 | 3891.40 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003571 | 21/09/2015 | 5050.60 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003572 | 21/09/2015 | 14623.40 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003573 | 21/09/2015 | 5593.86 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003574 | 21/09/2015 | 14746.20 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 21/09/2015 | 230.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇA AUTOMOTIVA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO " ÔNIBUS /COMIL BELLO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003474 | 21/09/2015 | 2020.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO " ÔNIBUS /COMIL BELLO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003475 | 21/09/2015 | 48.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROTETOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ÔNIBUS/INDUS. FOZ DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/09/2015 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ÔNIBUS/CITY CLASS. 70C16" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 21/09/2015 | 85.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 21/09/2015 | 76.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 21/09/2015 | 295.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 22/09/2015 | 45988.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 22/09/2015 | 1200.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO PIPA), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA, VISANDO O SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA POPULAÇÃO, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 22/09/2015 | 360.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PEÇAS E MOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOLAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "ÔNIBUS /VOLARE V8L EO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 22/09/2015 | 297.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 22/09/2015 | 877.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública destinada a "CRECHE" junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 22/09/2015 | 5646.36 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 22/09/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 22/09/2015 | 2227.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública das "UBS" junto a Secretaria de Saúde do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 22/09/2015 | 0.29 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 9.451-X, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 23/09/2015 | 230.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 23/09/2015 | 1300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 23/09/2015 | 144.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 23/09/2015 | 1215.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 23/09/2015 | 150.00 | 00088247384868 | JOSÉ INACIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 23/09/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.593-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003622 | 23/09/2015 | 950.00 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO COMO FACILITADORA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA ATENDER AS DEMANADAS NO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARACRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 5ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0003623 | 23/09/2015 | 850.00 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADOR PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE TECNICAS ESPORTIVAS PARA ATENDER AS DEMANADAS NO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 5ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003624 | 23/09/2015 | 850.00 | 00007791433451 | JOSELITO NUNES DA LIMA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 5ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003625 | 23/09/2015 | 850.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 5ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003626 | 23/09/2015 | 850.00 | 00011609809424 | MAYARA RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS, DESTINADO AO "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 5ª/9PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003627 | 23/09/2015 | 850.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 5ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003628 | 23/09/2015 | 850.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 4ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003629 | 23/09/2015 | 850.00 | 00011831031400 | ARTUR FIDEL FERNANDES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 5ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0003630 | 23/09/2015 | 850.00 | 00001969459417 | Ivanilda Valentim da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA ALIMENTAÇÃO E PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD, REFERENTE A 5ª/8ª PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132015 | 0003631 | 23/09/2015 | 1900.00 | 00079786065468 | PAULO HUMBERTO VICENTE DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082015 | 0003633 | 23/09/2015 | 3250.00 | 00087658607487 | Marcelo Ramos de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 5ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 23/09/2015 | 790.00 | 11740672000150 | EDILENE NOBERTO DE CARVALHO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS USADOS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS, DURANTE O DESFILI CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 23/09/2015 | 144.00 | 00003527881433 | Francisco Ronaldo Bezerra Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, E CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 23/09/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003602 | 23/09/2015 | 1800.00 | 00064004686415 | Edson Correa de Araujo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003603 | 23/09/2015 | 1200.00 | 00005232455486 | MARIA ELIZABETH XAVIER | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto a Secretaria de Educação do município, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 23/09/2015 | 144.00 | 00003946942440 | HORACIO SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003588 | 24/09/2015 | 1250.00 | 00002645531440 | Severino Correia Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003589 | 24/09/2015 | 1250.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 24/09/2015 | 114.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 7.727-5. CONFORME DESCRIMINADO NO DAF EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 25/09/2015 | 500.00 | 22772647000174 | ALEXSANDRO PATRICIO SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE 04 MOLAS TRASEIRAS, SUBSTITUIÇÃO DE 02 PARAFUSOS DE CENTRO E MÃO-DE-OBRA, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "ÔNIBUS /VOLARE V8L EO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003606 | 25/09/2015 | 2600.12 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003608 | 25/09/2015 | 3997.85 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0003610 | 25/09/2015 | 326943.60 | 08763802000165 | RMC CONSTRUCOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA (3ª) MEDIÇÃO DA OBRA CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (01) UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE COM 12 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONC. Nº02/2014, CONTRATO Nº0002-01/2015 CPL, DE 08 DE MAIO DE 2015 E COMPROMISSO PAR Nº32838/2014, FIRMADO COM O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 25/09/2015 | 108.00 | 00004243775435 | Ana Patricia da Silva Guimaraes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES E ORIENTADORAS DE ESTUDO DO "PNAIC" QUE SERA REALIZADO EM CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 25/09/2015 | 108.00 | 00003088028456 | MARIA GILMARA FERREIRA MARCIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES E ORIENTADORAS DE ESTUDO DO "PNAIC" QUE SERA REALIZADO EM CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003634 | 25/09/2015 | 1890.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003839 | 25/09/2015 | 13739.40 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS: ESCOLA GASTÃO DE BARRO, CRECHE, ESCOLA MELQUÍADES FERNANDES PIMENTA, ESCOLA PEDRO DE FARIAS E ESCOLA MANDU FARIAS E ESCOLA ODACY VILAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003837 | 25/09/2015 | 3308.40 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003838 | 25/09/2015 | 10182.40 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE CALÇAMENTO E COLOCAÇÃO DE PEDRAS NAS RUAS: SOLON DE LUCENA, EPITÁCIO PESSOA, 15 DE NOVEMBRO E PADRE INACIO CAVALCANTE, DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003840 | 25/09/2015 | 21380.15 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DAS REDES DE ESGOTO NAS RUAS: CONJUNTO MARIZ, CONJUNTO MARIA ALICE, EPITACIO PESSOA, CAPITÃO MANOEL TAGY, GERMINIANO LIMEIRA, RUA PROJETADA (BAIRRO SÃO JOSÉ), PADRE ANANIAS DE FARIAS, MANOEL DE FARIAS CASTRO, JOSE GENUINO DE QUEIROZ, PEDRO DE FARIAS, ISMENIA MACHADO, SOLON DE LUCENA, RITA DE ASSIS MELO E ENTRE OUTRAS DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003841 | 25/09/2015 | 7662.65 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A CONTINUAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DA RUA 15 DE NOVEMBRO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003844 | 25/09/2015 | 3499.20 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003605 | 25/09/2015 | 532.88 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados ao "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", da Secretaria de Bem EstarSocial, conforme documentos anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003607 | 25/09/2015 | 4090.70 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003843 | 25/09/2015 | 561.20 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, UBS I, UBS DO SITIO QUIXABA, UBS DO SITIO MATINHA, UBS V E UBS DO CONUNTO DA SOLIDARIEDADE DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003842 | 25/09/2015 | 755.35 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A HORTA DAS CRIANÇAS E ADOLECENTES DO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 25/09/2015 | 1500.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/09/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/09/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/09/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 28/09/2015 | 890.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE FRANCA 14171160415 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOLAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "ÔNIBUS /VOLARE V8L EO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/09/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/09/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/09/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/09/2015 | 593.30 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN PLACA OGG 5196" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/09/2015 | 659.82 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN PLACA NQD 6932" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/09/2015 | 677.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052015 | 0003611 | 29/09/2015 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/09/2015 | 875.00 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA (02) SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DA MÁQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/09/2015 | 108.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A REALIZAR-SE ENTREOS DIAS 29 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO, A SERVIÇO DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 29/09/2015 | 144.00 | 00006186665402 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A REALIZAR-SE ENTREOS DIAS 29 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO, A SERVIÇO DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/09/2015 | 450.00 | 18120288000101 | FORTES ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DESTINADA A FUNCIONÁRIOS DELEGADOS PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A REALIZAR-SE ENTREOS DIAS 29 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO, A SERVIÇO DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/09/2015 | 1997.50 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO KIT DE MÁQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E PÁ-CARREGADEIRA), RELATIVO A (02) SEGUNDA PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/09/2015 | 350.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/09/2015 | 20.00 | 04724385000190 | PAGFÁCIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CREDITO PARA CELULAR DO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 29/09/2015 | 750.00 | 02240730000195 | Lucianne Moraes de Barros - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 3.000 IMPRESSOS PERSONALIZADOS (CÉDULAS 30X12 CM) DESTINADOS PARA O PROCESSO ELEITORAL DOS CANDIDATOS A CONSLHEIROS TUTELAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/09/2015 | 59.00 | 00084026910482 | ERINALDO DE SALES NERY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (AVC), DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/09/2015 | 100.00 | 00046771654400 | EVANILDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/09/2015 | 100.00 | 00034342826453 | OLIVAL ARAÚJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/09/2015 | 142.00 | 00002407867424 | PETRONIO JOSÉ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/09/2015 | 200.00 | 00008085910454 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, APÓS INTERNAMENTO DE P.O DE ABCESSO CEREBRAL, E NECESSITA DE NUTRIÇÃO ADEQUADO A IDADE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/09/2015 | 185.00 | 00008405273492 | LEONEIDE RODRIGUES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, QUE OBTEVE DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE E NECESSITA DE DIETA ESPECÍFICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/09/2015 | 510.00 | 00004329598400 | GERLANE GUEDES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, PORTADOR DE HIDROCEFALIA, E NO MOMENTO ALIMENTANDO-SE ATRAVÉS DE SONDA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/09/2015 | 350.00 | 00007000458488 | IVONETE SILVÉRIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, QUE OBTEVE DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE E NECESSITA DE DIETA ESPECÍFICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/09/2015 | 80.00 | 00004835861450 | LUCIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/09/2015 | 120.00 | 00004436366480 | MARTIM VALENTIM FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO CARDÍACO PARA SUA FILHA MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/09/2015 | 150.00 | 00002627674498 | ANTONIO DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/09/2015 | 70.00 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/09/2015 | 325.00 | 00051891310410 | EDITE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/09/2015 | 100.00 | 00067496130478 | MARIA OLINDA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/09/2015 | 220.00 | 00097992887468 | RAIMUNDO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/09/2015 | 9420.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/09/2015 | 8818.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/09/2015 | 435.00 | 00010528376462 | THAÍSA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUAS FILHAS MENORES TRIGÊMEAS E QUE NECESSITA DE DIETA ESPECÍFICA PARA NUTRIÇÃO DIÁRIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/09/2015 | 60.00 | 00010278968473 | ANDREIA FELINTO DE SOUZA LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/09/2015 | 100.00 | 00075941392400 | Maria de Fatima Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/09/2015 | 996.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/09/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/09/2015 | 1500.00 | 00006536407148 | MIRIAN CARIDAD PELLON RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/09/2015 | 1500.00 | 00006722579123 | VIVIAN LICET PEREZ DORTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/09/2015 | 1500.00 | 00006695182124 | CARLOS ALBERTO MORALLES SALAS | ESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003671 | 30/09/2015 | 745.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA "MASTER ROTAN" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003686 | 30/09/2015 | 3794.40 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003687 | 30/09/2015 | 14807.10 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/09/2015 | 35305.98 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/09/2015 | 10754.18 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/09/2015 | 700.61 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/09/2015 | 15017.24 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/09/2015 | 1185.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOR EFETIVO DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/09/2015 | 1864.93 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONSTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/09/2015 | 8939.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/09/2015 | 29805.22 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/09/2015 | 2153.87 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONSTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003834 | 30/09/2015 | 17917.49 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/09/2015 | 420.00 | 00010910034400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MECÂNICA PREVENTIVA NA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/09/2015 | 6722.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/09/2015 | 5073.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/09/2015 | 6619.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/09/2015 | 1133.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/09/2015 | 3007.53 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/09/2015 | 1576.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/09/2015 | 1782.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/09/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/09/2015 | 7868.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/09/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOR CONTARTADO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/09/2015 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/09/2015 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/09/2015 | 1756.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/09/2015 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/09/2015 | 2479.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/09/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/09/2015 | 1700.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/09/2015 | 2838.36 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores Contratados do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2015, conforme documentos anexos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003858 | 30/09/2015 | 6324.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo do Programa das "UBS's" a serviço da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003859 | 30/09/2015 | 1785.13 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado ao veículo do Programa "SAMU" a serviço da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/09/2015 | 11202.25 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/09/2015 | 61070.62 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/09/2015 | 34068.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/09/2015 | 5277.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/09/2015 | 3422.54 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/09/2015 | 3022.84 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/09/2015 | 6277.73 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/09/2015 | 13839.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/09/2015 | 36681.91 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONSTRATADOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/09/2015 | 2921.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/09/2015 | 18766.67 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/09/2015 | 16460.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003646 | 30/09/2015 | 555.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/09/2015 | 718.19 | 00097904406420 | ALEXANDRE AYRES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003835 | 30/09/2015 | 9897.31 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria de Infraestrutura do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/09/2015 | 18413.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/09/2015 | 3940.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/09/2015 | 7548.27 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/09/2015 | 6494.93 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003651 | 30/09/2015 | 1915.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PITOMBEIRA, JUÁ AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PICOS, PERCURSO DE 38,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 5ª/9ª PARCRELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/09/2015 | 1300.00 | 00006704377433 | Ariano Farias dos Santos | ESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 06 ALUNOS DA COMUNIDADE DO SÍTIO CARNAUBINHA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, PERCUSO DE 11,5 KM DIÁRIO, RELATIVO A 5ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003653 | 30/09/2015 | 1970.00 | 00003270623470 | David Alves de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS E QUIXABA À TAPEROÁ, PERCUSO DE 30,0 KM DIÁRIO, REFERENTE A 5ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003654 | 30/09/2015 | 1130.00 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS VÁRZEA DO MEIO AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SÍTIO COVÃO, PERCUSO DE 10,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 5ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003655 | 30/09/2015 | 2100.00 | 00031316913449 | Francisco de Assis Rodrigues Sobrinho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 11 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS MATINHA, BONITO, SANTA MARIA E LAGOA QUEIMADA, TURNO NOITE, PERCUSO DE 40,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 5ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003656 | 30/09/2015 | 4465.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA, VÁRZEA DE DENTRO E JARDIM, PERCUSO DE 58,5 KM DIÁRIO, RELATIVO A 5ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003657 | 30/09/2015 | 4600.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 35 ALUNOS, TURNO TARDE, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, OLHO D'ÁGUA, COLÔNIA, ALMAS E VÁRZEA DO MEIO, PERCUSO DE 62,5 KM DIÁRIO, RELATIVO A 5ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003658 | 30/09/2015 | 1475.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, TURNO MANHÃ, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, E COLÔNIA AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA, PERCUSO DE 22,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 5ª/9 PARCELAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003659 | 30/09/2015 | 2415.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETE FARIAS GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DA COMUNIDADE ALMAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA E CAIXA D'ÁGUA, PERCUSO DE 22,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 5ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003660 | 30/09/2015 | 3795.00 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 44 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIROS, JATOBÁ DA SERRA, PERCUSO DE 49,4 KM DIÁRIO, RELATIVO A 5ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003661 | 30/09/2015 | 3795.00 | 00035087528449 | Manoel Tito Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 22 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CARNAUBINHA, SERROTE REDONDO E PEDRAD'ÁGUA, PERCUSO DE 51,2 KM DIÁRIO, 5ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003662 | 30/09/2015 | 2106.00 | 00031318045487 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 10 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DO SÍTIO SACO DA SERRA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, PERCUSO DE 26,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 5ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003663 | 30/09/2015 | 2668.00 | 00002492360440 | Suetônio Rodrigues de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 45 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DO JATOBÁ DA SERRA E PANATI A TAPEROÁ, PERCUSO DE 29,1 KM DIÁRIO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DA 5ª/9 PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/09/2015 | 9570.57 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/09/2015 | 179295.46 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/09/2015 | 23544.92 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES PRÉ - ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/09/2015 | 3555.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/09/2015 | 7771.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS "AUXILIARES - CRECHE", DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/09/2015 | 5128.57 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/09/2015 | 54963.72 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/09/2015 | 26069.37 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/09/2015 | 2311.47 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO "AUXILIARES - CRECHE", DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/09/2015 | 5227.07 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/09/2015 | 17598.66 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/09/2015 | 735.47 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/09/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/09/2015 | 18465.47 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/09/2015 | 735.47 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/09/2015 | 4728.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/09/2015 | 6206.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/09/2015 | 15477.66 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, GESTORAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/09/2015 | 1576.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO "AUXILIARES - CRECHE", DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/09/2015 | 8668.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003805 | 30/09/2015 | 22736.54 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos do Transporte Escolar a serviço da Secretaria de Educação do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003860 | 30/09/2015 | 6000.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos do Transporte Escolar a serviço da Secretaria de Educação do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003861 | 30/09/2015 | 22781.30 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustíveis destinado a veículos do Transporte Escolar a serviço da Secretaria de Educação do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/09/2015 | 2804.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/09/2015 | 1.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 283.143-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/09/2015 | 86.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/09/2015 | 5.42 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO NO DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/09/2015 | 89.70 | 05506560000136 | Banco Santander | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13000744-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/09/2015 | 8319.47 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 30/11/2011, NÚMERO DE ACORDO 00113/2011, PARCELA 46/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/09/2015 | 4297.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/09/2015 | 469.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/09/2015 | 54.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/09/2015 | 1492.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/09/2015 | 1576.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/09/2015 | 8798.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/09/2015 | 1694.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/09/2015 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/09/2015 | 3152.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/09/2015 | 5357.76 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/09/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Município | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/09/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/09/2015 | 3400.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/09/2015 | 5320.99 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/09/2015 | 1576.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/09/2015 | 8637.67 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/09/2015 | 704.00 | 09379066000109 | H B SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO DIGITAL EM PAPEL SUBLIMÁTICO E APLICAÇÃO EM CAMISAS (40 CAMISAS EM MALHA PP), DESTINADAS PARA COMISSÃO ORGANIZADORA NA REALIZAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL DOS CANDIDATOS A CONSELHEIROS TUTELAR, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/09/2015 | 23032.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/10/2015 | 800.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003880 | 01/10/2015 | 491.48 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustíveis destinado ao veículos a serviço da Secretaria de Administração do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003883 | 01/10/2015 | 2856.35 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículo a serviço da Gabinete do Prefeito, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003863 | 01/10/2015 | 1430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA, SERVIÇOS DE FREIOS E SUSPENSÃO E SERVIÇOS DE SOLDAS, DESTINADAS AO VEÍCULO "MICROÔNIBUS /JUMPER" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003864 | 01/10/2015 | 7000.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos do Transporte Escolar a serviço da Secretaria de Educação do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003879 | 01/10/2015 | 184.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes destinado ao veículos a serviço da Secretaria de Infraestrutura do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/10/2015 | 7980.00 | 00005276228426 | DAMIÃO BATISTA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/10/2015 | 7980.00 | 00008221637483 | FABIANO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003882 | 01/10/2015 | 1838.45 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria Agricultura do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003881 | 01/10/2015 | 1445.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veículos a serviço da Secretaria de Bem Estar Social do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0003889 | 02/10/2015 | 330.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003892 | 02/10/2015 | 240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA "DO PROGRAMA SAMU" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003894 | 02/10/2015 | 350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "FIAT/UNO MILLE ECON."A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003895 | 02/10/2015 | 282.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "FIAT/UNO MILLE ECON."A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003896 | 02/10/2015 | 970.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "DOBLÔ" DO PROGRAMA UBS's, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003897 | 02/10/2015 | 995.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "DOBLÔ" DO PROGRAMA UBS's, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003898 | 02/10/2015 | 60.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA "DO PROGRAMA SAMU" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003899 | 02/10/2015 | 315.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA "DO PROGRAMA SAMU" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003900 | 02/10/2015 | 414.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "DUCATO MINIBUS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003902 | 02/10/2015 | 369.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA "DO PROGRAMA SAMU" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003903 | 02/10/2015 | 2348.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO "DOBLÔ" DO PROGRAMA UBS's, A SERVIÇO DA SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 02/10/2015 | 720.00 | 00006197869497 | FRANCINALDO CAMILO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE, COM FINALIDADE DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E NOTIFICAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102015 | 0003890 | 02/10/2015 | 8000.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003893 | 02/10/2015 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS de MECÂNICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ÔNIBUS /COMIL BELLO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003901 | 02/10/2015 | 738.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO " ÔNIBUS /COMIL BELLO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0004291 | 02/10/2015 | 1375.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 02/10/2015 | 9199.30 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 13/01/2015 - Nº DO ACORDO 00038/2015, RELATIVO A "PARCELA 008", CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 02/10/2015 | 5451.81 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 16/01/2013- Nº DO ACORDO 00116/2013, PARCELA 32/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 05/10/2015 | 4.36 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO DA C/C DE N° 9.248-7. CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 05/10/2015 | 376.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL nos dias 24, 26 e 29/09/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0003906 | 05/10/2015 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 05/10/2015 | 600.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 06/10/2015 | 31.00 | 24285017000109 | Somangueiras e Conexoes Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COTOVELO GIRAT. MACHO P/ TUBO 8MM DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "CAMINHÃO PIPA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 06/10/2015 | 3000.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 07/10/2015 | 400.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032015 | 0003908 | 07/10/2015 | 32485.39 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E PÚBLICOS, VARRIÇAO, CAPINAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003909 | 08/10/2015 | 1274.40 | 00004062042410 | VANDERLINO FRANCISCO DAS NEVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 08/10/2015 | 1859.00 | 00018144543491 | MARIA ANAZIRA DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003865 | 08/10/2015 | 2415.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETE FARIAS GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DA COMUNIDADE ALMAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA E CAIXA D'ÁGUA, PERCUSO DE 22,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 6ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003866 | 08/10/2015 | 1970.00 | 00003270623470 | David Alves de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS E QUIXABA À TAPEROÁ, PERCUSO DE 30,0 KM DIÁRIO, REFERENTE A 6ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 08/10/2015 | 1300.00 | 00006704377433 | Ariano Farias dos Santos | ESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 06 ALUNOS DA COMUNIDADE DO SÍTIO CARNAUBINHA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, PERCUSO DE 11,5 KM DIÁRIO, RELATIVO A 6ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003868 | 08/10/2015 | 1915.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PITOMBEIRA, JUÁ AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PICOS, PERCURSO DE 38,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 6ª/9ª PARCRELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003869 | 08/10/2015 | 1130.00 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS VÁRZEA DO MEIO AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SÍTIO COVÃO, PERCUSO DE 10,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 6ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003870 | 08/10/2015 | 2100.00 | 00031316913449 | Francisco de Assis Rodrigues Sobrinho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 11 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS MATINHA, BONITO, SANTA MARIA E LAGOA QUEIMADA, TURNO NOITE, PERCUSO DE 40,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 6ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003871 | 08/10/2015 | 4465.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA, VÁRZEA DE DENTRO E JARDIM, PERCUSO DE 58,5 KM DIÁRIO, RELATIVO A 6ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003872 | 08/10/2015 | 4600.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 35 ALUNOS, TURNO TARDE, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, OLHO D'ÁGUA, COLÔNIA, ALMAS E VÁRZEA DO MEIO, PERCUSO DE 62,5 KM DIÁRIO, RELATIVO A 6ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003873 | 08/10/2015 | 3795.00 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 44 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIROS, JATOBÁ DA SERRA, PERCUSO DE 49,4 KM DIÁRIO, RELATIVO A 6ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003874 | 08/10/2015 | 3795.00 | 00035087528449 | Manoel Tito Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 22 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CARNAUBINHA, SERROTE REDONDO E PEDRAD'ÁGUA, PERCUSO DE 51,2 KM DIÁRIO, 6ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003875 | 08/10/2015 | 2106.00 | 00031318045487 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 10 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DO SÍTIO SACO DA SERRA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, PERCUSO DE 26,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 6ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003876 | 08/10/2015 | 2668.00 | 00002492360440 | Suetônio Rodrigues de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 45 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DO JATOBÁ DA SERRA E PANATI A TAPEROÁ, PERCUSO DE 29,1 KM DIÁRIO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DA 6ª/9 PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003877 | 08/10/2015 | 1475.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, TURNO MANHÃ, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, E COLÔNIA AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA, PERCUSO DE 22,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 6ª/9 PARCELAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 08/10/2015 | 170.00 | 00027232395434 | EDSON GREGORIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIO PARA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB NO DIA 29/09 AFIM DE FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO AO SETOR DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 08/10/2015 | 25.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO DA C/C DE N° 11.068-X. CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 08/10/2015 | 434.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 08/10/2015 | 358.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES D'ÁGUA DESTINADOS PARA A DOAÇÃO A PESSOAS NECESSITADA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003914 | 08/10/2015 | 2475.05 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003915 | 08/10/2015 | 1740.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003919 | 08/10/2015 | 3841.50 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO AO PROGRAMA DAS "UBS's" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 08/10/2015 | 941.88 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LT | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LEITE ESPECIAL) DESTINADOS PARA FILHO MENOR DE PESSOAS NECESSITADAS, A FIM DE GARANTIR O APORTE NUTRICIONAL ADEQUADO A IDADE E CONDIÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE NECESSITADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 08/10/2015 | 3750.00 | 00000867297484 | VITORIA MARIA COSTA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS NA RETIFICAÇÃO DE EDITAL, EXECUÇÃO DE CURSO PREPARATÓRIO, ELABORAÇÃO DE PROVA ESCRITA E PROVA ORAL E DEFESA JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTINADOS A CANDIDATOS E EQUIPE ORGANIZADORA PRA REALIZAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL DOS CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 08/10/2015 | 1620.00 | 00001367090440 | KALYNE BEZERRA DE ARAÚJO AIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 08/10/2015 | 510.00 | 00052704238472 | MANOEL ROGERIO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 08/10/2015 | 192.00 | 00003527881433 | Francisco Ronaldo Bezerra Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 08/10/2015 | 300.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SELADORA STERMAX, DESTINADA AO PROGRAMA "SAMU", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 08/10/2015 | 1153.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADA AO PROGRAMA "SAMU", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062015 | 0003922 | 09/10/2015 | 485.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, DESTINADA AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062015 | 0003925 | 09/10/2015 | 339.60 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8480, E CÓPIAS EXCEDENTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DESTINADA AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062015 | 0003926 | 09/10/2015 | 485.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, DESTINADA AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0003941 | 09/10/2015 | 220.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0003942 | 09/10/2015 | 1045.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0003943 | 09/10/2015 | 275.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0003944 | 09/10/2015 | 192.50 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0003945 | 09/10/2015 | 220.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0003946 | 09/10/2015 | 220.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 09/10/2015 | 1813.04 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2015. (CEO - CAPS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 09/10/2015 | 3172.86 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2015. (PAB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 09/10/2015 | 899.31 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2015. M.A.C - (CAPS/CEO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0003934 | 09/10/2015 | 385.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0003935 | 09/10/2015 | 192.50 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0003936 | 09/10/2015 | 1100.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0003937 | 09/10/2015 | 165.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0003938 | 09/10/2015 | 92.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG) DESTINADOS AO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0003939 | 09/10/2015 | 230.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG) DESTINADOS AO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0003940 | 09/10/2015 | 46.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA (GLP 13KG) DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 09/10/2015 | 525.00 | 01531024000130 | W. M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EM GRANITO E ALUMÍNIO, MEDINDO 50 X 70 CM DESTINADA A INAUGURAÇÃO DA CASA MEMORIAL DE ARIANO SUASSUNA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/10/2015 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0003947 | 09/10/2015 | 550.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0003948 | 09/10/2015 | 46.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0003949 | 09/10/2015 | 46.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 09/10/2015 | 5213.10 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2015. (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 09/10/2015 | 6366.38 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2015. (PAB = PSF+NASF+ACS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 09/10/2015 | 1832.25 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2015. (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/10/2015 | 2592.91 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2015. (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 09/10/2015 | 909.14 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2015. (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 09/10/2015 | 30333.95 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 09/10/2015 | 30.00 | 00009837841400 | Francisco Ferreira de Freitas | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 09/10/2015 | 3666.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 09/10/2015 | 12527.43 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2015 (DIVERSOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 09/10/2015 | 6233.22 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2015 (DIVERSOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062015 | 0003928 | 09/10/2015 | 814.10 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8157DN, E CÓPIAS EXCEDENTES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0003950 | 09/10/2015 | 8500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 09/10/2015 | 16.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO NO DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/10/2015 | 64827.72 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-OB COR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 09/10/2015 | 4712.98 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RFB-PREV-OB DEV), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 09/10/2015 | 1278.39 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 09/10/2015 | 3576.08 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 09/10/2015 | 9763.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062015 | 0003929 | 09/10/2015 | 399.35 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8085, E CÓPIAS EXCEDENTES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0003933 | 09/10/2015 | 385.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 09/10/2015 | 724.96 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 09/10/2015 | 289.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062015 | 0003924 | 09/10/2015 | 282.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTAS DE IMPRESSORA DESTINADAS A DIVERSAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062015 | 0003927 | 09/10/2015 | 660.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 09/10/2015 | 17182.29 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2015. (FUNDEB 60%). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 09/10/2015 | 32347.68 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JULHO DE 2015. (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 09/10/2015 | 15439.80 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO IPMT , PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JULHO DE 2015. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 09/10/2015 | 16095.22 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JULHO DE 2015. (FUNDEB 60%). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 09/10/2015 | 16215.81 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2015. (FUNDEB 60%). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 09/10/2015 | 7695.80 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO IPMT , PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JULHO DE 2015. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 09/10/2015 | 7632.10 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO IPMT , PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2015. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0003932 | 09/10/2015 | 550.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0004290 | 09/10/2015 | 1472.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003952 | 12/10/2015 | 6284.17 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS "ESCOLAS MUNICIPAIS" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003931 | 12/10/2015 | 2777.40 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS PARA ATENDER A "CRECHE MUNICIPAL" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004293 | 12/10/2015 | 745.35 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS PARA ATENDER A "CASA DE APOIO" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003953 | 12/10/2015 | 1206.35 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AO PROGRAMA "CRAS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003954 | 12/10/2015 | 932.67 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AO PROGRAMA "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003955 | 12/10/2015 | 1115.67 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003956 | 12/10/2015 | 609.33 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003957 | 13/10/2015 | 1791.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DES VENTILADORES DE COLUNA 3 VELOCIDADES DESTINADO AO APROGRAMA DAS UBS's JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MINICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003963 | 13/10/2015 | 1517.65 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (TIPO CARNE) PARA ATENDER AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003964 | 13/10/2015 | 1158.21 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (TIPO CARNE) PARA ATENDER AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 13/10/2015 | 35756.95 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONSTRATADOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0003958 | 13/10/2015 | 1850.90 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MINICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003962 | 13/10/2015 | 1734.01 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (TIPO CARNES) PARA ATENDER AO PROGRAMA "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 13/10/2015 | 5500.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRENZINHO DA ALEGRIA, PIPOCA, ALGODÃO DOCE, CAMAS ELASTICAS, BRINQUEDOS INFLÁVEIS E PALHAÇOS, PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 13/10/2015, DESTINADOS AO NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003971 | 13/10/2015 | 480.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 10 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Agricultura do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003970 | 13/10/2015 | 1440.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 30 hs, das ações realizadas pelo Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 13/10/2015 | 144.00 | 00006666658426 | ELIVANILDA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 13/10/2015 | 68.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 13/10/2015 | 612.06 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "ZAFIRA PLACA OEX 8120" DO PROGRAMA NASF, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 13/10/2015 | 575.63 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN PLACA OGG 5226" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 13/10/2015 | 1500.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 13/10/2015 | 582.04 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN PLACA QFV 9860" DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 13/10/2015 | 500.00 | 00009106165745 | ANTONIO DE LIMA LOURENÇO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREAK PARA MESARIOS E INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO DA ELEIÇÃO DOS CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 13/10/2015 | 2300.00 | 11490324000171 | EMMANUEL DA NOBREGA FLACÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A PESQUISA ADMINISTRATIVA-QUANTITATIVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004292 | 13/10/2015 | 898.09 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (TIPO CARNE) DESTINADOS PARA ATENDER A "CASA DE APOIO" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122015 | 0003959 | 13/10/2015 | 5800.00 | 00003518855441 | MARCOS DANTAS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, ACOMPANHAMENTO EM QUALQUER ATO JUDICIAL JUNTOÀ PRIMEIRA INSTÂNCIA ESTADUAL E FEDERAL, CONSULTORIA JURÍDICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS E NA ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DE ASSESSORAMENTO JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042015 | 0003961 | 13/10/2015 | 1900.00 | 00014780321468 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003968 | 13/10/2015 | 720.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 15 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Administração do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0004022 | 13/10/2015 | 1038.05 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 13/10/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 13/10/2015 | 68.86 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO DA C/C DE N° 9.447-1. CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0004020 | 13/10/2015 | 2395.50 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MINICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003969 | 13/10/2015 | 1200.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 25 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0004289 | 13/10/2015 | 1916.40 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MINICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 14/10/2015 | 20.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a "ESCOLA DO SÍTIO JUÁ" da Secretaria de Educação do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 14/10/2015 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 14/10/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 9.222-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 14/10/2015 | 198.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 14/10/2015 | 16.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 14/10/2015 | 36.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 14/10/2015 | 20.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 14/10/2015 | 2200.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO PIPA), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA, VISANDO O SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA POPULAÇÃO, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 14/10/2015 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Finanças do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 14/10/2015 | 723.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Recepção do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 14/10/2015 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 14/10/2015 | 268.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a "GARAGEM MUNICIPAL" da frota de veículos do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 14/10/2015 | 18.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a "IPMT" do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 14/10/2015 | 166.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Setor Financeiro da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 14/10/2015 | 80.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Setor Administrativo da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 14/10/2015 | 3000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSOS LICITATÓRIO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2015, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 14/10/2015 | 168.92 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o "Conselho Tutelar" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 14/10/2015 | 788.00 | 00035087439420 | SEVERINO ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PRA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CAPS" (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 14/10/2015 | 135.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "UBS I" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 14/10/2015 | 189.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "POLICLÍNICA" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 14/10/2015 | 83.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "CAPS" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 14/10/2015 | 127.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 14/10/2015 | 355.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 14/10/2015 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CEO" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 14/10/2015 | 93.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 14/10/2015 | 464.08 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0004023 | 14/10/2015 | 1916.40 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MINICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 14/10/2015 | 50.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa de "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 14/10/2015 | 502.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa de "BOLSA FAMÍLIA - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 14/10/2015 | 281.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa de "BOLSA FAMÍLIA - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 14/10/2015 | 212.86 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CRAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 14/10/2015 | 132.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "BOLSA FAMÍLIA - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 14/10/2015 | 137.93 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004024 | 15/10/2015 | 299.50 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃO, BOLO, BOLACHA) DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004029 | 15/10/2015 | 551.70 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃO, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS PARA O "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 15/10/2015 | 500.00 | 09084385000510 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA JOCÉLINO VILAR, S/Nº, DENOMINADO "SALÃO PAROQUIAL" DESTINADO PARA AÇÕES DO NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNXIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 15/10/2015 | 500.00 | 09084385000510 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA JOCÉLINO VILAR, S/Nº, DENOMINADO "SALÃO PAROQUIAL" DESTINADO PARA AÇÕES DO NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNXIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 15/10/2015 | 500.00 | 09084385000510 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA JOCÉLINO VILAR, S/Nº, DENOMINADO "SALÃO PAROQUIAL" DESTINADO PARA AÇÕES DO NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNXIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 15/10/2015 | 450.00 | 00004176445408 | JOSE AUDO FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO PELO PROGRAMA "CRAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 15/10/2015 | 600.00 | 00004176445408 | JOSE AUDO FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO PELO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 15/10/2015 | 380.00 | 00004176445408 | JOSE AUDO FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO PELO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 15/10/2015 | 15.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.593-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 15/10/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.591-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 15/10/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.592-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 15/10/2015 | 900.00 | 00003936632480 | EDILENE NOBERTO DE CARVALHO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS USADOS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS, DURANTE O DESFILI CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004027 | 15/10/2015 | 301.10 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃO, BOLO E BOLCHAS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004028 | 15/10/2015 | 1099.90 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃO, BOLO, BOLCHAS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 15/10/2015 | 600.00 | 00004176445408 | JOSE AUDO FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 15/10/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004025 | 15/10/2015 | 492.30 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃO, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004026 | 15/10/2015 | 1749.40 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃO, BOLO E BOLACHAS) DESTINADOS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004030 | 15/10/2015 | 650.40 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃO, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 15/10/2015 | 2015.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE FRANCA 14171160415 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOLAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 15/10/2015 | 390.60 | 04295384000178 | MARIA DLAVA MONTEIRO - A MARQUESA FESTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA FESTIVIDADES DO "OUTUBRO ROSA" ORGANIZADO PELO PROGRAMA DA ATENÇAO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 15/10/2015 | 364.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA FESTIVIDADES DO "OUTUBRO ROSA" ORGANIZADO PELO PROGRAMA DA ATENÇAO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004041 | 16/10/2015 | 1400.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004045 | 16/10/2015 | 525.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 16/10/2015 | 440.00 | 00027670007400 | Inacio Farias de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD/F.4000, DESTINADO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 16/10/2015 | 1596.00 | 00011096575442 | ALLEF CONNERY FERREIRA CÂMARA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA QUITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E GOVERNO FEDERAL/ MINISTÉRIO DA SAÚDE - SISMOB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 16/10/2015 | 96.00 | 00003518855441 | MARCOS DANTAS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 16/10/2015 | 45.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO (AC. ACÉTICO GLACIAL 3%), A SER DISTRIBUIDO PARA PESSOA COM NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004039 | 16/10/2015 | 1400.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004043 | 16/10/2015 | 1050.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE DURANTE PARTICIPAÇÕES E AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004035 | 16/10/2015 | 4859.85 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004038 | 16/10/2015 | 2600.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DURANTE PARTICIPAÇAO DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS PELO PROGRAMA "NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESECENTES E IDOSOS) DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004047 | 16/10/2015 | 1950.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS , DURANTE PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS E AÇOES REALIZADAS PELO NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESECENTES EIDOSOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0004036 | 16/10/2015 | 200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAECANICA DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "CAMINHÃO PIPA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004040 | 16/10/2015 | 600.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA AGRICULTURA, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004044 | 16/10/2015 | 300.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA AGRICULTURA,DURANTE PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004042 | 16/10/2015 | 2200.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS MUSICAIS, AS EQUIPES DE APOIO E CONVIDADOS DURANTE PARTICIPAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2015, REALIZADA JUNTO A SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004046 | 16/10/2015 | 3300.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS ARTÍSTIOS MUSICAIS, AS EQUIPES DE APOIO E CONVIDADOS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES JUNINAS DE 2015, REALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 16/10/2015 | 2410.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERI DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ASSISTENTE MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "JOÃO FERREIRA DE SOUZA" NO ANO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004037 | 19/10/2015 | 351.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "CAMINHÃO PIPA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 19/10/2015 | 112.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/10/2015 | 1172.84 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052015 | 0004049 | 20/10/2015 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PREVSOFT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 20/10/2015 | 1000.00 | 00008405481419 | JANIELY DE CASSIA RODRIGUES ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇAO CORRETIVA, ADAPTATIVA OU PREVENTIVA E DE EXECUÇAO DE BACKUPS SEMANAIS, IMPRESSÃO DOS BOLETOS, GARANTINDO A INTEGRIDADE DAS INFORMAÇÕES DO SISTEMAIPTU DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO A 3ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 20/10/2015 | 1002.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 20/10/2015 | 5665.06 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 20/10/2015 | 5385.88 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 16/01/2013- Nº DO ACORDO 00116/2013, PARCELA 33/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/10/2015 | 0.13 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO NO DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 20/10/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 20/10/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 20/10/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL no dia 08/10/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152015 | 0004054 | 20/10/2015 | 1140.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E LIBERAÇÃO DA CND JUNTO AO ÓRGÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162015 | 0004055 | 20/10/2015 | 1141.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DA GRDE DO FGTS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/10/2015 | 2177.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 20/10/2015 | 376.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 20/10/2015 | 4103.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública destinadas as Escolas junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 20/10/2015 | 891.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública destinada a "CRECHE MUNICIPAL" junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 20/10/2015 | 1573.00 | 21905303000123 | LUIZ MIGUEL PORTO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003884 | 20/10/2015 | 1811.99 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO "MICROÔNIBUS /VOLARE V8L EO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003885 | 20/10/2015 | 635.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO "ÔNIBUS/CITY CLASS. 70C16" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 20/10/2015 | 47451.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0004250 | 20/10/2015 | 1250.00 | 13290958000106 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO 04081711461 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERTO E MANUTENÇAO DE POÇOS E CATAVENTOS, NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 20/10/2015 | 2554.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 20/10/2015 | 670.00 | 02240730000195 | Lucianne Moraes de Barros - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 1.000 IMPRESSOS PERSONALIZADOS (FOLDERS 30X21 CM) DESTINADOS PARA O EVENTO DO OUTUBRO ROSA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 20/10/2015 | 1650.00 | 21905303000123 | LUIZ MIGUEL PORTO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÕES GRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 20/10/2015 | 396.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS SOLICITADAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 17, 28, 29 E 31/07/2015, PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 02, 06, 08, 13, 15, 21 E 27/07/2015, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 20/10/2015 | 828.00 | 00099210037472 | Manoel de Farias Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 01,02,03,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30 E 31/07/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 20/10/2015 | 72.00 | 00064522261420 | Jose Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02 E 04/08/2015 PARA TRATAMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 20/10/2015 | 732.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 01,07,09,22 E 30/07/2015, CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 04,05 E 06/07/2015 E RECIFE NOS DIAS 10,13,16,18,23/07/2015, FORTALEZA/CE NOS DIAS 20,24/07/2015 E NATAL/RN NO DIA 27/07/2015,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 20/10/2015 | 504.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 01,03,06,08,,13,15,17,20,22,23,24,27 E 29/07/2015, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132015 | 0004090 | 20/10/2015 | 3250.00 | 00005379228496 | Adriano David dos Anjos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132015 | 0004091 | 20/10/2015 | 3250.00 | 00005379228496 | Adriano David dos Anjos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0003886 | 20/10/2015 | 4620.00 | 05035768000114 | ELIAS FERREIRA MENDES-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRÉ-INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS, JÁ INCLUINDO (TUBOS DE COBRE 1/4, 3/8, 1/2, TUBOS POLIETANO DE 1/4, 3/8,1/2, FITAS PVC, CABOS PP 3X1,5, SUPORTES 7/12, 18/30, GÁS R410) DESTINADOS AS FUTURAS INSTALAÇÕES DO "CENTRO DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS DE TAPEROÁ", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 20/10/2015 | 2532.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública das "UBS" junto a Secretaria de Saúde do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 20/10/2015 | 17.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Bem Estar Social do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 21/10/2015 | 180.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE, FORTALEZA/CE,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 21/10/2015 | 15.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 21/10/2015 | 1350.00 | 00001493611739 | TEODOMIRO FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER MBUS L3H2, DESTINADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICÍPIO COM URGÊNCIAS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 21/10/2015 | 3800.00 | 00002429263475 | JOSÉ MARCOS ALVES MELQUIADES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CASA MEMORIAL "ARIANO SUASSUNA", COM ALVENARIA NA RESTAURAÇÃO DE PAREDES E PISOS, RETELHAMENTO, REPARO NAS PORTAS E JANELAS, PARTE HIDRAULICA E ELETRICA E RETIRADA DE ENTULHOS PARTE INTERNA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 21/10/2015 | 1700.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0004067 | 21/10/2015 | 37000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE WAY COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, ANO/MOD - 2015/2016, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 21/10/2015 | 350.00 | 21905303000123 | LUIZ MIGUEL PORTO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÕES GRAFICAS DESTINADAS AO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 21/10/2015 | 1751.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE FRANCA 14171160415 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOLAS, GRAMPOS PINO E BUCHA, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004071 | 21/10/2015 | 1200.00 | 00005232455486 | MARIA ELIZABETH XAVIER | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto a Secretaria de Educação do município, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004072 | 21/10/2015 | 1800.00 | 00064004686415 | Edson Correa de Araujo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 21/10/2015 | 987.50 | 14000892000135 | SIMIDIA PRODUÇÕES & EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO E ENVIO DE MATÉRIA PARA OS PORTAIS DA REGIÃO, DIVULGAÇÃO EM 2 (DOIS) ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DE DOMÍNIO PRÓPRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 21/10/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 22/10/2015 | 250.43 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "BLAZER DLX" a serviço da Secretaria de Administração do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004073 | 22/10/2015 | 1850.00 | 00001979323470 | Celia Maria Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 22/10/2015 | 1650.00 | 13942051000184 | NAYARA NADJA FREITAS MEDEIROS WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASTAS TRANSVERSAIS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 22/10/2015 | 391.66 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "ÔNIBUS VOLARE V8L" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 22/10/2015 | 391.66 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "ÔNIBUS VOLARE 15.190EOD E HD ORE" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 22/10/2015 | 391.66 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "ÔNIBUS VOLARE 15.190EOD E HD ORE" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004074 | 22/10/2015 | 6022.90 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 22/10/2015 | 250.43 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento do veiculo "ZAFIRA" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 23/10/2015 | 396.00 | 00045290318453 | José Washington Gonçalves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 02,03,06,07,08,09,10,12,13,14 E 15/07/2015, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 23/10/2015 | 36.00 | 00004577402483 | Olavo Alves do Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 23/10/2015 PARA PEGAR VEÍCULO AMBULÂNICA - SAMU, NA REVISÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 23/10/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 23/10/2015 | 230.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 23/10/2015 | 1000.00 | 00005555122403 | Erivaldo dos Santos Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTROR DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2015/2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 23/10/2015 | 1000.00 | 00005620776425 | JOELMA RIBEIRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRORA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2015/2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 23/10/2015 | 266.40 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR "PNAT", RELATIVO A 6ª/9ª DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 23/10/2015 | 103.55 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 7.727-5. CONFORME DESCRIMINADO NO DAF EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 26/10/2015 | 659.82 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN PLACA NQD 6932" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 26/10/2015 | 593.30 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN PLACA OGG 5196" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 26/10/2015 | 370.00 | 08816035000105 | aluisio silva s/a indústria e comércio | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REVISÃO DE VEÍCULO "SPIN PLACA QFV 9860" DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NOTA FISCAL EMANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 27/10/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 27/10/2015 | 2000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004088 | 27/10/2015 | 3345.80 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004089 | 27/10/2015 | 981.54 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004286 | 27/10/2015 | 4111.70 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 27/10/2015 | 300.00 | 00006122087459 | MARIA GORETE BARROS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇAO DA RAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 27/10/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004287 | 27/10/2015 | 2104.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004288 | 27/10/2015 | 5096.60 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 27/10/2015 | 1800.00 | 00002732862428 | Jose Luiz de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE ESTARADAS DOS SÍTIOS JURUBEBA, JUÁ, PAULA E SITIO PICOS ATÉ O SITIO BONITO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052015 | 0004087 | 28/10/2015 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032015 | 0004283 | 28/10/2015 | 10086.00 | 21803605000190 | GADELHA PRO-SAUDE S/S LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DE ORTODONTIA, ORTOPEDIA E IMPLANTODONTIA FACIAL, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 718/SAS-MINISTÉRIO DA SÁUDE, MONTAGENS DE APARELHOS SUP. E INF., INSTALAÇÃO E MANUTENÇAO DE APARELHOS, DESTINADOS AO PROGRAMA "CEO - CENTRO DE ESPECIELIDADES ODONTOLÓGICAS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032015 | 0004284 | 28/10/2015 | 1292.00 | 21803605000190 | GADELHA PRO-SAUDE S/S LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DE ORTODONTIA, ORTOPEDIA E IMPLANTODONTIA FACIAL, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 718/SAS-MINISTÉRIO DA SÁUDE, MANUTENÇAO DE APARELHOS, DESTINADOS AO PROGRAMA "CEO - CENTRO DE ESPECIELIDADES ODONTOLÓGICAS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004295 | 28/10/2015 | 8900.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMRBO/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Aquisição de Veículos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0004141 | 28/10/2015 | 127000.00 | 35715234000442 | FIORI VEICULO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DUCATO MINIBUS TA, CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS, TIPO MICROONIBUS, MARCA FIAT, FAB/MOD: 2015/2016, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0004085 | 28/10/2015 | 1800.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, REALIZADO EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/10/2015 | 15.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/10/2015 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004092 | 29/10/2015 | 532.88 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados ao "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documentos anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/10/2015 | 1060.00 | 00004412104494 | SUENIA DE SOUSA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062015 | 0004140 | 29/10/2015 | 330.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE TONERS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/10/2015 | 9570.57 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/10/2015 | 183740.98 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/10/2015 | 24607.32 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES PRÉ - ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/10/2015 | 3555.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/10/2015 | 80631.21 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/10/2015 | 7021.67 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS "AUXILIARES - CRECHE", DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/10/2015 | 1182.83 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS "AUXILIARES - CRECHE", DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/10/2015 | 6650.91 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/10/2015 | 8668.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/10/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/10/2015 | 15707.47 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/10/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/10/2015 | 4228.93 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/10/2015 | 3842.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/10/2015 | 14164.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, GESTORAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/10/2015 | 1182.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO "AUXILIARES - CRECHE", DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/10/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/10/2015 | 150.00 | 00049767585400 | Marcio Alexandre Marinho de Moura | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS (TV) DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/10/2015 | 96.00 | 00000016147464 | FABIO MOTA SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE EM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 08 E 09/10/2015, PARA ACOMPANHAR A REVISÃO PREVENTIVA DOS VÉICULOS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/10/2015 | 19489.94 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/10/2015 | 6551.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/10/2015 | 3756.13 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/10/2015 | 7285.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/10/2015 | 2887.13 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/10/2015 | 89.70 | 05506560000136 | Banco Santander | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13000744-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/10/2015 | 1485.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/10/2015 | 4.36 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO DA C/C DE N° 9.248-7. CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/10/2015 | 1.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 283.143-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/10/2015 | 0.23 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO NO DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/10/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/10/2015 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/10/2015 | 3152.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/10/2015 | 1694.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/10/2015 | 4187.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/10/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/10/2015 | 6109.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/10/2015 | 800.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - HELENO LIMA VALÉRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAÍBA E WWW.HELENOLIMA.COM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/10/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/10/2015 | 23032.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/10/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/10/2015 | 7587.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/10/2015 | 1576.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/10/2015 | 9508.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/10/2015 | 233.22 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 000.2.431-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/10/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/10/2015 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/10/2015 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/10/2015 | 1756.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/10/2015 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/10/2015 | 2838.36 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores Contratados do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2015, conforme documentos anexos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/10/2015 | 2032.47 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/10/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/10/2015 | 1700.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004113 | 30/10/2015 | 8900.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/10/2015 | 5277.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/10/2015 | 32739.42 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/10/2015 | 46139.59 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/10/2015 | 4123.15 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/10/2015 | 14819.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/10/2015 | 1185.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/10/2015 | 11384.27 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/10/2015 | 14626.64 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/10/2015 | 6304.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/10/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONSTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/10/2015 | 13227.67 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/10/2015 | 44178.09 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONSTRATADOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/10/2015 | 2921.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/10/2015 | 17600.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/10/2015 | 6722.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/10/2015 | 5020.47 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/10/2015 | 1790.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEÍCULO "CAMINHÃO CAÇAMBA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/10/2015 | 7179.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/10/2015 | 2718.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/10/2015 | 1576.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/10/2015 | 1782.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/10/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/10/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOR CONTARTADO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/10/2015 | 6619.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/10/2015 | 34147.64 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/10/2015 | 16437.49 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/10/2015 | 11372.74 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/10/2015 | 6419.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/10/2015 | 18720.41 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/10/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/10/2015 | 1500.00 | 00006695182124 | CARLOS ALBERTO MORALLES SALAS | ESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/10/2015 | 1500.00 | 00006536407148 | MIRIAN CARIDAD PELLON RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/10/2015 | 1500.00 | 00006722579123 | VIVIAN LICET PEREZ DORTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/10/2015 | 9420.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/10/2015 | 6109.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/10/2015 | 100.00 | 00046771654400 | EVANILDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/10/2015 | 75.00 | 00004835861450 | LUCIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/10/2015 | 120.00 | 00002627674498 | ANTONIO DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/10/2015 | 97.00 | 00034342826453 | OLIVAL ARAÚJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/10/2015 | 200.00 | 00003606291485 | INACIO PEDRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/10/2015 | 70.00 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/10/2015 | 120.00 | 00004436366480 | MARTIM VALENTIM FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO CARDÍACO PARA SUA FILHA MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/10/2015 | 200.00 | 00008085910454 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, APÓS INTERNAMENTO DE P.O DE ABCESSO CEREBRAL, E NECESSITA DE NUTRIÇÃO ADEQUADO A IDADE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/10/2015 | 300.00 | 00006650203416 | JOSE ROGERIO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/10/2015 | 226.20 | 00003558451481 | MARIA SALETE DOS SANTOS FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PLEITIAR O FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO Nº 0000227-29.2014.815.0091, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/10/2015 | 334.00 | 00005391022452 | Sebastiao Antonio de Araujo Junior e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER FAVORÁVEL DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - PROCESSO Nº009.2012.001.224-1, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/10/2015 | 100.00 | 00066752663491 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/10/2015 | 184.00 | 00008405273492 | LEONEIDE RODRIGUES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, QUE OBTEVE DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE E NECESSITA DE DIETA ESPECÍFICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/10/2015 | 424.10 | 00004329598400 | GERLANE GUEDES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, PORTADOR DE HIDROCEFALIA, E NO MOMENTO ALIMENTANDO-SE ATRAVÉS DE SONDA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/10/2015 | 340.00 | 00007000458488 | IVONETE SILVÉRIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, QUE OBTEVE DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE E NECESSITA DE DIETA ESPECÍFICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/10/2015 | 60.00 | 00067496130478 | MARIA OLINDA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/10/2015 | 220.00 | 00097992887468 | RAIMUNDO PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/10/2015 | 200.00 | 00016137841472 | MANOEL OTAVIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME PARECER FAVORÁVEL DO MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR - PROCESSO Nº0000948-78.2014.815.0091, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/10/2015 | 154.00 | 00099213818491 | SELMA FARIAS DINIZ MACIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/10/2015 | 150.00 | 00007106346411 | JOSELIA MARIA AMARO GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 02/11/2015 | 3265.40 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA DAS "UBS's" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 03/11/2015 | 11766.67 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 03/11/2015 | 2153.87 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONSTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 03/11/2015 | 7000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 03/11/2015 | 1500.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 03/11/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 03/11/2015 | 2838.36 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores Contratados do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2015, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 03/11/2015 | 336.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 03/11/2015 | 39.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 03/11/2015 | 3940.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 03/11/2015 | 7548.27 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 03/11/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 03/11/2015 | 18465.47 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 04/11/2015 | 700.00 | 22772647000174 | ALEXSANDRO PATRICIO SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE 03 MOLAS TRASEIRAS, SUBSTITUIÇÃO DE 04 PARAFUSOS DE CENTRO E MÃO-DE-OBRA, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 04/11/2015 | 400.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 04/11/2015 | 112.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL no dia 20/10/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 04/11/2015 | 36.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIAS DESTINADAS A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,ATÉ A 23ª CSM - CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 04 DE NOVEMBRO, PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA SECRETARIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR., A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012015 | 0004301 | 04/11/2015 | 1900.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA DE LIMA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM SAÚDE NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142015 | 0004305 | 04/11/2015 | 1115.00 | 00009044294407 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM EQUPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO "PROGRAMA DAS "UBS's" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A 4ª/7 PARCELAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 04/11/2015 | 1320.00 | 00001392787459 | MARCOS ALEXANDRE CASIMIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÂMBITO DO PROJETO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM PARCERIA COM A EMPRESA COLGATE, DESTINADO PARA CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS E EQUIPES DA SAÚDE BUCAL DA ATENÇAO BÁSICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 04/11/2015 | 810.00 | 00067497888404 | ANA CELIA BONIFACIO DE FARIAS MARTINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 05/11/2015 | 1596.00 | 00011096575442 | ALLEF CONNERY FERREIRA CÂMARA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA QUITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E GOVERNO FEDERAL/ MINISTÉRIO DA SAÚDE - SISMOB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 05/11/2015 | 250.00 | 00003921625475 | Flávia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 05/11/2015 | 120.00 | 00003213049425 | VANDA BEZERRA VILAR DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132015 | 0004310 | 05/11/2015 | 1900.00 | 00079786065468 | PAULO HUMBERTO VICENTE DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0004349 | 05/11/2015 | 850.00 | 00001969459417 | Ivanilda Valentim da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA ALIMENTAÇÃO E PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD, REFERENTE A 6ª/8ª PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004350 | 05/11/2015 | 850.00 | 00011831031400 | ARTUR FIDEL FERNANDES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 6ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004351 | 05/11/2015 | 850.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 6ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004354 | 05/11/2015 | 850.00 | 00011609809424 | MAYARA RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS, DESTINADO AO "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 6ª/9PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004355 | 05/11/2015 | 850.00 | 00007791433451 | JOSELITO NUNES DA LIMA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 6ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0004356 | 05/11/2015 | 850.00 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADOR PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE TECNICAS ESPORTIVAS PARA ATENDER AS DEMANADAS NO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 6ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004357 | 05/11/2015 | 850.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 6ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 05/11/2015 | 720.00 | 00011272247864 | Antonio Alfredo Garcia | Referente a serviços prestados com apresentação artística musical, durante a realização das ações e eventos junto ao programa Cras, a serviço da Sec. de Bem Estar Social. Conforme documentos em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042015 | 0004307 | 05/11/2015 | 1900.00 | 00014780321468 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 05/11/2015 | 718.19 | 00097904406420 | ALEXANDRE AYRES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004315 | 06/11/2015 | 6605.62 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS "ESCOLAS MUNICIPAIS" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 06/11/2015 | 770.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM RECAPAGEM DE PNEUS, DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS /15.190 EOD E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062015 | 0004327 | 06/11/2015 | 660.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062015 | 0004325 | 06/11/2015 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8085, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062015 | 0004330 | 06/11/2015 | 255.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇAO EM IMPRESSORAS HP E RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062015 | 0004326 | 06/11/2015 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8157DN, E CÓPIAS EXCEDENTES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062015 | 0004329 | 06/11/2015 | 310.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004316 | 06/11/2015 | 1537.75 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AO PROGRAMA "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004317 | 06/11/2015 | 2172.25 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AO PROGRAMA "CRAS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004314 | 06/11/2015 | 778.65 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 06/11/2015 | 951.36 | 00025034510472 | Odete Maria de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, NO ANO DE 2014, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 06/11/2015 | 3125.24 | 00025034510472 | Odete Maria de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA "INFLUENZA", REALIZADA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, NO ANO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 06/11/2015 | 764.40 | 00025034510472 | Odete Maria de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA "HPV", REALIZADA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, NO ANO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004322 | 06/11/2015 | 2220.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "DOBLÔ." A SERVIÇO DO PROGRAMA DAS UBS's DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062015 | 0004323 | 06/11/2015 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, DESTINADA AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062015 | 0004324 | 06/11/2015 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8480, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DESTINADA AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 06/11/2015 | 900.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062015 | 0004328 | 06/11/2015 | 165.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE TONERS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 09/11/2015 | 466.48 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao primeiro emplacamento do veiculo "DUCATO/MINIBUS" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004335 | 09/11/2015 | 20068.81 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004337 | 09/11/2015 | 1018.94 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (TIPO CARNE) PARA ATENDER AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004338 | 09/11/2015 | 964.55 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004339 | 09/11/2015 | 1613.08 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (TIPO CARNE) PARA ATENDER AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 09/11/2015 | 431.18 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao primiero emplacamento do veículo "FIAT/PALIO" do Programa de "BOLSA FAMÍLIA - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004336 | 09/11/2015 | 1890.92 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (TIPO CARNES) PARA ATENDER AO PROGRAMA "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 09/11/2015 | 10.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO DA C/C DE N° 11.068-X. CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 09/11/2015 | 1550.00 | 04786669000101 | Radio Taperoa FM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DOS ATOS, AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122015 | 0004340 | 10/11/2015 | 5800.00 | 00003518855441 | MARCOS DANTAS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, ACOMPANHAMENTO EM QUALQUER ATO JUDICIAL JUNTOÀ PRIMEIRA INSTÂNCIA ESTADUAL E FEDERAL, CONSULTORIA JURÍDICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS E NA ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DE ASSESSORAMENTO JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/11/2015 | 800.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/11/2015 | 87.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Setor Administrativo da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/11/2015 | 201.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Setor Financeiro da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 10/11/2015 | 22402.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 10/11/2015 | 1.01 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO NO DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/11/2015 | 31.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 10/11/2015 | 1576.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 10/11/2015 | 1468.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/11/2015 | 4333.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0004342 | 10/11/2015 | 8500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 10/11/2015 | 6112.20 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO DE 2015 (DIVERSOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 10/11/2015 | 12283.90 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO DE 2015 (DIVERSOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/11/2015 | 9368.34 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 13/01/2015 - Nº DO ACORDO 00038/2015, RELATIVO A "PARCELA 009", CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/11/2015 | 8564.09 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 30/11/2011, NÚMERO DE ACORDO 00113/2011, PARCELA 47/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 10/11/2015 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Finanças do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/11/2015 | 9763.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 10/11/2015 | 5506.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 10/11/2015 | 1290.48 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 10/11/2015 | 4650.75 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RFB-PREV-OB DEV), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 10/11/2015 | 17599.17 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DIVERSOS, DO MÊS DE OUTUBRO, DEBITADO NO FPM. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/11/2015 | 333.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/11/2015 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 10/11/2015 | 667.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Recepção do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 10/11/2015 | 3940.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/11/2015 | 1694.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004352 | 10/11/2015 | 1250.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004353 | 10/11/2015 | 1250.00 | 00002645531440 | Severino Correia Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 10/11/2015 | 33000.01 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2015. (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/11/2015 | 15459.20 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO IPMT , PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2015. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 10/11/2015 | 7645.44 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO IPMT , PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO DE 2015. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/11/2015 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/11/2015 | 15477.66 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, GESTORAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/11/2015 | 9570.57 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/11/2015 | 173841.83 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 10/11/2015 | 777.48 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 10/11/2015 | 6492.42 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 60% RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 10/11/2015 | 3008.94 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 40% RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/11/2015 | 78766.76 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 10/11/2015 | 23026.52 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES PRÉ - ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 10/11/2015 | 8709.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS "AUXILIARES - CRECHE", DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/11/2015 | 5128.57 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/11/2015 | 144.00 | 00000016147464 | FABIO MOTA SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE EM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 14, 16 E 21/10/2015, PARA ACOMPANHAR A REVISÃO PREVENTIVA DOS VÉICULOS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/11/2015 | 720.00 | 00006197869497 | FRANCINALDO CAMILO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE, COM FINALIDADE DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E NOTIFICAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/11/2015 | 17932.77 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004347 | 10/11/2015 | 950.00 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO COMO FACILITADORA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA ATENDER AS DEMANADAS NO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARACRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 6ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004348 | 10/11/2015 | 850.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 6ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/11/2015 | 134.33 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "BOLSA FAMÍLIA - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/11/2015 | 144.63 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CRAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/11/2015 | 174.87 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 10/11/2015 | 600.00 | 00004176445408 | JOSE AUDO FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO PELO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 10/11/2015 | 200.00 | 00004176445408 | JOSE AUDO FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO PELO PROGRAMA "CRAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 10/11/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.591-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/11/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.593-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/11/2015 | 891.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/11/2015 | 891.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 10/11/2015 | 1756.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 10/11/2015 | 1679.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 10/11/2015 | 30573.46 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 10/11/2015 | 4787.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 10/11/2015 | 29096.51 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 10/11/2015 | 6192.45 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 10/11/2015 | 3163.96 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 10/11/2015 | 7247.25 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 10/11/2015 | 1011.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 10/11/2015 | 5351.37 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 10/11/2015 | 5673.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/11/2015 | 8121.31 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 10/11/2015 | 3110.07 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 10/11/2015 | 1782.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 10/11/2015 | 4176.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0004343 | 10/11/2015 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "AMBULÂNCIA MASTER ROTAN" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0004344 | 10/11/2015 | 448.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "FIAT UNO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0004345 | 10/11/2015 | 799.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "AMBULÂNCIA MASTER ROTAN" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0004346 | 10/11/2015 | 10.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "AMBULÂNCIA MASTER ROTAN" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 10/11/2015 | 2657.42 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO DE 2015. (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 10/11/2015 | 3119.73 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO DE 2015. (PAB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 10/11/2015 | 883.86 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO DE 2015. (M.A.C. = CEO - CAPS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 10/11/2015 | 909.14 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO DE 2015. (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/11/2015 | 5339.17 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO DE 2015. (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 10/11/2015 | 6259.27 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO DE 2015. (PAB = PSF+NASF+ACS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 10/11/2015 | 1781.89 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO DE 2015. (CEO - CAPS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 10/11/2015 | 1796.34 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO DE 2015. (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/11/2015 | 93.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/11/2015 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CEO" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/11/2015 | 307.99 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/11/2015 | 500.00 | 00004176445408 | JOSE AUDO FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/11/2015 | 600.00 | 00006760236491 | JOSE ASSIS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM URGÊNCIA PARA TRATAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/11/2015 | 480.00 | 00000995767408 | JOSE BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPRESSORES DAS UBS's A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 10/11/2015 | 33278.77 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 10/11/2015 | 735.13 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 10/11/2015 | 330.23 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 10/11/2015 | 210.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOR EFETIVO DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 10/11/2015 | 6415.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/11/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 10/11/2015 | 16733.64 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO PAB, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 10/11/2015 | 4853.05 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 10/11/2015 | 4852.98 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/11/2015 | 116.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o "Conselho Tutelar" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 10/11/2015 | 600.00 | 00001859732488 | MARIA GERTRUDES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/11/2015 | 7820.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 11/11/2015 | 24.00 | 00060133732487 | Evandro Câmara Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DÍARIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIA PARA CIDADE DE SUME - PB, A FIM DE CUMPRIR VISITA DOMICILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEOXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0004409 | 11/11/2015 | 550.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004412 | 11/11/2015 | 2528.10 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FRAMÁCIA BÁSICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004413 | 11/11/2015 | 1200.20 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 11/11/2015 | 1205.00 | 02240730000195 | Lucianne Moraes de Barros - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 500 IMPRESSOS PERSONALIZADOS (FOLDERS PARA NOVEMBRO AZUL E 1000 IMPRESSOS PERSONALIZADOS SENDO 500 CARTÃO VACINAÇÃO ADULTO E 500 CARTÃO VACINAÇÃO ANIMAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 11/11/2015 | 144.00 | 00072524766772 | JOÃO BOSCO DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0004395 | 11/11/2015 | 1100.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0004396 | 11/11/2015 | 220.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0004397 | 11/11/2015 | 46.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0004398 | 11/11/2015 | 220.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0004399 | 11/11/2015 | 46.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0004400 | 11/11/2015 | 275.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0004401 | 11/11/2015 | 330.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0004418 | 11/11/2015 | 220.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004439 | 11/11/2015 | 1779.90 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004440 | 11/11/2015 | 4989.85 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMÁCIA BÁSICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0004402 | 11/11/2015 | 220.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0004403 | 11/11/2015 | 46.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA (GLP 13KG) DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0004404 | 11/11/2015 | 1375.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0004405 | 11/11/2015 | 184.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG) DESTINADOS AO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0004406 | 11/11/2015 | 92.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG) DESTINADOS AO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0004407 | 11/11/2015 | 192.50 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0004408 | 11/11/2015 | 467.50 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 11/11/2015 | 24.00 | 00049595237434 | EDNA SUELY MIRANDA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SUMÉ-PB PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAL DA ÁREA A FAMÍLIA NECESSITADA, A SERVIÇO DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082015 | 0004421 | 11/11/2015 | 3250.00 | 00087658607487 | Marcelo Ramos de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 6ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004422 | 11/11/2015 | 960.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 20 hs, das ações realizadas pelo Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004423 | 11/11/2015 | 1440.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 40 hs, das ações realizadas pelo "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" da Secretaria de Bem Estar Social do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004424 | 11/11/2015 | 1440.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 30 hs, das ações realizadas pelo Programa "BOLSA FAMÍLIA - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 11/11/2015 | 500.00 | 09084385000510 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA JOCÉLINO VILAR, S/Nº, DENOMINADO "SALÃO PAROQUIAL" DESTINADO PARA AÇÕES DO NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNXIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 11/11/2015 | 4728.00 | 00090402081404 | MARTINHO MOTTA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CREAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 11/11/2015 | 6000.00 | 00097812633420 | Euzir Galdino Gonçalves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 11/11/2015 | 4090.54 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0004414 | 11/11/2015 | 1656.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0004415 | 11/11/2015 | 385.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0004416 | 11/11/2015 | 1375.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0004417 | 11/11/2015 | 660.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A "CRECHE MUNICIPAL" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0004410 | 11/11/2015 | 550.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0004411 | 11/11/2015 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 11/11/2015 | 808.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADA AO PROGRAMA DAS "UBD", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 11/11/2015 | 700.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADA AO PROGRAMA DAS "UBD", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 12/11/2015 | 16.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a "IPMT" do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 12/11/2015 | 209.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a "GARAGEM MUNICIPAL" da frota de veículos do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 12/11/2015 | 100.00 | 11083385000114 | R REZENDE SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 12/11/2015 | 20.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a "ESCOLA DO SÍTIO JUÁ" da Secretaria de Educação do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 12/11/2015 | 1200.00 | 00008219587474 | SIDENE TRAJANO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE REPEASSE Nº 1.009.837-05 E 1.013.600-46, QUE TRATAM RESPECTIVAMENTE DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA DE EVENTOS E DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DOMUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMRBRO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 12/11/2015 | 97.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 12/11/2015 | 16.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 12/11/2015 | 222.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 12/11/2015 | 102.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 12/11/2015 | 26.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 12/11/2015 | 522.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa de "BOLSA FAMÍLIA - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 12/11/2015 | 41.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa de "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142015 | 0004445 | 12/11/2015 | 1115.00 | 00009044294407 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM EQUPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO "PROGRAMA DAS "UBS's" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A 5ª/7 PARCELAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142015 | 0004446 | 12/11/2015 | 1115.00 | 00009044294407 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM EQUPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO "PROGRAMA DAS "UBS's" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A 6ª/7 PARCELAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 12/11/2015 | 200.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 12/11/2015 | 1813.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FITA PARA GLICEMIA DESTINADO PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 12/11/2015 | 325.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 12/11/2015 | 100.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 12/11/2015 | 122.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "UBS I" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 12/11/2015 | 22.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "POLICLÍNICA" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 12/11/2015 | 83.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "CAPS" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 12/11/2015 | 1000.00 | 00001304514790 | Fernando Soares | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DOAÇÃO DE PRODUTOS DO GOVERNO DO ESTADO, REFENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 12/11/2015 | 259.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa de "DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS " da Secretaria de Bem Estar Social do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 16/11/2015 | 1251.96 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LT | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LEITE ESPECIAL) DESTINADOS PARA FILHO MENOR DE PESSOAS NECESSITADAS, A FIM DE GARANTIR O APORTE NUTRICIONAL ADEQUADO A IDADE E CONDIÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE NECESSITADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 16/11/2015 | 1700.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 17/11/2015 | 36.00 | 00060133732487 | Evandro Câmara Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DÍARIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR COM DESTINO A CIDADE DE CONDADO-PB NO DIA 17/11/2015, PARA CUMPRIR VISITA DOMICILIAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEOXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 17/11/2015 | 24.00 | 00060133732487 | Evandro Câmara Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DÍARIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO QUESTIONÁRIO CENSO SUAS NA CIDADE DE PATOS NO DIA 12/11/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEOXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 17/11/2015 | 24.00 | 00003421614407 | CREUZA PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DÍARIAS DESTINADAS A FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO QUESTIONÁRIO CENSO SUAS NA CIDADE DE PATOS NO DIA 12/11/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEOXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004483 | 17/11/2015 | 612.60 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃO, BOLO, BOLACHA) DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 17/11/2015 | 200.00 | 00011015315410 | Caio Cesar Costa Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 17/11/2015 | 200.00 | 00021854742434 | CLAUDIONOR VICENTE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 17/11/2015 | 200.00 | 00007511104428 | Felipe Stênio Firmino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 17/11/2015 | 200.00 | 00006524391446 | Francisco de Assis O.Andrade | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 17/11/2015 | 200.00 | 00002268667421 | IRAN SILVERIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 17/11/2015 | 200.00 | 00006025295492 | ANTONIO DE PADUA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 17/11/2015 | 200.00 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 17/11/2015 | 200.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERI DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 17/11/2015 | 200.00 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 17/11/2015 | 2381.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004471 | 17/11/2015 | 17560.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "CAMPINHÃO PIPA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 17/11/2015 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Bem Estar Social do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 17/11/2015 | 1350.00 | 00001493611739 | TEODOMIRO FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER MBUS L3H2, DESTINADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICÍPIO COM URGÊNCIAS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 17/11/2015 | 2382.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública das "UBS" junto a Secretaria de Saúde do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 17/11/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 17/11/2015 | 550.00 | 00006760236491 | JOSE ASSIS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM URGÊNCIA PARA TRATAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004469 | 17/11/2015 | 3656.30 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃO, BOLO E BOLACHAS) DESTINADOS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 17/11/2015 | 346.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 17/11/2015 | 4114.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública destinadas as Escolas junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 17/11/2015 | 961.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública destinada a "CRECHE MUNICIPAL" junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 17/11/2015 | 2709.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 17/11/2015 | 134.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 17/11/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 18/11/2015 | 932.73 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | Despesa que se empenha referente ao pagamento de precatórios conforme débito efetuado no FPM, extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 18/11/2015 | 105.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 7.727-5. CONFORME DESCRIMINADO NO DAF EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 18/11/2015 | 10.48 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 18/11/2015 | 430.00 | 00004243775435 | Ana Patricia da Silva Guimaraes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇAO DESTINADA A FUNCIONÁRIA QUE PARTICIPOU DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES E COORDENADORAS LOCAIS DO "PNAIC" QUE FOI REALIZADO EM CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DE 04 A06 DE NOVEMBRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 18/11/2015 | 795.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE FRANCA 14171160415 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOLAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "ÔNIBUS /15.190 EDO E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 18/11/2015 | 108.00 | 00004243775435 | Ana Patricia da Silva Guimaraes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES E COORDENADORAS LOCAIS DO "PNAIC" QUE SERA REALIZADO EM CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 18/11/2015 | 108.00 | 00003088028456 | MARIA GILMARA FERREIRA MARCIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES E COORDENADORAS LOCAIS DO "PNAIC" QUE SERA REALIZADO EM CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 18/11/2015 | 36.00 | 00007265749456 | ISLANIA VILAR OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE COORDENADORES E COORDENADORAS LOCAIS DO PNAIC, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004784 | 18/11/2015 | 1800.00 | 00064004686415 | Edson Correa de Araujo Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004785 | 18/11/2015 | 1200.00 | 00005232455486 | MARIA ELIZABETH XAVIER | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, junto a Secretaria de Educação do município, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004786 | 18/11/2015 | 1416.00 | 00004062042410 | VANDERLINO FRANCISCO DAS NEVES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 18/11/2015 | 233.01 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004485 | 18/11/2015 | 1490.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA "MASTER ROTAN" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004482 | 18/11/2015 | 759.00 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃO, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS PARA O "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 19/11/2015 | 90.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 19/11/2015 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 19/11/2015 | 550.00 | 00002277185426 | MARIA LUCINALVA AIRES DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 19/11/2015 | 272.00 | 00020755600487 | Geraldo Felipe Nery | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 19/11/2015 | 96.00 | 00000016147464 | FABIO MOTA SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE EM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 25 E 26/11/2015, PARA ACOMPANHAR A REVISÃO PREVENTIVA DOS VÉICULOS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 19/11/2015 | 3.12 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 20/11/2015 | 19.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/11/2015 | 0.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO NO DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/11/2015 | 887.58 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 20/11/2015 | 5686.20 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 20/11/2015 | 1428.94 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 20/11/2015 | 802.65 | 03659166002903 | IBAMA-Inst. Bras. do Meio Amb. e dos Rec. Naturais | VALOR REFERENTE A DESPESAS EM FACE DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO DE Nº. 3898476 (AI 689212/D) 60 PARCELAS, SENDO: 29/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 20/11/2015 | 802.65 | 03659166002903 | IBAMA-Inst. Bras. do Meio Amb. e dos Rec. Naturais | VALOR REFERENTE A DESPESAS EM FACE DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO DE Nº. 3898476 (AI 689212/D) 60 PARCELAS, SENDO: 30/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 20/11/2015 | 802.65 | 03659166002903 | IBAMA-Inst. Bras. do Meio Amb. e dos Rec. Naturais | VALOR REFERENTE A DESPESAS EM FACE DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO DE Nº. 3898476 (AI 689212/D) 60 PARCELAS, SENDO: 31/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 20/11/2015 | 802.65 | 03659166002903 | IBAMA-Inst. Bras. do Meio Amb. e dos Rec. Naturais | VALOR REFERENTE A DESPESAS EM FACE DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO DE Nº. 3898476 (AI 689212/D) 60 PARCELAS, SENDO: 32/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/11/2015 | 802.65 | 03659166002903 | IBAMA-Inst. Bras. do Meio Amb. e dos Rec. Naturais | VALOR REFERENTE A DESPESAS EM FACE DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO DE Nº. 3898476 (AI 689212/D) 60 PARCELAS, SENDO: 33/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 20/11/2015 | 802.65 | 03659166002903 | IBAMA-Inst. Bras. do Meio Amb. e dos Rec. Naturais | VALOR REFERENTE A DESPESAS EM FACE DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO DE Nº. 3898476 (AI 689212/D) 60 PARCELAS, SENDO: 34/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 20/11/2015 | 500.00 | 00066752248400 | Antonio Queiroz Filho e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SSERVIÇOS PRESTADOS NA QUEBRA DE PEDRAS ORNAMENTAIS PARA INSTALAÇÃO NAS PRAÇAS PÚBLICAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 20/11/2015 | 250.00 | 09217787000112 | ALUÍSIO CALÇADOS-MERCANTIL CALÇ.VEST.ART.ESP.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS DESTINADAS AOS ALUNOS PARA JOGOS ESCOLARES REALIZADOS PELAS ESCOLAS MUNCIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004777 | 20/11/2015 | 1640.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM RECAPAGEM DE PNEUS, DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS /15.190 EOD E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004778 | 20/11/2015 | 1220.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM RECAPAGEM DE PNEUS, DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS /CITY CLASS 70C17" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004779 | 20/11/2015 | 820.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM RECAPAGEM DE PNEUS, DESTINADO AO VEÍCULO "ÔNIBUS /15190.EOD E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 20/11/2015 | 31.11 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 9.451-X, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 20/11/2015 | 650.00 | 00002383988464 | JANAINA PEREIRA B. SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DESPESAS HOSPITALARES, DESTINADO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/11/2015 | 36.00 | 00060133732487 | Evandro Câmara Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DÍARIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 19/11/2015, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEOXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/11/2015 | 15.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.589-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0004496 | 20/11/2015 | 3500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DE VEÍCULO "TRATOR" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0004776 | 20/11/2015 | 2160.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS EM VEÍCULO "CAMINHÃO CAÇAMBA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 20/11/2015 | 3200.00 | 00002429263475 | JOSÉ MARCOS ALVES MELQUIADES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CASA MEMORIAL "ARIANO SUASSUNA", COM ALVENARIA NA RESTAURAÇÃO DE PAREDES E PISOS, RETELHAMENTO, REPARO NAS PORTAS E JANELAS, PARTE HIDRAULICA E ELETRICA ERETIRADA DE ENTULHOS PARTE INTERNA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 23/11/2015 | 36.00 | 00060133732487 | Evandro Câmara Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DÍARIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 23/11/2015, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO DE ALGUNS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CONSELHO TUTELAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEOXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 23/11/2015 | 100.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 23/11/2015 | 500.00 | 00002663043460 | Maria de Fatima Farias dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA LOCOMOÇAO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA AUXILIAR NOS CUIDADOS MÉDICO DEVIDO A ATENTADO (INCENDIADO 20%), COM SEU IRMAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 24/11/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.593-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 24/11/2015 | 800.00 | 12003072000171 | MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA E MEDALHAS DESTINADOS AO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MINICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0004782 | 24/11/2015 | 8000.00 | 14951886000163 | HISLEY ALVES TOMAZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DA BANDA FORROZÃO D'CYBEZ, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015, NA PRAÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 24/11/2015 | 34873.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 24/11/2015 | 1142.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL nos dias 05,07/08/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 24/11/2015 | 112.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL no dia 21/11/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 24/11/2015 | 14626.64 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 25/11/2015 | 24.00 | 00060133732487 | Evandro Câmara Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DÍARIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEOXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122015 | 0004780 | 25/11/2015 | 69700.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA PAL O PALCO DO EVENTO E PARA A TENDA ELETRONICA, EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, EQUIPE DE SEGURANÇA PARA O EVENTO, BANHEIROS QUIMICOS, TENDA EM ESTRUTURA METALICA, UM PALCO EM ESTRUTURA METALICA DE MEDIO PORTE, DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092015 | 0004781 | 25/11/2015 | 10000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DA BANDA FORRO DO DAM, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2015, NA PRAÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 25/11/2015 | 1000.00 | 13101723000129 | MERCIA DE FATIMA COSTA TORRES 02508031437 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BONES DESTINADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA SEREM DEISTRIBUÍDOS A VAQUEIROS DO MUNICIPIO PARA CAVALGADA EM COMEMORAÇÃO A FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 25/11/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 26/11/2015 | 50.00 | 00010278968473 | ANDREIA FELINTO DE SOUZA LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 26/11/2015 | 48.00 | 00003527881433 | Francisco Ronaldo Bezerra Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 26/11/2015 | 36.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 26/11/2015 | 250.00 | 00003339693404 | ANDREA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CAIXA AMPLIFICADA, UM APARELHO DE DVD E UM MICROSYSTEM, DESTINADO AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais (União e Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 26/11/2015 | 2.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA C/C 21.869-5 PTAPEROAFMASBPC. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 26/11/2015 | 48.00 | 00003946942440 | HORACIO SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/11/2015 | 3512.22 | 33530486000129 | Embratel | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado a diversos setores da Prefeitura Municipal de Taperoá, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 26/11/2015 | 81.34 | 33530486000129 | Embratel | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado a diversos setores da Prefeitura Municipal de Taperoá, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 26/11/2015 | 280.64 | 33530486000129 | Embratel | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado a diversos setores da Prefeitura Municipal de Taperoá, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 26/11/2015 | 12.72 | 33530486000129 | Embratel | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado a diversos setores da Prefeitura Municipal de Taperoá, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 26/11/2015 | 150.27 | 33530486000129 | Embratel | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado a diversos setores da Prefeitura Municipal de Taperoá, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 26/11/2015 | 5.21 | 33530486000129 | Embratel | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado a diversos setores da Prefeitura Municipal de Taperoá, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 26/11/2015 | 10.07 | 33530486000129 | Embratel | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado a diversos setores da Prefeitura Municipal de Taperoá, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 26/11/2015 | 128.95 | 33530486000129 | Embratel | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado a diversos setores da Prefeitura Municipal de Taperoá, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 26/11/2015 | 6.42 | 33530486000129 | Embratel | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado a diversos setores da Prefeitura Municipal de Taperoá, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/11/2015 | 7.43 | 33530486000129 | Embratel | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado a diversos setores da Prefeitura Municipal de Taperoá, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 26/11/2015 | 2.44 | 33530486000129 | Embratel | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado a diversos setores da Prefeitura Municipal de Taperoá, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 26/11/2015 | 7.29 | 33530486000129 | Embratel | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado a diversos setores da Prefeitura Municipal de Taperoá, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 26/11/2015 | 10.35 | 33530486000129 | Embratel | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado a diversos setores da Prefeitura Municipal de Taperoá, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 26/11/2015 | 9.50 | 33530486000129 | Embratel | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado a diversos setores da Prefeitura Municipal de Taperoá, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 26/11/2015 | 10.00 | 33530486000129 | Embratel | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado a diversos setores da Prefeitura Municipal de Taperoá, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 26/11/2015 | 182.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL no dia 25/11/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 26/11/2015 | 36.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 26/11/2015 | 155.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 26/11/2015 | 659.82 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ª (QUARTA) PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN PLACA NQD 6932" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 26/11/2015 | 593.30 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª (QUARTA) PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN PLACA OGG 5196" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004543 | 30/11/2015 | 8900.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/11/2015 | 1576.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/11/2015 | 30.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/11/2015 | 1455.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/11/2015 | 9508.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/11/2015 | 4.36 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO DA C/C DE N° 9.248-7. CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/11/2015 | 89.70 | 05506560000136 | Banco Santander | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13000744-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/11/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12.354-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/11/2015 | 4369.38 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/11/2015 | 2947.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/11/2015 | 1.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 283.143-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/11/2015 | 70.65 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/11/2015 | 2346.39 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2015 (DIVERSOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/11/2015 | 2266.58 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2015 (DIVERSOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/11/2015 | 2235.67 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2015 (DIVERSOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/11/2015 | 3159.29 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE JULHO DE 2015 (DIVERSOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/11/2015 | 3862.25 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2015 (DIVERSOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/11/2015 | 3899.35 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO DE 2015 (DIVERSOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/11/2015 | 3777.22 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO DE 2015 (DIVERSOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/11/2015 | 1014.52 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 13/01/2015 - Nº DO ACORDO 00038/2015, RELATIVO A "PARCELA 003", CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/11/2015 | 865.85 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 13/01/2015 - Nº DO ACORDO 00038/2015, RELATIVO A "PARCELA 004", CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/11/2015 | 702.47 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 13/01/2015 - Nº DO ACORDO 00038/2015, RELATIVO A "PARCELA 005", CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/11/2015 | 498.22 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 13/01/2015 - Nº DO ACORDO 00038/2015, RELATIVO A "PARCELA 007", CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/11/2015 | 390.31 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 16/01/2013- Nº DO ACORDO 00116/2013, PARCELA 28/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/11/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/11/2015 | 1576.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/11/2015 | 7587.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/11/2015 | 2315.00 | 04786669000101 | Radio Taperoa FM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DOS ATOS, AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/11/2015 | 23032.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/11/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/11/2015 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/11/2015 | 2101.32 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/11/2015 | 1694.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/11/2015 | 4187.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/11/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/11/2015 | 3512.58 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÕES DESTINADOS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, ONDE DESLOCOU-SE PARA AS CIDADES DE PATOS - PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0004557 | 30/11/2015 | 250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "HILUX" A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/11/2015 | 5583.67 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032015 | 0004545 | 30/11/2015 | 64970.77 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E PÚBLICOS, VARRIÇAO, CAPINAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/11/2015 | 5463.47 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/11/2015 | 6551.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/11/2015 | 7285.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/11/2015 | 19489.94 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/11/2015 | 8668.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/11/2015 | 157.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/11/2015 | 15602.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/11/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/11/2015 | 4171.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/11/2015 | 3842.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO3 DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/11/2015 | 12325.64 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, GESTORAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/11/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO "AUXILIARES - CRECHE", DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/11/2015 | 9570.57 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/11/2015 | 182157.04 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/11/2015 | 23544.92 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES PRÉ - ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/11/2015 | 3555.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/11/2015 | 8637.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS "AUXILIARES - CRECHE", DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/11/2015 | 6650.91 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/11/2015 | 45960.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/11/2015 | 35024.58 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/11/2015 | 312.64 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR "PNAT", RELATIVO A 7ª/9ª DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/11/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0004554 | 30/11/2015 | 310.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO " ÔNIBUS /COMIL BELLO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004425 | 30/11/2015 | 1915.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PITOMBEIRA, JUÁ AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PICOS, PERCURSO DE 38,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 7ª/9ª PARCRELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/11/2015 | 1300.00 | 00006704377433 | Ariano Farias dos Santos | ESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 06 ALUNOS DA COMUNIDADE DO SÍTIO CARNAUBINHA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, PERCUSO DE 11,5 KM DIÁRIO, RELATIVO A 7ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004427 | 30/11/2015 | 1970.00 | 00003270623470 | David Alves de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS E QUIXABA À TAPEROÁ, PERCUSO DE 30,0 KM DIÁRIO, REFERENTE A 7ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004428 | 30/11/2015 | 1130.00 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS VÁRZEA DO MEIO AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SÍTIO COVÃO, PERCUSO DE 10,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 7ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004429 | 30/11/2015 | 2100.00 | 00031316913449 | Francisco de Assis Rodrigues Sobrinho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 11 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS MATINHA, BONITO, SANTA MARIA E LAGOA QUEIMADA, TURNO NOITE, PERCUSO DE 40,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 7ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004430 | 30/11/2015 | 4465.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA, VÁRZEA DE DENTRO E JARDIM, PERCUSO DE 58,5 KM DIÁRIO, RELATIVO A 7ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0004431 | 30/11/2015 | 4600.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 35 ALUNOS, TURNO TARDE, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, OLHO D'ÁGUA, COLÔNIA, ALMAS E VÁRZEA DO MEIO, PERCUSO DE 62,5 KM DIÁRIO, RELATIVO A 7ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0004432 | 30/11/2015 | 1475.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, TURNO MANHÃ, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, E COLÔNIA AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA, PERCUSO DE 22,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 7ª/9 PARCELAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004433 | 30/11/2015 | 2415.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETE FARIAS GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DA COMUNIDADE ALMAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA E CAIXA D'ÁGUA, PERCUSO DE 22,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 7ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004434 | 30/11/2015 | 3795.00 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 44 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIROS, JATOBÁ DA SERRA, PERCUSO DE 49,4 KM DIÁRIO, RELATIVO A 7ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004435 | 30/11/2015 | 3795.00 | 00035087528449 | Manoel Tito Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 22 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CARNAUBINHA, SERROTE REDONDO E PEDRAD'ÁGUA, PERCUSO DE 51,2 KM DIÁRIO, 7ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004436 | 30/11/2015 | 2106.00 | 00031318045487 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 10 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DO SÍTIO SACO DA SERRA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, PERCUSO DE 26,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 7ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004437 | 30/11/2015 | 2668.00 | 00002492360440 | Suetônio Rodrigues de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 45 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DO JATOBÁ DA SERRA E PANATI A TAPEROÁ, PERCUSO DE 29,1 KM DIÁRIO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DA 7ª/9 PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/11/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 15.019-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/11/2015 | 0.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.592-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/11/2015 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/11/2015 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/11/2015 | 1756.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/11/2015 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/11/2015 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/11/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/11/2015 | 1700.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/11/2015 | 2838.36 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores Contratados do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2015, conforme documentos anexos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0004531 | 30/11/2015 | 850.00 | 00001969459417 | Ivanilda Valentim da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA ALIMENTAÇÃO E PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD, REFERENTE A 7ª/8ª PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004532 | 30/11/2015 | 850.00 | 00011831031400 | ARTUR FIDEL FERNANDES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 7ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004533 | 30/11/2015 | 850.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 7ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004534 | 30/11/2015 | 850.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 7ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004535 | 30/11/2015 | 850.00 | 00011609809424 | MAYARA RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS, DESTINADO AO "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 7ª/9PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004536 | 30/11/2015 | 850.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 7ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004537 | 30/11/2015 | 850.00 | 00007791433451 | JOSELITO NUNES DA LIMA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 7ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0004538 | 30/11/2015 | 850.00 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADOR PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE TECNICAS ESPORTIVAS PARA ATENDER AS DEMANADAS NO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 7ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004539 | 30/11/2015 | 950.00 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO COMO FACILITADORA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA ATENDER AS DEMANADAS NO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARACRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 7ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/11/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/11/2015 | 5277.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/11/2015 | 31917.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/11/2015 | 11372.74 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/11/2015 | 17608.17 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/11/2015 | 4123.15 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/11/2015 | 13908.38 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/11/2015 | 1185.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/11/2015 | 13839.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/11/2015 | 50969.03 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONSTRATADOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/11/2015 | 2921.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/11/2015 | 17600.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/11/2015 | 14591.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/11/2015 | 6916.53 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/11/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONSTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/11/2015 | 7041.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/11/2015 | 1782.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/11/2015 | 2718.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/11/2015 | 1576.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/11/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOR CONTARTADO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/11/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/11/2015 | 6619.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/11/2015 | 1090.00 | 00077546610478 | JOSÉ ELEOTÉRIO DA SILVA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO, DESTINADO PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DO ESTADO DA PARAÍBA, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/11/2015 | 5073.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/11/2015 | 6722.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/11/2015 | 100.00 | 00051891310410 | EDITE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS ESPECÍFICA, DEVIDO ATUALMENTE ENCONTRANDO-SE NUM ESTADO DELICADO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/11/2015 | 2700.00 | 00016030281453 | SERGIO NUNES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/11/2015 | 6109.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/11/2015 | 9420.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/11/2015 | 840.00 | 00001422997405 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/11/2015 | 648.00 | 00045290318453 | José Washington Gonçalves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 02,03,04,06,07,10,11,12,13,14,16,17,18,20,22,24,28 E 30/08/2015, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/11/2015 | 438.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS SOLICITADAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 05,10,14 E 19/08/2015, PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 03,06,07,11,13,20,27 E 31/08/2015, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/11/2015 | 468.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 04,07,13,20 E 21/08/2015, CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 03,15E E 18/08/2015 E RECIFE NOS DIAS 10, E 26/08/2015, E NATAL/RN NO DIA 24/08/2015,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/11/2015 | 468.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 03,05,07,10,12,14,17,19,20,21,24,26,28 E 31/08/2015, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/11/2015 | 720.00 | 00099210037472 | Manoel de Farias Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 03,04,06,07,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28 E 31/08/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/11/2015 | 468.00 | 00064522261420 | Jose Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 07, 09, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 25, 28 E 30/09/2015 , PARA PATOS-PBNO DIA 13/09/2015 E PARA JOÃO PESSOA NO DIA 12/09/2015, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/11/2015 | 420.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 01,04,09 E 30/09/2015, CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 16/09/2015 E RECIFE NOS DIAS 02,14 E 24/09/2015, E NATAL/RN NO DIA 17/09/2015,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/11/2015 | 432.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 02,04,07,09,11,14,18,21,23,25,28 E 30/09/2015, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/11/2015 | 756.00 | 00099210037472 | Manoel de Farias Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 01,02,03,04,08,09,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29 E 30/09/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/11/2015 | 1850.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES DESTINADAS A PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/11/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/11/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/11/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INST NAC METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE "GRU" REFERENTE A LICENÇA, PARA AUTORIZAÇÃO JUNTO AO INMETRO PARA TRAFEGAR, DE VEÍCULO "DUCATO MINIBUS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/11/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INST NAC METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE "GRU" REFERENTE A LICENÇA, PARA AUTORIZAÇÃO JUNTO AO INMETRO PARA TRAFEGAR, DE VEÍCULO "DUCATO MINIBUS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0004555 | 30/11/2015 | 280.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "SIENA" DO PROGRAMA "PSE" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0004556 | 30/11/2015 | 18.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA "DO PROGRAMA SAMU" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0004558 | 30/11/2015 | 200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA "DO PROGRAMA SAMU" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/11/2015 | 4843.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/11/2015 | 20296.41 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/11/2015 | 34750.74 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/11/2015 | 44814.67 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/11/2015 | 11696.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/11/2015 | 820.00 | 00002364319439 | ADRIANO AURELIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM URGÊNCIA PARA TRATAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/11/2015 | 382.58 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO DA SEC DE SAÚDE PLACA OFM 8459.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 01/12/2015 | 82.68 | 08995631004006 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEN DRIVE SAN DISK 32 GB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/12/2015 | 1500.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASO. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MAMA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 01/12/2015 | 1200.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 01/12/2015 | 1596.00 | 00011096575442 | ALLEF CONNERY FERREIRA CÂMARA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA QUITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E GOVERNO FEDERAL/ MINISTÉRIO DA SAÚDE - SISMOB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 01/12/2015 | 500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 01/12/2015 | 15.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 01/12/2015 | 435.60 | 00010528376462 | THAÍSA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUAS FILHAS MENORES TRIGÊMEAS E QUE NECESSITA DE DIETA ESPECÍFICA PARA NUTRIÇÃO DIÁRIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 01/12/2015 | 70.00 | 00005854388707 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS PARA EXAMES DE TROCA DE FAIXA NO DIA 05/12/2015, DO ALUNO ADERSON ANTONIO DOS SANTOS SILVA DO (PSCFV), QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CACIMBAS/PB, DESTINADO A PESSOACARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004801 | 01/12/2015 | 2515.50 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AO "FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE" REALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004802 | 01/12/2015 | 2290.60 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (TIPO CARNE) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE" REALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 01/12/2015 | 36.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 01/12/2015 | 720.00 | 00011015315410 | Caio Cesar Costa Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "MAESTRO JOÃO FERREIRA DE SOUZA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LASER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005340 | 01/12/2015 | 2790.00 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃO, BOLO, BOLACHA) DESTINADOS PARA O FESTIVAL DE CULTURA REALIZADO EM TAPEROA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0004819 | 01/12/2015 | 798.50 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MINICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004981 | 01/12/2015 | 850.00 | 00011609809424 | MAYARA RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS, DESTINADO AO "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 8ª/9PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 01/12/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/12/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0004792 | 01/12/2015 | 1916.40 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MINICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004800 | 01/12/2015 | 3190.32 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS PARA ATENDER A "CRECHE MUNICIPAL" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004806 | 01/12/2015 | 1749.40 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃO, BOLO E BOLACHAS) DESTINADOS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004811 | 01/12/2015 | 1400.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004812 | 01/12/2015 | 525.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062015 | 0004816 | 01/12/2015 | 520.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, DESTINADOS A ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0004817 | 01/12/2015 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS de MECÂNICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "ÔNIBUS /COMIL BELLO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 01/12/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032015 | 0004799 | 01/12/2015 | 64970.77 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E PÚBLICOS, VARRIÇAO, CAPINAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004809 | 01/12/2015 | 526.90 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃO, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004810 | 01/12/2015 | 608.90 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃO, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS PARA A "CASA DE APOIO" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 01/12/2015 | 987.50 | 14000892000135 | SIMIDIA PRODUÇÕES & EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO E ENVIO DE MATÉRIA PARA OS PORTAIS DA REGIÃO, DIVULGAÇÃO EM 2 (DOIS) ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DE DOMÍNIO PRÓPRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 01/12/2015 | 216.00 | 41144072000190 | J HOTEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ONDE SE DESLOCARÁ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PARA EMISSÃO DE IDENTIDADES, QUE SERÁ REALIZADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - INSTITUTO DE POLICIA CIENTÍFICA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 01/12/2015 | 108.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIAS DESTINADAS A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PARA EMISSÃO DE IDENTIDADES, QUE SERÁ REALIZADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL - INSTITUTODE POLICIA CIENTÍFICA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004803 | 01/12/2015 | 1001.68 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (TIPO CARNE) DESTINADOS PARA ATENDER A "CASA DE APOIO" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004804 | 01/12/2015 | 722.39 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS PARA ATENDER A "CASA DE APOIO" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052015 | 0004797 | 01/12/2015 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PREVSOFT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052015 | 0004813 | 01/12/2015 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0004820 | 01/12/2015 | 1597.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MINICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 01/12/2015 | 48.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01/12/2015, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/12/2015 | 100.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇAO DESTINADAS AO SERVIDOR PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 01/12/2015, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DEFINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 01/12/2015 | 54.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 01/12/2015 | 3181.85 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 000.2.431-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004807 | 01/12/2015 | 794.40 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃO, BOLO, BOLCHAS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004808 | 01/12/2015 | 662.00 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃO, BOLO E BOLCHAS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 02/12/2015 | 180.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 02/12/2015 | 47.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 02/12/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12.354-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 02/12/2015 | 816.00 | 14190604000152 | ESPERANÇA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTÁVEL (COPOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 02/12/2015 | 895.00 | 14190604000152 | ESPERANÇA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTÁVEL (COPOS) DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 02/12/2015 | 240.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BAQUETAS MAÇANETAS DESTINADOS AO NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 02/12/2015 | 155.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 02/12/2015 | 252.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS SOLICITADAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08 E 10/09/2015, PARA JOÃO PESSOA/PBNOS DIAS 03, 14, 15, 21 E 28/09/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 02/12/2015 | 1500.00 | 00033806985472 | JOÃO ALVES DE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 03/12/2015 | 150.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO, EM VEÍCULO DE PLACA OFM 8459-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 03/12/2015 | 135.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004847 | 03/12/2015 | 11277.25 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 03/12/2015 | 7900.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUATE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO DIA "D" NOVEMBRO AZUL, SOBRE A PREVENÇÃO DO CANCER DE PPROSTATA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROA/PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004867 | 03/12/2015 | 1615.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004868 | 03/12/2015 | 753.90 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "ROYALE 1.8" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004869 | 03/12/2015 | 556.45 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "PALIO" A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082015 | 0004846 | 03/12/2015 | 3250.00 | 00087658607487 | Marcelo Ramos de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 7ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 03/12/2015 | 650.00 | 08813164000140 | Olacanti Importaçao e Comercio Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROFONE S/FIO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 03/12/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.593-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004864 | 03/12/2015 | 2735.97 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "CAÇAMBA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004866 | 03/12/2015 | 3830.35 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "CAMINHÃO PIPA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004863 | 03/12/2015 | 3452.19 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MÁQUINA "MOTONIVELADORA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004865 | 03/12/2015 | 2431.96 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MÁQUINA "PÁ CARREGADEIRA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 03/12/2015 | 400.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004877 | 03/12/2015 | 448.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "BLAZER" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 03/12/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 03/12/2015 | 150.15 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇAO DESTINADAS AO SERVIDOR PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 03/12/2015, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DEFINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052015 | 0004843 | 03/12/2015 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004911 | 03/12/2015 | 1411.47 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "HILUX" A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004912 | 03/12/2015 | 1370.32 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "HILUX" A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 03/12/2015 | 3304.85 | 10592570000171 | JUED COM.E ASSIST.DE EQUIPAMENTO ODONT.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 03/12/2015 | 2801.80 | 10592570000171 | JUED COM.E ASSIST.DE EQUIPAMENTO ODONT.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004905 | 04/12/2015 | 482.89 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULÂNCIA " DO PROGRAMA SAMU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004906 | 04/12/2015 | 1801.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULÂNCIA " DO PROGRAMA SAMU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004907 | 04/12/2015 | 3697.70 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "DOBLO" DO PROGRAMA das UBS's A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004908 | 04/12/2015 | 3177.15 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN" DO PROGRAMA das UBS's A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004909 | 04/12/2015 | 1094.95 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN" DO PROGRAMA das UBS's A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004910 | 04/12/2015 | 1418.01 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN" DO PROGRAMA das UBS's A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0004913 | 04/12/2015 | 85.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO "HILUX" A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062015 | 0004857 | 04/12/2015 | 380.60 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8157DN, E CÓPIAS EXCEDENTES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 04/12/2015 | 10.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO DA C/C DE N° 11.068-X. CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 04/12/2015 | 800.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - HELENO LIMA VALÉRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAÍBA E WWW.HELENOLIMA.COM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 04/12/2015 | 560.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL no dia 02/12/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062015 | 0004855 | 04/12/2015 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECONDICIONAMENTOS DE CARTUCHOS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062015 | 0004856 | 04/12/2015 | 415.90 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA BROTHER-8085, E CÓPIAS EXCEDENTES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004862 | 04/12/2015 | 957.56 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MÁQUINA "RETROESCAVADEIRA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004850 | 04/12/2015 | 1000.00 | 00002645531440 | Severino Correia Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004851 | 04/12/2015 | 1000.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinado ao complemento alimentar na merenda das escolas, da Secretaria de Educação, conforme documentos anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004878 | 04/12/2015 | 215.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "MOTO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004879 | 04/12/2015 | 143.60 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "MOTO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004880 | 04/12/2015 | 626.85 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "ONIBUS / MARCOPOLO AND/R" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004881 | 04/12/2015 | 5401.97 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "ONIBUS / MARCOPOLO AND/R" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004882 | 04/12/2015 | 1489.56 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "ONIBUS / VOLARE V8L EO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004883 | 04/12/2015 | 1375.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "ONIBUS / VOLARE V8L EO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004884 | 04/12/2015 | 1484.08 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "ONIBUS / VOLARE V8L 4X4 EO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004885 | 04/12/2015 | 1315.56 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "ONIBUS / VOLARE V8L 4X4 EO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004886 | 04/12/2015 | 2667.02 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "ONIBUS / 15.190 EOD E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004887 | 04/12/2015 | 2257.39 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "ONIBUS / 15.190 EOD E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004888 | 04/12/2015 | 2741.79 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "ONIBUS / 15.190 EOD E HD ORE" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004889 | 04/12/2015 | 2802.18 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "ONIBUS / CITY CLASS. 70C16" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004890 | 04/12/2015 | 2804.56 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "MICROÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004891 | 04/12/2015 | 1154.55 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "ONIBUS/CITY CLASS 70C17" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004892 | 04/12/2015 | 1151.15 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "ONIBUS/CITY CLASS 70C17" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004893 | 04/12/2015 | 2726.22 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "ONIBUS/COMIL BELLO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004894 | 04/12/2015 | 2528.33 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "ONIBUS/INDUS. FOZ" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004895 | 04/12/2015 | 1177.96 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS/JUMPER M33N HDI" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004896 | 04/12/2015 | 388.70 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS/JUMPER M33N HDI" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004871 | 04/12/2015 | 553.15 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "TRATOR" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004872 | 04/12/2015 | 152.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "TRATOR 4X4" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004873 | 04/12/2015 | 258.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "TRATOR 4X2" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004874 | 04/12/2015 | 956.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "TRATOR 4X2" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004875 | 04/12/2015 | 359.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "FORD KA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004876 | 04/12/2015 | 556.45 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "PARATI" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004861 | 04/12/2015 | 1519.99 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MÁQUINA "RETROESCAVADEIRA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001002015 | 0004853 | 04/12/2015 | 59000.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA O PALCO PRINCIPAL, EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA TENDA ELETRÔNICA, EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL COM08 CANHÕES COM LAMPADAS DE LED, EQUIPE DE SEGURANÇA, BANHEIROS QUÍMICOS E TENDA EM ESTRUTURA METÁLICA COBERTA, DESTINADAS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004870 | 04/12/2015 | 48.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062015 | 0004858 | 04/12/2015 | 272.80 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOVEMBRO DE 2015, DESTINADA AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004859 | 04/12/2015 | 3123.30 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "ZAFIRA" A SERVIÇO DO "PROGRAMA NASF" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004860 | 04/12/2015 | 2351.45 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "FIAT UNO" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004897 | 04/12/2015 | 143.60 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "MOTO INTRUNDER" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004898 | 04/12/2015 | 143.60 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "MOTO INTRUNDER" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004899 | 04/12/2015 | 1956.52 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "SIENA EL 1.4 FLEX" DO PROGRAMA PSE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004900 | 04/12/2015 | 523.25 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "MICROO NIBUS/DUCATO MINIBUS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004901 | 04/12/2015 | 1969.62 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS/DUCATO MINIBUS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004902 | 04/12/2015 | 165.35 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "DUCATO MINIBUS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004903 | 04/12/2015 | 339.37 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULÂNCIA MASTER RONTAN" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004904 | 04/12/2015 | 3376.84 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULÂNCIA MASTER RONTAN" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004999 | 04/12/2015 | 48.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN" DO PROGRAMA das UBS's A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 07/12/2015 | 1944.00 | 08651475000150 | EVERALDO CARLOS FARIAS ARAÚJO ME- NEW CAR SERVIÇOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FRANQUIA DO VEÍCULO " SIENA" DO PROGRAMA "PSE" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004914 | 07/12/2015 | 3472.80 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004915 | 07/12/2015 | 3377.80 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004916 | 07/12/2015 | 2351.90 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0004917 | 07/12/2015 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 09/12/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 09/12/2015 | 5053.97 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 09/12/2015 | 346.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 09/12/2015 | 37.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 09/12/2015 | 6.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.097-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 09/12/2015 | 36.00 | 00060133732487 | Evandro Câmara Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIO PARA UMA CAPACITAÇÃO DO SELO "UNICEF" MUNICÍPIO APROVADO EDIÇÃO 2013/2016 QUE ACONTECERÁ DAS 08H À 12H, DO DIA 09/12/2015, NO HOTEL OURO BRANCO, A SERVIÇO DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 09/12/2015 | 36.00 | 00084026898415 | Paulo Cristovão Macena V de Carvalho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA UMA CAPACITAÇÃO DO SELO "UNICEF" MUNICÍPIO APROVADO EDIÇÃO 2013/2016 QUE ACONTECERÁ DAS 08H À 12H, DO DIA 09/12/2015, NO HOTEL OURO BRANCO, A SERVIÇO DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 09/12/2015 | 9570.57 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 09/12/2015 | 23026.52 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES PRÉ - ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 09/12/2015 | 4090.54 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 09/12/2015 | 78766.76 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 09/12/2015 | 5128.57 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 09/12/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INST NAC METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE "GRU" REFERENTE A LICENÇA, PARA AUTORIZAÇÃO JUNTO AO INMETRO PARA TRAFEGAR, DE VEÍCULO "MICROÔNIBUS JUMPER" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 09/12/2015 | 14164.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, GESTORAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 09/12/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 09/12/2015 | 140.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 09/12/2015 | 320.00 | 00045110654468 | EVANIA CLAUDINO QUEIROZ DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PACIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 09/12/2015 | 272.00 | 00020755600487 | Geraldo Felipe Nery | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 09/12/2015 | 36.00 | 00008302579424 | LEOMARCIO DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO SELO "UNICEF" MUNICÍPIO APROVADO EDIÇÃO 2013/2016 QUE ACONTECERÁ DAS 08H À12H, DO DIA 09/12/2015, NO HOTEL OURO BRANCO, A SERVIÇO DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 10/12/2015 | 800.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | DESPESA QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PRIMEIRO LUGAR A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR (VILA NOVA), DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LASER DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 10/12/2015 | 450.00 | 00012206470470 | RAFAEL VALENTIM DA SILVA | DESPESA QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE SEGUNDO LUGAR A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR (ESTRELA DO NORTE), DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LASER DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/12/2015 | 1500.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 10/12/2015 | 788.00 | 00035087439420 | SEVERINO ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PRA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CAPS" (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/12/2015 | 788.00 | 00035087439420 | SEVERINO ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PRA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CAPS" (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 10/12/2015 | 5214.41 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO DE 2015. (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 10/12/2015 | 6300.49 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO DE 2015. (PAB = PSF+NASF+ACS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 10/12/2015 | 1704.17 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO DE 2015. (CEO - CAPS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 10/12/2015 | 1832.04 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO DE 2015. (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 10/12/2015 | 2594.90 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO DE 2015. (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 10/12/2015 | 3156.12 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO DE 2015. (PAB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 10/12/2015 | 845.31 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO DE 2015. (M.A.C. = CEO - CAPS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 10/12/2015 | 909.14 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO DE 2015. (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 10/12/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONSTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00002361069458 | MARIA DE LOURDES FELIPE DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA, DESTINADO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 10/12/2015 | 630.00 | 00004408735418 | JOSE FRANCIVANIO GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, DESTINADO A SUA ESPOSA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DESPESAS HOSPITALARE, DESTINADO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/12/2015 | 3906.54 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 10/12/2015 | 4852.98 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 10/12/2015 | 17573.82 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO PAB, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 10/12/2015 | 15488.32 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO IPMT , PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO DE 2015. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 10/12/2015 | 6912.07 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, GESTORAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 10/12/2015 | 1479.94 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 40% RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 10/12/2015 | 4470.84 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 60% RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 10/12/2015 | 777.48 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 10/12/2015 | 2917.64 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 40% RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/12/2015 | 5957.38 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 60% RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/12/2015 | 430.00 | 22772647000174 | ALEXSANDRO PATRICIO SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE MOLAS TRASEIRAS, SUBSTITUIÇÃO DE 04 PARAFUSOS DE CENTRO, SUBSTITUIÇAO DE ABRAÇADEIRAS E SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR TRASEIRO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/12/2015 | 1082.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE FRANCA 14171160415 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOLAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0004924 | 10/12/2015 | 19499.70 | 08763802000165 | RMC CONSTRUCOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PERFURAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, DE ACORDO COM O PROCEDIMENTO DE DISPENSAN. 00011/2015 E CONTRATO N. DP 11-01/2015. SENDOPAGAMENTO REFERENTE A (03) TRÊS POÇOS, LOCALIZADOS EM: UM NA RUA ABDON DE SOUZA MACIEL - BAIRRO SÃO JOSÉ, UM NO SÍTIO SALGADO E UM NO SITIO JURUBEBA NA ZONA RURAL DE TAPEROA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 10/12/2015 | 7285.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 10/12/2015 | 3800.00 | 00026277913468 | Maria Jose Sobral de Holanda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 PARA A REALIZAÇÃO DA COLETA DE LIXO NAS VIA PÚBLICAS DA ZONA URBANA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 10/12/2015 | 11783.68 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DIVERSOS, DO MÊS DE NOVEMBRO, DEBITADO NO FPM. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/12/2015 | 3772.53 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 10/12/2015 | 785.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 10/12/2015 | 1576.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 10/12/2015 | 5944.37 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO C. SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO DE 2015 (DIVERSOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 10/12/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 10/12/2015 | 9.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO NO DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 10/12/2015 | 1302.03 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 10/12/2015 | 9763.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC53, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 10/12/2015 | 3883.41 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RFB-PREV-OB DEV), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0004929 | 10/12/2015 | 8500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 10/12/2015 | 1681.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122015 | 0004932 | 10/12/2015 | 5800.00 | 00003518855441 | MARCOS DANTAS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, ACOMPANHAMENTO EM QUALQUER ATO JUDICIAL JUNTOÀ PRIMEIRA INSTÂNCIA ESTADUAL E FEDERAL, CONSULTORIA JURÍDICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS E NA ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DE ASSESSORAMENTO JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042015 | 0004935 | 10/12/2015 | 1900.00 | 00014780321468 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO POPULAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 10/12/2015 | 2500.00 | 00011272247864 | Antonio Alfredo Garcia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTISTA MUSICAL DESTINADO A DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 10/12/2015 | 735.13 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 10/12/2015 | 210.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 10/12/2015 | 330.23 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012015 | 0005294 | 11/12/2015 | 1900.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA DE LIMA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM SAÚDE NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE A 10ª PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004941 | 11/12/2015 | 1069.00 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004942 | 11/12/2015 | 1679.63 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (TIPO CARNE) PARA ATENDER AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004943 | 11/12/2015 | 867.35 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004944 | 11/12/2015 | 958.77 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (TIPO CARNE) PARA ATENDER AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012015 | 0004997 | 11/12/2015 | 1900.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA DE LIMA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM SAÚDE NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE A 9ª PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 11/12/2015 | 330.00 | 00027232395434 | EDSON GREGORIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO PARA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, AFIM DE FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004936 | 11/12/2015 | 690.54 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS PARA ATENDER A "CASA DE APOIO" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004937 | 11/12/2015 | 1077.92 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (TIPO CARNE) DESTINADOS PARA ATENDER A "CASA DE APOIO" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 11/12/2015 | 228.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a "GARAGEM MUNICIPAL" da frota de veículos do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 11/12/2015 | 18.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a "IPMT" do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 11/12/2015 | 204.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Setor Administrativo da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 11/12/2015 | 87.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Setor Financeiro da Secretaria de Administração, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004805 | 11/12/2015 | 898.09 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (TIPO CARNE) DESTINADOS PARA ATENDER A "CASA DE APOIO" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 11/12/2015 | 200.00 | 00006635096450 | ERIBERTO FEITOSA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA, COM CORTE DE BLOCOS COMPENSADOS PARA CONFECÇÃO DE PRATILEIRAS, DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 11/12/2015 | 75.82 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Finanças do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 11/12/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 11/12/2015 | 2239.76 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 11/12/2015 | 1060.00 | 00004412104494 | SUENIA DE SOUSA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 11/12/2015 | 582.72 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Recepção do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 11/12/2015 | 75.82 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Gabinete do Prefeito, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 11/12/2015 | 67.68 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE "ART" DE OBRA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 11/12/2015 | 67.68 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE "ART" DE OBRA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 11/12/2015 | 67.68 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE "ART" DE OBRA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 11/12/2015 | 67.68 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE "ART" DE OBRA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0005126 | 11/12/2015 | 2250.00 | 13290958000106 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO 04081711461 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERTO E MANUTENÇAO DE POÇOS E CATAVENTOS, NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 11/12/2015 | 720.00 | 00006197869497 | FRANCINALDO CAMILO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE, COM FINALIDADE DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E NOTIFICAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 11/12/2015 | 720.00 | 00007747135424 | FRANCISCO CAMILO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE, COM FINALIDADE DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E NOTIFICAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 11/12/2015 | 116.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 11/12/2015 | 58.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 11/12/2015 | 17.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 11/12/2015 | 203.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 11/12/2015 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 11/12/2015 | 141.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao "POÇO" instalado no Município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 11/12/2015 | 718.19 | 00097904406420 | ALEXANDRE AYRES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004945 | 11/12/2015 | 2777.09 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS PARA ATENDER A "CRECHE MUNICIPAL" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004946 | 11/12/2015 | 6076.72 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS "ESCOLAS MUNICIPAIS" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 11/12/2015 | 20.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a "ESCOLA DO SÍTIO JUÁ" da Secretaria de Educação do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 11/12/2015 | 302.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 11/12/2015 | 98.66 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 11/12/2015 | 15.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 11/12/2015 | 1596.00 | 00011096575442 | ALLEF CONNERY FERREIRA CÂMARA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA QUITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E GOVERNO FEDERAL/ MINISTÉRIO DA SAÚDE - SISMOB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 11/12/2015 | 135.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "UBS I" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 11/12/2015 | 101.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "POLICLÍNICA" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 11/12/2015 | 103.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "CAPS" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 11/12/2015 | 139.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa "LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 11/12/2015 | 75.82 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CEO" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 11/12/2015 | 99.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS" da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 11/12/2015 | 371.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 11/12/2015 | 930.00 | 00002683005423 | ABRAÃO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 11/12/2015 | 350.00 | 00009479487403 | ALAN GOUVEIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO, DURANTE REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 11/12/2015 | 1500.00 | 00006722579123 | VIVIAN LICET PEREZ DORTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 11/12/2015 | 1500.00 | 00006536407148 | MIRIAN CARIDAD PELLON RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOSPARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 11/12/2015 | 1500.00 | 00006695182124 | CARLOS ALBERTO MORALLES SALAS | ESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132015 | 0004998 | 11/12/2015 | 3250.00 | 00005379228496 | Adriano David dos Anjos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 11/12/2015 | 317.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa de "DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS " da Secretaria de Bem Estar Social do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 11/12/2015 | 133.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o "Conselho Tutelar" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 11/12/2015 | 200.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 11/12/2015 | 200.00 | 00011015315410 | Caio Cesar Costa Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 11/12/2015 | 200.00 | 00021854742434 | CLAUDIONOR VICENTE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 11/12/2015 | 200.00 | 00007511104428 | Felipe Stênio Firmino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 11/12/2015 | 200.00 | 00006524391446 | Francisco de Assis O.Andrade | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 11/12/2015 | 200.00 | 00002268667421 | IRAN SILVERIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 11/12/2015 | 200.00 | 00006025295492 | ANTONIO DE PADUA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 11/12/2015 | 200.00 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 11/12/2015 | 200.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERI DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 11/12/2015 | 200.00 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0005000 | 11/12/2015 | 188.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO "CAMINHÃO PIPA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 11/12/2015 | 3750.00 | 00004552343459 | SABRINA RENETA PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DAS RUAS EM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNCIPAL, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004938 | 11/12/2015 | 1184.35 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AO PROGRAMA "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004939 | 11/12/2015 | 1871.39 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (TIPO CARNES) PARA ATENDER AO PROGRAMA "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004940 | 11/12/2015 | 500.00 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AO PROGRAMA "CRAS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 11/12/2015 | 84.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa de "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 11/12/2015 | 700.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona o Programa de "BOLSA FAMÍLIA - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social do município de Taperoá-PB, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 11/12/2015 | 212.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 11/12/2015 | 192.74 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "CRAS" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 11/12/2015 | 130.03 | 33000118001221 | TELEMAR | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado ao prédio onde funciona o Programa "BOLSA FAMÍLIA - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0004977 | 11/12/2015 | 850.00 | 00001969459417 | Ivanilda Valentim da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA ALIMENTAÇÃO E PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD, REFERENTE A 8ª/8ª PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004978 | 11/12/2015 | 850.00 | 00011831031400 | ARTUR FIDEL FERNANDES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 8ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004979 | 11/12/2015 | 850.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 8ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004980 | 11/12/2015 | 850.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 8ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 11/12/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.593-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004982 | 11/12/2015 | 850.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 8ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004983 | 11/12/2015 | 850.00 | 00007791433451 | JOSELITO NUNES DA LIMA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 8ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0004984 | 11/12/2015 | 850.00 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA FUNÇÃO DE FACILITADOR PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE TECNICAS ESPORTIVAS PARA ATENDER AS DEMANADAS NO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 8ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004985 | 11/12/2015 | 950.00 | 00084068507449 | Valeria Diniz Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO COMO FACILITADORA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA ATENDER AS DEMANADAS NO "NÚCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARACRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 8ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082015 | 0004986 | 11/12/2015 | 3250.00 | 00087658607487 | Marcelo Ramos de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS", RELATIVO A 8ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 11/12/2015 | 350.00 | 00009110888497 | MARIA LUCIANA MOREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE KIT BRINQUEDOS PARA ANIMAÇÃO DURANTE EVENTOS E AÇÕES NOS PROGRAMAS, REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 11/12/2015 | 350.00 | 00070220763402 | ALEX RANDÊS DE ANDRADE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ANIMADOR (PALHAÇO), NAS AÇÕES E EVENTOS , JUNTO AO PROGRAMA NÚCLEO DO SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 11/12/2015 | 480.00 | 00091091845468 | ANAÍDE FELIPE NERI DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TABLADO (6X8mt), DESTINADO PARA APRESENTAÇÃOES TEATRAIS E ARTÍSTICAS DOS ALUNOS DURANTE AÇÕES REALIZADAS NO PROGRAMA NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESECENTES E IDOSOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 11/12/2015 | 540.00 | 00009746179462 | INAILSON CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SOFAS E LONGARINAS NO PROGRAMA "CRAS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EBEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 11/12/2015 | 220.00 | 00003468609469 | JOSE MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ESPELHOS NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CRAS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EBEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 14/12/2015 | 3000.00 | 00000080327427 | Lindoaldo Medeiros Marques | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS/RELATÓRIOS REFERENTES AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM ORÇAMENTO PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS, CORRESPONDENTES AO 1º BIMESTRE/2015, 2º BIMESTRE/2015, 3º BIMESTRE/2015, 4º BIMESTRE/2015, 5º BIMESTRE/2015, 6º BIMESTRE, BEM COMO EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE CONTROLE INTERNO NA ÁREA DE SAÚDE TODOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIAPL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 14/12/2015 | 930.00 | 00002683005423 | ABRAÃO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 14/12/2015 | 4174.00 | 15573444000193 | EROTIDES DA SILVA MENDONÇA 77330404420 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANCOS DE PEDRA DESTINADOS PARA DIVERSAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 14/12/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 14/12/2015 | 46.00 | 11083385000114 | R REZENDE SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 15/12/2015 | 200.00 | 00044264909449 | RAIMUNDO TIMOTEO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA FRANQUIA EQUIVALENTE A SERVIÇO DE REPARO EM SEU VEÍCULO AUTOMOTOR DOS DANOS CAUSADOS POR SEUS SERVIDORES E/OU SERVIÇOS POR SE TRATAR DE FORMA CLARA QUE O DANO SE DEU POR IMPERICIA DE FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 15/12/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 15/12/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.485-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 15/12/2015 | 1119.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 15/12/2015 | 260.00 | 00004176445408 | JOSE AUDO FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 15/12/2015 | 690.00 | 00004176445408 | JOSE AUDO FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK, DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 15/12/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 15/12/2015 | 180.00 | 00016137841472 | MANOEL OTAVIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME PARECER FAVORÁVEL DO MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR - PROCESSO Nº0000948-78.2014.815.0091, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132015 | 0005007 | 15/12/2015 | 1900.00 | 00079786065468 | PAULO HUMBERTO VICENTE DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 16/12/2015 | 360.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS 16/17 E 18/12/2015 AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 16/12/2015 | 50.00 | 00010278968473 | ANDREIA FELINTO DE SOUZA LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 16/12/2015 | 320.00 | 00003555241478 | FRANCISCO MACIANO VIDAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 16/12/2015 | 1000.00 | 00001304514790 | Fernando Soares | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DOAÇÃO DE PRODUTOS DO GOVERNO DO ESTADO, REFENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 16/12/2015 | 504.00 | 00064522261420 | Jose Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02,05,07,08,09,12,14,15,20,21,23,24,27,28/10/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 16/12/2015 | 24.00 | 00060133732487 | Evandro Câmara Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DÍARIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIA PARA CIDADE DE SUME - PB, A FIM DE CUMPRIR VISITA DOMICILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEOXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132015 | 0005015 | 16/12/2015 | 2170.00 | 00001917157436 | JULITA DE FARIAS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE SIMPLES, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 01 TONELADA, COM CARROCERIA ABERTA E MOTOR A DIESEL, COM MOTORISTA, INCLUINDO SEGURO TOTAL E TODAMANUTENÇAO (EXCETO COMBUSTÍVEL) A CARGO DA CONTRATADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 16/12/2015 | 36.13 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 16/12/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 16/12/2015 | 3000.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO SITE PARAIBAAGORA.COM, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 16/12/2015 | 60.00 | 00005391020409 | Tiberio Andrade Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DESTINADA AO FUNCIONÁRIO, PARA DESLOCAR-SE A RECEITA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 16/12/2015, REALIZAR PESQUISAS DA SITUAÇÃO FISCAL E PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AOCNPJ 08.749.525/0001-36, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 16/12/2015 | 48.00 | 00005391020409 | Tiberio Andrade Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO FUNCIONÁRIO, PARA DESLOCAR-SE A RECEITA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 16/12/2015, REALIZAR PESQUISAS DA SITUAÇÃO FISCAL E PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO CNPJ 08.749.525/0001-36, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 17/12/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicação do ofício 3764770 emviado em 17/12/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 17/12/2015 | 37.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232015 | 0005018 | 17/12/2015 | 3500.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ORIENTAÇAO DE PREENCHIMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO CENSO SUAS 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222015 | 0005019 | 17/12/2015 | 800.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO SOBRE CONTROLE SOCIAL PARA OS CONSELHEIROS MEMBROS DO CMAS (08 HORAS AULAS) REALIZADA NO DIA 16/12/2015 DAS 08 AS 17 HORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232015 | 0005064 | 17/12/2015 | 4000.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ORIENTAÇAO E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO FAIF/CRAS PARA O CUMPRIMENTO DA META DO PACTO APRIMORAMENTO DA GESTÃO 2014/2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005026 | 18/12/2015 | 480.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 10 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Agricultura do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 18/12/2015 | 7700.00 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRA/C - TRATOR/NÃO APLIC. - VOLVO FH 480 6X4T. - PLACA NQD 2176/PB, NO TRANSPORTE DE 20.000 KG DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADO PELA CONAB DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO TAPEROAENSE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 18/12/2015 | 7950.25 | 02018294000104 | COMERCIO E REB. DE C. MERCOSUL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRA/C - TRATOR/NÃO APLIC. - VOLVO FH 480 6X4T. - PLACA OGD 1305/PB, NO TRANSPORTE DE 20.650 KG DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADO PELA CONAB DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO TAPEROAENSE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 18/12/2015 | 50.00 | 00050692704434 | ANTONIO MARCOS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR (VETERENO TAPEROÁ), DURANTE PARTICIPAÇÃO DO TORNEIO NATALINO ANO 2015, NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005025 | 18/12/2015 | 1440.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 30 hs, das ações realizadas pelo Secretaria de Saúde do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 18/12/2015 | 23.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004793 | 18/12/2015 | 1991.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004796 | 18/12/2015 | 466.10 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0004798 | 18/12/2015 | 7000.00 | 02122468000184 | J. ARIMATEA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACÃO DE CONSULTAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 18/12/2015 | 20296.41 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 18/12/2015 | 1850.00 | 00010158292448 | RENATHA STEFANI DE ARAUJO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES COM CONSERTO E REPAROS DOS SISTEMAS E PROGRAMAS NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 18/12/2015 | 1320.00 | 00002364319439 | ADRIANO AURELIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM URGÊNCIA PARA TRATAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 18/12/2015 | 18.00 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 18/12/2015 | 130.00 | 00006122087459 | MARIA GORETE BARROS SANTOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 18/12/2015 | 250.00 | 00001422997405 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 18/12/2015 | 5486.94 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 16/01/2013- Nº DO ACORDO 00116/2013, PARCELA 34/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 18/12/2015 | 5432.61 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 16/01/2013- Nº DO ACORDO 00116/2013, PARCELA 35/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 18/12/2015 | 9415.29 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 13/01/2015 - Nº DO ACORDO 00038/2015, RELATIVO A "PARCELA 010", CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 18/12/2015 | 9184.59 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 13/01/2015 - Nº DO ACORDO 00038/2015, RELATIVO A "PARCELA 011", CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 18/12/2015 | 3489.83 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 18/12/2015 | 15.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 18/12/2015 | 112.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 7.727-5. CONFORME DESCRIMINADO NO DAF EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052015 | 0005021 | 18/12/2015 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PREVSOFT, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 18/12/2015 | 987.50 | 14000892000135 | SIMIDIA PRODUÇÕES & EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO E ENVIO DE MATÉRIA PARA OS PORTAIS DA REGIÃO, DIVULGAÇÃO EM 2 (DOIS) ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DE DOMÍNIO PRÓPRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005027 | 18/12/2015 | 1200.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 25 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Administração do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 18/12/2015 | 600.00 | 00004837272452 | MICHEL HENRIQUE SILVA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROJETO ELÉTRICO DE FUNDAÇÃO DE PRAÇA DE LASER DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102015 | 0005022 | 18/12/2015 | 8000.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005024 | 18/12/2015 | 720.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 15 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004794 | 18/12/2015 | 10820.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustíveis destinado a veículos do Transporte Escolar a serviço da Secretaria de Educação do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0004795 | 18/12/2015 | 11961.30 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Combustíveis destinado a veículos do Transporte Escolar a serviço da Secretaria de Educação do município, conforme documentos anexos | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0004787 | 18/12/2015 | 3072.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO " ÔNIBUS /COMIL BELLO" DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004788 | 18/12/2015 | 3492.55 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004789 | 18/12/2015 | 3891.40 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 21/12/2015 | 1720.00 | 00099614804491 | Edinaldo Batista Sobral | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS), DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 21/12/2015 | 1130.00 | 00067497942468 | Juberlita Oliveira Cavalcante | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DURANTE VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 21/12/2015 | 120.00 | 00067495338415 | MARIA JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FAMILIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 21/12/2015 | 382.57 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SIENA EL 1.4 PLACA OFF 8445" DO PROGRAMA PSE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005028 | 21/12/2015 | 480.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 10 hs, das ações realizadas pelo Programa "CRAS" da Secretaria de Bem Estar Social do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005029 | 21/12/2015 | 720.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 15 hs, das ações realizadas pelo Programa "CREAS" da Secretaria de Bem Estar Social do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005030 | 21/12/2015 | 1440.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 30 hs, das ações realizadas pelo "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" da Secretaria de Bem Estar Social do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005031 | 21/12/2015 | 1200.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 25 hs, das ações realizadas pelo Programa "BOLSA FAMÍLIA - IGD" da Secretaria de Bem Estar Social do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 21/12/2015 | 24.00 | 00060133732487 | Evandro Câmara Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DÍARIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS PARA CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 18/12/2015, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 21/12/2015 | 36.00 | 00060133732487 | Evandro Câmara Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DÍARIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 21/12/2015, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 22/12/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.593-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 22/12/2015 | 3050.00 | 00003936632480 | EDILENE NOBERTO DE CARVALHO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS USADOS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS, DURANTE REALIZAÇÃODAS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 22/12/2015 | 2598.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 22/12/2015 | 2685.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública das "UBS" junto a Secretaria de Saúde do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 22/12/2015 | 1000.00 | 00002512467449 | FERNANDO VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PARA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 22/12/2015 | 340.00 | 00007000458488 | IVONETE SILVÉRIO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU FILHO MENOR, QUE OBTEVE DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE E NECESSITA DE DIETA ESPECÍFICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 22/12/2015 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Bem Estar Social do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 22/12/2015 | 1206.06 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LT | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LEITE ESPECIAL) DESTINADOS PARA FILHO MENOR DE PESSOAS NECESSITADAS, A FIM DE GARANTIR O APORTE NUTRICIONAL ADEQUADO A IDADE E CONDIÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE NECESSITADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 22/12/2015 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicação do ofício 3771566 emviado em 22/12/2015, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 22/12/2015 | 56.44 | 33530486000129 | Embratel | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado a diversos setores da Prefeitura Municipal de Taperoá, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 22/12/2015 | 158.18 | 33530486000129 | Embratel | Despesa que se empenha para pagamento de faturas telefônicas destinado a diversos setores da Prefeitura Municipal de Taperoá, conforme documento anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 22/12/2015 | 112.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 22/12/2015 | 2321.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 22/12/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 22/12/2015 | 630.00 | 01531024000130 | W. M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EM GRANITO E AÇO, MEDINDO 50 X 70 CM ECOM PROTEÇÃO EM ACRÍLICO, DESTINADA A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE REMOTA DE ENSINO OFERTADA PELO IFPB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 22/12/2015 | 329.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a energia elétrica destinada ao prédio onde funciona a Sede da Secretaria de Educação do Município, conforme documento anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 22/12/2015 | 784.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública destinada a "CRECHE MUNICIPAL" junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 22/12/2015 | 4138.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública destinadas as Escolas junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 22/12/2015 | 35092.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 22/12/2015 | 424.11 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "DÔBLO PLACA OFE 3564" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005342 | 23/12/2015 | 893.40 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃO, BOLO E BOLCHAS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005343 | 23/12/2015 | 1163.80 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃO, BOLO, BOLCHAS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 23/12/2015 | 178.34 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE "ART" DO PROJETO DE UMA QUADRA PÚBLICA COM ÁREA DE 3324M² NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005344 | 23/12/2015 | 669.10 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃO, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 23/12/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 15.019-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005347 | 23/12/2015 | 850.40 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃO, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005348 | 23/12/2015 | 3740.10 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃO, BOLO E BOLACHAS) DESTINADOS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005050 | 23/12/2015 | 1915.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 20 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PITOMBEIRA, JUÁ AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PICOS, PERCURSO DE 38,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 8ª/9ª PARCRELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 23/12/2015 | 1300.00 | 00006704377433 | Ariano Farias dos Santos | ESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 06 ALUNOS DA COMUNIDADE DO SÍTIO CARNAUBINHA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, PERCUSO DE 11,5 KM DIÁRIO, RELATIVO A 8ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005052 | 23/12/2015 | 1970.00 | 00003270623470 | David Alves de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS E QUIXABA À TAPEROÁ, PERCUSO DE 30,0 KM DIÁRIO, REFERENTE A 8ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005053 | 23/12/2015 | 1130.00 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS VÁRZEA DO MEIO AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SÍTIO COVÃO, PERCUSO DE 10,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 8ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005054 | 23/12/2015 | 2100.00 | 00031316913449 | Francisco de Assis Rodrigues Sobrinho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 11 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS MATINHA, BONITO, SANTA MARIA E LAGOA QUEIMADA, TURNO NOITE, PERCUSO DE 40,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 8ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005055 | 23/12/2015 | 4465.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA, VÁRZEA DE DENTRO E JARDIM, PERCUSO DE 58,5 KM DIÁRIO, RELATIVO A 8ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0005056 | 23/12/2015 | 4600.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 35 ALUNOS, TURNO TARDE, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, OLHO D'ÁGUA, COLÔNIA, ALMAS E VÁRZEA DO MEIO, PERCUSO DE 62,5 KM DIÁRIO, RELATIVO A 8ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0005057 | 23/12/2015 | 1475.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, TURNO MANHÃ, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CAIXA D'ÁGUA, E COLÔNIA AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA, PERCUSO DE 22,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 8ª/9 PARCELAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005058 | 23/12/2015 | 2415.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETE FARIAS GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DA COMUNIDADE ALMAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA E CAIXA D'ÁGUA, PERCUSO DE 22,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 8ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005059 | 23/12/2015 | 3795.00 | 00097205109787 | Jose Guedes da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 44 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIROS, JATOBÁ DA SERRA, PERCUSO DE 49,4 KM DIÁRIO, RELATIVO A 8ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005060 | 23/12/2015 | 3795.00 | 00035087528449 | Manoel Tito Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 22 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS CARNAUBINHA, SERROTE REDONDO E PEDRAD'ÁGUA, PERCUSO DE 51,2 KM DIÁRIO, 8ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005061 | 23/12/2015 | 2106.00 | 00031318045487 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 10 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DO SÍTIO SACO DA SERRA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, PERCUSO DE 26,0 KM DIÁRIO, RELATIVO A 8ª/9 PARCELAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005062 | 23/12/2015 | 2668.00 | 00002492360440 | Suetônio Rodrigues de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 45 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DO JATOBÁ DA SERRA E PANATI A TAPEROÁ, PERCUSO DE 29,1 KM DIÁRIO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DA 8ª/9 PARCELA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005341 | 23/12/2015 | 715.30 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃO, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 23/12/2015 | 4100.00 | 04624640000123 | Melo Atuarial Calculos LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÁLCULOS E AVALIAÇÃO ATUARIAL DO ANO DE 2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 23/12/2015 | 200.00 | 00005233502445 | JOSENILDA AMARO GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005041 | 23/12/2015 | 3224.25 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 23/12/2015 | 108.00 | 00064522261420 | Jose Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03, 04, E 07/12/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 23/12/2015 | 468.00 | 00064522261420 | Jose Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02,04,06,09,10,11,13,17,18,20,23,25 E 27/11/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 23/12/2015 | 432.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 05,06,08 E 30/10/2015, CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 02,16,28/10/2015 E RECIFE NOS DIAS 14,19,24/10/2015,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 23/12/2015 | 432.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 02,05,07,09,12,14,16,19,21,23,26 E 30/10/2015, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 23/12/2015 | 612.00 | 00099210037472 | Manoel de Farias Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 01,02,05,07,08,09,13,14,15,20,21,22,23,27,28,29, E 30/10/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 23/12/2015 | 396.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS SOLICITADAS DESTINADAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 05,0916,19,20 E 30/10/2015, PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 01,13,27 E 29/10/2015, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005345 | 23/12/2015 | 612.20 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃO, BOLO, BOLACHA) DESTINADOS PARA O PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0005346 | 23/12/2015 | 849.50 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃO, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS PARA O "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 24/12/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0005372 | 25/12/2015 | 2600.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO DE TAPEROÁ-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0005370 | 25/12/2015 | 1200.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0005369 | 25/12/2015 | 1640.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA INFRAESTRUTURA DE TAPEROÁ-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0005371 | 25/12/2015 | 1200.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0005368 | 25/12/2015 | 3600.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E AÇÕES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0005307 | 28/12/2015 | 1500.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "SIENA" DO PROGRAMA PSE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 28/12/2015 | 5000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMP GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO REFERENTE AO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANGIOPLASTIA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102015 | 0005306 | 28/12/2015 | 8000.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 28/12/2015 | 116.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no JORNAL A UNIAO EDIÇAO 19/12/2015 conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 28/12/2015 | 659.82 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª (QUINTA) PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN PLACA NQD 6932" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 28/12/2015 | 593.30 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª (QUINTA) PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO "SPIN PLACA OGG 5196" DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005352 | 29/12/2015 | 733.00 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005355 | 29/12/2015 | 1000.60 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 29/12/2015 | 76.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no JORNAL A UNIAO EDIÇAO 18/12/2015 conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 29/12/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no JORNAL A UNIAO EDIÇAO 24/12/2015 conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005354 | 29/12/2015 | 710.70 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS PARA ATENDER A "CASA DE APOIO" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 29/12/2015 | 408.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 29/12/2015 | 150.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 29/12/2015 | 150.00 | 00012147882461 | ROBERTA CAROLINE SANTOS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005353 | 29/12/2015 | 619.55 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AO PROGRAMA "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005358 | 30/12/2015 | 1539.50 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (TIPO CARNES) PARA ATENDER AO PROGRAMA "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005360 | 30/12/2015 | 816.04 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AO PROGRAMA "CRAS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0005374 | 30/12/2015 | 220.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0005375 | 30/12/2015 | 46.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA (GLP 13KG) DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0005376 | 30/12/2015 | 92.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG) DESTINADOS AO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0005377 | 30/12/2015 | 230.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP 13KG) DESTINADOS AO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0005378 | 30/12/2015 | 1320.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO "NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/12/2015 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0005078 | 30/12/2015 | 247.50 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0005079 | 30/12/2015 | 550.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/12/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/12/2015 | 1014.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/12/2015 | 1756.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/12/2015 | 472.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/12/2015 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/12/2015 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/12/2015 | 1700.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/12/2015 | 1691.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/12/2015 | 1703.02 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento da Folha dos servidores Contratados do "Núcleo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Adolescentes e Idosos" da Secretaria de Bem Estar, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2015, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/12/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20.589-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 30/12/2015 | 480.00 | 00002114721400 | Juscelino Manoel de Araujo e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO (MOTO) DESTINADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO PARA ZONA RURAL, PARA SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA ANO 2015/2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/12/2015 | 360.00 | 00000995767408 | JOSE BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA PARTE ELÉTRICA DOS POÇOS NA COMUNIDADE DO SÍTIO MINEIRO DA SERRA E NO CONJUNTO SÃO JOSÉ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/12/2015 | 3043.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/12/2015 | 6722.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/12/2015 | 472.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/12/2015 | 7041.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/12/2015 | 472.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOR CONTARTADO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/12/2015 | 945.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/12/2015 | 1782.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/12/2015 | 2718.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/12/2015 | 6619.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/12/2015 | 60.00 | 00006297488452 | MARAIA APARECIDA BARBOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/12/2015 | 150.00 | 00013900932719 | JÉSSICA NASCIMENTO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/12/2015 | 9420.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/12/2015 | 3980.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/12/2015 | 100.00 | 00009050385419 | ADRIELLE SOARES FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/12/2015 | 150.00 | 00006177340466 | INACIA LUCIA FELISBELA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/12/2015 | 100.00 | 00009746179462 | INAILSON CORREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/12/2015 | 350.00 | 00007754445450 | LUCIMARC DOS SANTOS CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/12/2015 | 196.00 | 00001422997405 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 30/12/2015 | 950.00 | 00068989849420 | MAMEDES NEVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, DESTINADO AO REPARO REALIZADO EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/12/2015 | 32798.95 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0005362 | 30/12/2015 | 6500.00 | 18010807000170 | AM DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0005364 | 30/12/2015 | 46.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/12/2015 | 1900.00 | 14190604000152 | ESPERANÇA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0005080 | 30/12/2015 | 605.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0005081 | 30/12/2015 | 46.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0005082 | 30/12/2015 | 46.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/12/2015 | 345.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DO VEÍCULO DUCATO MINIBUS TA, CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS, TIPO MICROONIBUS, MARCA FIAT, FAB/MOD: 2015/2016, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/12/2015 | 7.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7.523-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/12/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONSTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/12/2015 | 2433.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/12/2015 | 36304.11 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/12/2015 | 12493.04 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/12/2015 | 11696.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/12/2015 | 10560.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/12/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005357 | 30/12/2015 | 1062.10 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (TIPO CARNE) DESTINADOS PARA ATENDER A "CASA DE APOIO" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122015 | 0005077 | 30/12/2015 | 5800.00 | 00003518855441 | MARCOS DANTAS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, ACOMPANHAMENTO EM QUALQUER ATO JUDICIAL JUNTOÀ PRIMEIRA INSTÂNCIA ESTADUAL E FEDERAL, CONSULTORIA JURÍDICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS E NA ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DE ASSESSORAMENTO JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0005085 | 30/12/2015 | 660.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/12/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/12/2015 | 472.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/12/2015 | 23558.08 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/12/2015 | 4552.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/12/2015 | 1100.00 | 00009276103457 | CAIO VINICIUS DIONIZIO SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS), DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/12/2015 | 86.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/12/2015 | 9636.20 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 000.2.431-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/12/2015 | 4.36 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO DA C/C DE N° 9.248-7. CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/12/2015 | 3478.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/12/2015 | 1.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C DE N° 283.143-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/12/2015 | 5704.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/12/2015 | 8454.78 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 30/11/2011, NÚMERO DE ACORDO 00113/2011, PARCELA 49/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/12/2015 | 357.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/12/2015 | 145.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/12/2015 | 1451.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0005071 | 30/12/2015 | 8500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/12/2015 | 5709.69 | 00360305000104 | CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/12/2015 | 4403.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/12/2015 | 30.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/12/2015 | 244.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.068-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/12/2015 | 2719.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/12/2015 | 1320.00 | 07291097000188 | POLIVOIP TECNOLOGIA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENVIO DE MENSAGENS DE VOZ/SMS ATRAVÉS DE PLATAFORMA IP, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/12/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/12/2015 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/12/2015 | 4334.01 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/12/2015 | 2512.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/12/2015 | 1694.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/12/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/12/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/12/2015 | 724.96 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO "AUXILIARES - CRECHE", DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005363 | 30/12/2015 | 1100.00 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS "ESCOLAS MUNICIPAIS" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0005365 | 30/12/2015 | 1702.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA (GLP 13KG), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0005366 | 30/12/2015 | 1237.50 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/12/2015 | 2000.00 | 00009276103457 | CAIO VINICIUS DIONIZIO SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS), DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0005083 | 30/12/2015 | 330.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0005084 | 30/12/2015 | 715.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A "CRECHE MUNICIPAL" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/12/2015 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/12/2015 | 8801.79 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/12/2015 | 23544.92 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES PRÉ - ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/12/2015 | 472.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO "AUXILIARES - CRECHE", DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/12/2015 | 8637.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS "AUXILIARES - CRECHE", DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/12/2015 | 5200.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/12/2015 | 6650.91 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, (FUNDEB 40%), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/12/2015 | 15602.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/12/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/12/2015 | 4171.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/12/2015 | 788.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO "AUXILIARES - CRECHE", DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005065 | 30/12/2015 | 12700.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGO PELO RECURSO DO PDDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/12/2015 | 106.72 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR "ARRECADAÇÃO", RELATIVO A 8ª/9ª DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/12/2015 | 1081.80 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR " PROGRAMA ESTADO", RELATIVO A 8ª/9ª DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/12/2015 | 160.84 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR "PNAT", RELATIVO A 8ª/9ª DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/12/2015 | 9570.57 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES DAS CRECHES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/12/2015 | 5568.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBROO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/12/2015 | 174075.17 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/12/2015 | 288.93 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/12/2015 | 3555.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA PRÉ-ESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/12/2015 | 1523.46 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/12/2015 | 72705.72 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/12/2015 | 1303.66 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/12/2015 | 6000.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO PIPA), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA, VISANDO O SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA POPULAÇÃO, NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0005069 | 30/12/2015 | 4000.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO PIPA), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA, VISANDO O SOCORRO E ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA POPULAÇÃO, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/12/2015 | 1550.00 | 00008265939418 | Paulo Farias Noel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE TAPA BURACOS E ROÇO EM ESTRADAS DOS SÍTIOS CARNAUBINHA E SEIO DE ABRAÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/12/2015 | 718.19 | 00097904406420 | ALEXANDRE AYRES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/12/2015 | 3257.07 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/12/2015 | 19260.08 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/12/2015 | 4245.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/12/2015 | 4371.36 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMRBO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/12/2015 | 7285.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005356 | 30/12/2015 | 668.65 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (TIPO CARNE) PARA ATENDER AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005359 | 30/12/2015 | 1132.30 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (TIPO CARNE) PARA ATENDER AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0005361 | 30/12/2015 | 192.50 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/12/2015 | 30116.96 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0005086 | 30/12/2015 | 1210.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0005087 | 30/12/2015 | 220.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0005088 | 30/12/2015 | 220.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0005089 | 30/12/2015 | 330.00 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112015 | 0005090 | 30/12/2015 | 247.50 | 15739863000152 | MARIA DO SOCORRO FARIAS 07229974429 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/12/2015 | 4689.12 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/12/2015 | 31704.96 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/12/2015 | 472.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONSTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/12/2015 | 8303.52 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/12/2015 | 4123.15 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/12/2015 | 25976.23 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONSTRATADOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/12/2015 | 1752.96 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/12/2015 | 16647.25 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/12/2015 | 1185.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLÍNICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/12/2015 | 8754.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/12/2015 | 11248.12 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/12/2015 | 5277.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO "PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 31/12/2015 | 613.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA "MDE" RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 31/12/2015 | 414.48 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 40% RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 31/12/2015 | 354.64 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 60% RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 31/12/2015 | 1015.30 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA "MDE" RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 31/12/2015 | 370.04 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 40% RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 31/12/2015 | 3273.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 60% RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 31/12/2015 | 861.96 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA "MDE" RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2015, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 31/12/2015 | 2880.68 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 40% RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2015. DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 31/12/2015 | 7425.66 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 60% RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2015, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 31/12/2015 | 1415.48 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA "MDE" RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 31/12/2015 | 2979.24 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 40% RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 31/12/2015 | 7679.98 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 60% RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 31/12/2015 | 1423.18 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA "MDE" RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2015, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 31/12/2015 | 3181.42 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 40% RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2015, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 31/12/2015 | 8076.86 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 60% RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2015, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 31/12/2015 | 1255.98 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA "MDE" RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2015, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 31/12/2015 | 3202.54 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 40% RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2015, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 31/12/2015 | 8496.84 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 60% RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2015, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 31/12/2015 | 1255.98 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA "MDE" RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2015, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 31/12/2015 | 3668.28 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 40% RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2015, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 31/12/2015 | 8278.82 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 60% RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2015, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 31/12/2015 | 1255.98 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA "MDE" RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 31/12/2015 | 3280.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 40% RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 31/12/2015 | 8730.70 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 60% RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 31/12/2015 | 1255.98 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA "MDE" RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 31/12/2015 | 3179.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 40% RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 31/12/2015 | 7344.04 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 60% RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 31/12/2015 | 1280.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXSANDRO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIVERSOS PROGRAMAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 31/12/2015 | 568.70 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA "MDE" RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO 2014, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 31/12/2015 | 40821.94 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DIVERSOS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DEBITADO NO FPM. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 31/12/2015 | 62667.13 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DIVERSOS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2015 DEBITADO NO FPM. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 31/12/2015 | 31986.31 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DIVERSOS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DEBITADO NO FPM. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 31/12/2015 | 10406.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DIVERSOS, DO MÊS DE MARÇO DE 2015, DEBITADO NO FPM. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 31/12/2015 | 20952.32 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DIVERSOS, DO MÊS DE ABRIL DE 2015, DEBITADO NO FPM. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 31/12/2015 | 23116.31 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DIVERSOS, DO MÊS DE MAIO DE 2015, DEBITADO NO FPM. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 31/12/2015 | 21719.10 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DIVERSOS, DO MÊS DE JUNHO DE 2015, DEBITADO NO FPM. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 31/12/2015 | 23895.41 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DIVERSOS, DO MÊS DE JULHO DE 2015, DEBITADO NO FPM. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 31/12/2015 | 26726.86 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DIVERSOS, DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DEBITADO NO FPM. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 31/12/2015 | 21996.76 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DIVERSOS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DEBITADO NO FPM. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 31/12/2015 | 89.70 | 05506560000136 | Banco Santander | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 13000744-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 31/12/2015 | 14392.62 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO PAB, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 31/12/2015 | 5635.74 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 31/12/2015 | 14241.04 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO PAB, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 31/12/2015 | 6813.40 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 31/12/2015 | 16685.02 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO PAB, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 31/12/2015 | 8008.66 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2015, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 31/12/2015 | 17103.68 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO PAB, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2015, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 31/12/2015 | 8583.08 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 31/12/2015 | 18323.58 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO PAB, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 31/12/2015 | 8787.02 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2015, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 31/12/2015 | 19190.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO PAB, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2015, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 31/12/2015 | 8900.98 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2015, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 31/12/2015 | 19586.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO PAB, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2015, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 31/12/2015 | 9016.26 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2015, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 31/12/2015 | 19153.86 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO PAB, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2015, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 31/12/2015 | 8155.18 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 31/12/2015 | 16868.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO PAB, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 31/12/2015 | 7958.72 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 31/12/2015 | 17343.70 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO PAB, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DEBITADO NO FPM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024